IGELDO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO‐FINANCIERA SOBRE LA 
 
CREACIÓN DE UN MUNICIPIO 
 
 
Presentación del informe...
 
 

2‐ ENTORNO Y OPINIONES ACERCA DE IGELDO 
 
2.1‐     Nivel de integración e identidad: 
 
‐ Origen de la población de ...
 
‐

‐
‐

 
Presupuestos del Ayuntamiento de Donostia‐San Sebastián – presupuestos liquidados años 2011 y 
2012. 
 
Fondo ...
 
 
 
Distribución por capítulos del presupuesto correspondiente al Capítulo económico II  
ARTÍCULO  


PRESUPUESTO 

Ar...
 
 
3.4‐  Transferencias corrientes: 
 
‐ Entre las transferencias corrientes que correspondería efectuar a la entidad loc...
 
 Distribución por artículos del presupuesto correspondiente al Capítulo económico IV 
ARTÍCULO  


PRESUPUESTO  

Artíc...
3.6‐    Previsión de ingresos  y financiación del gasto corriente: 
 
‐ Las principales vías de financiación estimadas son...
 
3.7‐    Previsión de tasas e impuestos  municipales a aplicar: 
 
‐ La  previsión  de  tasas  e  impuestos  municipales ...
 
 
 
3.8‐    Nivel de ahorro: 
 
‐ En base a los cálculos realizados para el año 2013 y de la diferencia entre ingresos c...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Igeldo estudio viabilidad siadeco

486 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
486
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Igeldo estudio viabilidad siadeco

  1. 1.     IGELDO  ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO‐FINANCIERA SOBRE LA    CREACIÓN DE UN MUNICIPIO      Presentación del informe realizado por Siadeco (Igeldo, 7 de septiembre de 2013)      1‐ CARACTERÍSTICAS SOCIO‐DEMOGRÁFICAS    1.1‐ Población:  ‐ Número de habitantes de Igeldo: 1.071 (Fuente: Ayuntamiento de Donostia, 2011).  ‐ Número de municipios de Gipuzkoa con población inferior al de Igeldo: 33 (de mayor población:  55).    1.2‐ Edad:  ‐ Porcentaje de mayores de 65 años: menor que en Donostia o Gipuzkoa.     Población según edad  Intervalo de edad  Igeldo  Población  %  Abs.  Población  Donostia  Población  %  Abs.  Población  Gipuzkoa  Población  %  Abs.  Población  ≤ 18 años   204  19,0  29.746 16,0 130.802 18,5  19‐64 años   688  64,2  117.200 63,0 435.311 61,7  ≥ 65 años   179  16,8  39.242 21,0 139.097 19,7  1.071  100,0  186.188 100,0 705.210 100,0  Total población  Fuente:  Ayuntamiento de Donostia, Padrón Municipal,  2011. Eustat, 2011. Elaborado por Siadeco, 2013.    1.3‐ Territorio:  ‐ Superficie: 10,153 km2 (Fuente: Ayuntamiento de Donostia, 2008).  ‐ Número de municipios de Gipuzkoa con superficie inferior al de Igeldo: 32 (de mayor superficie:  56).    Superficie del suelo de Igeldo, según zona.   Zona  Superficie (km2)  Suelo urbano y suelo urbanizable   0,170  Pueblo de Igeldo (suelo urbano)  0,042  Amezti (suelo urbano)  0,044  Akelarre (suelo urbanizable)  0,011  Nuevo Ensanche de Igeldo (suelo urbanizable)  0,073  Suelo no urbanizable   9,982  10,153  Total Igeldo  Fuente:  Estudio diagnóstico orientado al desarrollo económico del barrio de Igeldo,  Fomento de San Sebastián,2008.              ‐1‐   
  2. 2.     2‐ ENTORNO Y OPINIONES ACERCA DE IGELDO    2.1‐     Nivel de integración e identidad:    ‐ Origen de la población de Igeldo:  45% del propio Igeldo     ‐ El 95% de la población opina que Igeldo es un lugar agradable para vivir y dos terceras partes  (67%) se sienten igeldotarras,  dando gran importancia al modo de vida de Igeldo (fuente:  Fomento de San Sebastian, 2008).    ‐ El entorno de Igeldo es significativamente diferente al de Donostia; por una parte por su zona  rural, y por otra por el entorno natural y paisajístico.        2.2‐     Medio de transporte:  ‐ Los habitantes de Igeldo sobre todo utilizan el automóvil o la moto para desplazarse al lugar de  trabajo (95%). Para acudir a los centros educativos se utiliza el autobús (43%) (fuente: Fomento de  San Sebastian, 2008).        3‐ ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO‐FINANCIERA    3.1‐  Fuentes de información y datos analizados para estimar el presupuesto público de gastos e ingresos  para el municipio de Igeldo:    ‐ Presupuestos municipales de municipios de Gipuzkoa con población entre 500 y 1.500 habitantes – presupuestos liquidados, periodo 2007‐2011‐    Presupuestos municipales de Gipuzkoa analizados para realizar el estudio   Municipio   Bidegoian  Berrobi  Errezil  Ezkio‐Itsaso  Lizartza  Itsasondo  Aizarnazabal  Olaberria  Amezketa  Berastegi  Elgeta  Ormaiztegi  Segura  Legorreta  Asteasu  Zaldibia  Media  Igeldo  Población  Superficie (km2)  537 568 617 625 649 677 766 941 976 1.062 1.120 1.303 1.477 1.483 1.512 1.522 990 1.071 13,37 2,77 32,46 21,22 12,33 8,94 6,55 6,92 20,58 45,90 16,83 6,77 9,22 8,62 16,76 16,44 15,36 10,15 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012.    ‐2‐    Densidad  (Hab/km2)  40,15  204,92  19,01  29,45  52,63  75,73  117,01  135,98  47,44  23,14  66,54  192,51  160,22  172,00  90,22  92,58  94,97  105,49 
  3. 3.   ‐ ‐ ‐   Presupuestos del Ayuntamiento de Donostia‐San Sebastián – presupuestos liquidados años 2011 y  2012.    Fondo Foral de Financiación Municipal ‐  Diputación Foral de Gipuzkoa , datos año 2011.     Otras fuentes de información utilizadas para cuantificar las transferencias a realizar a  determinados organismos y sociedades públicas: Mancomunidad de San Markos, Aguas del  Añarbe‐Añarbeko Urak y Compañía del Tranvía de San Sebastián.       3.2‐  Personal propio propuesto para el Ayuntamiento de Igeldo:    ‐ Personal  propio:  o 1 Secretario/interventor.  o 1 Auxiliar administrativo  o Personal para tareas de mantenimiento y limpieza (2 jornadas).  o 1 Dinamizador sociocultural responsable de la biblioteca (media jornada).  o 1 puesto (para otro tipo de tareas todavía sin especificar).     ‐ Previsión de gasto para la contratación directa del personal (cap. I): 325.318 €    ‐ Personal indirecto (financiado desde el cap. II):  o 1 asistente social (servicio mancomunado con otros ayuntamientos).  o Otros servicios de asistencia y consultoría (urbanismo y medio ambiente).      3.3‐  Gastos en bienes corrientes y servicios:    ‐ La partida presupuestaria estimada para el segundo capítulo, que incluye los gastos corrientes en  bienes  y  servicios,  asciende  a  355.350  €;  los  servicios  a  contratar  de  mayor  presupuesto  corresponden  a  los  siguientes  conceptos:  compra  de  materiales  y  contratación  de  obras  de  mantenimiento  y  reparación  en  edificios  y  vías  de  titularidad  municipal  (75.200  €),  recogida  de  residuos (65.600 €, sin incluir la transferencia a la Mancomunidad de San Marcos en concepto de  tratamiento  de  residuos),  suministro  de  energía  eléctrica  para  alumbrado  público  (41.700  €),  organización  de  actividades  socioculturales  y  fiestas  patronales  (35.400  €),  contratación  de  profesionales independientes y empresas de servicios (35.000 €), compra de material y equipo de  reparación y mantenimiento (26.700 €), contratación de servicios de limpieza (21.000 €), servicio  de ayuda domiciliaria (20.300 €), y otro tipo de gastos con partidas de gasto inferior a 20.000 €.                                ‐3‐   
  4. 4.       Distribución por capítulos del presupuesto correspondiente al Capítulo económico II   ARTÍCULO    PRESUPUESTO  Artículo 20. Alquileres.   Este artículo incluye los gastos de alquiler de maquinaria y equipo para tareas  de reparación, mantenimiento, conservación y limpieza    Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.  Gasto destinado a trabajos de reparación, mantenimiento y conservación de  edificios y locales públicos, cementerio, infraestructuras y espacios públicos   en general.   11.900,00 €  48.529,16 €  Artículo 22. Material, suministro y otros.  Compra de todo tipo de material, suministro energético de edificios y  espacios públicos, primas de seguros, servicios jurídicos, publicidad y  propaganda, contratación de servicios para actividades culturales, servicio de  limpieza, servicio de jardinería, trabajos realizados por otras empresas…. Material de oficina, material informático, prensa, libros y otras  publicaciones  293.420,37 €  9.713,29 €  Para compra de material y equipo de reparación y mantenimiento   26.711,56 €  Suministro de energía eléctrica para iluminación pública y edificios y  locales públicos   41.686,22 €  Suministro de agua, gas y combustible para locales y edificios públicos   9.612,11 €  Gasto de comunicación telefónica, postal e informática   8.600,31 €  Primas de seguros de edificios y locales públicos   5.564,91 €  Organización de actividades socioculturales y fiestas patronales   35.413,05 €  6.070,81 €  Gastos diversos   Recogida de basura y residuos (no incluye gastos de tratamiento)    65.643,65 €  Contratación puntual de servicios de limpieza de calles, alcantarillado e  infraestructura pública  20.964,52 €  Servicio de ayuda domiciliaria   20.296,74 €  Contratación de profesionales independientes y empresas externas   35.048,80 €  Otros trabajos a realizar por empresas externas    Artículo 23. Indemnizaciones por servicios.  Este artículo incluye gastos de locomoción, dietas y gastos de asistencia a  reuniones .  TOTAL  CAPÍTULO II  1.500,00 €  355.349,53 €  Fuente: Estimación de Siadeco, 2013.                          ‐4‐    8.094,41 € 
  5. 5.     3.4‐  Transferencias corrientes:    ‐ Entre las transferencias corrientes que correspondería efectuar a la entidad local de Igeldo se han  incluido:  o Mancomunidad de San Marcos:   Presupuesto: 55.500 €   Concepto: Tratamiento de residuos.   Referencias para el cálculo de presupuesto:   Estimación para Igeldo: 391 toneladas año.   Tasa media para tratamiento residuos: 142 € por tonelada.    o Aguas del Añarbe S.A:   Presupuesto: 99.300 €   Concepto: suministro de agua potable y saneamiento.   Referencias para el cálculo de presupuesto:   Estimación  en  concepto  de  servicio  de  aducción,  tratamiento  y  distribución: 57.500   Estimación para la cuota saneamiento de aguas: 41.800    o Compañía del Tranvía de San Sebastián:   Presupuesto: 116.500 €   Concepto:  compensación  económica  en  concepto  del  déficit  anual  que  corresponde a las líneas de acceso a Igeldo (línea 16 y B7 de servicios nocturnos).    Referencias para el cálculo de presupuesto:   Déficit de la Compañía de Autobuses: 11,6 millones (año 2011).   Porcentaje calculado sobre horas de servicio que corresponde a las líneas  de Igeldo: 2,02 %   Forma de financiar el déficit correspondiente a las líneas entre Donostia e  Igeldo: 50 % Ayuntamiento de Igeldo, 50 % Ayuntamiento de Donostia‐San  Sebastián.   Nota: para garantizar el servicio de autobús en las condiciones actuales, se  propone, por un lado, llegar a un acuerdo con la Compañía de Autobuses y  el  Ayuntamiento  de  Donostia‐San  Sebastián,  y  por  otro,  exigir  a  la  Diputación Foral de Gipuzkoa una compensación económica en concepto  del servicio de autobús que a Igeldo como municipio le correspondería.      o Transferencias a familias y asociaciones sin ánimo de lucro:   Presupuesto: 66.000 €   Concepto: transferencias de ayuda social a familias y transferencias a asociaciones  culturales, deportivas y de ámbito social de Igeldo.   Referencias para el cálculo de presupuesto: análisis de los presupuestos liquidados  en municipios con características sociodemográficas y socioeconómicas similares a  Igeldo.     o Total de presupuesto estimado para transferencias corrientes (cap. 4): 350.000 €                ‐5‐   
  6. 6.    Distribución por artículos del presupuesto correspondiente al Capítulo económico IV  ARTÍCULO    PRESUPUESTO   Artículo 42. Transferencias a mancomunidades y consorcios.   Transferencia a la Mancomunidad de San Marcos para la gestión de las  basuras y los residuos, transferencia a la sociedad pública Añarbeko‐Urak‐ Aguas del Añarbe S.A. por el suministro de agua y la recogida y depuración de   aguas residuales, y transferencia a la Compañía de Autobús de Donostia.  Transferencia a la Mancomunidad de San Marcos   283.789,15 €,  55.478,09 €  Transferencia a Añarbeko Urak‐Aguas del Añarbe S.A.  99.311,06 €  Transferencia a la Compañía de Autobús de Donostia   116.500,00 €  Transferencia a otro municipio por asistencia social    Artículo 48. Transferencias a familias y a asociaciones sin ánimo de  lucro.  Transferencias de ayuda social a familias y transferencias a asociaciones  culturales, deportivas y de ámbito social de Igeldo.  Subvenciones a familias   Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro   TOTAL   CAPÍTULO IV  12.500,00€  66.065,00 €  2.100,00 €  63.965,00 €  349.854,15 €  Fuente: Estimación de Siadeco, 2013.        3.5‐  TOTAL gasto corriente:     ‐ El  presupuesto  total  de  gasto  corriente  estimado  para  Igeldo  (ejercicio  2013)  asciende  a  1.050.000€     Gasto corriente según capítulo económico.  CAPÍTULO   PRESUPUESTO    Capítulo I. Gastos de personal   325.318,54 €  Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y de servicios  355.349,53 €  18.948,80 €  Capítulo III. Gastos financieros   349.854,15 €  Capítulo IV. Transferencias corrientes   TOTAL GASTO CORRIENTE   1.049.471,02 €  Fuente: Estimación de Siadeco, 2013.                        ‐6‐   
  7. 7. 3.6‐    Previsión de ingresos  y financiación del gasto corriente:    ‐ Las principales vías de financiación estimadas son las siguientes:    o Fondo Foral de Financiación Municipal: 589.000 € (según Decreto Foral 15/1994 y en base  al  presupuesto  de  la  totalidad  de  municipios  de  Gipuzkoa,  en  torno  a  393  millones,  año  2013).  o Otras transferencias corrientes de la Diputación Foral y Gobierno Vasco: 103.000 €   o Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana: 116.000 €  o Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: 68.000 €  o Tasas de suministro municipal de agua: 55.000 €  o Tasas de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos: 36.000 €  o Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: 24.000 €  o Impuesto sobre actividades económicas: 14.000 €  o Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica: 8.000 €  o Otras  tasas  e  ingresos  (cementerio  municipal,  servicios  culturales,  ingresos  por  aprovechamientos  urbanísticos  y  cuotas  de  urbanización,  recaudación  de  tasas  por  la  colocación de vallas, andamios, mesas y sillas, puestos y barracas, tendidos y tuberías, uso  de aceras de la vía pública, etc.): 112.000 €  o Ingresos procedentes de rentas de patrimonio de la entidad local: 24.000 €          Ingresos corrientes según capítulo económico.  CAPÍTULO  PRESUPUESTO  209.696,00 €   Capítulo I. Impuestos directos   24.120,00 €  Capítulo II. Impuestos indirectos   Capítulo III. Tasas y otros ingresos   197.452,00 €  Capítulo IV. Transferencias corrientes   691.951,00 €  24.461,00€  Capítulo V. Ingresos patrimoniales   TOTAL INGRESOS CORRIENTES   Fuente: Estimación de Siadeco, 2013.                                ‐7‐    1.147.680,00 € 
  8. 8.   3.7‐    Previsión de tasas e impuestos  municipales a aplicar:    ‐ La  previsión  de  tasas  e  impuestos  municipales  a  abonar  por  parte  de  los  igeldotarras  se  ha  realizado aplicando ratios por habitante equivalentes a los obtenidos en municipios pequeños de  similares características a Igeldo, con ratios de tasas e impuestos que se sitúan por debajo de los  que corresponden al Ayuntamiento de Donostia‐San Sebastián.       Capí‐ tulo  Artículo   I. Impuestos directos   11. Sobre el capital      Impuesto sobre bienes inmuebles de  naturaleza rústica   Impuesto sobre bienes inmuebles de  naturaleza urbana   Impuesto sobre vehículos de tracción  mecánica   Impuesto sobre incremento valor  terrenos urbanos               13.Sobre la actividad económica      II. Impuestos indirectos   III. Tasas y otros ingresos   31. Tasas por la prestación de servicios o  la realización de actividades de  competencia local      Recogida de basura y residuos urbanos         Servicio de alcantarillado, agua e  infraestructuras hidráulicas    32. Tasas por la utilización privativa o el  aprovechamiento del dominio público  local      Otros (licencia apertura + lic. urbanística)     IV. Transferencias corrientes   V. Ingresos patrimoniales   TOTAL  Ayto. Donostia  (€)  Ratio de  Donostia  aplicado a la  población de  Igeldo   ( € )  Presupuesto  previsto para  Igeldo   ( € )  Presupuesto  previsto para  Igeldo   (€/hab)  68.370.157  366,8  392.816,0  209.696,0  195,8  59.734.395  320,4  343.199,8  195.716,0  182,7  6.916  ‐  39,7  7.958,0  7,4  40.449.179  217,0  232.398,0  116.358,0  108,6  11.287.812  60,6  64.853,3  67.893,0  63,4  7.990.488  42,9  45.908,8  3.507,0  3,3  8.635.762  46,3  49.616,2  13.980,0  13,1  7.186.469  38,6  41.289,4  24.120,0  22,5  56.132.087  301,1  322.503,0  197.452,0  184,4  31.000.948  166,3  178.113,8  91.375,0  85,3  13.047.138  70,0  74.961,4  36.437,0  34,0  17.953.810  96,3  103.152,4  54.938,0  51,3  24.575.772  131,8  141.198,4  106.077,0  99,0  555.367  3,0  3.190,8  ‐  ‐  118.394.862  635,1  680.229,5  691.951,0  646,1  5.604.196  30,1  32.198,5  24.461,0  22,8  255.687.771  1.371,6  1.469.036,4  1.147.680,0  1.071,6                              ‐8‐    Ratio por  habitante  (Población  Donostia ‐ INE  2012: 186.409)  (€/hab) 
  9. 9.       3.8‐    Nivel de ahorro:    ‐ En base a los cálculos realizados para el año 2013 y de la diferencia entre ingresos corrientes por  un importe de 1.147.679 €  y los gastos corrientes ‐sin computar los gastos financieros del capítulo  III de gastos‐ 1.030.522 €,  se fija el ahorro bruto de Igeldo en 117.156 euros. El ahorro bruto de  117.156  euros,  indica  la  parte  de  los  ingresos  corrientes  que  quedarían    disponibles  una  vez  atendidos los gastos corrientes no financieros. Refleja suficiente capacidad de autofinanciación del  Ayuntamiento de Igeldo para financiar con recursos propios la carga financiera y las inversiones a  realizar en Igeldo.   Capacidad de ahorro bruto   CONCEPTO  PRESUPUESTO  TOTAL INGRESOS CORRIENTES   1.147.679,00 €  GASTOS CORRIENTES  (no incluye gastos financieros del Capítulo III)  1.030.522,22 €  CAPACIDAD DE AHORRO BRUTO  117.156,78 €  Fuente: Estimación de Siadeco, 2013.    3.9‐    Capacidad inversora:    ‐ Según  las  previsiones  realizadas  para  el  2013,  el  nivel  de  ahorro  anual  de  Igeldo  o  poder  adquisitivo bruto sería de 120 mil euros. Igeldo tendría que hacer frente a los gastos habituales de  funcionamiento y podría utilizar una parte de los ingresos para  gastos de inversión y de capital.  ‐ Al obtener préstamos para inversiones a largo plazo, el poder adquisitivo de Igeldo el primer año  se calcula que podría ser de unos 415 mil euros.  ‐ Igeldo  tendría  un  promedio  anual  de  100  mil  euros  anuales  de  presupuesto  para  financiar  las  inversiones,  sin tener en cuenta las subvenciones para inversiones de entidades externas públicas  o privadas.      3.10‐    Nivel de endeudamiento:    ‐ Como  hipótesis,  los  cálculos  se  han  realizado  sobre  un  préstamo  a  largo  plazo  de  340  mil  euros  para  inversiones,  con  un  periodo  de  amortización  de  15  años.  La  cantidad  a  pagar  en  gastos  de  intereses y amortización, sería inferior al 4% de los ingresos corrientes previstos para el año 2013.  El nivel de endeudamiento medio de los municipios de entre 500‐1.500 habitantes de Gipuzkoa es  del 7,6%.  ‐9‐   

×