Sindéresis S.LSindéresis S.L
Pronóstico de Ventas
Elaborado por:
Econ. Janeth Maciel Sánchez
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¿Quiénes Somos?
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Plan Operativo
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Plan Operativo
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Servicios y precios
 
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El Concepto
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Pronostico de ventas

  1. 1. Sindéresis S.LSindéresis S.L Pronóstico de Ventas Elaborado por: Econ. Janeth Maciel Sánchez 14/07/14 1Sindéresis S.L
  2. 2.  ¿Quiénes Somos? Sindéresis S.LSindéresis S.L 14/07/14 2Sindéresis S.L Sindéresis S.LSindéresis S.L es una sociedad limitada, fundada en el año 2012 en Sevilla– España, cuyo objeto social es ser el enlace entre diseñadores, marcas de ropa, proveedores, empresas, producciones y eventos, ofreciéndoles a todos un servicio de asesoramiento e intermediación de estilismo, en las últimas tendencias y gestión de actividades varias, en el sector de la moda, promoviendo igualmente a la pequeña empresa y al diseñador conocido.   La función principal es minimizar las tareas del personal de empresas encargadas de estilismo. Pone a su disposición un amplio abanico de vestuario de las distintas marcas proveedoras con las que trabajamos.   Por otro lado, facilita la conexión entre firmas y empresas multimarca, a fin de implementar sus actividades y expandir sus negocios. Es importante resaltar que esta empresa por estar en España los precios que se manejan se calcularon al cambio del euro del día 14 de Julio 2014.  
  3. 3.  Plan Operativo Sindéresis S.L 14/07/14 3Sindéresis S.L El plan de negocios con 2 años (2012-2013) de reciente historia y, tres años (2014-2016) vista de vista al futuro:   En el primer año (2012) Sindéresis S.L. tuvo un volumen de clientes medio, dado que la empresa se dió a conocer mediante diferentes técnicas publicitarias y de marketing, creando una cartera con 10 clientes potenciales.   En el segundo año (2013) se consolidó dicha cartera de clientes, y se amplió a 14. De esta manera se pronostica llegar al tercer año (2014) con 18 clientes, 20 al cuarto año (2015) y el 26 al quinto.   De estos clientes, destacamos que la mayoría serían estacionales, eso sí, teniendo una serie de clientes fijos potenciales a mantener durante los cinco años que vendrían a ser unos ocho.  
  4. 4.  Plan Operativo Sindéresis S.L 14/07/14 4Sindéresis S.L Se estimó una inversión inicial de 300.942,55 Bolívares Fuertes por cada socio, que dará un total de 6.018.851,12 Bolívares Fuertes, necesarios para constituir una empresa y, lograr la financiación de la misma, catalogada como Sociedad Limitada.   Restamos de esa cuantía lo que es necesario para la formación de la Sociedad Limitada, es decir, 315.990 Bolívares Fuertes 168.528 Bolívares Fuertes, los cuales fuerón destinados a la creación de una página web y el resto, unos 147.462 euros, se utilizarán para gastos de desplazamientos, viajes, dietas, etc.  
  5. 5.  Plan Operativo Sindéresis S.L 14/07/14 5Sindéresis S.L ✗ Inscripción al registro civil 18959,40 Bs. F. ✗ Tarifa móvil (celular) común 74.447,24 Bs. F. ✗ Servicio de limpieza 300.822,48 Bs. F. ✗ Rotulación 58.984,80 Bs. F. ✗ Mobiliario 256.399,55 Bs. F. ✗ Equipo informático 366.443,07 Bs. F. ✗ Tarifa de seguro 242.259 Bs. F. ✗ Dietas + viajes 210.660 Bs. F. ✗ Luz, agua 73.731 Bs. F. ✗ Inversión inicial (S.L.) 315.990 Bs. F. ✗ Sueldos socios mancomunados 2.709.930,24 Bs. F. ✗ Inversión inicial 315.990 Bs. F. ✗ Gastos gestoría, notariales 78.997,50 Bs. F.   Se estimo la siguiente lista de gasto dentro de los cuales también se mencionan los que se toman en cuenta para la inversión que la empresa requirio para su apertura.  
  6. 6.  Plan Operativo Sindéresis S.L 14/07/14 6Sindéresis S.L  Facturación Para el tema de la facturación también influyen en los precios por los diferentes servicios. Se establecio un baremo de entre 15.799 hasta 542.449,50 Bolívares Fuertes dependiendo de la demanda del cliente.   La facturación son de forma aproximada: - Año 1 ------ 3.027.710,85 Bolívares Fuertes - Año 2 ------ 5.344.760,19 Bolívares Fuertes - Año 3 ------ 10.615.368,06 Bolívares Fuertes - Año 4 ------ 11.794.853,40 Bolívares Fuertes - Año 5 ------ 21.562.269,63 Bolívares Fuertes    
  7. 7.  Plan Operativo Sindéresis S.L 14/07/14 7Sindéresis S.L Servicios y precios   - Asesoramiento y estudio de vestuario para tiendas multimarca (63.198 Bs.F.).   - Investigación y desarrollo de vestuario para productoras de cine, TV, teatro y revistas (542.449,50 Bs. F.).   - Enlace entre estilistas y diseñadores para llevar a cabo los contratos que ambos necesiten (sinergia donde no se cobra, sino en la cual se llegan a acuerdos).   - Transporte de mercancía más póliza multi-riesgo que incluye servicio de continente y contenido, responsabilidad civil y daños varios (dependiendo de la cantidad de piezas solicitadas por el cliente, el peso de la/s misma/s, embalaje, coste aduaneros y, la/s zona del mundo a la que se traslada/n, los precios de transporte serán de 99.852,84 Bs. F.)  
  8. 8.  Plan Operativo Sindéresis S.L 14/07/14 8Sindéresis S.L Servicios y precios   - Personal Shopper (15.799,50 Bs. F. media jornada: análisis de color, morfológico, asistencia individual en compras, estilismos existentes/eventos).   - Showroom donde nuestros clientes podrán ver de primera mano las novedades de los diseñadores (gratuito).   - Página web desde la que el cliente podrá estar al día de todas las novedades textiles y, donde podrá tener una relación dinámica con Sindéresis (gratuito).  
  9. 9.  14/07/14 9Sindéresis S.L. 10 11.794.853,40 Bs. 14 18 3.027.710,85 Bs. 5.344.760,19 Bs. 10.615.368,06 Bs. 1 2 3 4 Evolución financiera SINDÉRESIS S.L. ¿Cuál fue y será el comportamiento de los beneficios? Ganar la confianza del cliente, el mayor de los retos… 20 5 26 21.562.269,631 Bs. Histórico de ventas 2012-2013 Pronóstico de ventas 2014-2016
  10. 10.  3.670.834,76 14/07/14 10Sindéresis, S.L. Gastos variables Gastos fijos Estructura: Año 2012 Móvil 0 Dietas y viajes Servicio de limpieza Rotulación 300.822,48 58.984,80 242.259 74447,24 210.660 Gastos (expresados en Bolívares Fuertes) ¿Que suponen? 73.731 2.709.930,24 Agua, luz Sueldos Tarifa seguro
  11. 11.  3 421 1.601.159,24 (año 2013) MANAGER Mervin Chas -643.123,91 (año 2012) BENEFICIOS (expresados en Bolívares Fuertes) 14/07/14 11 Sindéresis, S.L. Flujo pasado y futuro del dinero 5 6.783.226,72 (año 2014) 17.480.431,97 (año 2016) 7.851.241,32 (año 2015)
  12. 12.  Showroom: GRATUITO El Concepto PÁGINA WEB: GRATUITO 14/07/14 12Sindéresis S.L. TRANSPORTE VESTUARIO Un Potencial Real 63.198 15.799,5 0 542.449,50 Realismo PERSONAL SHOPPER Desarrollo vestuario: productora cine ASESORAMIENTO MULTIMARC A . Servicios (expresados en Bolívares Fuertes) Siempre a disposición de los clientes 99.852,8 4
  13. 13.  2 14/07/14 13Sindéresis S.L. Segundo AñoA partir de la constitución de la empresa, cada socio aportará 300.942,55 ¿Es lógico preveer? FINANCIACIÓN ¿ CUÁNDO INICIÓ SINDÉRESIS S.L. SU PERÍODO DE RENTABILIDAD? INVERSIÓN: 2.106.600 1 Colchón de seguridad 7 socios cooperando juntos ¿Y cómo se logran esos beneficios? (expresados en Bolívares Fuertes) Estrategias, sinergias y red de contactos 3

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