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y Ley Especial de Endeudamiento Anual
para el Ejercicio Fiscal 2013

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Presupuesto2013

  1. 1. Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular de Venezuela de Planificación y Finanzas Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013De la Inclusión Social a la Venezuela Productiva Bolivariana
  2. 2. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 Nuestra conciencia de un problema puede proporcionar la  posibilidad de una solución, pero no debería ser confundida  bld dd l ó d b í f dd con la solución misma, que tiene que ser establecida sobre  f fundamentaciones objetivas y no sobre la base única de las  j y autoafirmaciones críticas, por genuinamente sentidas que  éstas puedan ser. István Mészarós á é ó Ilustración Nº 2 23/10/2012
  3. 3. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 CRISIS Y DESEMPLEO CRISIS Y DESEMPLEO Ilustración Nº 3 23/10/2012
  4. 4. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL VAR. % PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL VAR % Ilustración Nº 4 23/10/2012
  5. 5. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 MODELO PRODUCTIVO MODELO PRODUCTIVO Ilustración Nº 5 23/10/2012
  6. 6. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 INVERSIÓN SOCIAL (1986 1998 / 1999 2011) INVERSIÓN SOCIAL (1986‐1998 / 1999‐2011) 900.000 800.000 Proporción 772.114 de 60,7% 700.000 Inversión Social Inversión Social g Ingresos Fiscales Ingresos Fiscales g es es de Dólare 600.000 500.000 468.642 Proporción Millone 400.000 de 36,2% 300.000 203.251 200.000 200 000 100.000 73.494 0 1986 ‐ 1998 1986-1998 1999 ‐ 2011 1999-2011 Años Fuente: MPPPF / INE / Cálculos Propios Ilustración Nº 6 23/10/2012
  7. 7. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 ÍNDICE NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 1988 ‐ 2008* 0,90 0,88 0 88 1998: 2008: 2008 0,7828 0,8277 Rango alto > 0,86 0,80 0,84 0,8277 0,8277 0,8253 0 8253 0,8180 0,82 0,8102 0,8007 0,7958 0,80 0,7933 0,7836 0,7835 0,7730 0,7742 0,7880 0,78 0,7713 0,7828 0,7836 0,7695 0,7779 0,7747 0,76 Golpe de Estado y  0,7456 0,7456 Sabotaje Petrolero Rango medio medio 0,74 0,7417 0 7417 0,7358 > 0,50 y < 0,80 0,72 0,70 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. *Cif ra Preliminar Ilustración Nº 7 23/10/2012
  8. 8. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 COEFICIENTE DE GINI 1994 ‐ 2011 0,5100 0,4911 0,4911 0 4911 0,4938 , 0,4874 0,4865 0,4900 0,4766 0,4772 0,4811 0,4748 0,4700 0,4693 0,4632 0,4500 0,4573Golpe de Estado 0,4559 Sabotaje Petrolero 0,4422 0,4300 1998: 2011: 0,4865 0,3900 0,4237 , 0,4183 0,4100 0,4099 0,3900 0,3902 , 0,3900 A medida que el coeficiente de Gini se acerca did l fi i t d Gi i 0,3900 0 3900 a cero, la desigualdad en la distribución del 0,3700 ingreso de los hogares es menor 0,3500 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nota: No se incluyen hogares con ingresos iguales a cero Fuente: Instituto Nacional de Estadística,INE Ilustración Nº 8 23/10/2012
  9. 9. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PENSIONADOS Y PENSIONADAS PENSIONADOS Y PENSIONADAS (ACUMULADO 1990 – 2012) 00 2.148.00 4.300 234 Ilustración Nº 9 23/10/2012
  10. 10. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 TASA DE DESEMPLEO, FEBRERO 2003 – AGOSTO 2012 TASA DE DESEMPLEO FEBRERO 2003 AGOSTO 2012 % LUEGO DEL  23 PARO  22 PETROLERO 21 20,7 20 7 19,8 19,1 20 19 18,0 18 16,3 17 15,5 15 5 16 15 14,6 14,2 14 12,9 12,6 13 12 10,9 10 9 10,5 10,2 10,2 10,3 11 10,9 9,5 10 9,0 9,2 8,6 9 8,2 7,9 8,9 8,4 8 7 6,6 7,4 7,3 6,2 6,1 6 6,2 5 Ju n-11 n-03 n-04 n-05 n-06 n-07 n-08 n-09 n-10 n-12 Sep-12 Feb-11 b-03 b-04 b-05 b-06 b-07 b-08 b-09 b-10 ct-11 b-12 ct-03 ct-04 ct-05 ct-06 ct-07 ct-08 ct-09 ct-10 Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Fuente: Instituto Nacional de Estadística Ilustración Nº 10 23/10/2012
  11. 11. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA Ilustración Nº 11 23/10/2012
  12. 12. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA Ilustración Nº 12 23/10/2012
  13. 13. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 EL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA: TOCOMA EL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA: TOCOMA Ilustración Nº 13 23/10/2012
  14. 14. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 NUEVO TEJIDO SOCIO PRODUCTIVO NUEVO TEJIDO SOCIO PRODUCTIVO Ilustración Nº 14 23/10/2012
  15. 15. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS Ilustración Nº 15 23/10/2012
  16. 16. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 POAN Ilustración Nº 16 23/10/2012
  17. 17. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 BANDES, FONDEN, FONDO CONJUNTO CHINO – BANDES FONDEN FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO Ilustración Nº 17 23/10/2012
  18. 18. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO Ilustración Nº 18 23/10/2012
  19. 19. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS Ilustración Nº 19 23/10/2012
  20. 20. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 DEUDA / PIB POR PERÍODOS PRESIDENCIALES DEUDA / PIB POR PERÍODOS PRESIDENCIALES 70% 66,8% 66 8% 60% 49,8% 50% 40% 30% 28,7% 20% 10% 0% CAP II 1989 - 1993 Caldera 1994 - 1998 Chávez: 1999 - 2011 Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. ONCP. BCV Tipo de Cambio utilizado al 31/12/2011 suministrado por el BCV. 4,30 Bs / USD Ilustración Nº 20 23/10/2012
  21. 21. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROCESO BOLIVARIANO EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROCESO BOLIVARIANO 1982 1996 1998 2000 2001 2007 2013 2021 LINEAS GENERALES  DEL PLAN DE  LA PROPUESTA  DESARROLLO  DE HUGO  ECONÓMICO Y  PROYECTO NACIONAL  PROGRAMA DEL  CHAVEZ PARA  SOCIAL DE LA  SIMÓN BOLIVAR CANDIDATO DE LA  CONTINUAR LA   NACIÓN 2001 ‐ PATRIA 2013 – 2019 2007 ‐PPS‐ REVOLUCIÓN LA PROPUESTA DE  5 OBJETIVOS  2007  2007 ‐ 2013 HUGO CHAVEZ  HISTÓRICOS Ó PARA  TRANSFORMAR A  VENEZUELA PROYECTO NACIONAL SIMON BOLIVAR Una Revolución  Democrática PNSB ‐PPS‐ AGENDA  ALTERNATIVA  ARBOL DE LAS  BOLIVARIANA TRES RAICES TRANSICIÓN EPOCA DE PLATA                   EPOCA DE  ORO                  2001 ‐ 2010 2010  Ilustración Nº 21 23/10/2012
  22. 22. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA BOLIVARIANA NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA BOLIVARIANAFuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Elaboración propia. Ilustración Nº 22 23/10/2012
  23. 23. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 Ilustración Nº 23 23/10/2012
  24. 24. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Popular Fondo de Ahorro Popular Ilustración Nº 24 23/10/2012
  25. 25. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Popular Fondo de Ahorro Popular Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Ilustración Nº 25 23/10/2012
  26. 26. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Popular Fondo de Ahorro Popular Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción Ilustración Nº 26 23/10/2012
  27. 27. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera Fondo de Ahorro Popular Fondo de Ahorro Popular Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción Fondo Especial Ezequiel Zamora Ilustración Nº 27 23/10/2012
  28. 28. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 FONDEN Ilustración Nº 28 23/10/2012
  29. 29. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN 4 DE FEBRERO, PETROSUCRE PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN 4 DE FEBRERO PETROSUCRE Ilustración Nº 29 23/10/2012
  30. 30. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 TOCOMA Ilustración Nº 30 23/10/2012
  31. 31. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 AVIONES EMBRAER DE CONVIASA AVIONES EMBRAER DE CONVIASA Ilustración Nº 31 23/10/2012
  32. 32. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 FABRICA DE CAMIONES MAZVEN FABRICA DE CAMIONES MAZVEN Ilustración Nº 32 23/10/2012
  33. 33. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 SUKHOI Ilustración Nº 33 23/10/2012
  34. 34. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 CIUDAD CARIBIA CIUDAD CARIBIA Ilustración Nº 34 23/10/2012
  35. 35. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 CANAL DE RIEGO RÍO TIZNADOS CANAL DE RIEGO RÍO TIZNADOS Ilustración Nº 35 23/10/2012
  36. 36. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 LICEO BOLIVARIANO HECTOR ROJAS MEZA, ESTADO LARA LICEO BOLIVARIANO HECTOR ROJAS MEZA ESTADO LARA Ilustración Nº 36 23/10/2012
  37. 37. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SINAMAICA, ESTADO ZULIA ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SINAMAICA ESTADO ZULIA Ilustración Nº 37 23/10/2012
  38. 38. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 ABASTO BICENTENARIO PLAZA VENEZUELA ABASTO BICENTENARIO PLAZA VENEZUELA Ilustración Nº 38 23/10/2012
  39. 39. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 HOSPITAL MILITAR DR. RAMÓN DE LARA HOSPITAL MILITAR DR RAMÓN DE LARA Ilustración Nº 39 23/10/2012
  40. 40. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PLANTA POTABILIZADORA, ACUEDUCTO BOLIVARIANO, ESTADO FALCÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO BOLIVARIANO ESTADO FALCÓN Ilustración Nº 40 23/10/2012
  41. 41. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 FONDO CONJUNTO CHINO – FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO Ilustración Nº 41 23/10/2012
  42. 42. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 COMPLEJO PETROQUÍMICO MORÓN COMPLEJO PETROQUÍMICO MORÓN Ilustración Nº 42 23/10/2012
  43. 43. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PLANTA TERMOELÉCTRICA LA CABRERA PLANTA TERMOELÉCTRICA LA CABRERA Ilustración Nº 43 23/10/2012
  44. 44. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 CASAS DE CULTIVO HIDROPÓNICO “JULIAN LÓPEZ” CASAS DE CULTIVO HIDROPÓNICO  JULIAN LÓPEZ Ilustración Nº 44 23/10/2012
  45. 45. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 CABLE TREN BOLIVARIANO CABLE TREN BOLIVARIANO Ilustración Nº 45 23/10/2012
  46. 46. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PLANTA DE CEMENTO CERRO AZUL PLANTA DE CEMENTO CERRO AZUL Ilustración Nº 46 23/10/2012
  47. 47. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Ilustración Nº 47 23/10/2012
  48. 48. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 DESARROLLO HABITACIONAL FABRICIO OJEDA, ESTADO ZULIA  DESARROLLO HABITACIONAL FABRICIO OJEDA ESTADO ZULIA Ilustración Nº 48 23/10/2012
  49. 49. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PLATAFORMA SATELITAL DEL SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA, GUÁRICO PLATAFORMA SATELITAL DEL SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA GUÁRICO Ilustración Nº 49 23/10/2012
  50. 50. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 MI CASA BIEN EQUIPADA MI CASA BIEN EQUIPADA Ilustración Nº 50 23/10/2012
  51. 51. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 FONDO GRAN VOLÚMEN LARGO PLAZO FONDO GRAN VOLÚMEN LARGO PLAZO Ilustración Nº 51 23/10/2012
  52. 52. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUIN CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUIN Ilustración Nº 52 23/10/2012
  53. 53. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PLANTA TERMOELÉCTRICA EL PALITO PLANTA TERMOELÉCTRICA EL PALITO Ilustración Nº 53 23/10/2012
  54. 54. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO ORINOCO TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO ORINOCO Ilustración Nº 54 23/10/2012
  55. 55. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PROYECTOS FÁBRICAS PETROCASA PROYECTOS FÁBRICAS PETROCASA Ilustración Nº 55 23/10/2012
  56. 56. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 SISTEMA DE RIEGO ABREU E LIMA (CULTIVO DE SOYA) SISTEMA DE RIEGO ABREU E`LIMA (CULTIVO DE SOYA) Ilustración Nº 56 23/10/2012
  57. 57. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA Ilustración Nº 57 23/10/2012
  58. 58. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 VIVIENDAS ENTREGADAS A DAMNIFICADOS EN SAN AGUSTIN DEL NORTE VIVIENDAS ENTREGADAS A DAMNIFICADOS EN SAN AGUSTIN DEL NORTE Ilustración Nº 58 23/10/2012
  59. 59. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 EL ARSENAL, ESTADO ARAGUA EL ARSENAL ESTADO ARAGUA Ilustración Nº 59 23/10/2012
  60. 60. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 CUADRO GENERAL DE VARIABLES MACROECONÓMICAS Ley de Presupuesto  Ley de Presupuesto  Variables Unidad 2012 2013 VARIABLES PETROLERAS Precio de Exportación USD/BI 50 55 VARIABLES REALES: Crecimiento del PIB real % 5 6 Tasa de Inflación Anualizada % 20‐22 14‐16 VARIABLES EXTERNAS Tipo de Cambio BsF/USD 4,3 4,3 Ilustración Nº 60 23/10/2012
  61. 61. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 RELACIÓN INGRESOS GASTOS (MILLONES DE BS.) RELACIÓN INGRESOS GASTOS (MILLONES DE BS ) Proyecto de Ley de  Conceptos Presupuestarios Presupuesto 2013 INGRESOS 396.406,75 INGRESOS ORDINARIOS 300.919,65 INGRESOS PETROLEROS 83.179,65 INGRESOS NO PETROLEROS INGRESOS NO PETROLEROS 217.740,00 217 740 00 Seniat 205.465,50 Otros Ingresos 12.274,50 TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 95.487,10 Reintegros 130,30 Proyectos por Endeudamiento  42.315,94 Servicio de la Deuda Pública 33.040,86 Gestión Fiscal Gestión Fiscal 20.000,00 20 000 00 GASTOS 396.406,75 GASTO ADMINISTRABLE 187.756,61 GASTOS LEGALES 88.084,00 SERVICIO DE DEUDA 78.250,20 PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO  42.315,94 Ilustración Nº 61 23/10/2012
  62. 62. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 ESTRUCTURA DEL GASTO CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICO ESTRUCTURA DEL GASTO CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICO CIFRAS en MM Bs. 116.684,9 116 684 9 Gestión Fiscal Servicio de deuda Proyectos Refinanciamiento Ley de Endeudamiento total L d E d d i t t t l Fuente:  Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Ilustración Nº 62 23/10/2012
  63. 63. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013 Conceptos  Conceptos Monto (MM Bs.) Monto (MM Bs ) Gestión Fiscal 20.000,0  Proyectos  42.315,9  Servicio de la Deuda Servicio de la Deuda 33.040,9  33.040,9 Refinanciamiento 21.328,1  Total 116.684,9  Ilustración Nº 63 23/10/2012

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