INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME ECONÓMICO

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DATOS Y CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD
ECONÓMICA DE IGELDO
prevén 5 ó 6 trabajadores municipales: un
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limpieza de edificios públicos, infraestructuras e

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Igeldo herri kontsulta consulta popular folleto

  1. 1. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME ECONÓMICO Igeldo tiene alrededor de 1.071 habitantes (Fuente: Con Ayuntamiento de San Sebastián, 2011) y una superficie de 10.153 km2, de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana. respecto al número de habitantes, 33 municipios de Gipuzkoa tienen menos habitantes que Igeldo, y los restantes 55 tienen más habitantes que Igeldo. En Igeldo, en comparación con los datos de Gipuzkoa y Donostia, la población menor de 18 años tiene más peso específico, y la población mayor de 65 años menor. Teniendo El entorno de Igeldo es significativamente diferente El 45% de los habitantes que vive en Igeldo nació al de Donostia; por una parte por su zona rural, y por otra por el entorno natural y paisajístico. en el mismo lugar y más del 50% lleva más de 20 años viviendo en su casa actual (Fuente: Ayuntamiento de Donostia, Fomento de San Sebastián, 2008). En con Igeldo 2 Entorno y opiniones de los Igeldotarras para 1 Población y superficie CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE IGELDO cuanto al ámbito de movilidad se refiere, los habitantes de Igeldo sobre todo utilizan el automóvil o la moto para desplazamientos al lugar de trabajo (95%). Para acudir a los centros educativos se utiliza el autobús (43%). El nivel de los habitantes de Igeldo en cuanto a integración, raíces o nivel de identidad para con Igeldo es muy alto. El 95% de la población cree que Igeldo es un lugar agradable para vivir y dos terceras partes (67%) se sienten igeldotarras, dando gran importancia al modo de vida de Igeldo. en cuenta la superficie, 32 pueblos gipuzkoanos tienen menor superficie que Igeldo, y los 56 restantes mayor. El 92% de los habitantes de Igeldo conoce o tiene referencias de la solicitud para desanexionarse de Donostia y crear un municipio propio. De los que conocen el expediente, más de la mitad (52%) está a favor de que Igeldo se convierta en municipio independiente, y el 21% estaría en contra. Del resto, el 9% estaría a favor de que Igeldo tuviera más capacidad de gestión y un 18% no respondieron. (Fuente: Ayuntamiento de Donostia, Fomento de San Sebastián, 2008). En comparación con Donostia, la población euskaldun tiene mayor peso en Igeldo. -1-
  2. 2. DATOS Y CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE IGELDO prevén 5 ó 6 trabajadores municipales: un puesto de secretario-administrador, uno de auxiliar administrativo, uno de dinamizador sociocultural, uno de técnico para el servicio de biblioteca (½ jornada), 2 trabajadores para el servicio de mantenimiento y limpieza, y otro trabajador (sin especificar). La gestión tanto de planificación urbana como de gestión jurídica se llevaría a cabo por profesionales y empresas especializadas externas. El presupuesto para hacer frente al costo del personal municipal se prevé que sea de aproximadamente 325.000 €. En los ayuntamientos de entre 500 y 1500 habitantes de Gipuzkoa, este presupuesto es de 312.000 € (tomando como referencia el promedio de los presupuestos del 2007 al 2011). Además de estos empleados municipales, Igeldo contaría con un asistente social, el cual ofrecería servicio también a otro u otros ayuntamientos. Se ha calculado el presupuesto para mantener o mejorar la calidad de los servicios más utilizados diariamente por los Igeldotarras: Suministro de agua: se prevé una transferencia de 99.000 € a la empresa Aguas del Añarbe S.A. Esta cantidad dobla a la cantidad que el Ayuntamiento de San Sebastián paga por habitante a esta sociedad. Para hacer esta previsión presupuestaria se han utilizado datos de “Gipuzkoa Ur Patzuergoa”, cogiendo como referencia datos de 5 pueblos de Gipuzkoa de similares características a Igeldo. Servicio de autobús: » de basuras y residuos: se prevé una transferencia a la Mancomunidad de San Marcos de 66.000 € para pagar este servicio (no entra en este presupuesto el tratamiento de dichos residuos y basuras). A modo de referencia, se han utilizado los datos de un ayuntamiento gipuzkoano de 1.000 habitantes y con doble de superficie que Igeldo. El ratio por habitante previsto para Igeldo es más del doble que el ratio por habitante del Ayuntamiento de Donostia. » Con el fin de mantener estos servicios se propone llegar a un acuerdo conjunto, tanto con la Compañía de Autobuses, así como con el Ayuntamiento de Donostia, con el fin de mancomunar el servicio. » Se ha calculado el itinerario de cada línea de autobús de Donostia y el tiempo transcurrido por recorrido, y el porcentaje que corresponde a la línea que llega a Igeldo es del 2,02% del total. » Para hacer frente al déficit anual del servicio de autobús, una parte de lo que paga el Ayuntamiento de Donostia lo pagaría Igeldo según el % calculado con anterioridad. De este coste se considera que a Igeldo le correspondería la mitad, pues dicho servicio no es sólo para los habitantes de Igeldo sino también para los propios donostiarras y para las visitantes y turistas que se acercan. » El importe de las transferencia que haría Igeldo a la Compañía de Autobuses de Donostia se ha valorado en 116.500 €. Por otro lado, para que el coste de dicho servicio pudiera ser más barato, habría que hacer un estudio para que el sistema de transporte público de Igeldo se incluyera en el sistema público de transportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Lurraldebus). Servicios sociales: se ha previsto un trabajador social mancomunado con otro u otros Ayuntamientos, para el que se ha estimado un presupuesto de 13 mil €, junto con otra partida de 20 mil € para ayudas sociales. -2- Se plantea mantener las dos líneas que llegan actualmente a Igeldo, con la misma frecuencia de ahora (la línea regular número 16 y el servicio nocturno línea B7 de verano). Recogida 4 Previsión de presupuesto municipal para garantiza rel servicio de agua, recogida de residuos y basuras, servicios sociales y servicio de transporte. 3 Personal para el correcto funcionamiento de la gestión administrativa municipal Se
  3. 3. limpieza de edificios públicos, infraestructuras e partidas presupuestaria más importantes son las siguientes: recogida de residuos y basuras 66.000 € (sin incluir el coste del tratamiento), instalaciones eléctricas y de luz, instalaciones de equipamiento de aguas y energía 51 mil euros, empresas contratadas y profesionales externos para servicios municipales 43 mil €, actividades socioculturales y organización de fiestas patronales 35 mil €, compra de material y equipos para infraestructura y reparación de patrimonio 27 mil €, y 21 mil € para la contratación de limpieza de calles y de infraestructura pública; partidas de gasto de presupuesto menor de otros tipos: primas de seguros de edificios, compras de material, servicios de comunicación, etc. de la partida presupuestaria de gastos corrientes se han destinado 66 mil euros a subvencionar actividades organizadas por asociaciones culturales, deportivas y otras asociaciones de índole social de Igeldo. Para los primeros cuatro capítulos de la partida totales Dentro 7 Presupuesto del 2013 para gastos corrientes instalaciones y otros servicios Las unos 355.000 € (abastecimiento de agua, servicio de recogida de residuos y basuras incluidos). Para realizar este presupuesto se ha cogido como referencia, partida por partida, un Ayuntamiento de Gipuzkoa de alrededor de 1.000 habitantes y de 21 km2 de superficie. lucro. 5 Presupuesto para reparación, mantenimiento y 6 Presupuesto de ayuda para asociaciones sin ánimo de La previsión de gastos totales del ejercicio son de 8 Ingersos corrientes Para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento de Igeldo, en cuanto a gastos de personal se refiere, se considera que se hace frente a las necesidades de Igeldo, ofreciendo un servicio de calidad a sus habitantes. transferencias recibidas de distintas instituciones públicas para desarrollar distintos proyectos 103 mil euros, 68 mil euros por impuestos de circulación de vehículos, 55 mil euros por las tasas de suministro de agua y servicios de alcantarillado, 36 mil euros por tasas de basura y recogida de residuos, 24 mil euros por impuestos sobre el patrimonio y 24 mil euros por impuestos de construcción y obras; los ingresos previstos por otros conceptos se prevén que sean inferiores a 10 mil euros. Se estima que los ingresos corrientes totales para el 2013 son de aproximadamente 1.148.000 euros (en este presupuesto no están incluidos las subvenciones para inversiones que pueda recibir Igeldo ni los préstamos que se puedan solicitar). Las de gastos del presupuesto del ayuntamiento, se prevé un presupuesto de alrededor de 1.050.000 euros. En ese presupuesto se incluyen los gastos financieros del capítulo tercero, correspondiente a gastos de intereses producidos por la solicitud de un préstamo a largo plazo para inversiones. Durante el periodo 2007-2011 el presupuesto medio para los municipios de 500 a 1500 habitantes es de 937 mil euros, inferior al presupuestado para Igeldo. partidas presupuestarias de ingresos más importantes son las siguientes: 589 mil euros de fondos forales de la Diputación Foral para financiación municipal, 116 mil euros por impuestos sobre bienes del municipio, 106 mil euros de tasas por servicios y actividades económicas prestadas a los habitantes, por -3-
  4. 4. presión fiscal al nivel de impuestos que pagan hoy En los impuestos indirectos, el ratio por habitante de en día los habitantes de Igeldo al Ayuntamiento de Donostia, los ingresos corrientes se han calculado aplicando impuestos más baratos. Donostia es de 39 euros, en el mismo concepto se ha previsto para Igeldo una cantidad de 23 euros por habitante. En los impuestos directos del Ayuntamiento de En cuanto a las tasas y otro tipo de entradas, el ratio Donostia, la media de ingreso por habitante que ha tenido en el año 2012 ha sido de 367 euros/habitante; la previsión para Igeldo es de 196 euro/habitante. por habitante de Donostia es de 301 euros, y lo previsto para Igeldo es de 184 euros por habitante. Igeldo tendría un promedio anual de 100 mil euros de ahorro anual de Igeldo o poder adquisitivo bruto sería de 120 mil euros. Igeldo tendría que hacer frente a los gastos habituales de funcionamiento y podría utilizar una parte de los ingresos para los gastos de inversión y de capital. anuales de presupuesto para financiar las inversiones, sin tener en cuenta las subvenciones para inversiones de entidades externas públicas o privadas. Al obtener préstamos para inversiones a largo Como hipótesis, los cálculos se han hecho sobre un préstamo a largo plazo de 340 mil euros para inversiones, con un periodo de amortización de 15 años. La cantidad a pagar en gastos de intereses y amortización, sería inferior al 4% de los ingresos corrientes previstos para el año 2013. El nivel de endeudamiento medio de los municipios de entre 500-1.500 habitantes de Gipuzkoa es del 7,6%. de ingresos del Ayuntamiento de Donostia plazo, el poder adquisitivo del primer año para Igeldo se calcula que podría ser de unos 415 mil euros. 12 Influencia sobre los presupuestos inversiones Según las previsiones hechas para el 2013, el nivel 11 Nivel de endeudamiento legal 10 Nivel de ahorro y financiación de 9 Impuestos para los habitantes y En relación -4- Se prevé que si Igeldo se separase de Donostia, el descenso en los ingresos corrientes del presupuesto del Ayuntamiento de Donostia sería del 0,57%. El impacto de la disminución en los ingresos ordinarios será menor aún, ya que el gasto corriente destinado al barrio de Igeldo de los presupuestos del Ayuntamiento de Donostia también se vería reducido.

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