1. PLASTIFILM 2012

2. Evolution des Ventes 2012 / 2011
2012 = 4 052.797
2011 = 3 279.350
Ventes ECART = 773.447
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
Années
250 000 2011
2012
200 000
150 000
100 000
50 000
0
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2011 184 322 242 668 276 169 385 562 412 371 267 443 239 884 241 944 206 877 278 725 291 159 252 225
2012 281 503 255 738 432 259 328 207 301 983 320 705 395 244 326 647 351 877 351 700 362 987 343 947
DECR

3. Evolution de Achats 2012 - 2011
2012 = 3 319.013
2011 = 2 786.778
Somme de Champ1 ECART = 532.236
700 000
600 000
500 000
400 000
Années
2011
2012
300 000
200 000
100 000
0
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2011 117 806 267 704 477 238 29 606 318 451 158 545 306 287 98 956 258 289 231 902 321 041 200 953
2012 305 413 254 839 107 942 204 272 391 044 482 073 96 123 252 471 408 948 93 177 591 502 131 211
DECR

4. EVOLUTION FRAIS DE PERSONNEL 2012 - 2011
2012 = 207 845
2011 = 181 868
Frais du Personnel ECART = 25 977
48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
36 000
34 000
32 000
30 000
28 000
26 000
Années
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2011 10 229 10 604 17 305 10 981 11 408 17 026 9 947 13 120 18 723 13 246 11 046 38 233
2012 11 818 10 880 19 921 11 406 12 743 18 445 13 447 14 931 19 760 16 195 13 340 44 958
DECR

5. Evolution des Charges 2012 - 2011
2012 = 129 341
2011 = 200 715
Somme de Champ1 ECART = 71 374
50 000
48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
36 000
34 000
32 000
30 000
28 000 Années
26 000
2011
24 000
22 000 2012
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2011 11 049 7 197 7 746 7 771 46 100 21 737 6 265 4 755 22 059 43 562 6 585 15 888
2012 18 297 9 250 8 389 8 602 8 739 13 123 6 178 3 976 8 943 3 805 11 230 28 809
DECR

6. Evolution des Charges 2012 - 2011
2012 = 129 341
2011 = 200 715
Somme de Champ1 ECART = 71 374
50 000
48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
36 000
34 000
32 000
30 000
28 000 Années
26 000
2011
24 000
22 000 2012
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2011 11 049 7 197 7 746 7 771 46 100 21 737 6 265 4 755 22 059 43 562 6 585 15 888
2012 18 297 9 250 8 389 8 602 8 739 13 123 6 178 3 976 8 943 3 805 11 230 28 809
DECR