1. SUPUESTO FACTURAPLUS 2009
PRÁCTICA 10
El 15 de enero de 2010 se realiza al proveedor habitual un pedido de mercancías.
(Ver documento Doc1_Práctic10.doc)
Juana
Palencia
Sarrión1

2. CIRSA, S.A.
C/Ramblas, Nº 8 PROPUESTA
08002 Barcelona DE
CIF: A-86112233 PEDIDO
Estas son Nº PEDIDO FECHA AGENTE CLIENTE COD. CLIENTE
referencias 657 15-01-10 102 Nombre 43000810
del proveedor alumno
ya que es una
propuesta de
pedido.
Nuestras Ref Descripción Cap. Unid Precio
referencias
son otras CB100 Ordenador C-Basic 3 1.500,00
CP101 Ordenador C-Premium 5 2.500,00
T001 Disco duro Toshiba 40 10 25,50
T001 “ 80 15 30,50
T001 “ 120 12 38,50
TG01 Teclado PS/2 Genérico 20 2,00
OBSERVACIONES: Servir según condiciones anteriores.
Juana
Palencia
Sarrión2

3. El 20 de enero de 2010 se realiza un pedido.
(Ver documento Doc2_Práctica10.doc)
Juana
Palencia
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4. CIRSA, S.A.
C/Ramblas, Nº 8 PROPUESTA
08002 Barcelona DE
CIF: A-86112233 PEDIDO
Nº PEDIDO FECHA AGENTE CLIENTE COD. CLIENTE
727 20-01-10 102 Nombre 43000810
alumno
Ref Descripción Cap. Unid Precio
CB100 Ordenador C-Basic 5 1.500,00
CP101 Ordenador C-Premium 10 2.500,00
TG01 Teclado PS/2 Genérico 200 2,00
Se refiere al
descuento
estipulado del
3% que
reflejamos al
OBSERVACIONES: Servir según condiciones anteriores. dar de alta al
proveedor.
¡¡¡ DESCUENTO ESPECIAL 3% EN CADA PRODUCTO!!!
Realizamos el pedido del día 15 de enero 2010.
Juana
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Sarrión4

5. Menú Almacén / Pedidos.
(El menú Almacén lo utilizaremos para las compras)
Esta opción recoge los pedidos que se realicen a los proveedores. La realización del
pedido no da entrada de stocks en el almacén. Su utilidad es puramente informativa de
las cantidades pendientes de recibir. Desde la opción Albaranes se dispone de un botón
de acceso directo a esta opción.
Opción Añadir. Accedemos a la opción Pedidos a proveedores.
Se van añadiendo artículo por artículo en el icono Añadir.
Juana
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6. Aparecen los valores por defecto que aparecen en el menú Util.
Añadimos el primer artículo.
Actualizar
la fecha ya
que por
defecto
indica la
fecha del
día.
Doble clic para seleccionar el artículo y pegar en Líneas de pedidos a proveedores.
Juana
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7. Clic Aceptar.
Y se van añadiendo el resto de los artículos.
Clic Aceptar.
Con los discos duros, tendremos que poner las unidades según la capacidad.
Juana
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8. Clic Aceptar.
Juana
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9. Clic Aceptar.
Clic Aceptar.
Añadimos el artículo Teclado PS /2 Genérico.
Juana
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10. Clic Aceptar.
El pedido quedaría como refleja la imagen, insertando una observación y la referencia
del mismo:
Juana
Palencia
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0

11. Clic botón Actualizar.
Hasta que no actualice, el programa no asigna el nº al pedido.
El pedido realizado aparece en el listado Pedidos a proveedores.
Realizamos pedido del día 20 de enero 2010.
Menú Almacén / Pedidos.
Opción Añadir.
Seguimos el mismo proceso que en el anterior pedido.
El pedido quedaría como muestra la siguiente imagen:
Juana
Palencia
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1

12. Clic Actualizar.
Al actualizar te asigna el nº
Listado Pedidos a proveedores. Refleja los dos pedidos realizados.
Salir de la opción Pedidos a proveedores para volver a la ventana principal de
Facturaplus.
Juana
Palencia
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2

13. ACLARACIÓN:
Si tuviéramos que eliminar un pedido para realizarlo de nuevo, tendríamos que
modificar el cortador de pedidos para que le asigne el nº de pedido que le corresponde.
Ir al menú Util / Entorno del Sistema / Personalización
Haríamos lo mismo para otros documentos como albarán, factura, etc.
Juana
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