1. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
2013
A. Información general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
3.1.
3.2.
3.3.
Nombre del Proyecto:
Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora, Órgano Técnico
Participación de los involucrados
Diagnóstico de la situación actual
3.1.1 El área de influencia y área de estudio:
3.1.2 Población:
3.1.3 Situación de los servicios en los que intervendrá el PIP:
3.2.
Definición del problema: sus causas y efectos
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solución
3.1.
4.1
4.2
4.3
Horizonte de evaluación
Análisis de demanda
Análisis de oferta
Gobierno Regional de Lambayeque
2. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
2013
Balance oferta demanda
Planteamiento Técnico de las Alternativas
Costos de Inversión
Costos de Operación y Mantenimiento.
Beneficios
Costos sociales
Evaluación Costo-Efectividad
Análisis de Sensibilidad
Análisis de Sostenibilidad
Organización y Gestión del proyecto
Análisis de Impacto Ambiental
Plan de Implementación
En el Marco Lógico
Gobierno Regional de Lambayeque
3. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
2013
A. Información general
El nombre del proyecto de Inversión Pública es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ELVIRA GARCIA Y
GARCIA DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
La Institución Educativa Secundaria Elvira García y García se encuentra ubicada
en el distrito de Chiclayo.
El terreno en donde se encuentra la Institución es el Asentamiento Humano San
Antonio - Sector Oeste MZ 44 Lote 1, del distrito de Chiclayo, provincia de
Chiclayo y Dpto. de Lambayeque y que los linderos del terreno de 12,212.49 m2
son:
Frente
Derecha
Izquierda
Fondo
: 138.01 ml con Av. Jorge Chávez
: 91.55 ml con Calle San Carlos
: 86.57 ml con Calle Amazonas
: 136.31 ml con Jirón de los Laureles
Ubicación del PIP
Fuente: Elaboración propia del formulador
Gobierno Regional de Lambayeque
4. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
2013
UNIDAD FORMULADORA
Sector
Gobierno Regionales.
Pliego
Gobierno Regional de Lambayeque
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Lic. Mirtha Huangal Naveda
Responsable de Formular el PIP
Ing° Sandra Vidarte Mata
Dirección
Prolongación Bolognesi S/N Chiclayo
Teléfono
(074) 234752
Sector:
Pliego
UNIDAD EJECUTORA
Gobierno Regionales.
Gobierno Regional de Lambayeque
Dirección:
Teléfono:
Persona responsable:
Av. Juan Tomis Stack Nº 975 – Chiclayo.
074 – 201432
Ing. Humberto Acuña Peralta
Cargo
Presidente Regional
ÓRGANO TÉCNICO
Gobierno Regional Lambayeque - Sede
Nombre
:
Regional
Gerencia Regional de Infraestructura,
Oficina
:
Vivienda y Construcción
Persona Responsable : Ing. Fidel Ortiz Zapata.
Gerente Regional de Infraestructura
Cargo
:
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Dirección
: Av. Juan Tomis Stack Nº 975 – Chiclayo.
Teléfono
: (074) 606060.
Correo
: grin@regionlambayeque.gob.pe
B. Planteamiento del proyecto
Alternativa Única de Solución
I.E.SECUNDARIA ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA
Las áreas que se detallan a continuación son áreas netas
Demolición de Infraestructura existente.
20 aulas comunes de 56 metros cuadrados cada una.
2 aulas de innovación pedagógica de 170.23 metros cuadrados cada una.
1 laboratorio de ciencias naturales/CTA de 170.10 metros cuadrados.
Gobierno Regional de Lambayeque
5. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
2013
Construcción de 01 Taller de 335.12 m2.
Construcción de Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Sala de Profesores,
Psicología y Tópico, archivo, Maestranza y limpieza, 171.5 m2.
Construcción de 01 Guardianía de 6.99 m2.
Construcción de 02 Plataformas Deportivas de 1200 m2.
428 ml. Cerco perimétrico.
SSHH para Alumnado incluye cisterna y Tanque de Polietileno (148 m2).
Construcción de Vestidores y Duchas.
35.9 m2 de Construcción de SSHH de docentes.
Construcción de Patio de Concreto (incl. asta),
Zonas Pavimentadas,
accesos, Atrios 880 metros cuadrados.
Huerto, jardines, 230 metros cuadrados.
Equipamiento con Mobiliario y Material Educativo
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
BALANCE OFERTA – DEMANDA
Matricula
Período 0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1º Grado
-231
-231
-231
-231
-231
-231
-231
-231
-231
-231
-231
-231
2º Grado
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
3º Grado
-238
-238
-238
-238
-238
-238
-238
-238
-238
-238
-238
-238
4º Grado
-230
-230
-230
-230
-230
-230
-230
-230
-230
-230
-230
-230
-227
-227
-227
-227
-227
-227
-227
-227
-227
Grados
Período Pos Inversión
5º Grado
-227
-227
-227
Total
-1126
-1126
-1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126
Fuente: Elaboración Propia
D. Análisis técnico del PIP
La localización del proyecto será el mismo terreno en donde se encuentra
ubicado las II.EE. del Nivel Secundario : I.E.ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA del Distrito
de Chiclayo debido a que es una zona segura porque no se han identificado
peligros que pueden impactar y generar daños a la infraestructura proyectada.
E. Costos del PIP
Gobierno Regional de Lambayeque
6. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
2013
COSTOS DE INVERSIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA Nº 01)
DESCRIPCION
UNID. DE
MEDIDA
COSTOS
CANT.
COSTO
UNITARIO
COSTO
DIRECTO
GG
10%
IGV
UTILIDAD
10%
SUB TOTAL
18.00%
VALOR REFERENCIAL
SUPERV.
5.00%
COSTOS INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
COSTOS TANGIBLES
PRESUPUESTO
TOTAL
180,000.00
Unidad
1.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
8,058,047.69
Demolición de
Infraestructura Existente
glb
1.00
71,500.00
Construcción de 20 Aulas
m2
1,716.00
1,250.00
Construcción de 02 Aulas de
Innovación Pedagógica
m2
340.46
1,250.00
425,575.00
42,557.50
42,557.50
510,690.00
91,924.20
602,614.20
30,130.71
632,744.91
Construcción de 01
Laboratorio de Ciencia
m2
170.10
1,250.00
212,625.00
21,262.50
21,262.50
255,150.00
45,927.00
301,077.00
15,053.85
316,130.85
Construcción de 01 Taller
m2
335.12
1,250.00
418,900.00
41,890.00
41,890.00
502,680.00
90,482.40
593,162.40
29,658.12
622,820.52
Construcción de Dirección,
Sub Dirección, Secretaria,
Sala de Profesores, Psicología
y Tópico, archivo,
Maestranza y limpieza
m2
171.50
1,250.00
214,375.00
21,437.50
21,437.50
257,250.00
46,305.00
303,555.00
15,177.75
318,732.75
Construcción de 01 CRED
m2
170.10
1,250.00
212,625.00
21,262.50
21,262.50
255,150.00
45,927.00
301,077.00
15,053.85
316,130.85
Construcción de 01
Guardianía
m2
6.99
1,250.00
8,734.38
873.44
873.44
10,481.25
1,886.63
12,367.88
618.39
12,986.27
Construcción de 02
Plataformas Deportivas
m2
1,200.00
125.00
150,000.00
15,000.00
15,000.00
180,000.00
32,400.00
212,400.00
10,620.00
223,020.00
Construcción de Cerco
Perimétrico
ml
428.00
580.00
248,240.00
24,824.00
24,824.00
297,888.00
53,619.84
351,507.84
17,575.39
369,083.23
71,500.00
7,150.00
7,150.00
85,800.00
2,145,000.00 214,500.00 214,500.00 2,574,000.00
15,444.00
463,320.00
101,244.00
5,062.20
106,306.20
3,037,320.00 151,866.00 3,189,186.00
Gobierno Regional de Lambayeque
7. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
2013
SSHH para Alumnado
incluye cisterna y Tanque de
Polietileno
m2
148.00
1,750.00
259,000.00
25,900.00
25,900.00
310,800.00
55,944.00
366,744.00
18,337.20
385,081.20
Construcción de Vestidores
y Duchas
m2
70.14
1,650.00
115,731.00
11,573.10
11,573.10
138,877.20
24,997.90
163,875.10
8,193.75
172,068.85
Construcción de SSHH de
docentes
m2
35.90
1,650.00
59,235.00
5,923.50
5,923.50
71,082.00
12,794.76
83,876.76
4,193.84
88,070.60
m2
880.00
125.00
110,000.00
11,000.00
11,000.00
132,000.00
23,760.00
155,760.00
7,788.00
163,548.00
m2
330.00
32.00
10,560.00
1,056.00
1,056.00
12,672.00
2,280.96
14,952.96
747.65
15,700.61
Glb
1.00
757,625.00
757,625.00
75,762.50
75,762.50
909,150.00
163,647.00
1,072,797.00
53,639.85
1,126,436.85
Construcción de Patio de
Concreto (incl. asta), Zonas
Pavimentadas, accesos,
Atrios
Construcción de Jardines,
huertos
Equipamiento con Mobiliario
y Material Educativo
TOTAL PRESUPUESTO
5,419,725.38 541,972.54 541,972.54 6,503,670.45 1,170,660.68 7,674,331.13 383,716.56 8,238,047.69
Gobierno Regional de Lambayeque
8. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
2013
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
COSTO DEL PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
180,000.00
6,051,406.29
983,397.25
639,527.59
383,716.56
8,238,047.69
PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE CORRECCION
0.909
163620.00
0.847
5125541.12
0.847
832937.47
0.847
541679.87
0.909
348798.35
S/. 7,012,576.82
F. Evaluación Social
Indicador
N° de Beneficiados
PRECIOS SOCIALES
RUBROS
ALTERNATIVA N° 1
Valor actual de Costos
7,049,521
Beneficiarios.
11,260
Indicadores de Resultado
626.07
PRECIOS PRIVADOS
RUBROS
ALTERNATIVA N° 1
Valor actual de Costos
8,289,916
Beneficiarios.
11,260
Indicadores de Resultado
736.23
G. Sostenibilidad del PIP
La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su
favor se puedan desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta la de
Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
Fuentes de Financiamiento del Proyecto o Disponibilidad de Recursos
El Gobierno Regional cuenta con los recursos financieros provenientes de la
transferencia del Gobierno Central, para contratar a las empresas Consultora
y Ejecutora que se encargarán de materializar el Proyecto.
En el mercado del sector de la construcción hay muchas empresas que
operan a nivel norte, donde se encuentra ubicada el área del Proyecto. Por
tanto, se cuenta con los recursos financieros y empresas adecuadas para la
Elaboración de Expedientes Técnicos y capacidad instalada para Ejecución
del Proyecto.
El Mantenimiento de las nuevas infraestructuras ha sido garantizado en virtud
a las Actas de Compromiso, suscrita por las Direcciones de las Instituciones
Gobierno Regional de Lambayeque
9. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
2013
Educativas conjuntamente con sus APAFAS, según las cuales se brindará el
Mantenimiento respectivo a lo largo de la vida útil del Proyecto.
H. Impacto ambiental
El proyecto no generara efectos negativos que alteren o modifiquen el
entorno medio ambiental en la localidad, por las siguientes razones:
Ecología
El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetación natural en sus
alrededores o áreas aledañas.
El proyecto no interfiere con la protección de laderas, taludes u obras de
control de erosión.
EL proyecto no está localizado sobre áreas pantanosas o áreas
ecológicamente frágiles o inestables
Las obras no causan un cambio significativo en el paisaje urbanístico
Durante la ejecución del proyecto, no se utilizara áreas con materiales de
préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva
estructura.
No se apertura trochas carrozable para el transporte de material de
canteras, por cuanto se dispone de la accesibilidad adecuada, por lo
tanto no se ejecutara actividades orientadas a la tala de árboles o
bosque, que alteren el entorno del medio ambiente de la localidad.
Contaminación Ambiental
Se cuenta con adecuado sistema de disposición de residuos sólidos y
líquidos, lo que no ponen en peligro las fuentes de agua, tierras de cultivo,
etc.
EL proyecto contara con servicios higiénicos adecuados y suficientes para
los usuarios
El incremento de las acciones relacionadas al saneamiento ambiental con
la puesta en funcionamiento y operatividad del proyecto, permitirá
favorecer la conservación del medio ambiente local.
Salud
La ejecución de los trabajos no acarreará focos infecciosos, que
produzcan algún tipo de enfermedades endémicas
Se generarán ruidos y levantamiento de polvo, de una forma temporal, y
no contraerá peligro para la salud de los beneficiarios, etc.
I. Gestión del Proyecto
Gobierno Regional de Lambayeque
10. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
2013
La UE tiene capacidad para ejecutar el proyecto, dado que cuenta con
los medios para desarrollar la etapa de Inversión del Proyecto, (elaboración
del Estudio Definitivo, y la ejecución del proyecto) por cualquiera de los
sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
Su capacidad operativa, se sustenta en lo siguiente:
El área encargada de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones, es
la Oficina Regional de Abastecimientos área dependiente de la Oficina
Regional de Administración, la cual cuenta con comités permanentes para
los procesos de contrataciones.
J. Marco Lógico
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito,
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.
Gobierno Regional de Lambayeque
11. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Alto
logro
de
aprendizaje de los
alumnos al finalizar la
educación
secundaria en la I.E.
Elvira
García
Y
García
- El 50% de los alumnas
logren un nivel suficiente
en
comprensión
de
textos y matemáticas, al
término de 10 años de
ejecutado el PIP.
Estadística de la
calidad Educativa
Anual - ESCALE
La población escolar de
la I.E Elvira García del
distrito de Chiclayo
acceden al servicio
educativo que cumplan
los estándares de
calidad
Al finalizar el periodo del
horizonte del proyecto
las alumnas de 11 a 18
años accedan a
servicios educativos
escolarizados de
calidad.
La asistencia de niñas y
adolescente a las I.E se
incrementa en un 90%.
Nóminas de
Matricula.
Estadística del
Ministerio de
Educación-ESCALE.
Informe del Área de
Planificación de la
Unidad de Gestión
Educativa Local de
Chiclayo
ACCIONES
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Suficiente y Adecuada
Infraestructura Educativa
en la I.E
2013
SUPUESTOS
Los temas educativos continúan
siendo una prioridad.
Se cuenta con el apoyo del Gob.
Regional y Gob. Nacional.
Los padres de familia mantienen
el interés en impulsar la mejora en
la educación de sus hijas.
La APAFA conjuntamente con
las autoridades educativas del
centro educativo participa en
el mantenimiento de la
infraestructura educativa
luego de ejecutarse.
Se cuenta con los recursos
financieros para la construcción e
La I.E Elvira García
implementación de la
contará con
infraestructura.
infraestructura y
Acta de entrega y
Mantenimiento oportuno de
equipamiento
Liquidación de obras. la obra ejecutada por parte de
adecuado acorde a las
Supervisión in situ
las entidades encargadas.
Suficiente Equipamiento
Norma Técnicas y a las
Existen proveedores de los bines y
en la I.E
Políticas del Sector
servicios precisos para el
Educativo.
proyecto y son capaces de
suministrarlos en tiempo oportuno.
Demolición de
Infraestructura existente.
Construcción de 20
Aulas.
Construcción de 02 Aula
Expediente técnico S/.
No se produce eventos naturales
de Innovación
180,000.00
Cuaderno de Obra.
ni provocados que afecten la
PedagógicaInfraestructura: S/. 6,
Informe de
ejecución física ni financiera del
051,406.29
Supervisión.
proyecto.
Construcción
de
01
Equipamiento: S/.
Actas de Entrega de
Los beneficiarios brindan las
Laboratorio de ciencias
983,397.25
la obra.
facilidades para ejecutar las
Gastos generales: S/.
Reportes de
obras.
Construcción de 01 Taller
639,527.59
avance de obra de Coordinación y Disponibilidad de
Construcción
de
Supervisión: S/.
la unidad ejecutora
los recursos económicos.
Dirección, Sub Dirección,
383,716.56
Inspección in situ
Normas que aprueban los
Secretaria,
Sala
de
Costos de Inversión
documentos de gestión.
Profesores, Psicología y
S/.8,238,047.69
Tópico,
archivo,
Maestranza y limpieza
Construcción de 01
CRED
Gobierno Regional de Lambayeque
12. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE
CHICLAYO- LAMBAYEQUE”.
Construcción
Guardianía .
de
2013
01
Construcción
de
02
Plataformas Deportivas
Construcción de Cerco
Perimétrico
Construcción de SSHH
para Alumnado incluye
cisterna y Tanque de
Polietileno
Construcción
Vestidores y Duchas.
de
Construcción de SSHH de
docentes.
Construcción de Patio
de Concreto (incl. asta),
Zonas
Pavimentadas,
accesos, Atrios
Construcción
de
Jardines, huertos
Equipamiento
con
Mobiliario
y
Material
Educativo
Gobierno Regional de Lambayeque