ILIANA CASACHAGUA
CARDENAS 1
I II III
Identificación Formulación Evaluación
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“Organizando y procesando
información para precisar metas
y costos de cada alternativa”
Módulo
Formulación
 Horizonte de evaluación.
 Análisis de la demanda.
 Análisis de la oferta.
 Balance Oferta – Demanda.
 Análisis Técni...
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• Periodo en el que se evalúan los beneficios y costos atribuibles
al proyecto.
• Se requiere haber definido las activid...
El horizonte de evaluación para ambas alternativas será de 10 años:
Inversión : 24 meses
Post inversión: 09 años, se inici...
 Definición de los servicios públicos.
 Aspectos que condicionan la demanda.
 Determinación de la población por servici...
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Definición de los servicios públicos
• Aquellos que se proveerá a los usuarios o beneficiarios
en la fase de la post-inv...
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Estimación de la población demandante
• Identificar y analizar la población que demanda el servicio.
• Para el análisis ...
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Población de referencia
En el caso de salud se determina sobre la base de datos
poblacionales de la DISA.
Aquella que re...
• Identificar los factores que determinan que la población demande el
servicio.
• El análisis de éstos servirán de sustent...
Población
Demandante
con Proyecto
Población
Demandante
sin Proyecto
Incremental de la
población
demandante
= +
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Demanda ...
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Demanda Efectiva
“Sin Proyecto” “Con Proyecto”
Proporción de la población potencial
que efectivamente demandará el
serv...
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Atención de 
salud
Grupo de población
PD 
Potencial
Cobertura
PD Efectiva 
"sin 
proyecto"
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"sin proye...
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       PD Efectiva 
"sin proyecto"
 (a * c)
            PD que no 
demanda sin proyecto 
(100% de la población 
demanda...
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Desarrollo caso
violencia familiar
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 Los servicios se ubican en la capital del
distrito. Población dispersa. 77% de la
población vive en área rural.
 El ...
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Grupos etareos
Población
2009
TC
Niños y adolecentes < 15
años
1.432 -0.9%
Mujeres 15 - 49 años 780 0.4%
Varones 15 - 4...
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Grupo etareo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niños y adolecentes < 15 años 1.432 1.419 1.406 1.393 1.380 1.367 1.354 1.342 1.329 1...
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Servicios de
Prevención
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Asignada al
establecimiento de
salud
Población con
necesidad de
informarse
Población que accede
a los diferentes
servic...
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Servicio de promoción en Salud :
IEC
 Población de referencia, es igual al 100% de la población de distrito.
 Poblaci...
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Niñosyadolecentes<15años 859 851 843 836 828 820 813 805 798 790
Mujeres15-49años 429 430 432 434 ...
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Niñas, niños y
adolescentes
matriculados en las IE
NNA
matriculados
con necesidad
de informarse
NNA que tienen la
posib...
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Servicio de Tutoría y Orientación en
Educación
 Población de referencia, NNAs matriculados en las instituciones
educat...
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inicial 0 0 149 146 143 140 137 134 131 129
Primaria 0 0 533 529 525 521 517 513 508 504
Secundari...
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Niñas, niños y
adolescentes del
distrito
NNA victimas de
violencia familiar
que requieren
información y
orientación
NNA...
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Servicio de promoción y orientación en
Defensoría
 Población de referencia, el 100% de la población niña, niño y
adole...
31
Según la información sistematizada del “Proyecto Integral de Lucha contra la Violencia
Familiar y Sexual”(2004 – 2007) ...
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Servicios de
Atención
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Asignada al
establecimiento
de salud
Población victimas
de violencia familiar
con necesidad de
recibir atención
médica
...
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Servicio de Atención Médica
 Población de referencia, el 100% de la población de distrito.
 Población demandante pote...
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Atenciones 562 561 686 838 1.025 1.144 1.199 1.221 1.494 1.461
TOTAL 562 561 686 838 1.025 1.144 1...
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Población total del
distrito
Población victima
de violencia
familiar con
necesidad de
denunciar los casos
de violencia
...
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Servicio de atención: Investigación - Denuncia
 Población de referencia, es igual a la población del distrito.
 Pobla...
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Casos de
violencia familiar
que se
denuncian en la
comisaría y
deben seguir el
proceso de
investigación
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Peritaje:
Demanda potencial, es igual al 100% de casos de violencia familiar que se
denuncian en la comisaria.
 Deman...
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Casos que continua con
el proceso de la
investigación y llega a
peritaje
En el año 4: 100%
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Casosde...
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Casos de violencia
familiar
denunciados y
declarados “falta”
Casos de violencia
familiar denunciados y
declarados “falt...
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Demanda potencial, son los casos de violencia familiar que concluyen la
investigación y cuyo atestado policial declara...
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Faltasatendidas 59 59 174 212 254 270 286 303 322 341
PROYECCIÓNDELA DEMANDAEFECTIVACONPROYECTODEL...
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Promoción IEC 1.468 1.464 1.461 1.457 1.454 1.450 1.447 1.444 1.441 1.439
Atención Médica 562 561 ...
• La adecuada determinación del servicio público sobre el que
el pip intervendrá es la base del análisis de la población
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 Diagnóstico de los recursos
disponibles.
 Evaluación de adecuación a los
estándares técnicos.
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Estimación de la Oferta Actual
 ¿Cuantas atenciones de calidad se pueden ofrecer con los
recursos que existen hoy?.
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Estimación de la Oferta Optimizada
 Se deberá analizar la posibilidad de optimizar la oferta con
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Recursos
Humanos
Condición Laboral
Nivel de
actualización
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disponibles
Recursos
físicos
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 Rendimiento en consulta Externa : 4 atenciones Hr/médico.
 Rendimiento en peritaje: 2 atenciones Hr / médico.
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 Los espacios físicos no cumplen con las
condiciones de privacidad para la atención
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12 meses*25 días*6
horas*0.9 = 1.620
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Profesionales
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La limitada disponibilidad de equipos e insumos al igual que las capacidades del
personal no permite brindar una adecua...
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El servicio no está implementado en los IEs, la oferta actual es cero.
Personal
#
Profesionales
Horas
anuales
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El servicio no está implementado en la municipalidad, la oferta actual es cero.
No hay un local
implementado para el
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PNP:
 Los operadores del servicio no reciben capacitaciones hace mas de dos
años.
 No cuentan con los medios adecuados p...
Policía Nacional :
 Los ambientes comprometidos con la atención de los casos de violencia familiar son
sala de espera y a...
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La limitada disponibilidad de equipos y materiales, el inadecuado espacio físico
y la capacidad del personal, no permit...
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La limitada disponibilidad de equipos y materiales, el inadecuado espacio físico y
la capacidad del personal, no permit...
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Atención Médica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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● En función a la brecha se determina el tamaño del PIP.
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Promoción IEC -1.468 -1.464 -1.461 -1.457 -1.454 -1.450 -1.447 -1.444 -1.441 -1.439
Atención Médic...
 La cantidad de los servicios a ser prestados
deben tener las mismas unidades tanto en la
demanda total como en la oferta...
 Definición de Localización.
 Definición de Tecnología.
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 Determinación de
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Criterios Aplicación
• Ubicación-concentración de la población
objetivo
• Localización de materias primas e insumos
• Vías...
Determinación de la Tecnología
¿Cómo se construirá y se producirá?
Criterios Aplicación
• Financiamiento
• Localización
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Determinación del Tamaño
¿Cuánto se producirá?
Criterios Aplicación
• Déficit (balance oferta y demanda)
• Distribución es...
Determinación de los requerimientos de
recursos
● ¿Con qué recursos se producirán las atenciones?
● Identificar los recurs...
Requerimiento de recursos
En función al diagnóstico de los servicios y a la brecha se ha determinado el siguiente
requerim...
Requerimiento de recursos
En función al diagnóstico de los servicios y a la brecha se ha determinado el siguiente
requerim...
· Sala de Espera Público.
Silla metálica modular para 4 personas Unidad 6
Papelera metálica de piso Unidad 2
Televisor Uni...
Cronograma de actividades
● Cuanto nos demoraremos en implementar las acciones de
cada alternativa de solución?
● Cómo pro...
Cronograma de actividades
Expediente Técnico 5
Licitación y comntratación de obra 3
Licitacion y contratacion de servicios...
• Para la prestación del servicio se requiere de
capacidades humanas y otros recursos; los
cuales derivan de las “acciones...
 Las metas deben ser precisas y tener una unidad de
medida.
 La programación de las actividades, deberá tomar en
cuenta ...
Costos
● Determinar los costos de inversión para cada alternativa
de solución, a precios de mercado
● Determinar los costo...
Diseñodefinitivo 5.777
Expedientetécnicoparalalicitarobra Estudio 1 5.777 5.777
InfraestructuraFísica 96.282
Construcciona...
Costos de Operación y Mantenimiento
Detalle
C
o
s
t
Costos sin
Proyecto
Costos con
Proyecto
Costo
Incremental
Operación 48...
• La determinación de costos debe realizarse para cada
etapa del ciclo de proyecto: Inversión y Post –
Inversión y debe es...
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La demanda ii

  1. 1. ILIANA CASACHAGUA CARDENAS 1 I II III Identificación Formulación Evaluación
  2. 2. 2 “Organizando y procesando información para precisar metas y costos de cada alternativa” Módulo Formulación
  3. 3.  Horizonte de evaluación.  Análisis de la demanda.  Análisis de la oferta.  Balance Oferta – Demanda.  Análisis Técnico.  Plan de implementación  Costos del proyecto. 3
  4. 4. 4 • Periodo en el que se evalúan los beneficios y costos atribuibles al proyecto. • Se requiere haber definido las actividades, su secuencia y tiempo de ejecución (inversión y post inversión) • Define su extensión:  Tiempo en que se logra revertir la condición negativa, los beneficios son máximos y logran mantenerse a lo largo del tiempo.  La proyección de la demanda del bien o servicio a proveer.  El periodo de vida útil de los activos principales.
  5. 5. El horizonte de evaluación para ambas alternativas será de 10 años: Inversión : 24 meses Post inversión: 09 años, se iniciara en el año 02. El horizonte de evaluación para ambas alternativas será de 10 años: Inversión : 24 meses Post inversión: 09 años, se iniciara en el año 02. 5   Horizonte Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Acciónes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Inversión (Periodo “0”) Estudios definitivos x Capacitación x x x x x x Producción de protocolos estandarizados x Mejoramiento de los ambientes de atención. x x Implementacion de los ambientes destinados a la atención. x x x           Periodo  POST INVERSION El tiempo de inversión, ha considerarse en el horizonte de evaluación es estimado sobre la base del cronograma de actividades de cada alternativa. Cada alternativa de solución tiene su horizonte de evaluación en función a las características de las acciones que las componen. El tiempo de inversión, ha considerarse en el horizonte de evaluación es estimado sobre la base del cronograma de actividades de cada alternativa. Cada alternativa de solución tiene su horizonte de evaluación en función a las características de las acciones que las componen.
  6. 6.  Definición de los servicios públicos.  Aspectos que condicionan la demanda.  Determinación de la población por servicio  Población de referencia  Población demandante potencial  Población demandante efectiva sin proyecto  Población demandante efectiva con proyecto  Determinación de la demanda de cada servicio  Identificación de ratios de uso de los servicios 6 Análisis de la demanda
  7. 7. 7 Definición de los servicios públicos • Aquellos que se proveerá a los usuarios o beneficiarios en la fase de la post-inversión del proyecto. • Corresponde al bien o servicio que se analizó en el diagnóstico y alrededor del cual se planteó el problema. • No debemos confundirlos con los componentes y sus acciones que se implementarán durante la ejecución del PIP. • Determinar la unidad de servicio sobre la cual se estimará la demanda y oferta.
  8. 8. 8 Estimación de la población demandante • Identificar y analizar la población que demanda el servicio. • Para el análisis de la población demandante debe tenerse presente las siguientes definiciones:
  9. 9. 9 Población de referencia En el caso de salud se determina sobre la base de datos poblacionales de la DISA. Aquella que requiere en algún momento de los servicios de atención de salud. En los servicios preventivos, la población demandante potencial es igual a la población de referencia; mientras que en los servicios recuperativos, la demanda potencial será parcial, dependiendo del porcentaje de morbilidad del grupo poblacional. Este porcentaje de morbilidad lo puedes obtener de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI. Población demandante efectiva Aquella que efectivamente demanda atenciones de salud. Se puede determinar de la información de los atendidos en los EESS del área de influencia. Se utilizan los indicadores de cobertura de servicios de salud, que están disponibles en las estadísticas de la Red de Salud para el área geográfica relacionada. Población demandante potencial Población Salud
  10. 10. • Identificar los factores que determinan que la población demande el servicio. • El análisis de éstos servirán de sustento para la estimación adecuada de la población demandante, la demanda efectiva y su tendencia en los siguientes años. • Los factores determinantes o aspectos que condicionan la demanda debemos encontrarlos en el diagnóstico.  Tasa de crecimiento.  Condiciones de acceso (geográfico, económico, etc)  Condiciones climáticas  patrones culturales, re victimización en los servicios y comunidad, experiencias anteriores, etc.  Tendencias de uso de los servicios.  Traslado a sedes que no corresponden. 10
  11. 11. Población Demandante con Proyecto Población Demandante sin Proyecto Incremental de la población demandante = + 11 Demanda con Proyecto Población Demandante con Proyecto Ratio de uso del servicio= + Sobre la base del análisis de los aspectos que condicionan la demanda o no del servicio, se sustentará un incremento en la población demandante efectiva. Desde la determinación de la población demandante de servicios estimaremos la demanda por servicios.
  12. 12. 12 Demanda Efectiva “Sin Proyecto” “Con Proyecto” Proporción de la población potencial que efectivamente demandará el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. Se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio.
  13. 13. 13
  14. 14. 14
  15. 15. 15 Atención de  salud Grupo de población PD  Potencial Cobertura PD Efectiva  "sin  proyecto" Demanda Efectiva  "sin proyecto"  (Nº Atenciones) Menores de 5 años 150 57 menores de 1 año 20 60% 12 78 1 año 30 50% 15 75 2 anos 50 40% 20 80 3 años 30 20% 6 18 4 años 20 20% 4 12 Control  Prenatal Gestantes 100 60% 60 240 CRED Atención de  salud Grupo de población PD Efectiva "sin  proyecto" (a) Demanda Efectiva "sin  proyecto"  (Nº Atenciones) Concentración  de controles   "sin proyecto" Controles  normados (b) Controles  adicionales (c) Menores de 5 años 57 menores de 1 año 12 78 6,5 11 4,5 1 año 15 75 5 6 1 2 anos 20 80 3,5 4 0,5 3 años 6 18 3 4 1 4 años 4 12 3 4 1 Control  Prenatal Gestantes 60 240 4 6 2 CRED
  16. 16. 16        PD Efectiva  "sin proyecto"  (a * c)             PD que no  demanda sin proyecto  (100% de la población  demandante) Demanda Efectiva  "sin proyecto"  (Nº Atenciones) Total Menores de 5 años 89 458 263 810 menores de 1 año 54 88 78 220 1 año 15 90 75 180 2 anos 10 120 80 210 3 años 6 96 18 120 4 años 4 64 12 80 Control  Prenatal Gestantes 120 240 240 600 CRED Grupo de  población Atención de  salud Demanda efectiva "con proyecto"
  17. 17. 17 Desarrollo caso violencia familiar
  18. 18. 18  Los servicios se ubican en la capital del distrito. Población dispersa. 77% de la población vive en área rural.  El 77% de la población habla quechua, en el caso de las mujeres el 79%.  33% de mujeres de 15 a 49 años del área rural que no saben leer ni escribir.  El 47.7% de la población tiene acceso al seguro de salud, el 85% de las mujeres entre 30 a 59 años no tiene seguro . Nota: Información extraída del diagnóstico. Razones para no denunciar o pedir ayuda Razones 2000 2007 No era necesario(daños no eran serios) 25 41 Vergüenza 14 18 No sabe a dónde ir 15 13 Miedo a más agresión 9 9 No quiere dañar al agresor 9 6 Ella tiene la culpa (siente que merece el abuso) 13 4 De nada sirve 2 4 Cosas de la vida 9 3 Miedo al divorcio / separación 2 2 Otras razones 2 2 Fuente: INEI, ENDES 2000 Y 2005 - 2007
  19. 19. 19 Grupos etareos Población 2009 TC Niños y adolecentes < 15 años 1.432 -0.9% Mujeres 15 - 49 años 780 0.4% Varones 15 - 49 años 910 1.4% Varones y mujeres > 49 años 427 1.7% Población Total 3.549 0.2% Fuente: Elaborado en base al CPV 1993 - 2007 del INEI. Población del área afectada Grupos etareos % afectados Niños y adolecentes < 18 años 68.5% Mujeres 18 - 59 años 64.7% Varones 18 - 59años 20.0% Varones y mujeres > 59 años 7.1% Fuente: Elaborado en base al CPV 2007 - INEI. Población que sufre violencia Niveles  % Pob.  atendida Tasa Crec Inicial 52% -2,1% Primaria 96% -0,8% Secundaria 90% 1,4% Fuente: MINEDU - ESCALE 2008 INEI, CPV 2007 y 1993 Coberturas por niveles - educación Grupos etáreos % Pobl.  Atendida  Niños y adolecentes < 15 años 60% Mujeres 15 - 49 años 55% Varones 15 - 49años 16% Varones y mujeres > 49 años 8% Fuente: CS Cachora Población atendida - salud Según el “Proyecto Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual 2004 – 2007”, ejecutado en el departamento de Ayacucho se tienen los siguientes datos:
  20. 20. 10/08/14 20
  21. 21. 21 Grupo etareo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niños y adolecentes < 15 años 1.432 1.419 1.406 1.393 1.380 1.367 1.354 1.342 1.329 1.317 Mujeres 15 - 49 años 780 783 786 788 791 794 797 800 803 806 Varones 15 - 49años 910 923 937 950 963 977 991 1.005 1.019 1.034 Varones y mujeres > 49 años 427 434 441 448 456 463 471 479 487 495 TOTAL 3.549 3.559 3.569 3.579 3.590 3.602 3.614 3.626 3.639 3.652 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niños y adolecentes < 15 años 981 972 963 955 946 938 929 921 913 904 Mujeres 15 - 49 años 504 507 509 511 513 515 517 519 521 523 Varones 15 - 49años 182 185 187 190 192 195 198 201 203 206 Varones y mujeres > 49 años 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 TOTAL 1.697 1.694 1.690 1.687 1.683 1.680 1.677 1.674 1.671 1.668 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE VIOLENCIA Población Afectada AÑO
  22. 22. 22 Servicios de Prevención
  23. 23. 23 Asignada al establecimiento de salud Población con necesidad de informarse Población que accede a los diferentes servicios del establecimiento de salud y reciben información Población sin necesidad de informarse Población que no busca servicios de salud Población demandante efectivaPoblación demandante potencial Servicio de promoción en Salud: IEC Población de referencia
  24. 24. 24 Servicio de promoción en Salud : IEC  Población de referencia, es igual al 100% de la población de distrito.  Población demandante potencial, es la misma que la población de referencia en tanto toda la población necesita informarse y educarse.  Población demandante efectiva sin proyecto, aquella que al acceder a los servicios intramurales y extramurales del CS están recibiendo los servicios de IEC. Para su dimensionamiento se utiliza la cobertura de los servicios de salud.  Para el cálculo de la demanda, se toma como supuesto, que el ratio de concentración del servicio es igual a 1 por año. Por lo que la población demandante efectiva es igual a la demanda efectiva.  No se estima población demandante efectiva con proyecto, en tanto el proyecto no va desarrollar intervenciones que modifiquen el comportamiento de la demanda por los servicios que ofrece el Centro de Salud.
  25. 25. 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niñosyadolecentes<15años 859 851 843 836 828 820 813 805 798 790 Mujeres15-49años 429 430 432 434 435 437 438 440 442 443 Varones15-49años 146 148 150 152 154 156 159 161 163 165 MujeresyVarones>49años 34 35 35 36 36 37 38 38 39 40 TOTAL 1.468 1.464 1.461 1.457 1.454 1.450 1.447 1.444 1.441 1.439 GruposEtareos AÑOS PROYECCIÓNDELA DEMANDAEFECTIVA DELSERVICIODEPROMOCIÓN:IECProyección de la demanda efectiva del servicio de promoción: IEC Población que busca el servicio x ratio de concentración (783x55%) x 1= 430
  26. 26. 26 Niñas, niños y adolescentes matriculados en las IE NNA matriculados con necesidad de informarse NNA que tienen la posibilidad de recibir la información NNA sin necesidad de informarse Población que no tiene posibilidad de recibir información Población demandante efectiva Población demandante potencial Servicio de Tutoría y Orientación en Educación Población de referencia
  27. 27. 27 Servicio de Tutoría y Orientación en Educación  Población de referencia, NNAs matriculados en las instituciones educativas del distrito, según edades por niveles de educación.  Población NNA demandantes potenciales, el 100% de los matriculados necesitan información y orientación.  Población NNA demandante efectiva sin proyecto, es igual a cero, dado que existen barreras de acceso al no estar implementado el servicio en las IEs.  Población demandante con proyecto, el 100% de alumnos que asisten a las instituciones educativas y tienen posibilidades de recibir la información en tanto se implementa el servicio.  Para el cálculo de la demanda, se toma como supuesto, que el ratio de concentración del servicio es igual a 1 por año, considerando que cada alumno recibe un paquete de información a través de las diferentes acciones anuales que programan los IEs, producto de su fortalecimiento.
  28. 28. 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inicial 0 0 149 146 143 140 137 134 131 129 Primaria 0 0 533 529 525 521 517 513 508 504 Secundaria 0 0 404 410 416 422 428 434 440 446 TOTAL 0 0 1.086 1.085 1.083 1.082 1.081 1.080 1.080 1.079 Niveles AÑO PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO : TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA En los primeros dos años no hay demanda efectiva, por que no hay acceso al servicio en tanto este no está implementado aun en ese periodo. Proyección de la demanda efectiva con proyecto: Tutoría y orientación educativa Población en edad escolar de nivel secundario que accede al servicio x ratio de concentración (455x90%) x 1= 410
  29. 29. 29 Niñas, niños y adolescentes del distrito NNA victimas de violencia familiar que requieren información y orientación NNA que busca información y orientación NNA sin necesidad de informarse NNA que no busca información ni orientación Población demandante efectiva Población demandante potencial Servicio de promoción y orientación en Defensoría Población de referencia
  30. 30. 30 Servicio de promoción y orientación en Defensoría  Población de referencia, el 100% de la población niña, niño y adolescente del distrito.  Población NNA demandante potencial, porcentaje de NNAs víctima de violencia familiar.  Población NNA demandante efectiva sin proyecto, se considera igual a cero, dada las barreras de acceso al servicio al no estar éste implementado.  Población NNA demandante efectiva con proyecto, es aquella que buscará información y orientación en las defensorías. Se considera que el 7% de NNA que sufre violencia familiar buscará apoyo y orientación en las defensorías, según información de sistematización del proyecto de Ayacucho.  Para el cálculo de la demanda, se toma como supuesto, que el ratio de concentración del servicio varía en el horizonte: El primer año se considera un ratio de 3 por año, el mismo que ira disminuyendo hasta llegar a 2 en el año 7 y luego a 1 en el año 10.
  31. 31. 31 Según la información sistematizada del “Proyecto Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual”(2004 – 2007) luego de la implementación de DEMUNAS en algunos distritos, el 7% de los casos denunciados eran registrados en estas instituciones, del 2005 al 2007 se observó el incremento de los registros de casos en estas instituciones con una tasa de crecimiento del 32%. 1 Menores de 15 años víctimas de violencia en el año 4 2 Mayores de 15 y menores de 18 años , víctimas de violencia en el año 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacion menor de 18 años 0 0 220 289 353 413 433 510 557 486 TOTAL 0 0 220 289 353 413 433 510 557 486 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION DE LA DEFENSORIA Grupos Etareos AÑO Población menor de 18 años victima de violencia que busca el servicio x ratio de concentración ((9551 *9%)+(872 *9%)) x 3= 289 Proyección de la demanda del servicio de promoción y orientación de la defensoría
  32. 32. 32 Servicios de Atención
  33. 33. 33 Asignada al establecimiento de salud Población victimas de violencia familiar con necesidad de recibir atención médica Población victima de violencia familiar que busca atención médica en el CS Población que no sufre violencia familiar Población que no busca ayuda en el CS Población demandante efectiva Población demandante potencial Servicio de Atención Médica Población de referencia
  34. 34. 34 Servicio de Atención Médica  Población de referencia, el 100% de la población de distrito.  Población demandante potencial , es igual a la población víctimas de violencia familiar. Se toma en consideración los % de violencia por grupo etareo.  Población demandante efectiva sin proyecto, según diagnóstico, que el 9% de los afectados por VF buscan atención médica en el CS.  Población demandante con proyecto, se estima que con proyecto la población mas informada sobre sus derechos y los efectos de la VF buscará el servicio, se asume que la población demandante efectiva crecerá en 23% anual, según la experiencia del proyecto de Ayacucho.  Demanda efectiva sin proyecto, se considera el ratio de concentración de casos por atendido es igual a 3,8 por año, según el diagnóstico.  Demanda efectiva con proyecto, considera que el ratio de concentración se mantiene en 3.8 por año hasta tres años después de concluida la inversión, reduciéndose luego hasta 2 en el año 10.
  35. 35. 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Atenciones 562 561 686 838 1.025 1.144 1.199 1.221 1.494 1.461 TOTAL 562 561 686 838 1.025 1.144 1.199 1.221 1.494 1.461 Servicio HORIZONTEDEEVALUACIÓN PROYECCIÓNDELA DEMANDADELSERVICIODEATENCIONMEDICA AVICTIMASDEVIOLENCIAFAMILIARCON PROYECTO Población victima de violencia que busca atención médica en el CS x ratio de concentración (1,687*13%) x 3.8= 652 Según la experiencia del “Proyecto Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual”, los registros de casos atendidos en el establecimiento de salud crecieron a una tasa del 22% anual. Proyección de la demanda del servicio de atención médica a víctimas de violencia familiar con proyecto
  36. 36. 36 Población total del distrito Población victima de violencia familiar con necesidad de denunciar los casos de violencia familiar Población victima de violencia familiar que busca atención la comisaría Población que no sufre violencia familiar Población que no busca el servicio de la comisaría para realizar las denuncias Población demandante efectiva Población demandante potencial Servicio de atención: Investigación - PNP Población de referencia
  37. 37. 37 Servicio de atención: Investigación - Denuncia  Población de referencia, es igual a la población del distrito.  Población demandante potencial, es igual a la población víctima de violencia familiar que necesita realizar sus denuncias. Se toma en consideración los % de violencia por grupo etareo.  Población demandante efectiva sin proyecto, el 7% de la población victima de violencia busca el servicio, es decir hace la denuncia en la comisaría, según diagnóstico.  Población demandante con proyecto, se estima que con proyecto las victimas de VF sentirán mayor seguridad para hacer las denuncias, perdiendo la vergüenza y el temor y buscarán el servicio directamente. El % de victimas de VF que denuncian directamente en la comisaria incrementa luego de concluida la intervención a 19%, también se considera un crecimiento de las denuncias de 13% anual, según experiencia de proyecto de Ayacucho.  Demanda efectiva sin proyecto, considera que el ratio de concentración de casos por victima es igual a 1 por año, según los registros en la comisaría, esto refleja que una víctima no ha denunciado más de una vez, se supone esto sucede dado que el servicio que recibe no es el adecuado.  Demanda efectiva con proyecto, considera que el ratio de concentración del servicio se incrementa a 3 por año manteniéndose hasta el año 6 , luego se reduce llegando al año 10 a un ratio de 1.8 por año. Además se suma a esta demanda los casos derivados de la DEMUNA y el Centro de Salud.
  38. 38. 38 Casos de violencia familiar que se denuncian en la comisaría y deben seguir el proceso de investigación Casos que continúan en el proceso de investigación y llegan al servicio de peritaje en el CS Casos que no llegan al servicio del CS para el peritaje Demanda efectiva Demanda potencial Servicio de atención: Investigación - Peritaje
  39. 39. 39 Peritaje: Demanda potencial, es igual al 100% de casos de violencia familiar que se denuncian en la comisaria.  Demanda efectiva sin proyecto y con proyecto, se derivan de los casos de violencia familiar denunciados en la comisaria • Demanda sin proyecto, se considera que el 90% de los casos denunciados continúan el proceso de peritaje. • Demanda con proyecto , se considera que con el proyecto el total de los casos denunciados continuaran con el proceso llegando al servicio de peritaje.
  40. 40. 40 Casos que continua con el proceso de la investigación y llega a peritaje En el año 4: 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Casosdenunciadosatendidos-PNP 119 119 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290 Atencionesdeperitaje- CS 107 107 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290 PROYECCIÓNDELA DEMANDAEFECTIVACONPROYECTODELSERVICIODEINVESTIGACION Población Horizonte (Población victima de violencia que busca denunciar en la comisaria x ratio de concentración)+ casos derivados de la DEMUNA + casos derivados del Centro de Salud ((1,687*21%) x 3)+289+838= 2213 Proyección de la demanda efectiva con proyecto del servicio de investigación
  41. 41. 41 Casos de violencia familiar denunciados y declarados “falta” Casos de violencia familiar denunciados y declarados “falta” y que continúan en el proceso para las medidas correspondientes en el al juez de Paz Demanda efectiva Demanda potencial Servicio de atención: Justicia Casos que no llegan al juez de paz
  42. 42. 42 Demanda potencial, son los casos de violencia familiar que concluyen la investigación y cuyo atestado policial declara el caso como “falta” y requieren continuar con el proceso en el servicio de justicia con el juez de paz. En la situación actual esos casos representan el 75% de los casos denunciados, con proyecto se estima que este % se reduce al 40% dado que mejora el acceso al servicio de peritaje, para tal reducción se considera una tasa anual de 6%.  Demanda sin proyecto según diagnóstico el 67% de los casos denunciados y declarados falta llegan al juez de paz.  Demanda con proyecto, se considera que, al mejorar el acceso al servicio de justicia a través del juez de paz y de la disponibilidad de información de la población con relación a sus derechos, se incrementarán los casos que continúan en el proceso, a una tasa de crecimiento anual del 15%, según experiencia del proyecto de Ayacucho.
  43. 43. 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Faltasatendidas 59 59 174 212 254 270 286 303 322 341 PROYECCIÓNDELA DEMANDAEFECTIVACONPROYECTODELSERVICIODEJUSTICIA Casos AÑO Proyección de la demanda efectiva con proyecto del servicio de justicia Casos de violencia familiar denunciados y declarados “falta” y que llegan al juzgado de Paz ((362*66%)*88%)) x 1 = 212
  44. 44. 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promoción IEC 1.468 1.464 1.461 1.457 1.454 1.450 1.447 1.444 1.441 1.439 Atención Médica 562 561 686 838 1.025 1.144 1.199 1.221 1.494 1.461 Recuperación Peritaje 107 107 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290 Educación Promocion Inicial,Primariay Secundaria 0 0 1.086 1.085 1.083 1.082 1.081 1.080 1.080 1.079 Municipalidad Distrital Promoción IECyOrientacion 0 0 220 289 353 413 433 510 557 486 PolicíaNacional Atención Investigación 119 119 1.870 2.213 2.603 2.938 3.086 3.196 3.372 3.290 JuezdePaz Atención Justicia 59 59 174 212 254 270 286 303 322 341 PERIODOS RESUMENDEMANDAEFECTIVA Salud
  45. 45. • La adecuada determinación del servicio público sobre el que el pip intervendrá es la base del análisis de la población demandante. • El análisis de los factores que determinan el uso del servicio (demanda del servicio), son la base de la determinación de la población demandante efectiva con proyecto y su tendencia. • Es importante conocer las características del servicio en cuanto a los estándares de uso del mismo para el dimensionamiento de la demanda. • Es importante calcular la demanda, porque permite conocer la cantidad de servicio que se requiere para contribuir al cumplimiento de los derechos especialmente de la población más vulnerable.
  46. 46.  Diagnóstico de los recursos disponibles.  Evaluación de adecuación a los estándares técnicos.  Estimación de la oferta actual.  Evaluación de optimización de la oferta.  Estimación y proyección de la oferta optimizada 46 Análisis de Oferta Análisis de Oferta
  47. 47. Estimación de la Oferta Actual  ¿Cuantas atenciones de calidad se pueden ofrecer con los recursos que existen hoy?.  Esta estimación depende de:  La cantidad de factores de producción o recursos que disponga.  Que éstos estén en adecuadas condiciones.  La capacidad de producción, de cada uno, según los estándares sectoriales.  El número de atenciones en la situación actual estarán limitadas por el recurso con el cual se tenga menor capacidad.
  48. 48. Estimación de la Oferta Optimizada  Se deberá analizar la posibilidad de optimizar la oferta con acciones que no impliquen inversión.  Toda la información necesaria para este análisis la debemos encontrar en el diagnóstico de los servicios.  El análisis de la oferta optimizada debe estar en las mismas unidades de medida que la demanda .
  49. 49. 49 Recursos Humanos Condición Laboral Nivel de actualización # de Personal Competencias disponibles Recursos físicos disponibles Año de construcción / fabricación Estado de conservación Vida útil disponible # Ambientes cumplen los estándares Mobiliario Antigüedad Número Estado de Conservación Materiales Vigencia Adecuación cultural Adecuación social
  50. 50.  Rendimiento en consulta Externa : 4 atenciones Hr/médico.  Rendimiento en peritaje: 2 atenciones Hr / médico.  Horas de atención de los profesionales médicos, enfermeras y personal técnico: 11 meses / año, 25 días / mes, 6 Hr/turno para las enfermeras y personal técnico; y 4.2 hor/turno para médicos.  El 10% y 5% es ocupado en acciones de promoción y atenciones relacionadas a violencia familiar, respectivamente.  Los operadores desconocen el protocolo de atención a victimas de violencia  Desconocen los procedimientos para la derivación de victimas .  No cuenta con promotores de salud capacitados para las actividades de IEC extramurales.  No cuenta con médico psicólogo, ni área de salud mental. 50 Centro de Salud Cachora: Categoría I-4 RR.HH Cantidad Horas/Día Condición Laboral Fuente de Financiamiento Personal Asistencial Médicos 2 4.2 Nombrado MINSA Enfermeras 4 6 SERUM MINSA Personal Técnico 4 6 Nombrado MINSA
  51. 51.  Los espacios físicos no cumplen con las condiciones de privacidad para la atención de estos casos.  Los insumos para las actividades de promoción están desactualizados y no acorde con las características socio culturales de la población.  No cuentan con equipamiento completo, para las atenciones médicas.  No cuentan con equipos para las acciones extramurales de promoción y prevención. 51 Funcional Área (m2) Estado de Conservación Consultorios 2 32 Regular Programas 3 123,4 Regular Consultorio Dental 1 32 Regular Sala Internamiento 1 32 Regular Sala de Partos 1 47 Regular Laboratorio 1 10,2 Regular Tópico de Emergencia 1 20 Regular Farmacia 1 19 Regular Admisión 1 10 Regular Triaje 1 10 Regular Dirección, admin., estad. 1 20 Regular Ser. Generales (Almacen) 1 20 Regular Total 15 375,6 Regular AMBIENTES Ambientes Equipo Operativo Computadora (Pentiún III) 1 Impresora (cinta) 1 Televisor. 0 DVD. 0 Telefono / Fax 0 Internet 0 Pizarra acrílica. 0 Sillones. 0 Mesas. 1 Sillas. 1 Material de Difusión y promoción. 0 Balanza para adulto. 0 Balanza pediátrica de mesa 0 Tallimetro. 0 Tensiómetro aneroide adulto 1 Tensiómetro aneroide pediátrico 1 Termómetro. 1 Camilla para examen 1 Reloj. 0 Centímetro. 1 Mesas. 1 Sillas. 1 Camilla para examen 0 Tensiómetro aneroide adulto 1 Tensiómetro aneroide pediátrico 1 Estetoscopio adulto 0 Estetoscopio pediátrico 0 Set instrumental para examen ginecológico 0 Otoscopio 0 Balanza pediátrica con tallimetro 0 Balanza pediátrica de mesa 0 Biombo metálico de dos cuerpos 0 Negatoscopio de un cuerpo 0 Vitrina para material de dos cuerpos 0 Escalinata metálica de dos peldaños 0 Mesa escritorio con dos cajones 0 Sillas 1 MOBILIARIO.MOBILIARIO Servicio: SALUD EQUIPOMOBILIARIO ADMISIÓN TRIAJE CONSULTORIO EQUIPOEQUIPO
  52. 52. 52 12 meses*25 días*6 horas*0.9 = 1.620 Personal # Profesionales Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Oferta de atención Personal Capacitado Oferta actual Enfermeras 4 1.320 10% 4 2.112 0 0 Técnicos en Enfermeria 4 1.320 10% 4 2.112 0 0 8 Servicios # Ambientes Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Oferta de atención Ambiente Adecuado Oferta actual Programas 3 1.620 10% 4 1.944 0 0 Triaje 1 1.620 10% 4 648 0 0 Admisión 1 1.620 10% 4 648 0 0 RR.HH Infraestructura Disponible 11 meses*25 días*6 horas*0.8 = 1.320 RR.HH Infraestructura disponible
  53. 53. 53 La limitada disponibilidad de equipos e insumos y las capacidades del personal no permite brindar una adecuada prestación de dicho servicio. Personal # Profesionales Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Oferta de atención Personal Capacitado Oferta actual Médico 2 924 5% 4 370 0 0 Servicios # Ambientes Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Oferta de atención Ambiente adecuado (privacidad) Oferta actual Consultorios 2 1.620 10% 4 1.296 0 0 RR.HH Infraestructura Disponible 12 meses*25 días*6 horas*0.9 = 1.620 RR.HH 11 meses*25 días*4.2 horas*0.8 = 924 Infraestructura disponible
  54. 54. 54 La limitada disponibilidad de equipos e insumos al igual que las capacidades del personal no permite brindar una adecuada prestación del servicio, por lo tanto la oferta es cero. Habría que agregar que el consultorio aun cuando tiene capacidad para atenciones no tiene las condiciones adecuadas de privacidad. Personal # Profesionales Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Oferta de atención Personal Capacitado Oferta actual Médico 2 924 5% 2 185 0 0 Servicios # Ambientes Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Oferta de atención Ambiente adecuado (privacidad) Oferta actual Consultorios 2 1.620 10% 2 648 0 0 RR.HH Infraestructura Disponible 11 meses*25 días*4.2 horas*0.8 = 924 12 meses*25 días*6 horas*0.9 = 1.620 Infraestructura disponible RR.HH
  55. 55. 55 El servicio no está implementado en los IEs, la oferta actual es cero. Personal # Profesionales Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Acción hora Oferta actual Docentes Nivel Inicial 5 0 0,03% 1 0 Docentes Nivel Primaria 23 0 0,03% 1 0 Docentes Nivel Secundaria 5 0 0,03% 1 0 RR.HHRR.HH
  56. 56. 56 El servicio no está implementado en la municipalidad, la oferta actual es cero. No hay un local implementado para el funcionamiento de DEMUNA Personal # Profesionales Horas anuales % de Horas destinados al servicio # atención hora Oferta actual Responsable 0 0 0% 0 0 Servicios # Ambientes Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Oferta actual Espacio Físico 0 0 0% 0 0 RR.HH Infraestructura DisponibleInfraestructura disponible RR.HH No hay operador del servicio que brinde atenciones
  57. 57. PNP:  Los operadores del servicio no reciben capacitaciones hace mas de dos años.  No cuentan con los medios adecuados para una adecuada atención a las víctimas de violencia Juez de Paz:  No conoce todas las normas que regulan los servicios de justicia.  No cumple con un horario adecuado a las necesidades de la población. 57 RR.HH Cantidad Horas/Día Condición Laboral Fuente de Financiamiento Oficial 1 6 Nombrado Ministerios del Interior Sub Oficiales 4 6 Nombrado Ministerios del Interior 5 RR.HH Cantidad Horas/Día Condición Laboral Fuente de Financiamiento Juez de Paz 1 4 Policia Nacional del Perú Personal Juez de Paz Personal Policía Nacional del Perú Juez de Paz
  58. 58. Policía Nacional :  Los ambientes comprometidos con la atención de los casos de violencia familiar son sala de espera y admisión.  Estos no cumplen con las condiciones de privacidad. Juez de Paz:  La infraestructura del Juez de Paz involucra una oficina de 35 m2 , de material noble.  No cuenta con equipos ni materiales adecuados para prestar el servicio. Ambientes PNP Ambientes Funcional Área (m2) Estado de Conservación Sala de espera 1 20 Regular Admisión 1 20 Regular Internamiento 1 35 Regular Oficina Administrativa 1 30 Regular Habitaciones 2 35 Regular Total 6 140 Regular Ambientes Juez de Paz Ambientes Funcional Área (m2) Estado de Conservación Oficina 1 35 Regular Total 1 35 Regular 58
  59. 59. 59 La limitada disponibilidad de equipos y materiales, el inadecuado espacio físico y la capacidad del personal, no permite brindar una adecuada prestación de dicho servicio, por lo tanto la oferta optimizada es cero. Personal # Profesionales Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Oferta de atención Personal Capacitado Oferta actual Oficial 1 1.320 15% 1,5 297 0 0 Sub Oficial 4 1.320 15% 1,5 1.188 0 0 Servicios # Ambientes Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Ofertaactual Ambiente adecuado (privacidad) Oferta actual Espacio físico 4 1.260 15% 1,5 1.134 0 0 RR.HH Infraestructura Disponible 12 meses*25 días*6 horas*0.7 = 1.260 Infraestructura disponible RR.HH 11 meses*25 días*6 horas*0.8 = 1.320
  60. 60. 60 La limitada disponibilidad de equipos y materiales, el inadecuado espacio físico y la capacidad del personal, no permite brindar una adecuada prestación de dicho servicio, por lo tanto la oferta optimizada es cero. Personal # Profesionales Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Oferta de atención Personal Capacitado Oferta actual Juez de Paz 1 880 20% 1 176 0 0 Servicios # Ambientes Horas anuales % de Horas destinados al servicio # Atenciones por hora Oferta de atención Ambiente adecuado (privacidad) Oferta actual Espacio físico 1 840 20% 1 168 0 0 RR.HH Infraestructura Disponible 11 meses*25 días*4 horas*0.8 = 880 12 meses*25 días*4 horas*0.7 = 840 Infraestructura disponible RR.HH
  61. 61. 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promoción IEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Atención Médica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recuperación Peritaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Educación Promocion Inicial, Primaria y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Municipalidad Distrital Promoción IEC y Orientacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Policía Nacional Atención Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juez de Paz Atención Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICIOS RESUMEN OFERTA OPTIMIZADA PERIODOS Salud
  62. 62. ● Es la brecha de servicios ● En función a la brecha se determina el tamaño del PIP. ● Se define la población objetivo y sobre ésta y el planteamiento técnico de las alternativas se identifican las metas de las acciones. Balance Oferta - Demanda Balance Oferta - Demanda Demanda con Proyecto por servicios Oferta Optimizada de servicios
  63. 63. 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promoción IEC -1.468 -1.464 -1.461 -1.457 -1.454 -1.450 -1.447 -1.444 -1.441 -1.439 Atención Médica -562 -561 -686 -838 -1.025 -1.144 -1.199 -1.221 -1.494 -1.461 Recuperación Peritaje -107 -107 -1.870 -2.213 -2.603 -2.938 -3.086 -3.196 -3.372 -3.290 Educación Promocion Inicial,Primariay Secundaria 0 0 -1.086 -1.085 -1.083 -1.082 -1.081 -1.080 -1.080 -1.079 Municipalidad Distrital Promoción IECy Orientacion 0 0 -220 -289 -353 -413 -433 -510 -557 -486 PolicíaNacional Atención Investigación -119 -119 -1.870 -2.213 -2.603 -2.938 -3.086 -3.196 -3.372 -3.290 JuezdePaz Atención Justicia -59 -59 -174 -212 -254 -270 -286 -303 -322 -341 SERVICIOS RESUMENBRECHA PERIODOS Salud
  64. 64.  La cantidad de los servicios a ser prestados deben tener las mismas unidades tanto en la demanda total como en la oferta optimizada correspondiente.  El balance es el punto de partida para definir las metas de cada servicio.
  65. 65.  Definición de Localización.  Definición de Tecnología.  Definición del Tamaño.  Determinación de requerimiento de recursos 65 Planteamiento Técnico de las Alternativas
  66. 66. Criterios Aplicación • Ubicación-concentración de la población objetivo • Localización de materias primas e insumos • Vías de comunicación y medios de transporte • Infraestructura y servicios básicos • Topografía y suelos • Clima-ambiente-salubridad • Impacto ambiental • Planes reguladores y ordenamiento urbano • Tendencias del desarrollo espacial y valorización • Precio de la tierra • Peligros o amenazas. • La población se encuentra dispersa y lejos de los servicios por lo que se considerará acciones de capacitación y sensibilización a los actores comunales y los representantes del las IEs en sus espacios, del mismo modo se considerará este aspecto en la operación del servicios de promoción extramurales del centro de salud. • Estas acciones extramurales considerarán las limitaciones de acceso para su mejor localización, siempre pensando en la mayor cobertura del servicio. • Del mismo modo, se considerará las condiciones de clima en la zona para el desarrollo de las actividades y su localización. • Con relación a las acciones de implementación de los servicios , estos ya tienen una ubicación predeterminada por lo que no se plantearán reubicaciones. Determinación de la Localización ¿Donde se ubicará el proyecto?
  67. 67. Determinación de la Tecnología ¿Cómo se construirá y se producirá? Criterios Aplicación • Financiamiento • Localización • Tamaño del proyecto • Economías de escala • Usos y costumbres • Características del producto • Insumos • Garantías de mantenimiento • Obsolescencia • Dependencia del proveedor • Políticas arancelarias • Políticas sobre tecnología • Protección • Régimen de contratación • Impacto ambiental • Seguridad industrial • Analizar fragilidad y resiliencia. • Los servicios serán implementados y fortalecidos adecuándolos a las características socioculturales de la población. • Se considerará la vida útil de los recursos físicos y las necesidades de actualización de capacidades en la programación de necesidades de recursos. • Se considerarán los aspectos de acceso geográfico (distancia, infraestructura vial) para la implementación con equipos adecuados, como equipos de comunicación, por ejemplo, entre los servicios que integrarán la Red de Prevención y Atención Local que se implementará con el PIP.
  68. 68. Determinación del Tamaño ¿Cuánto se producirá? Criterios Aplicación • Déficit (balance oferta y demanda) • Distribución espacial de la demanda • Inversión total y financiamiento • Economías de escala y tecnología • Localización • Disponibilidad de insumos • Estacionalidades y fluctuaciones temporales • Normas reguladoras de espacio • Cobertura institucional • Recursos financieros • Impacto ambienta • Analizar la exposición del proyecto, en función a los peligros . • El total de la demanda no está siendo atendida en condiciones de calidad. • La tecnología adecuada y localización a definirse dada la dispersión de la población podría implicar mayores costos en la inversión y OyM y por tanto se requerirán mayores recursos financieros. • Considerar la disponibilidad de recursos humanos necesarios para los servicios que requieren especialidades como los médicos especializados en la atención a población víctima de violencia. • Con relación a los materiales se encuentran los insumos disponibles para la implementación de las acciones programadas. • No hay impacto ambiental negativo. • Los peligros identificados no constituyen una amenaza , por lo que el proyecto no está expuesto.
  69. 69. Determinación de los requerimientos de recursos ● ¿Con qué recursos se producirán las atenciones? ● Identificar los recursos que necesarios para la fase de inversión y post inversión. ● Cuantificar estos requerimientos de recursos, tomar en cuenta los recursos que ya existen. ● ¿Cuanto mas se necesitan?
  70. 70. Requerimiento de recursos En función al diagnóstico de los servicios y a la brecha se ha determinado el siguiente requerimiento de recursos humanos capacitados. POBLACION ORGANIZADA No. Organizac Personas Total Rondas comuales 7 6 42 Comites de Gestion - Wawa Wasi 4 5 20 Comites de Autordefensa 5 7 35 Comedores Populares 4 5 20 Otros dirigentes 7 2 14 Total 27 25 131 OPERADORES No. Promotores de salud 56 Operadores de Salud 10 Tutores 33 Directores 11 Funcionarios UGEL y DRE 8 Responsable DEMUNA 1 Policias 5 Juez de Paz 1 Gobernadores y Lugar tenientes 5 Total 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promoción Enfermeras 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Atención Medico General 0,2 0,2 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 Atención Enfermeras 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 Atención Psicologo 0,2 0,2 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7 Educación Promocion Docentes 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Municipalidad Distrital Promoción Responsable 0,0 0,0 0,7 1,0 1,2 1,4 1 2 2 2 Policía Nacional Atención Policía 0,1 0,1 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 Juez de Paz Atención Juez de Paz 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 SERVICIOS REQUERIMIENTO DE RH PARA ATENCION PERIODOS Salud Requerimiento de médico general para el año 3= (Demanda de Atención Médica + Demanda de Peritaje)/ Capacidad de atención de un médico= (686+1870)/ (924 horas anuales*4 atenciones por hora) = 0.7, osea 1 médico.  
  71. 71. Requerimiento de recursos En función al diagnóstico de los servicios y a la brecha se ha determinado el siguiente requerimiento de espacios físicos, equipamiento y materiales adecuados. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promoción Intramural 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Atención Consultorio 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 Atención Consultorio 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 Educación Promocion Aulas 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Municipalidad Distrital Promoción Demuna 0,0 0,0 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 Policía Nacional Atención Comisaria 0,1 0,1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 Juez de Paz Atención Jues de Paz 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 SERVICIOS REQUERIMIENTO DE AMBIENTES PARA ATENCION PERIODOS Salud Area Medicina General 12 Psiocologica 12 Salita de espera 29 Servicio Higienico 16 69 M2 SERVICIOS Construcción REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Salud Total Municipalidad DEMUNA 18 Policía Nacional Sala Comisaría 12 Juez de Paz Sala en Juez de Paz 12 42Total Acondicionamiento SERVICIOS REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA M2 Requerimiento de consultorio para el año 3= (Demanda de Atención Médica + Demanda de Peritaje)/ Capacidad de atención en un consultorio= (686+1870)/ (1620 horas anuales*4 atenciones por hora) = 0.6, osea 1 consultorio.  
  72. 72. · Sala de Espera Público. Silla metálica modular para 4 personas Unidad 6 Papelera metálica de piso Unidad 2 Televisor Unidad 1 VHS Unidad 1 Vitrinas de información de aluminio Unidad 2 · Consultorios de Medicina General Biombo de dos cuerpos Unidad 1 Cubo metálico para desperdicios con tapa accionada a pedal Unidad 1 Diapazón Unidad 1 Equipo de inserción de DIU Unidad 1 Escalera de 2 peldaños Unidad 1 Escritorio para médico de 4 gavetas Unidad 1 Espéculo vaginal corto Unidad 1 Espéculo vaginal largo Unidad 2 Espéculo vaginal mediano Unidad 2 Estetoscopio Unidad 1 Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso Unidad 1 Linterna halógena tipo lapicero Unidad 1 Martillo de reflejos Unidad 1 Mesa de examen Unidad 1 Mesa de examen ginecológica Unidad 1 Mesa metálica rodable uso múltiple. Unidad 1 Negatoscopio 2 campos, adosado Unidad 1 Pantoscopio Unidad 1 Percha metálica (4 ganchos) Unidad 1 Set de instrumental para curaciones Unidad 1 Set de instrumental para examen vaginal Unidad 1 Silla metálica apilable Unidad 2 Silla metálica giratoria rodable Unidad 1 Taburete metálico giratorio rodable Unidad 1 Tambor para gasas mediano Unidad 2 Vitrina metálica para instrumentos y material estéril Unidad 1 Telefono/Fax Unidad 1 · Consultorios de Psicología Escritorio para médico de 4 gavetas Unidad 1 Vitrina metálica para instrumentos y material estéril Unidad 1 Silla metálica apilable Unidad 2 Silla metálica giratoria rodable Unidad 1 Percha metálica (4 ganchos) Unidad 1 Papeleras de plástico con tapa ventana abatible Unidad 1 KIT para implementacion servicio psicología (MAMIS) Unidad 1 Unidad de Atención de casos de Violencia Familiar en el CS Escritorio metálico de 3 cajones Unidad 1 Archivador metálico de 4 gavetas Unidad 1 Papelera metálica de piso Unidad 1 Silla metálica apilable Unidad 2 Silla metálica giratoria rodable Unidad 1 Vitrinas de información de aluminio Unidad 1 Motocicleta. Unidad 1 Pizarra acrílica. Unidad 1 Telefono/Fax Unidad 1 Escritorio metálico de 3 cajones Unidad 1 Archivador metálico de 4 gavetas Unidad 1 Papelera metálica de piso Unidad 1 Silla metálica apilable Unidad 2 Silla metálica giratoria rodable Unidad 1 Vitrinas de información de aluminio Unidad 1 Pizarra acrílica. Unidad 1 Telefono/Fax Unidad 1 Escritorio metálico de 3 cajones Unidad 1 Archivador metálico de 4 gavetas Unidad 1 Papelera metálica de piso Unidad 1 Silla metálica apilable Unidad 2 Silla metálica giratoria rodable Unidad 1 Vitrinas de información de aluminio Unidad 1 Pizarra acrílica. Unidad 1 Telefono/Fax Unidad 1 Adquisicion de carpas Unidades 10 Adquisicion de megafonos Unidades 10 Adquisición e instalación de equipos de comunicaciones (radios) Equipos 11 Adquisición e instalación de equipos informaticos (laptop, impresora, Modem USB) Paquete 11 Sala de Atención en el Juez de Paz Sala de Atención de DEMUNA Implememtacion RAL Sala de Atención en la Comisaría Se requieren materiales para las acciones de promoción, información y educación. Los requerimientos de estos recursos están en función de la las atenciones que se ofrecerán con el pip.
  73. 73. Cronograma de actividades ● Cuanto nos demoraremos en implementar las acciones de cada alternativa de solución? ● Cómo programaremos las acciones en el tiempo?. ● Este cronograma debe considerar las acciones que corresponden a la fase de inversión y las que corresponden a la fase de operación y mantenimiento.
  74. 74. Cronograma de actividades Expediente Técnico 5 Licitación y comntratación de obra 3 Licitacion y contratacion de servicios para adecuacion de espacios 3 Construcción de la unidad de atencion en el CS 5 Adecuación de los ambientes de la comisaría, juez de paz y DEMUNA 4 Licitación de obra 1 Licitación y compra de equipos 3 Licitacion y compra de materiales y mobiliarios 3 Implementación para los servicios de Prevención 30 Diseño e impresión del material para difusión (CS, Ies, DEMUNA) 5 Diseño y Reproducción de Spots Radiales 5 Diseño y reproducción de paquete de promoción para familias - IEC 5 Diseño y reproducción de material para padres ' IE 5 Diseño y reproducción de material ludico para escolares (según nivel escolar) - IE 5 Diseño y reproducción de material ludico para NNA (según edades) - DEMUNA 5 Contratación del personal adicional requerido Sensibilizacion y Capacitación 36 Preparación del material educativo para la capacitacion a los diferentes operadores 4 Preparación del material educativo para la capacitacion a los actores comunales 4 Eventos de sensibilizacion a los actores al nivel de provincia, distrito y comunidad 12 Capacitación a los operadores de los servcios en los que se intervendrá 8 Sensibilizacion y capacitación APAFA 4 Capacitación a integrantes de demunas comunales 4 Organización de una Red de Prevención y Atención Local - RAL 10 Diseño de una ruta local de atención y sus instrumentos de gestión 6 Diseño e implementacion del sistema de resgitro e información 4 Operación y Mantenimiento de los serevicios fortalecidos 96 Operatividad de la RAL 96 Fase de Inversión Fase de Post Invesrión Actividades Duración (meses)
  75. 75. • Para la prestación del servicio se requiere de capacidades humanas y otros recursos; los cuales derivan de las “acciones” y es necesario determinar la cantidad requerida por cada uno de estos servicios. • Es importante calcular la demanda, porque permite cuantificar el servicio que contribuirá al cumplimiento de los derechos especialmente de la población más vulnerable.
  76. 76.  Las metas deben ser precisas y tener una unidad de medida.  La programación de las actividades, deberá tomar en cuenta los fenómenos que pueden beneficiar o retardar su realización.  El cambio de actitud en las personas es una meta de largo aliento, por lo que se deberá considerar la realización de diversas actividades para lograrlo y muchas de ellas deberán ejecutarse en forma simultánea.  La realización plena de las personas del público objetivo del proyecto, incluye como prioridad su involucramiento en el diseño de metas.  El planteamiento técnico de las alternativas, conlleva a contar con el concurso de especialistas en las materias claves para el proyecto.
  77. 77. Costos ● Determinar los costos de inversión para cada alternativa de solución, a precios de mercado ● Determinar los costos de operación y mantenimiento, a precios de mercado ● Elaborar los flujos de costos incrementales, a precios de mercado, para cada alternativa.
  78. 78. Diseñodefinitivo 5.777 Expedientetécnicoparalalicitarobra Estudio 1 5.777 5.777 InfraestructuraFísica 96.282 Construccionareadeatencionencentrode salud m2 69 1.330 91.494 Acondicionamiento m2 42 114 4.787 Equipamiento Varios 119.091 Materialesymódulos Varios 372.000 Sensibilizaciónycapacitación Varios 60.450 GestióndelProyecto Varios 572.400 1.226.000 Costounit(s/.) CostoTotal (s/.) Total Unidaddemedida CantidadProgramasdeRecursos Costos de inversión
  79. 79. Costos de Operación y Mantenimiento Detalle C o s t Costos sin Proyecto Costos con Proyecto Costo Incremental Operación 48.380 284.781 236.401 Recursos Humanos 44.880 102.000 57.120 Centro de Salud 37.680 98.400 60.720 PNP 7.200 3.600 -3.600 DEMUNA 1200 1200 Servicios 989 104.865 103.876 Centro de Salud 672 84.077 83.405 PNP 192 20182,6246 19990,6246 Juez de Paz 125 605,558921 480,558921 Instituciones Educativas 33605,7004 33605,7004 DEMUNA 8202,13721 8202,13721 Operación de la RAL 10629,671 10629,671 Mantenimiento 3.500 182.781 179.281 Centro de Salud 3.140 41.080 37.940 PNP 255 70900,005 70645,005 Juez de Paz 105 70800 70695 Instituciones Educativas 1090,084 1090,084 DEMUNA 70800 70800 Total 51.880 467.561 415.681
  80. 80. • La determinación de costos debe realizarse para cada etapa del ciclo de proyecto: Inversión y Post – Inversión y debe estar asociada a cada meta por cumplir. • La determinación de costos debe realizarse para el escenario “sin proyecto” y “con proyecto”, esto permitirá calcular los costos incrementales. • Los costos con proyecto incluyen: Inversión: Inversión inicial, mitigación ambiental, gastos de operación y mantenimiento. • Los costos sin proyecto incluyen: Gastos de operación y mantenimiento (los gastos de operación y mantenimiento del servicio existente).

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