Presentatie P

1. Formatie en
Taakbeleid
31 mei 2012

2. Budget voor OP
11/12 12/13
netto: 75,5 fte netto: 68,0212 fte
(1424 leerlingen) (obv prognose 1351 lln)
Oorzaken daling:
– Geen 3 % opslag meer (eenmalig in 11/12)
– Daling leerlingenaantal
– Minder extra P-inkomsten (afloop subsidies)

3. Werkwijze budgettoedeling
• Verschillende kosten op SVOPL-niveau:
– bapo, vervangingskosten, arbo-dienst, sociaal
plan, bestuursbureau etc
• Rest: Netto budget in FTE voor school t.b.v.
– Onderwijsvraag
– Taakbeleid
– Schoolgebonden overige P-lasten (attenties
medewerkers, reiskosten,…)

4. Getroffen maatregelen DIR en OOP
• Directie: vrijkomende ruimte niet herbezet 
overheveling naar OP
• OOP: ruimte t.g.v. natuurlijk verloop niet
volledig herbezet  minder overheveling
vanuit OP

5. SVOPL-kaders taakbeleid OP
Kaders opgesteld voor:
– Algemene schooltaken 27 u pp
– Lestaken cf CAO maximaal 750 u
– Minimaal 35 weken onderwijs/175 dagen
– Opslagfactor voor lessen 1,7
– Overige onderwijstaken per school
– Opslagfactor overige onderwijstaken 1,3
– Deskundigheidsbevordering 166 u
70 % individu 30% school na overleg PMR
– Vrije ruimte voor schoolspecifieke taken
– Bonus voor trekkingsrecht in uren

6. Werkwijze
• Adhoc-werkgroep “effecten taakbeleid”
• Werkgroepleden: Karin, George, Marlise en
Paul
• Keuzes op hoofdlijnen taakbeleid
• Keuzes t.a.v. schoolspecifieke taken

7. Factoren toedeling formatie
• Onderwijsvraag = aantal lessen/week
– Onderwijsaanbod en onderwijsorganisatie
• Taakbeleid
1 Algemene schooltaken
2 Lestaken en overige onderwijstaken
3 Opslagfactor(en)
4 Deskundigheidsbevordering
5 Schoolspecifieke taken

8. Effecten SVOPL-kaderregeling
Nieuw Taakbeleid t.o.v. taakbeleid smc 11/12:
Per fte 70 klokuren “duurder” 
• Opslagfactor: + 30 klokuren
• Scholing: + 36 klokuren
• Alg schooltaken: + 4 klokuren
Gevolg: herschikkingsstaakstelling 
Alleen mogelijk bij schoolspecifieke taken
vergelijk: inzet schoolspecifiek zonder keuzes:
28000 klokuren  reductie 25 % - 30 %

9. Keuzes op hoofdpunten
• Budget voor “vrijdagmiddag” uit de
deskundigheidsbevordering:
50 klokuren per fte
• 175 onderwijsdagen * 1,7 opslag
• 15 dagen toetsen schoolbreed, 2 uur per dag *
1,3 opslag
• Kwt en Alu * 1,3 opslag

10. Lestaakdefinitie svopl kaderregeling
De in de jaarlijkse planning opgenomen taken en
werkzaamheden die worden uitgevoerd door en
ten behoeve van leerlingen, waarvan het
resultaat leidt tot een beoordeling … of tot een
advies betreffende het leerproces van een
individuele leerling, waarvoor de betreffende
docent zelf rechtstreeks verantwoordelijk is.

11. Opties – korte termijn
2 aspecten nog beïnvloedbaar door school:
1 onderwijsvraag: onderwijsaanbod en
aantal klassen/groepen  inzet: gelijk
2 schoolspecifieke taken 
prioriteringsnoodzaak
vergelijking
CMC/EH 12,5 uur/leerling
BC 15,4 uur/leerling
SMC/11-12 20,4 uur/leerling

12. Maatregelen korte termijn
• Uitgangspunt = zoeken naar evenwicht
• Criteria:
– Organisatie dagelijks schoolleven
– Basisvoorziening leerlingenzorg
– Speerpunten: schoolontwikkeling

13. Mogelijke acties:
afschaffen/reduceren van
• Deelname AOSL • Mentoraat
• Rooster • Decanaat
• PR en website • Afdelingsleiders
• Studieles TF • Coördinatoren
• Interne begeleiding • Rt
docenten • Pws incl coördinatie
• FA-reductie, RoWa • Vertr.-personen
• MEP • Uren sectievoorzitter
• ICT/media • Sociale actie
• Rekenen/Taal • BHV
• ….

14. langere termijn
Vanwege verdere terugloop in inkomsten:
– Reductie onderwijsvraag via
• Stroomlijning onderwijsaanbod
• Reductie aanbod
• Extensivering onderwijsorganisatie
– Verdere reductie schoolspecifieke taken
– Kleinere formatieinzet voor schoolleiding en OOP
juni - december 2012: bespreking/besluiten
Relatie met SVOPL-strategie

15. Prestatiebox 
In 12/13 incidenteel extra faciliteiten voor:
• Activiteiten gekoppeld aan speerpunten
• Gereduceerde activiteiten

16. Vragen