Em determinados segmentos de negócio as despesas com pessoal chegam a 55% de representatividade dos custos em relação à sua receita. Portanto, a acurácia em planejar e controlar essas despesas e a automatização da elaboração do orçamento são muitas vezes vitais para o bom resultado. Compartilharemos um pouco da experiência da Gesplan em relação ao amplo processo de orçamentação de RH, bem como as formas para elaborar esse tipo de orçamento e as principais dificuldades encontradas durante esse processo. - Forma de elaboração do orçamento de RH; - Classificação dos gastos com pessoal; - Dificuldades na elaboração do orçamento.

1. 1 of 27
Duração: 00:15:00 | Idioma: Português | Apresentador: Daniel Silva

2. 2 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
A IMPORTÂNCIA DA AUTOMATIZAÇÃO
DO ORÇAMENTO DE RH
O processo de elaboração do orçamento de RH cada vez mais exige um
maior detalhamento das informações de forma que a projeção fique muito
próxima do realizado, o que irá assegurar uma maior assertividade dos
números.
Sobre | Daniel Silva
- Possui formação em Gestão de Negócios e Gestão Empresarial
e Patrimonial pela Ashworth College, Flórida - USA
- Formação em TI pela FCC College, Flórida - USA
- Colaborador na Gesplan no departamento de Gestão de
Pós-Vendas e Relacionamento (Business Relationship)

3. 3 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Elaboração do Orçamento de Gastos de RH
AGENDA
Premissas Orçamentárias
Forma de Elaboração do Orçamento de RH
Análise e Projeção
Fonte de Dados
Classificação dos Gastos com Pessoal
Dificuldades na Elaboração do Orçamento

4. 4 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE
GASTOS DO RH
Em determinados segmentos de negócio as despesas
com pessoal chegam a 55% de representatividade em
relação a sua receita, portanto a acurácia em planejar e
controlar essas despesas são muitas vezes vitais para o
bom resultado.
0
20
40
60
80
Educação
Industria
Saúde
Serviços

5. 5 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
0 1 2 3
PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS
Principais Premissas Utilizadas para o Orçamento de RH
Correção Salarial
Encargos
Novas Contratações
Férias Coletivas
Ampliação de uma Nova Planta
Promoções
Projeção :

6. 6 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
FORMA DE ELABORAÇÃO DO
ORÇAMENTO DE RH
Centralizado

7. 7 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
FORMA DE ELABORAÇÃO DO
ORÇAMENTO DE RH
Descentralizado (Colaborativa)
Headcount
Reajuste
Programação
de Férias

8. 8 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
ANÁLISE E PROJEÇÃO
Gerenciar cenários futuros de forma dinâmica, rápida e eficaz
Retrato fiel e antecipado do ambiente em que a empresa atua
Mapa das ações operacionais em busca da tradução da estratégia

9. 9 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
DETALHE DA PROJEÇÃO
Conta
Contábil
Despesas
Operacionais
Gastos com
Pessoal
Salários
Ordenados
Categoria
Profissional
Op. de Produção
Analista
Gestor
Especialista
Matrícula
Funcionário
Funcionário 1
Funcionário 2
Funcionário 3
Funcionário 4

10. 10 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
FONTE DE DADOS
Sistemas de folha de pagamento
Planilhas
Sistemas legados

11. 11 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Salários Encargos Benefícios Outros Gastos
Salários Fixos Férias Auxilio transporte Treinamento
Salários Variáveis 13º Salário Auxílio refeição
Hora Extra Plano de saúde
Hora Noturna Plano odontológico
Insalubridade Auxilio medicamentos
Periculosidade Auxilio educação
Ausência Remunerada
Repouso Remunerado
INSS e FGTS
CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

12. 12 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Falta de uma ferramenta especializada para projeção
e simulação dos encargos , benefícios , etc.
DIFICULDADES NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

13. 13 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Exigência de alto nível de detalhamento para projeção
DIFICULDADES NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

14. 14 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Dependência de informações de outras áreas durante
o processo
DIFICULDADES NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ÁREA ÁREA

15. 15 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Consolidação das informações
DIFICULDADES NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

16. 16 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Para melhorar o processo de elaboração e acompanhamento do orçamento
e diminuir as dificuldades:
Melhoria dos processos
Automatização na geração das informações dos sistemas de gestão
Maior colaboração no controle e justificativas (real x planejado)
MELHORES PRÁTICAS

17. 17 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Projeção dos gastos por headcount (matricula dos funcionários)
Cálculo automático dos encargos
Projeção de benefícios
Alocações e demais gastos por headcount
Automatização para extração das informações
Possibilidade de elaboração do orçamento centralizado ou descentralizado
Utilizando a experiência adquirida ao longo de 15 anos no mercado de
software e serviços, as soluções Gesplan permitem as seguintes
simulações:
SOLUÇÕES GESPLAN

18. 18 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Projeção dos gastos por headcount (matrícula dos funcionários)
SOLUÇÕES GESPLAN

19. 19 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
SOLUÇÕES GESPLAN
Projeção dos gastos por headcount (matrícula dos funcionários)

20. 20 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
SOLUÇÕES GESPLAN
Projeção dos gastos por headcount (matrícula dos funcionários)

21. 21 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Cálculo automático dos encargos
SOLUÇÕES GESPLAN

22. 22 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Projeção de benefícios
SOLUÇÕES GESPLAN

23. 23 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Relatório de headcount
SOLUÇÕES GESPLAN

24. 24 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Relatório de gastos com pessoal por grupo de contas
SOLUÇÕES GESPLAN

25. 25 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Simulação do impacto dos custos com pessoal no DRE
SOLUÇÕES GESPLAN

26. 26 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
Website
www.gesplan.com.br
E-Mail
marketing@gesplan.com.br
Facebook
facebook.com/Gesplan-SA
Twitter
twitter.com/gesplan
YouTube
www.youtube.com/user/GesplanSoftware
CONTATO
São Paulo
(11) 3075-1130
Joinville
(47) 2105-5000

27. 27 of 27
www.gesplan.com.br
marketing@gesplan.com.br
São Paulo: (11) 3075-1130
Joinville: (47) 2105-5000
PRÓXIMOS WEBINARS
PLANO DE RENTABILIDADE..........................
PROJEÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS..........
08/14
09/14