Plan anticorrupción 2013 santa barbara

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Plan anticorrupción 2013 santa barbara

  1. 1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCIÓN AL CIUDADANOALCALDIA MUNICIPAL DE SANTABARBARA.
  2. 2. INTRODUCCIÓN:La alcaldía municipal de Santa Bárbara comprometida con los valores que rigenlos principios éticos de la administración municipal, y en aras de garantizar yfortalecer el trabajo institucional, y dar cumplimento a lo contemplado en la Ley1474 de 2012, la cual busca fortalecer una cultura dirigida a una gestión pública,transparente, clara de cara al ciudadano. Brindando espacios para la participaciónciudadana, y la vigilancia de la gestión pública.Esta herramienta busca generar la confianza del ciudadano frente a losfuncionarios públicos que prestan sus servicios en la entidad, a través deldesarrollo de unos procesos transparentes, asegurando el control social, y labúsqueda de un talento humano idóneo y comprometido con el desarrolloeconómico, social y cultural del municipio. Donde los recursos públicos seandestinados a solucionar las necesidades de la comunidad.Para el logro de estas acciones se hace necesario unas politicas de comunicaciónque involucren al usuario interno y externo, donde fluya la comunicación, y todostengan acceso a la información, y se dé el manejo transparente de los recursos.El contenido y desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de laalcaldía municipal deberá diseñarse aplicando el artículo 73 de la Ley 1474 de2011.Artículo 73: Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad delorden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente unaestrategia de lucha contra la corrupción y de atención. Dicha estrategiacontemplara, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectivaunidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.El programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y luchacontra la corrupción señalara la metodología para diseñar y hacer seguimiento a laseñalada estrategia.Parágrafo: En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistemaintegral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de estesistema con la definida por el programa presidencial de Modernización, Eficiencia,Transparencia y Lucha contra la corrupción.Atendiendo las directrices trazadas por el gobierno nacional en el artículo 73 de laley 1474 de 2011 en materia de prevención de corrupción la alcaldía municipaltraza la siguiente estrategia.
  3. 3. MARCO LEGAL Constitución Política de Colombia. Ley 87 de 1993. Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar lamoralidad en la administración pública. Ley 489 de 1998. Ley 734 de 2002. Código único disciplinario. Ley 850 de 2003. Por medio del cual se reglamentan las veeduríasciudadanas. Ley 1150 de 2007. Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción yla efectividad de la gestión pública. Decreto 019 de 2012. Decreto 4326 del 2011. Ley 610 de 2000. Por la cual se establece el proceso de responsabilidad fiscalde competencia de las contralorías. Ley 678 de 2001. Por la cual se reglamenta la determinación deresponsabilidad patrimonial.VALORES CORPORATIVOS:EFICIENCIA: Para los servidores municipales es la capacidad de acción paraalcanzar los objetivos propuestos haciendo uso racional de los recursosdisponibles. Y en la persistencia que debe poseer cada funcionario para adelantarlas labores y las metas que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de lacomunidad.RESPETO: Para los servidores Municipales RESPETO es consideración aprecioque se tiene hacia las personas y las normas que rigen su relación reconocimientode la legitimidad del otro para ser distinto a uno, de esta manera defenderán laopinión propia, la misión, visión, planes, programas y compromisos institucionalespara cumplir las funciones y obligaciones asignadas.RESPONSABILIDAD: Para los servidores públicos es la capacidad de reconocery aceptar las consecuencias de las decisiones tomadas libremente, es laobligación moral por cumplir con el deber asignado aportando lo mejor de símismo.TRANSPARENCIA: Para los servidores públicos de Santa BárbaraTRANSPARENCIA es el cumplimiento del que hacer como servidor público deconformidad con los deberes y obligaciones a lo que se ha comprometido con lainstitución y la comunidad.
  4. 4. SOLIDARIDAD: Para los servidores públicos de la Alcaldía Municipal, es actuaren unión, sintiendo como propias las causas, intereses y responsabilidad de otrosde manera desinteresada y oportuna.Hacemos propias las necesidades de las comunidades menos favorecidas,brindándole la solución que esté a nuestro alcance, brindamos respaldo a nuestroscompañeros en sus necesidades y causas.PROBIDAD: Para los servidores públicos de la alcaldía municipal es rectitud en elactuar.La administración municipal de Santa Bárbara desarrolla su función pública demanera recta y transparente generando espacios para el diálogo y el intercambiode expectativas que facilitan la comunicación a nivel interno y externo.OBJETIVOS DEL PLAN.GENERAL Adoptar el plan atendiendo las directrices contempladas en el artículo 73 dela ley 1474 del 2011. Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar. Identificar las causas de las debilidades en cada uno de los procesos queadelanta la entidad. Identificar las causas de las fortalezas en cada uno de los procesos queadelanta la entidad. Promover la cultura de legalidad en el Municipio, generando espacios detrabajo con los diferentes órganos de control y motivando a la ciudadaníaen el ejercicio de los deberes y derechos del control social.ESPECIFICO. Definir las acciones a mejorar y diseñar las politicas en cada uno de losprocesos. Aplicar los valores y principios éticos de la alcaldía en cada uno de losprocesos. Fortalecer el sistema de control interno. Incentivar a los grupos comunitarios y veedores para el seguimiento ycontrol social de los recursos públicos. Fortalecer a los grupos de veeduría para un verdadero control social de lasinversiones, y recursos públicos, a través de capacitaciones. Habilitar un escenario institucional adecuado para la adopción deestrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orientenla gestión hacia la transparencia. Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derechopolítico fundamental a controlar el poder.
  5. 5.  Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actosde corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresaprivada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizacionescomunales.ELEMENTOS DEL PLANPara dar cumplimiento a las politicas contempladas en el artículo 73 de la Ley1474, estatuto anticorrupción. La alcaldía municipal busca desarrollar lassiguientes políticas institucionales pedagógicas de anticorrupción y de atención alciudadano, a través del desarrollo e implementación de los siguientes elementos: Mapa de riesgos de corrupción. Medidas de mitigación del riesgo. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Estrategias Anti tramites.MEDIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO:La alcaldía municipal de Santa Bárbara, para mitigar el impacto de factoresinternos o externos que afecten el buen desempeño de los procesos cuenta y/o seencuentra en proceso de construcción de los siguientes elementos: Mapa de riesgo institucional. Mapa de riesgo por procesos, se identifican los riesgos asociados a cadaproceso, sus causas, acciones, indicadores y politicas de manejo. La alcaldía cuenta con una página web, www.SantaBarbara-antioquia.gov.co Link en la página web, para presentar quejas, peticiones y reclamos. Información a la comunidad a través de audiencia pública de rendición decuentas y revistas. Link denuncie actos de corrupción de funcionarios.Además de las politicas trazadas la alcaldía debe brindar fortalecimiento en lassiguientes actividades: Fortalecer el proceso de contratación, a través de capacitaciones a laactualización de normas relacionadas con la materia. Fortalecer el sistema de control interno en la entidad, e implementar elSGC. Realizar los ajustes a los manuales de contratación, procesos yprocedimientos para el fortalecimiento de los procesos. Publicación de todos los actos, trámites, y contratos que genere la alcaldía,a través del portal único de contratación SECOP.
  6. 6.  Instalación de buzones de quejas, sugerencias y reclamos, para que lacomunidad pueda exponer a la alta dirección las debilidades en atención alpúblico por parte de algún funcionario. Publicación de los estados financieros del municipio trimestral. Fortalecer el proceso contractual a través de una verdadera planificación delas actividades a desarrollar, con la finalidad de prevenir la legalización dehechos cumplidos. Divulgación de las politicas anti tramites de la alcaldía. Publicación de los actos contractual a través de la página web y el Secop. Promover y facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública en elmunicipio, a través de capacitaciones a la comunidad veedurías.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: Instalar el buzón de sugerencias y reclamos. Designar a un funcionario para la atención, asesorar a la comunidad demanera efectiva y oportuna, en la información relacionada con la partemisional de la alcaldía. Link interactúe con la alcaldía.ESTRATEGIA ANTITRAMITE Presentación de consultas, peticiones, quejas y reclamos. A través de lapágina web, en el link servicio al ciudadano, enlace petición y quejas. Sisbén en línea.La entidad se encuentra en proceso de documentación e implementación de lostrámites y servicios prestados por el Municipio de Santa Bárbara; Asimismo, tieneen línea trámites, Los cuales fueron enviados al DAFP para su aprobación: Registro de industria y comercio ICA
  7. 7. PROCESO RIESGOOPCIONES DEMANEJOACCIONES RESPONSABLE INDICADORES POLITICASPLANEACIÓN DELDESARROLLOINSTITUCIONAL.Debilidades en elprocesocontractual.Evitar el riesgo.1. Presencia dela oficina jurídicaen todos losprocesos de laentidad.2. Capacitar a losresponsables delproceso, encontrataciónestatal.Oficina jurídicaSecretarios dedespacho.Oficina dePlaneación.Numero deprocesosrealizados /Número deprocesos.Para evitar se debefortalecer el procesode contratación, através decapacitaciones yfuncionarios idóneos.Actualizar el manualde contratación de laentidad.Ausencia de lalabor desupervisión delobjeto contractual.Evitar el riesgo.1. El funcionariodelegado pararealizar elseguimiento y lasupervisión delobjetocontractual, debeentregar uninforme delcumplimiento delcontrato.Supervisor delcontrato.Número decontratosrealizados/Número decontratossupervisados.Para evitar el riesgoel supervisor debedejar un informedetallado de suactividad,acompañado deevidencias. El nocumplimiento de estalabor deber sersancionada manualde Interventoría ysupervisión.Incumplimientodel contratista enla ejecución delcontrato en eltiempo pactado.Evitar el riesgo.. El funcionariodelegado pararealizar elseguimiento y lasupervisión delobjetoSupervisor delcontrato.Número decontratosrealizados/Número decontratosPara evitar el riesgoel supervisor debedejar un informedetallado de suactividad,acompañado de
  8. 8. contractual, debeentregar uninforme delcumplimiento delcontrato.supervisados. evidencias. El nocumplimiento de estalabor deber sersancionada manualde Interventoría ysupervisión.GESTIÓNORGANIZACIONALCarencia depolíticas para elmanejo yprotección de losbienes.Evitar el riesgo.Proteger losbienes de hechosy accionesviolentas.Secretario dehacienda,encargado delmanejo de losbienes.Numero de bienesadquiridos/Número de bienesasegurados.Para evitar el riesgose debe darcumplimiento a lanormatividadrelacionada con laprotección de bienesdel estado.Carencia depolíticas paraproteger lainformación decualquier hecho.Evitar el riesgo.Delegar a unfuncionario parala creación decopias deseguridad yprotección de lainformación.Jefe de talentohumano encargadodel manejo.Número deinformes,procesos ycontratosrealizados/Número de copiasde seguridadcreadas.Para evitar el riesgola entidad debe crearcopias de seguridadpara cada procesoque realiza, cadatreinta días. Lascopias de seguridaddeben guardarse encajas de seguridad.GESTIÓNORGANIZACIONALCarencia delarchivo central,por destrucción.Evitar el riesgo.Recuperación deinformación.Alcalde.Para evitar el riesgola entidad debe crearcopias de seguridad,cada treinta días.Programa derecuperación dearchivos.
  9. 9. Incumplimiento enlas peticiones,quejas yreclamos.Evitar el riesgoDar respuesta alas inquietudesde la comunidadde manera rápiday eficiente.Todos lossecretarios dedespacho.Número de PQRpresentadas/número de PQRrespondidas.Dar respuesta a laspeticiones de lacomunidad.Carencia de unbuzón desugerencias yquejas.Evitar el riesgo.Instalar buzonesde quejas ysugerencias.Alcalde.Dar cumplimiento a laley anti trámite.GESTIÓN DELTALENTO HUMANOIncumplimientoen las normassobre evaluaciónde funcionarios.Evitar el riesgo.Evaluar losfuncionarios enlas fechascontempladas enla ley.Jefes dedependencia.Número defuncionariosinscritos encarrera/ Númerode funcionariosevaluados.Adoptar el sistematipo de evaluación.Vinculación depersonas porprestación deservicios, sin ellleno de losrequisitos legaleso reglamentarios.Evitar el riesgo.Contrata alpersonal quereúna requisitosde idoneidad yexperiencia.Alcalde.Para evitar el riesgotodo contratistavinculado porprestación deserviciosprofesionales y degestión debeacreditar:Título profesional,especializaciónrelacionada con lalabor a realizar.
  10. 10. .Contratarpersonas porprestación deservicios paradesarrollar lamisma actividadde manerapermanente.Evitar el riesgo.Crear en laplanta de cargos,los cargosfaltantes parasuplir esa funcióny actualizar elmanual defunciones.Alcalde.Número depersonascontratadas/Número de cargosa proveer.Crear los cargosnecesarios para elcumplimiento de lasfunciones misionalesde la entidad.
  11. 11. Plan de acciónESTRATEGIAS ACCIONES UNIDAD CANTIDADVALORUNITARIOVALORTOTALFACTORES DE RIESGOASOCIADOS (MAPA DERIESGOS)RECURSOS FÍSICOSTÉCNICOSRESPONSABLES1. Implementación de lasjornadas de inducción yreinducción del personal,incursionando en lacultura de latransparenciaRealización de talleresde inducción yreinducción parafuncionarios de planta.Taller 2 0 0Bajo perfil de los funcionarioscontratados, nepotismo yclientelismo.Sala de conferencias, videoBeam, computador, apoyologístico y material de soporte.SECRETARIA DEGOBIERNO.2. Ajustes en losmanuales de funciones yprocedimientos y lacadena de valor y mapade procesos delmunicipio.Realización del ajusteal manual de funcionesy procedimientos de laadministración.Documento 1 0 0No implementación del MECI y deLey 872 de 2003. Ausencia del Mapade valor y desconocimiento de lagestión por procesos.Computador, Formatos MECI,Diagnostico de procesos yprocedimientos, Guías ISO.SECRETARIA DEGOBIERNO3. Inicio de nuevostrámites contractualespara el control Interno y elSistema de gestión decalidad.Contratación delproceso de controlinterno y de asesoríaen la implementacióndel MECI.Contratos. 1 25.000.000 25.000.000Incumplimiento de las normas ymedidas de control interno.Sanciones disciplinarias.Norma NTCGP1000: 2008,LEY 872 DE 2003, DECRETO1599 y complementarios.SECRETARIA DEGOBIERNO.4. Implementaciónmediante actosadministrativos delsistema de alertastempranas.Proyección ysocialización del actoadministrativo dealertas tempranas.Resolución. 1 0 0Incumplimiento de las normas ymedidas de control interno.Sanciones disciplinarias.Normatividad, disposicionesde entes de control,autoridades ambientales.SECRETARIA DEPLANEACIÓN,5. Fortalecimiento de losprocesos contractualespor el ajuste y revisión delmanual de contratación.Revisión y ajuste delmanual de contratacióny adopción medianteacto administrativo.Decreto 1 0 0Responsabilidades disciplinarias,civiles, penales y fiscales.Clientelismo, concusión, cohecho,enriquecimiento ilícito.Ley 80 de 1993 y 1150 de2007, Decreto 734 de 2012 ysus decretos reglamentarios.SECRETARIA DEGOBIERNO.6. Publicidad de todos losactos públicos en lapágina web del municipioy en el SECOP.Uso permanente delSECOP en losprocesos decontratación deconformidad al decreto2474, la ley 80, la ley1150 y sus decretosreglamentarios.Reportes 1 0 0Sanciones disciplinarias y penales,desinformación al ciudadano, falta decontrol ciudadano, baja participacióny veeduría de los actos públicos.Portal único de contratación,pagina web del municipio, red,gobierno en línea.SECRETARIA DEGOBIERNO.7. Adopción eimplementación delmanual anti trámites parael municipio, medianteacto administrativo.Adopción eimplementación deldecreto 019 de 2012,mediante actoadministrativo.Decreto. 1 0 0Sanciones disciplinarias y penales.Desinformación al ciudadano, faltade control ciudadano, bajaparticipación y veeduría de los actospúblicos.Decreto 0019 de 2012. ALCALDE8. Implementación deproceso de capacitaciónen transparencia y en lanueva normatividad enmateria de contratación.Realización de talleresde capacitación para elpersonal de planta ycontratista delmunicipio.taller 4 1.000.000 4.000.000Sanciones disciplinarias y penales.Desinformación al ciudadano, faltade control ciudadano, bajaparticipación y veeduría de los actospúblicos. Destitución de funcionarios.Sala de conferencias, VideoBeam, computador, apoyologístico y material de soporte.SECRETARIA DEGOBIERNO.
  12. 12. ESTRATEGIAS ACCIONES UNIDAD CANTIDADVALORUNITARIOVALORTOTALFACTORES DE RIESGOASOCIADOS (MAPA DERIESGOS)RECURSOS FÍSICOSTÉCNICOSRESPONSABLES9. Vinculación de losentes de control yseguimiento a losprocesos de formacióndel talento humano.Realización de talleresde capacitación para elpersonal de planta ycontratista delmunicipio. Realizaciónde auditorías integralesy específicas a losdiferentes procesos degestión.Taller 4 250.000 1.000.000Sanciones disciplinarias, fiscales,civiles.Sala de conferencias, videobeam, computador, apoyologístico y material desoporte.OFICINA DE CONTROLINTERNO.10. Se está en elproceso de ejecución delplan de desarrollo en elcual se incluirán lasestrategias de luchacontra la corrupción, derendición de cuentas yde control y participaciónciudadana, así como elfortalecimiento de lasveedurías y los gruposde base.Implementación delplan de desarrolloMunicipal y del acuerdoque lo aprueba.Acuerdo 1 0 0Bajos niveles de participación yconcertación social, falta deapropiación de los programas yproyectos por parte de la comunidad.Ley 152 de 1994, talleres,apoyo logístico, mesastemáticas.SECRETARIA DEPLANEACIÓN.11. Formulación eimplementación delmanual de interventoríapara el municipio.Elaboración dedocumento y adopciónmediante decretoMunicipal.Decreto 1 0 0Responsabilidades comointerventores, detrimentospatrimoniales, subutilización derecursos, procesos de responsabilidadfiscal.Ley 80 de 1993 y 1150 de2007 y sus decretosreglamentarios.SECRETARIA DEGOBIERNO.12. Establecimiento yadecuación delreglamento interno detrabajo y de las medidasanticorrupción.Elaboración deldocumento de ajuste alreglamento interno detrabajo y adopciónmediante actoadministrativo.Documentoreglamentario odocumentode trabajo1 0 0Desorden administrativo,impuntualidad, mal atención alciudadano, subutilización del recursohumano, bajos indicadores deefectividad.Ley 909 de 2004 y decretosreglamentarios, ley 734 de2002 y decretosreglamentarios.SECRETARIA DEGOBIERNO.13. Apoyo en losprocesos dereconversióntecnológica, rendición decuentas en línea.Realización deconveniosinteradministrativos yde apoyo a la gestiónen municipio.Convenios 2 5.000.000 10.000.000Obsolescencia tecnológica,deficiencias en la conectividad,desarticulación institucional, falta deactualización en la información.Sistemas de información,Hardware y Software.ALCADE.14. Disposición de unlink en la página webpara que los ciudadanosmanifiesten sus quejas,reclamos e inquietudes.Modernización y puestaen marcha de losprocesos virtuales deatención al ciudadano ya sus solicitudes yreclamaciones.Página Web. 1 0 0Desinformación ciudadana, falta decontrol de gestión, y de veedurías delos procesos de gestión.Sistemas de información,Hardware, y software,programas radiales,carteleras institucionales,plan de medios institucional.SECRETARIA DEGOBIERNO.15. implementación delprograma “RENDICIONDE CUENTAS EN LASCOMUNIDADES” paraefectos de dar la cara ala comunidad,simultaneo a losprocesos de rendiciónpública de cuentas. Usode los buzones dequejas y sugerencias.Realización de 12programas de visitas alas diferentes aldeas dela zona rural y urbanadel municipio.Encuentroscomunitarios12 500.000 6.000.000Bajos niveles de participación yconcertación social, falta deapropiación de los programas yproyectos por parte de la comunidad.Logística de los eventos:transporte, equipo decomunicaciones ydivulgación, alimentación.ALCALDE
  13. 13. ESTRATEGIAS ACCIONES UNIDAD CANTIDADVALORUNITARIOVALORTOTALFACTORES DE RIESGOASOCIADOS (MAPA DERIESGOS)RECURSOS FÍSICOSTÉCNICOSRESPONSABLES17. Ajuste eimplementación delmanual de ética para losfuncionarios delmunicipioRealización del ajustee implementación delmanual de ética parael Municipio.Documento ysocialización1 0 0Desorden administrativo,impuntualidad, mal atención alciudadano, subutilización del recursohumano, bajos indicadores deefectividad.Normatividad. Manual deética.SECRETARIA DEGOBIERNO.18. Implementación de lapolítica de “0 hallazgos” ylegalización deobligaciones queadolecen de requisitospara su legalización.Ajustes al manual decontratación.Documentosdecontratación.1 0 0Responsabilidades disciplinarias,civiles, penales y fiscales, clientelismo,concusión, cohecho, enriquecimientoilícito.Normas de contratación:Ley 80 de 1993, Decreto734 de 2012 y 1150 de2007SECRETARIA DEGOBIERNO.19. Existencia de un actoadministrativo para laatención de sugerencias,quejas y reclamos porparte del Alcalde, ydisponibilidad total de losfuncionarios paraatenderlos.Implementación dela resolución deatención alciudadano ydisposición delhorario de lossecretarios ypersonal de apoyopara la comunidad.resolución 1 0 0Desinformación ciudadana, bajosniveles de retroalimentación, malafocalización del gasto público social.Ley 136 de 1994 y Ley 1474de 2011.ALCALDE.20. Disponibilidad física yvirtual de un manual detrámites para laciudadanía, de unprograma radial parainteractuar conciudadanía y del personalidóneo para atender a lacomunidad.Disposición de lapágina web, conaccesibilidad al 100%para la ciudadanía.Página Web. 1 0 0Desinformación ciudadana, mayorestiempos de atención al ciudadano,bajos niveles de eficacia y eficiencia,reprocesos y altos costos de servicio.Gobierno en Línea, PáginaWeb.SECRETARIA DEGOBIERNO.JORGE HERNAN RAMIREZ VALENCIAALCALDE MUNICIPAL
  14. 14. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓNPROCESO RIESGOOPCIONESDEMANEJOACCIONES RESPONSABLE INDICADORES POLITICASDESARROLLOINSTITUCIONAL.Debilidades enel procesocontractual.Evitar elriesgo.1. Presencia dela oficinajurídica entodos losprocesos de laentidad.2. Capacitar alosresponsablesdel proceso, encontrataciónestatal.Oficina jurídicaSecretarios dedespacho.Oficina dePlaneación.Numero deprocesosrealizados /Número deprocesos.Para evitar sedebe fortalecer elproceso decontratación, através decapacitaciones yfuncionariosidóneos.Actualizar elmanual decontratación dela entidad.Ausencia de lalabor desupervisión delobjetocontractual.Evitar elriesgo.1. Elfuncionariodelegado pararealizar elseguimiento yla supervisióndel objetocontractual,debe entregarun informe delcumplimientodel contrato.Supervisor delcontrato.Número decontratosrealizados/Número decontratossupervisados.Para evitar elriesgo elsupervisor debedejar un informedetallado de suactividad,acompañado deevidencias. El nocumplimiento deesta labor deberser sancionadamanual deinterventoría y
  15. 15. supervisión.Incumplimientodel contratistaen la ejecucióndel contrato enel tiempopactado.Evitar elriesgo.. El funcionariodelegado pararealizar elseguimiento yla supervisióndel objetocontractual,debe entregarun informe delcumplimientodel contrato.Supervisor delcontrato.Número decontratosrealizados/Número decontratossupervisados.Para evitar elriesgo elsupervisor debedejar un informedetallado de suactividad,acompañado deevidencias. El nocumplimiento deesta labor deberser sancionadamanual deinterventoría ysupervisión.GESTIÓNORGANIZACIONALCarencia depoliticas parael manejo yprotección delos bienes.Evitar elriesgo.Proteger losbienes dehechos yaccionesviolentas.Almacenista,encargado delmanejo de losbienes.Numero debienesadquiridos/Número debienesasegurados.Para evitar elriesgo se debedar cumplimientoa la normatividadrelacionada conla protección debienes delEstado.Carencia depoliticas paraproteger lainformación decualquierhecho.Evitar elriesgo.Delegar a unfuncionariopara lacreación decopias deseguridad yprotección de lainformación.Jefe de talentohumanoencargado delmanejo.Número deinformes,procesos ycontratosrealizados/Número decopias deseguridadPara evitar elriesgo la entidaddebe crearcopias deseguridad paracada procesoque realiza, cadatreinta días. Las
  16. 16. creadas. copias deseguridad debenguardarse encajas deseguridad.GESTIÓNORGANIZACIONALCarencia de laaplicación de laley de archivo.Evitar elriesgo.Implementaciónde la Ley dearchivo.Alcalde,Secretaria deGobierno.Porcentaje en laimplementación.Para evitar elriesgo la entidaddebeimplementar demanerainmediata la leyde archivos.Incumplimientoen laspeticiones,quejas yreclamos.Evitar elriesgoDar respuestaa lasinquietudes dela comunidadde manerarápida yeficiente.Todos lossecretarios dedespacho.Número dePQRpresentadas/número de PQRrespondidas.Dar respuesta alas peticiones dela comunidad.Carencia de unbuzón desugerencias yquejas.Evitar elriesgo.Instalarbuzones dequejas ysugerencias.Alcalde.Darcumplimiento ala ley antitrámite.GESTIÓN DELTALENTOHUMANOIncumplimientoen las normassobreevaluación defuncionarios.Evitar elriesgo.Evaluar losfuncionarios enlas fechascontempladasen la ley.Jefes dedependencia.Número defuncionariosinscritos encarrera/ Númerode funcionariosevaluados.Adoptar elsistema tipo deevaluación.Vinculación de Evitar el Contrata al Alcalde. Para evitar el
  17. 17. personas porprestación deservicios, sinel lleno de losrequisitoslegales oreglamentarios.riesgo. personal quereúnarequisitos deidoneidad yexperiencia.riesgo todocontratistavinculado porprestación deserviciosprofesionales yde gestión debeacreditar:Títuloprofesional,especializaciónrelacionada conla labor arealizar..Contratarpersonas porprestación deservicios paradesarrollar lamismaactividad demanerapermanente.Evitar elriesgo.Crear en laplanta decargos, loscargos faltantespara suplir esafunción yactualizar elmanual defunciones.Alcalde.Número depersonascontratadas/Número decargos aproveer.Crear los cargosnecesarios parael cumplimientode las funcionesmisionales de laentidad.

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