El documento resume las observaciones de una auditoría realizada en una planta de procesamiento de vidrio, identificando deficiencias en varias áreas como corte, diamantado, serigrafía y curvado. Se encontraron problemas como falta de limpieza e higiene, incumplimiento de procedimientos e instructivos, desorden y mal almacenamiento de materiales y equipos. En general, se evidenció ausencia de elementos de protección personal y desorden en varias áreas.

1. CORTE AUTOMATICO SIN PLAN CONTROL
MESA CON PAÑOS EN MAL ESTADO.
MANIPULACIÓN DEL VIDRIO EN LA MESA
ALMACENAMIENTO DE VARIAS REFERENCIAS UNA ENCIMA DE OTRA SIN SEPARADOR
ILUMINACIÓN DEFICIENTE
CORTE MANUAL: PLANTILLAS DE CORTE
IDENTIFICACIÓN DEFICIENTE
ALMACENAMIENTO
PLANTILLAS CON VERIFICACIÓN INICIAL Y NO SE HACE SEGUIMIENTO NI CONTROL
NO SE ENCONTRÓ INSTRUCTIVO QUE APLICA A ESTE PROCESO INS PRO 05
SE ENCONTRARON SOBRANTES DE CORTES ANTERIORES SOBRE LA MESA.
ENCINTADORAS
FALTA MANTENIMIENTO
SE ENCONTRÓ SARRO EN LAS RUEDAS QUE SOPORTAN EL VIDRIO.
RUEDAS FRENADAS POR EXCESO DE SUCIEDAD.
EL AGUA DE PROCESO AFECTA LAS ÁREAS PRÓXIMAS A ESTA SECCIÓN.
LIMPIEZA Y NIVEL DE AGUA EN LAS PISCINAS DE LAS ENCINTADORAS DOBLES.
NO SE UTILIZAN MANIGUETAS EN ESTA OPERACIÓN.
DIAMANTADORAS
LIMPIEZA DE LA MESA
LAS CHUPAS DEL PULPO SE ENCUENTRAN LLENAS DE SARRO Y PEDAZOS DE VIDRIO.
NO SE RESPETA LA FRECUENCIA PARA EL CAMBIO DE AGUA ESTABLECIDA EN EL
FORMATO.
MANUTENCIÓN DE LOS DIAMANTES DEL PULPO; SE ENCONTRARON DISCOS PARA
DIAMANTAR EN EL PISO Y OTROS COLGADOS EN LAS LLAVES, LO CUAL DIFICULTA SABER
EL ESTADO DE ESTOS.
EL VIDRIO QUE SE DIAMANTA SE ALMACENA TEMPORALMENTE Y NO SE INGRESA A LA
LAVADORA COMOSE MENCIONA EN LOS INSTRUCTIVOS.
TALADROS
SE VERIFICA APARIENCIA DE LA BROCA INSTALADA Y SE ENCUENTRA CONFORME,
AL MONTAR LAS BROCAS NO SE COLOCA EL AVELLANADOR LO CUAL AFECTA EL
TERMINADO DE LA PERFORACIÓN.
RECTILÍNEA
NO SE RESPETA FRECUENCIA DE CAMBIO DE AGUA SEGÚN FORMATO

2. LOS TANQUES DE LA LAVADORA NO HAY REGISTRO DE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LAVARON.
SE VERIFICÓ AJUSTE DE ESPESOR Y SE ENCONTRO CONFORME A LA REFERENCIA QUE SE
ESTÁ PROCESANDO.
EL AJUSTE DE NIVEL DE REMOSIÓN NO ESTÁCONFORME SE EVIDENCIÓ QUE DESBASTA DE
MANERA IRREGULAR AFECTANDO LAS DIMENSIONES FINALES DE LOS VIDRIOS.
LA VADADORA DE LA RECTILÍNEA PRESENTA FUGAS DE AGUA.
LA ZONA DE INSPECCIÓN DE LA RECTILÍNEA SE ENCUENTRA SUCIA.
FALTAN CAUCHOS Y LOS QUE FALTAN ESTÁN EN EL DESAGÜE, HAY EXCESO DE SARRO POR
FALTA DE LIMPIEZA
LAS RODAJAS QUE SOSTIENEN EL VIDRIO SE ENCUENTRAN FRENADAS AL PARECER POR
FALTA DE MANTENIMIENTO.
LAVADORAS
NO SE EVIDENCIA LA LIMPIEZA DE LOS RODILLOS EN GENERAL PARA TODAS LAS
LAVADORAS.
EL FUNCIONAMIENTO NO ES CONTINUO GENERANDO QUE LOS VIDRIOS QUE ESTÉN A LA
ENTRADA SE RESEQUEN.
NO SE EVIDENCIA LIMPIEZA A LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO.
NO SE LLEVA REGISTRO DE FRECUENCIA DE LAVADO Y CAMBIO DE AGUA DE LA
LAVADORA.
LAVADORA EN MANTENIMIENTO SE ENCUENTRA SIN SEÑALIZACIÓN Y SE ENCONTRÓ EN
ESTA ZONA VIDRIO DE PROCESO.
NRG
NO SE RESPETA LA FRECUENCIA ESTABLECIDA PARA EL CAMBIO DE AGUA SEGÚN EL USO.
LAS FORMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS.
SERIGRAFÍA
NO HAY ALMACENAMIENTO ADECUADO DE LOS SCREENES, SE EVIDENCIÓ ALTA POLUCIÓN
EN ESTA ZONA, EL SITIO ES MUY PEQUEÑO PARA LA CANTIDAD QUE HAY.
LAS PLANTILLAS UTULIZADAS NO SON LA MAS ADECUADAS, DEBIDO A QUE EL MATERIAL
LIBERA PARTICULAS, SE UTILIZAN PARA VARIAS REFERENCIAS Y EXISTEN VIDRIOS QUE
EXIGEN QUE ESTAS SEAN PROPIAS DE CADA REFERENCIA, EJJEMPLO LAS LÁGRIMAS.
EL MANTENIMIENTO QUE SE HACE A LOS RASEROS NO ES EL ADECUADO, SE
EVIDENCIARON RASEROS EN EL PISO Y OTROS QUE NO ESTÁN EN USO PERO AÚN ASÍ
PRESENTAN PINTURA SECA EN SU SUPERFICIE. EN OTROS CASOS SE UTILIZA UN RASERO
MUCHO MAS GRANDE QUE EL TAMAÑO DEL VIDRIO LO CUAL CAUSA QUE EL CAUCHO SE
MARQUE, GENERANDO UNA RAYA QUE AFECTA LA APRIENCIA EN EL ACABADO.

3. SE MEZCLAN TRAPOS CONTAMINADOS CON RESIDUOS COMUNES, LOS VIDRIOS QUE
SALEN DEFECTUOSOS POR PINTURA SE DEBERÍAN LIMPIAR FUERA DE LA SALA PARA
EVITARLA CONTAMINACIÓN CRUZADA POR DESPRENDIMIENTO DE MOTAS.
LAS PUERTAS DE LA SALA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO PERMANECEN ABIERTAS.
NO HAY UNA ZONA DEFINIDA PARA EL ALISTAMMIENTO DEL ESMALTE, SE HACE
DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO Y A LA INTERPERIE. TAMBIÉN FALTA IDENTIFICACIÓN DE
LOS RECIPIENTES EN LOS QUE SE REENVASA EL ESMALTE PREPARADO.
NO SE TIENE UN MÉTODO ESTABLECIDO PARA LA HOMOGENIZACIÓN DEL ESMALTE, NO
HAY UN TIEMPO DE MEZCLADO, NO HAY UN DOSIFICADOR PARA MEDIR EL ACEITE DE
PINO Y ESTE SE APLICA DE MANERA SUBJETIVA PUES NO SE MIDE LA DENSIDAD INICIAL DE
LA PINTURA.
NO HAY SEGREGACIÓN DEL MATERIAL, SE EVIDENCIA MATERIAL NO CONFORME POR
PINTURA SOBRE MATERIAL DE PROCESO NORMAL.
LA LIMPIEZA DE LOS SCREENES ES PRECARIA, NO SE LIMPIAN LOS SCREENES DE MANERA
ADECUADA O EN OTROS CASOS SE DEJA PARA DESPUÉS LO QUE AFECTA LA VIDA ÚTIL DE
LOS MISMOS.
EL INSTRUCTIVO SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO, NO CORRESPONDE A LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA SALA, NO HAY UN MÉTODO DEFINIDO PARA HACER LOS MONTAJES.
NO SE UTILIZA LA PANTALLA DE INSPECCIÓN POR NO SER FUNCIONAL.
LAS CONDICIONES DE LA MESA DE SERIGRAFÍA NO SON LAS MEJORES, PUES SE EVIDENCIÓ
QUE SUELTA PEGAMENTO DEL PAPEL CON LA QUE ESTÁRECUBIERTA,
SE ENCONTRÓ QUE LA MESA DE ENTRADA AL SECADOR TIENE LÁMPARAS FUNDIDAS,
EXCESO DE SUCIEDAD, Y ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE OBJETOS.
SE ENCONTRARON TRAPOS SOBRE LA MESA Y ESTA AL SUCCIONAR ATRAPA LAS MOTAS Y
AL SOLTAR EL AIRE ESTAS NUEVAMENTE SALEN AL AMBIENTE ADHIRIENDOSE AL SCREEN
LO QUE PUEDE SER UN GENERADOR DE POROS EN LA SERIGRAFÍA.
LA TABLA DE LOS PARAMETROS DE TIEMPO Y TEMPERATURA NO SE ENCONTRÓ, POR LO
QUE LA OPERACIÓN SE DEJA A LA DESTREZA DEL OPERARIO.
SE ENCONTRARON VIDRIOS MAL SEPARADOS, ES DECIR VARIAS REFERENCIAS.
NO SE UTILIZAN EPP’s COMO MASCARILLAS Y GUANTES.
CURVADO
SE EVIDENCIÓ MAL ALMACENAMIENTO DE MATRICES.
HAY MATRICES Y PROBADORES OBSOLETOS OCUPANDO EL ESPACIO DE OTROS QUE
ESTÁN VIGENTES.
NO SE HACEN LAS OPERACIONES DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO, LOS TIEMPOS VARÍAN DE
ACUERDO AL VAGÓN, NO SE UTILIZAN LAS COMPUERTAS SUPERIORES DEL HORNO
CONFORME A LO QUE ESTÁ REGISTRADO EN EL INSTRUCTIVO.
SE ESTÁ UTILIZANDO UNA MARQUILLA DESACTUALIZADA LO CUAL AFECTA LA
TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO, POR OTRA PARTE SE ENCONTRÓ UNA MARQUILLA
DESTENSADA Y OTRA CON EXCESO DE SUCIEDAD.

4. LA MARQUILLA SE BLOQUEA CON UN COMPUESTO SIMILAR AL DEL SELLO QUE SE RETIRA
CON AGUA Y AL RETIRARLO AFECTA LA VIDA ÚTIL DE LA MARQUILLA, ESTA LABOR
DEBERÍA HACERCE CON ESMALTE.
EL ALMACENAMIENTO DE LA PINTURA SE HACE EN TARROS DE GASEOSA PARTIDOS A LA
MITAD Y NINGUNA PROTECCIÓN NI IIDENTIFICACIÓN.
ENSAMBLE CURVO
NO SE UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE TRABAJO PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL
PRODUCTO ESTIPULADOS EN EL INSTRUCTVO.
LA MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SE HACE DE MANERA IRREGULAR.
VACÍO
NO SE CUMPLEN LOS PARÁMETROS DE VACÍO.
NO HAY MONITOREO DE LOS CICLOS DE VACIO YA QUE NO HAY UNA PERSONA
ESPECIALIZADA EN EL AREA. Y NO HAY FORMA DE CONTROL EL TIEMPO.
AUTOCLAVE
NO HAY REGISTRO QUE PERMITA VALIDAR LA PURGA DEL AUTOCLAVE.
NO HAY INSTRUCTIVO QUE DESCRIBA LA OPERACIÓN DE PURGA.
NO SE EVIDENCIO MONITOREO DEL CICLO DE AUTOCLAVE.
NO HAY UNA ZONA DE SEGREGACION IDENTIFICADA.
NO SE CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA ENTREGA DE VIDRIO A LAS
DEMAS AREAS.
SE EVIDENCIO VIDRIOS CON EXECESO DE PVB.
HORNOS VERTICALES
HAY DEFICIENCIA EN PROBADORES Y MOLDES.
FALTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO EN PINZAS.
FALTA DE ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACION DE MOLDES DE CURVADO.
FALTA DE ASEO EN LAS PLANTILLAS DE MARCACION DE LOS VIDRIOS.
LAS MESAS DE MARCACION DE PINZAS NO ES LA ADECUADA.
HORNO 7
NO SE EMPAPELA EL VIDRIO A LA SALIDA DEL HORNO SE REALIZA DESPUES LA ACUMULAR
CIERTA CANTIDAD DE VIDRIO.
LAS MESAS DE INSPECCION ANTES DEL HORNO SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y NO
SON LAS IDONEAS.
NO HAY PANTALLAS DE INSPECCION A LA ENTREDA DEL HORNO Y LA DE LA SALIDA SE
DEBE MEJORAR.

5. LA ZONA DE SEGREGACION DE MATERIAL A LA ENTREDA Y A LA SALIDA NO SE
ENCUENTRAN IDENTIFICADA Y LOS VIDRIOS NO SE ALMACENAN ADECUADAMENTE.
EL PASILLO ENTRE SERIGRAFIA Y HORNO 7 SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.
GENERAL
EN GENERAL SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN TODAS
LAS AREAS DE IGUAL FORMA EL ORDEN Y EL ASEO SON PRECARIOS EN LA MAYORIA DE LAS AREAS,
TAMBIEN SE ENCUUENTRA DEFICIENCIA DE ILUMINACION EN ALGUNAS AREAS EJEMPLO HORNO
DE CURVADO PEQUEÑO.
LOS PUNTOS DE INFORMACION SE LES HIZO MANTENIMIENTO PERO SE ENCUNTRAN EN
DESORDEN O DE DIFICIL ACCESO, SE ENCONTRARON VARIAS VERSIONES DE FORMATOS DE LAS DT.
Y ALGUNAS NO SE ENCUENTRAN EN LAS CARPETAS DEL PUNTO DE INFORMACION
LOS DISPOSITIVOS DE ALAMCENAMIENTO EN LA PLANTA PRESENTAN DIFERENTES COLORES Y
ALGUNOS EN MAL ESTADO.
SE ENCUNTRAN CIRCULANDO LAS DOS VERSIONES DE OP EN LA PLANTA.
LAS MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO NO ESTAN SEÑALIZADAS.
ELABORO
JADER REALES
LUIS COLMENARES
JUAN CARLOS MURILLO
YESENIA JAIMES
FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012
INTENSIDAD HORARIA 8:30 AM A 3:50 PM