operacion y mantenimiento del parque polideportivo cajamarca

Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PIP.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL:

“MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
DEL PARQUE POLIDEPORTIVO
CAJAMARCA”

ASESOR: Ing. JOSÉ A. BAZÁN BRIONES.

Practicantes de Economía:

Jhon Fernando Narro Ravines
Jaime Mantilla Silva

Cajamarca, Abril de 2011

M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 2


INDICE GENERAL

CAPITULO I: PLAN DE ESTUDIO

1.1. EL PROBLEMA………………………….…………………………...…………………5

1.1.1. Definición y Formulación del Problema……………..……………..………………5
1.1.2. Objetivos………………………………………………..……………………………..6
1.1.3. Justificación……………………………………………...…………………………....6
1.1.4. Limitación de la Investigación…………….....…………………………………...…6

1.2. MARCO TEÓRICO…………………………………...………………………………...7

1.2.1. Antecedentes del Problema…………………...….…………………………………7
1.2.2. Bases Teóricas………………..……………………………………………………...7
1.2.2.1. Las Instalaciones Deportivas………………..….………………………………...7
1.2.2.2. Costo de Operación y Mantenimiento…….............……….……………………8
1.2.2.3. Actividades Necesarias para la Correcta Operación y Mantenimiento……..12
1.2.3. Definición de Términos Básicos……………...…………………………..……….15

1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS……………………………………………………16
1.3.1.Tipo de Estudio………………………………………………………………………16

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES.

2.1. Descripción……………………..…………...…………………………………………17
2.2. Base Legal……………………………………………………………………………..17
2.3. Ubicación……………………………..…………..……………………………………18
2.4. Accesos……….………………………………………………………………………..18
2.5. Componentes………...……………..…………………………………………………18
2.6. Servicios a la Población…………………...………………………………………….22
2.7. Servicios Administrativos y Logísticos…..………………………………………….22
2.8. Procesos Operacionales………...……………………………………………………23

CAPITULO III: DIAGNOSTICO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.

3.1. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES……………….…………………...26

3.1.1. Veredas, plazas y pavimentos……..…………….………………………..………26
3.1.2. Canchas deportivas…………………………………………………………………26
3.1.3. Tribunas………………………………………………..………………………….…27
3.1.4. Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas)………………………………………………28
3.1.5. Áreas Verdes…………..………………………………………………………….…28
3.1.6.Iluminación de losas deportivas………………..………………………………..…28

3.2.ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL……..………………...29

3.3. ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS…………………………………………29



CAPITULO IV: REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.

4.1. IMPLEMENTACION NECESARIA PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.....30
4.2. PERSONAL NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO………31
4.3. REQUERIMIENTOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO…..…...……………………………………………………………33

CAPITULO V: PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

5.1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN………...…………….…………………………36
5.2. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO………………..………………...….……36
5.3. RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO…………………………………………………….………….…...40
5.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………...……….……………………..…41

CONCLUSIONES…………………………………………………………..………………42
RECOMENDACIONES………………………………………………………………….…43
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………….……………………….44



CAPITULO I

PLAN DE ESTUDIO

1.1. EL PROBLEMA.

1.1.1. Definición y Formulación del Problema.

Uno de los grandes roles del sector público es la eficiente administración
de los recursos de la población y lograr el desarrollo plasmado en bienestar
de todos los ciudadano; A diferencia de las empresas privadas que el fin
máximo es la captación de dinero, la empresa estatal1 busca el bienestar
social y su sostenibilidad en el tiempo; Es entonces que la municipalidad
busca brindar servicios de calidad que sean sostenibles en el tiempo y que
satisfagan a la comuna pero además que se logré una eficiente operación y
mantenimiento de los proyectos de beneficio social.

El “Parque Polideportivo” forma parte del complejo Polideportivo
Cajamarca, ubicado el distrito y provincia de Cajamarca, dedicada a la
prestación de servicios recreacionales de esparcimiento y culturales; El
problema principal para el Parque Polideportivo es que no cuenta con un
plan de operación y mantenimiento, ocasionando deficiencia en su optimo
funcionamiento, problema que se denota en su infraestructura y escaso
personal, por lo cual sino se le pone la debida atención al mismo este
podría dejar de brindar los servicios adecuados a la comuna de Cajamarca.

Por lo expuesto anteriormente, se plantea el siguiente problema:

¿Cuál es la situación económica que enfrenta El Parque Polideportivo
Cajamarca y que resultados se puede alcanzar con la elaboración de
un Plan de Operación y Mantenimiento para el año 2011?

1
Se llama empresa estatal a toda institución u organización perteneciente al sector publico.



1.1.2. Objetivos.

A. General:

Describir la situación física y económica que enfrenta el Parque Polideportivo
Cajamarca y elaborar un Plan de Operación y Mantenimiento de manera que
se asegure la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

B. Específicos:

 Conocer los aspectos generales del Parque Polideportivo Cajamarca.
 Elaborar un Diagnostico de la Situación Actual del Parque Polideportivo
 Elaboración del Presupuesto anual de Operación y Mantenimiento del
Parque Polideportivo Cajamarca.

1.1.3. Justificación.

El presente estudio se justifica por la necesidad de contar con un Plan de
Operación y Mantenimiento para el Parque Polideportivo y lograr con esto
servicios adecuados a la población; Además el Parque necesita con
urgencia ejecutar un Plan de Mantenimiento.

Este trabajo está enmarcado dentro del programa de POST inversión que
es la encargada de la Operación y Mantenimiento del proyecto
“Construcción del Parque Polideportivo”, que por compromiso escrito
asume la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

1.1.4. Limitaciones del Estudio.

La principal limitación para este estudio ha sido la información histórica, ya
que tiene pocos meses de funcionamiento y porque es el primer proyecto
de esta índole en Cajamarca y los trabajos nacionales no están a nuestra
disposición.



Otra de las limitaciones es la poca información existente en la
administración actual, justificada por los pocos recursos tanto de personal
como de materiales y equipo.

1.2. MARCO TEÓRICO.

1.2.1. Antecedentes del Problema.

En lo que respecta a Costos de Operación y Mantenimiento enfocado a
Complejos Polideportivos Municipales no se ha encontrado investigaciones
locales o regionales y por tratarse de un estudio técnico y único por
proyecto no se mencionan antecedentes sobre estudios anteriores.

1.2.2. Bases Teóricas.

1.2.2.1. Las Instalaciones Deportivas.

Son todas las áreas campos, edificios, donde se realiza determinada
actividad o disciplina deportiva. Estas instalaciones son: ciudades olímpicas,
complejos deportivos, villas deportivas, casa del deportista, gimnasios,
piscinas olímpicas, estadios e instalaciones para deportes aislados.

COMPLEJO DEPORTIVO2

Son instalaciones que propician actividades deportivas, tanto al aire libre
como bajo techo, que pueden incluir las siguientes instalaciones: edificio
sede con oficinas, comedor o cafetería, gimnasio, cancha de fútbol, pista de
atletismo, canchas abiertas de fulbito, voleibol, tenis y piscina.

2
Tesis de Grado; Arq. Genoveva Lucas Mazariegos - Guatemala, abril 2007.



1.2.2.2. Costo de Operación y Mantenimiento.3

A. Composición de Costo.

El Costo de Operación y Mantenimiento comprende todos los costos que
incurren una empresa o institución para la obtención de una producto, trabajo
o servicio; en un sentido más amplio y financiero, es toda erogación o
desembolso de dinero (o su equivalente) para obtener algún bien o servicio.
En este sentido hablamos del costo de un viaje, lo que cuesta una carrera
universitaria, comprar una pelota de futbol o alquilar un estacionamiento, etc.

B. Operación y Mantenimiento.

Las operaciones de operación y mantenimiento tienen lugar en el normal
cumplimiento de las unidades de trabajo y componentes de las empresas, de
manera que funcione la cadena productiva o de servicio; El mantenimiento se
presenta frente a la constante amenaza que implica la ocurrencia de una falla
o error en un sistema, maquinaria, o equipo. Existe además una necesidad de
optimizar el rendimiento de las unidades y componentes empresariales y
organizacionales de los procesos dentro de las instalaciones de una empresa
y/o organización.

El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones en
óptimas condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad total
del sistema en todo su rango de performance, lo cual está basado en la
carencia de errores y fallas.
El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y operando bajo las
mejores condiciones técnicas, sin importar las condiciones externas (ruido,
polvo, humedad, calor, presión familiar, coyuntura política, etc.) del ambiente
al cual este sometido el sistema. El mantenimiento además debe estar
destinado a:

3
Ing. Henry Mendiburu Díaz – Especialista en Operaciones y Mantenimiento.



 Optimizar la producción de los servicios.
 Reducir los costos por averías
 Disminuir el gasto por nuevos equipos.
 Maximizar la vida útil de los equipos.

C. Tipos de Mantenimiento.

Existen cuatro tipos reconocidos de operaciones de mantenimiento, los cuales
están en función del momento en el tiempo en que se realizan, el objetivo
particular para el cual son puestos en marcha, y en función a los recursos
utilizados, así tenemos:

1. Mantenimiento Correctivo.

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene
lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se
presenta un error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla,
el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se
presente el desperfecto para recién tomar medidas de corrección de errores.

Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias:

 Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas
operativas.

 Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos
posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la etapa
anterior.

 Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo
que se dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán
comprar los repuestos en el momento deseado



 La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es
predecible.

2. Mantenimiento Preventivo.

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento planificado”,
tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones
controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón
de la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los
encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho
procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a
través de los manuales técnicos. Presenta las siguientes características:

Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se
aprovecha las horas ociosas de la planta.

 Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se
detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de
tener las herramientas y repuestos necesarios “a la mano”.

 Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de
terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa.

 Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos
específicamente. Aunque también se puede llevar a cabo un
mantenimiento generalizado de todos los componentes de la planta.

 Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos,
además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los
equipos.

 Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva.



3. Mantenimiento Predictivo.

Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y
eléctrica) real de la infraestructura examinada, mientras esta se encuentre en
pleno funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático de
mediciones de los parámetros más importantes del equipo. El sustento
tecnológico de este mantenimiento consiste en la aplicaciones de algoritmos
matemáticos agregados a las operaciones de diagnóstico, que juntos pueden
brindar información referente a las condiciones del equipo. Tiene como
objetivo disminuir las paradas por mantenimientos preventivos, y de esta
manera minimizar los costos por mantenimiento y por no producción. La
implementación de este tipo de métodos requiere de inversión en equipos, en
instrumentos, y en contratación de personal calificado.

4. Mantenimiento Proactivo.

Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad,
colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal
que todos los involucrados directa o indirectamente en la gestión del
mantenimiento deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir,
que tanto técnicos, profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar
conscientes de las actividades que se llevan a cabo para desarrollar las
labores de mantenimiento. Cada individuo desde su cargo o función dentro de
la organización, actuará de acuerdo a este cargo, asumiendo un rol en las
operaciones de mantenimiento, bajo la premisa de que se debe atender las
prioridades del mantenimiento en forma oportuna y eficiente. El
mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones,
la cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este
mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia,
respecto del progreso de las actividades, los logros, aciertos, y también
errores.



1.2.2.3. ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO.

A. Mantenimiento de Veredas, plazas y pavimentos.
ACTIVIDADES FRECUENCIA
Limpieza de la superficie Diario
Fregado del pavimento semanal
Reparación de pequeños agujeros Mensual y cuando se requiera
Limpieza de canaletas Semanal
Revisión de juntas Mensual y cuando se requiera
Rejuntado A requerimiento
Inspección del pavimento Semanal

B. Mantenimiento de Áreas Verdes
De dos a cuatro veces anuales según
Fertilización
necesidades
La necesaria para no cortar más de 1/3 de la
Poda planta la necesaria para mantener la altura de
juego óptima
Necesario para mantener la humedad Después
Riego
de cada fertilización Después de cada resiembra
Desinfección red de riego Anual

C. Césped sintético
Retirada de objetos Diaria
Aspiración semanal, según necesidades
· Semanal antes de la época de lluvias.
Limpieza de canaletas
· Siempre que exista una excesiva obturación
Descompactación trimestral
Cepillado quincenal
Antes de cada partido o el necesario para
Riego
mantener la humedad
Anualmente o cuando exista una altura de pelo
Recebo
libre mayor de 25mm
desinfección red de riego Anual



D. Baldosas de chanchas Deportivas.
Se limpiarán con detergente neutro de secado rápido. En
casos específicos se podrán utilizar ácidos diluidos en
Limpieza
baja concentración para desincrustar, con la
precaución de rejuntar las zonas deterioradas.(diario)

Revisión de juntas Se revisara las juntas o uniones de las piezas y se
corregirá según el caso.(diario)
En caso extremo de deterioro se cambiara la pieza
Refacción
deteriorada.(según caso)

E. Mantenimiento Tribunas
Limpieza de Polvo Diaria
Revisiones de Humedad Semanal
Reparaciones de desgaste y rozamiento Siempre que exista

F. Mantenimiento Módulos y equipamiento Deportivo.
 Módulos.
Limpieza suciedad superficial Diaria
Fregado del pavimento semanal
Lijado de partes de madera Cuando sea necesario
Barnizado Después del lijado

 Equipamiento Deportivo( Porterías, Canastas, Vallas y redes protectoras)
Comprobación de estabilidad Diario
Comprobación de lubricado de partes
semestral
móviles
Anual o cuando exista un deterioro
pintura de elementos metálicos de la capa protectora superior al
10%
Cocido y tensado redes protección Semestral
Anual o cuando exista un deterioro
Lijado y barnizado de elementos de
de la capa protectora superior al
madera
10%



G. Mantenimiento de energía eléctrica

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Inspección visual de la instalación interior de vestuarios,
ausencia de cableado y contactos accesibles,
Diaria
funcionamiento alumbrado, interruptores, accesorios
(secadores, secamanos…), tomas de fuerza…
Revisión en profundidad de los accesorios eléctricos Según
(secamanos…) según lo descrito por el fabricante fabricante

H. Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento

DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA Y ACCSESORIOS
Inspección visual de fugas en conducciones vistas, en techos
y tramos empotrados, se buscarán manchas de humedad y/o
goteras. Diaria
Se comprobará que la temperatura en ducha es adecuada
para su uso (35-40ºc) Diaria
Se verificará el correcto cierre de todos los puntos de
consumo, no quedándose permanentemente, pulsadores,
grifos o tomas de baldeo abiertas Diaria
Se verificará visualmente que existe presión suficiente de
trabajo en el circuito Diaria
Se abrirán los grifos y duchas de los puntos de consumo que
no se utilicen habitualmente a fin de evitar el estancamiento
de agua Semanal
Inspección de rociadores de duchas y filtros de grifos,
limpieza, correcto anclaje así como dispersión y caudal
homogéneo en éstos Semanal
Revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos
terminales de distribución interior, en nº suficiente para
asegurar un control y limpieza de la totalidad de éstos al
finalizar el año natural. Mensual



1.2.3. Definición de Términos Básicos.

Autosostenible: Ente económico capaz de generar suficientes ingresos en
un determinado periodo de tiempo, para cubrir sus costos operacionales sin
la intervención de agentes ajenos a la empresa (no dependiendo de
terceros).

Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse
las necesidades de la población actual y local sin comprometer la
capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de
satisfacer sus necesidades.

Polideportivo: Un Polideportivo es un lugar que cuenta con varias
instalaciones deportivas que permite realizar una gran variedad de
deportes y ejercicios.

Plazas: Parte de la infraestructura que se junta con el suelo, generalmente
revestida de losas o ladrillos; Lugar abierto o espacio público circundado
por edificios.

Pérgola: Estructura formada por columnas que soportan un techo formado
por un entramado, es una estructura normalmente en madera la cual nos
protege del sol y la lluvia, también se realizan con carácter decorativo.

Baldosas:
Una baldosa es una pieza manufacturada, que para el caso de chancas
deportivas es de polipropileno, son de colores llamativos, cubren las
canchas son armables y de practico uso.

Sardineles: Junta de un muro constituido por ladrillos puestos de canto y
adosados por sus caras mayores a las veredas; sirven de resistencia y las
prefabricadas son de mayor utilización.



1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS.

1.3.1. Tipo de Estudio

El estudio realizado es de tipo bibliográfico – descriptivo de corte
transversal, pues se observa, describe y documenta los diversos aspectos
que enmarca la situación física - económica del Parque Polideportivo para
un determinado periodo de tiempo y con el propósito de obtener
información sobre ésta. Se tomo información del Expediente Técnico, la
demanda proyecta y la descripción de la infraestructura, Se comparo los
datos del expediente y se los contrasto con los obtenidos durante los
primero meses de funcionamiento.



CAPITULO II:

ASPECTOS GENERALES.

2.1. Descripción.

El Parque Polideportivo forma parte junto al Coliseo Multiusos y el SkatePark,
del complejo Polideportivo de la ciudad de Cajamarca; Se encuentra ubicado
en la zona Norte del complejo y comprende una serie de campos deportivos y
áreas de recreación.

2.2. Base Legal.

El Complejo Polideportivo se encuentra enmarcado en la Ley N° 27972 “Ley
de Municipalidades”, en el título V, Capitulo II, Articulo N° 79, numeral 4,
inciso 4.1, donde las municipalidades en materia de organización del espacio
físico y uso del suelo, ejercen las funciones de ejecutar directamente y proveer
la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sea
indispensable para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción,
el comercio, el transporte, y la comunicación del distrito, tales como pistas o
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales , locales comunales, y
obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva.

Artículo 82; numeral 1: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel
local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras; Numeral 18:
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el
vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los
fines antes mencionados.



2.3. Ubicación.

El Parque Polideportivo forma parte Complejo Polideportivo que se encuentra
ubicado en la zona Este del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.

2.4. Accesos.

Sus accesos se encuentran en los límites: Por el Oeste con la Alameda de los
Incas; Por el Norte con la Av. de Evitamiento; Por el Este: las instalaciones del
PRONAA y por el Sur con la Av. Atahualpa.

2.5. Componentes.

El Parque Polideportivo se compone de 5 grupos de elementos:

a) Veredas, plazas y pavimentos.
b) Canchas deportivas
c) Tribunas
d) Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas)
e) Iluminación de losas deportivas.

A continuación describiremos cada uno de los grupos de elementos:

a) Veredas, Plazas y Pavimentos:

Tenemos 3 tipos de veredas y 5 tipos de Plazas:

Veredas:

Te cuenta con 3 tipos de veredas de adoquines de concreto con sardineles y
sirven como vías para acceder a las canchas deportivas y también en la zona
de pérgolas en el área para juegos infantiles; además una de estas vías sirve
como vía carrozable para la salida del corso de carnaval.



Plazas:

Plazas: se tiene 4 tipos de plazas .La plaza tipo 1 es de pequeña escala y
básicamente sirve como acceso a las canchas, son de adoquines de
concreto. Las plazas tipo 2 son las que sirven de transición en los cruces de
vereda. La plaza tipo 3 que funciona de centro de encuentro del complejo. La
plaza tipo 4 que sirve de conexión con el Coliseo Multiusos, y la plaza tipo 5
que es la plaza de ingreso al parque.

b) Canchas Deportivas:

Tenemos 5 tipos de canchas deportivas para diferentes disciplinas deportivas
más un área distinta a futuros juegos infantiles.

Canchas Multiusos:

Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de
polipropileno de alto impacto en colores cumplen con las medidas
reglamentarias de básquet y también están habilitadas para la práctica de
fulbito. Tenemos 5 canchas de este tipo.

Canchas de Vóley:

polietileno de alto impacto en colores, de medidas reglamentarias de vóley.
Tenemos 3 canchas de este tipo.

Canchas de Futbol 7:

Campo con base de asfalto recubierto con césped artificial de color verde
claro, cumplen con las medidas reglamentarias de futbol 7.tenemos 2 canchas
de este tipo.



Canchas de Tenis:

Campo con base de cemento recubierta con baldosas deportivas de
polipropileno de alto impacto en colores, cumplen con las medidas
reglamentarias de tenis. Tenemos 2 canchas de este tipo.

Canchas de Frontón:

polietileno de alto impacto en colores, cumplen con las medidas
reglamentarias de frontón. Tenemos 2 canchas de este tipo, estas canchas
tienes un muro de 4,75 por 6m.

Área para Juegos Infantiles:

Todavía no se cuentan habilitadas, pero conformaran 3 pozas de piso blanco
(arena) donde se incorporara juegos infantiles de acuerdo a edades.

c) Tribunas.

Se cuenta con 2 tipos de tribunas.

Tribunas – Baños:

El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las
actividades y proveer espacios para vestuarios, servicios higiénicos. Las
tribunas tienen una capacidad de 64 personas sentadas cada una y consta
con servicios higiénicos y vestuarios, además cuentas con un área técnica.
Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado con unos listones de
madera para sentarse.

Los servicios higiénicos cuentan con 2 juegos lavatorios, inodoros y urinarios
(en el caso de los SS.HH. para caballeros), y con espacios para los vestidores
y duchas.



Tribuna – Cafetería:

El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las
actividades y proveer un espacio para cafetería venta de productos. Cada
modulo de tribuna tiene una mesa de atención y otra mesa de trabajo.
Además de contar con dos depósitos para complementos deportivos. Las
tribunas tienen una capacidad de 70 personas cada una; Además cuentan
con un área técnica. Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado
con unos listones de madera para sentarse.

d) Módulos.4

Pérgola-Baño:

Anexa a las áreas infantiles, tenemos un modulo de pérgolas con baños,
respectivamente, las pérgolas son de listones de madera apoyadas sobre
base de concreto y cubiertas por laminas de policarbonato, los baños anexos
están adaptados para la utilización tanto de adultos como de niños, cada
modulo cuenta con juego de lavatorio, inodoro y urinario (caso de varones) en
cada baño.

Reja:

Se cuenta con rejas protectoras que va a lo largo del Parque, salvo en el
límite con el coliseo que quedara abierto, en total son 450 metros de reja.
Cada 4 tramos de la reja (14.4 m) existe una farola de iluminación.

En todo el conjunto se cumplen las normas de seguridad en anchos de
pasajes y previsiones de evacuación.

4
A demás aquí se considero, Mobiliario urbano: bancas, basurero, rejas y modulo de atención al ciudadano.



e) Iluminación.

Se iluminara 5 losas deportivas:

Vóley: 8 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.
Tenis: 8 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.
Canchas Multiusos, losas para básquet y fulbito: 8 reflectores tipo
MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.
Futbol 7: 10 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.

2.6. Servicios a la Población.

El principal servicio es proveer instalaciones deportivas con equipamiento
recreativo adecuado para la práctica de disciplinas deportivas de alto nivel,

Servicio de canchas deportivas de las diferentes disciplinas.
Servicio de equipo deportivo de las diferentes disciplinas.
Servicio de camarines y duchas.
Brindar asesoría técnica en las diferentes disciplinas deportivas.
Brindar espacios culturales y de armonía, tranquilidad, relajación a los
ciudadanos visitantes del complejo.
Servicio de Topi de enfermería para los deportistas.
Además de los servicios directos, se brindara servicios complementarios como
los cafetines y servicios higiénicos.

2.7. Servicios Administrativos y Logísticos.

Se cuenta con el área administrativa y logística que a requerimiento del
consumidor, brindara servicios como planificación de campeonatos, ligas y
maratones deportivas; Además de eventos que requieran la utilización de las
instalaciones.



2.8. Procesos Operacionales.

2.8.1. Servicio de Canchas Deportivas.

 2 campos reglamentarios de tenis
 3 campos reglamentarios de vóley
 2 canchas reglamentarias de frontón
 5 canchas multiusos que cumplen las medidas reglamentarias de
básquet, habilitadas para la práctica del fulbito.
 2 campos de fútbol siete - césped artificial.

Todas con las especificaciones técnicas y reglamentarias, estas se
encuentran en pleno funcionamiento a pesar de requerir urgente
mantención y en algunos casos su reemplazo inmediato5

2.8.2. Duchas y Vestidores:

En la tribuna-baño se encuentran anexos a los baños las duchas y
vestidores y dependiendo de los requerimientos será habilitada por el
encargado; estos están listos para su óptimo funcionamiento y serán de
dependencia directa de la administración del Parque.

2.8.3. Tópico de enfermería.6

El tópico viene funcionando regularmente a cargo de un técnico en
enfermería, dicho tópico esta acondicionada en un ambiente pequeño que
forma parte de la tribuna de las canchas de futbol 7; el tópico de
emergencia cubre las eventualidades de emergencia en salud de todos los
ingresantes a las instalaciones, así como de los trabajadores.

5
Para el caso de los tableros de Básquet, en necesario su inmediato reemplazo.
6
La Enfermería no cuenta con Ambiente propio de la función ya que no se tomo en cuenta en el proyecto de
construcción, pero por ser indispensable actualmente se ha acondicionado un ambiente en donde se viene
dando atención a cualquier problema de emergencia.



2.8.4. Cafetines.

Las 2 cafeterías brindan servicios de venta de productos; golosinas,
gaseosas, rehidratantes, etc. Cada cafetería tiene una mesa de atención y
el concesionario cumple con todas las normas de calidad pre establecidas
en el contrato (limpieza, orden, puntualidad, etc.). El concesionario es un
agente externo a la administración por lo tanto cumplirá con autonomía en
su organización y fijación de precios.7

2.8.5. Servicios higiénicos.

Se cuenta con la pérgola baño, cuentan con baño para varones y mujeres
implementadas con lavatorios inodoros y urinarios (caso de los varones) y
en ambos casos se cuenta con acceso a personas discapacitadas.

Estos servicios estará disponibles siempre que el parque este en
funcionamiento y será de completa supervisión de la administración a
través del encargado.

2.8.6. Estacionamientos para vehículos.

Se ha previsto estacionamiento para vehículos livianos y actualmente no
requerirá pago alguno.

2.8.7. Área administrativa.

Órgano funcional con responsabilidad legal, será el único con autoridad
general dentro de las instalaciones. Actualmente el Parque tiene
administración (Administrador) en plena operación de funciones.

No se contara con otro órgano diferente de la Administración, es decir el
Parque solo contara con un administrador y él es el único responsable de

7
Mas detalles revisar bases de concesión contrato para los cafetines.



las toma de decisiones en plena comunicación con su jefe inmediato en
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, que a su vez pertenece a
la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca.

2.8.8. Área de Control, Patrullaje y Supervisión.

Se ha previsto de personal encargado del control de los tiempos del uso de
las canchas deportivas y su boletaje respectivo ; Personal para el patrullaje
y Supervisión, que se encargara del perfecto funcionamiento operacional
del Parque; Además de vigilante en cada acceso, que a su vez se
encargara de la supervisión de los vehículos estacionados.

2.8.9. Energía eléctrica.

Las instalaciones aun no cuentan con energía eléctrica para su
funcionamiento nocturno pero en cuanto se operativice, también se utilizara
a requerimiento de la ciudadanía.

2.8.10. Sistema de abastecimiento de agua.

Las canchas cumplirán su mantenimiento permanente para lo cual se
contara con el sistema de riego, además para el funcionamiento de los
SS.HH, las duchas, cafetines y agua de consumo humano directo; se
prestara servicios de SEDACAJ.

2.8.11. Sistema de drenaje de aguas superficies o aguas pluviales.

Sistema que comprende: la evacuación de aguas superficiales
provenientes de las canchas, plazas; estas son evacuadas directamente a
la alcantarilla exterior en época de lluvia.



CAPITULO III.

DIAGNOSTICO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.

3.1. ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

3.1.1. Veredas, plazas y pavimentos.

 Las veredas están en buenas condiciones, sin embargo pueden estar en
mejor estado con el mantenimiento adecuado.
 Las plazas se encuentran en buen estado hasta la actualidad pero necesita
mantenimiento preventivo.
 En algunas partes en necesario usar removedores y detergente especial ya
que se encuentran manchados y en general todas las plazas de tipo 1
hasta las 5, necesitan mantenimiento preventivo.

3.1.2. Canchas deportivas.

A. Canchas Multiusos (fulbito, vóley y básquet)

 Las 5 canchas carecen de mantenimiento especializado.
 El perímetro de las 5 canchas que va desde el borde de la baldosa hasta
los sardineles se encuentra invadido por hierbas de irregular nivel de
material8 en la base de las canchas.
 Las baldosas por el uso diario y falta de mantenimiento puede reducir su
vida útil, necesita mantenimiento preventivo.
 Los tableros en el caso del Básquet, se encuentran deteriorados y aunque
están operativas requieren refacción para lograr el óptimo funcionamiento.
 Las porterías, arcos de básquet, parantes para net, se encuentran
despintados.
 Las canchas en general por falta de mantenimiento vienes sufriendo
reducciones en su vida útil.

8
Se refiere al material especial o suelo en la base de las baldosas.



B. Canchas de Futbol 7:

 Las 2 canchas de este tipo necesitan mantenimiento preventivo, están en
peligro de compactarse, las cerdas de grass esta desgastada.

C. Canchas de Tenis:

 Las 2 canchas carecen de mantenimiento especializado.
 El perímetro de las 2 canchas que va desde el borde de la baldosa hasta
los sardineles se encuentra invadido por hierbas y de irregular nivel de
material en la base de las canchas.
 Las baldosas por el uso diario y falta de mantenimiento puede reducir su
vida útil, necesita mantenimiento preventivo.
 Los parantes para el uso de net se encuentra despintados.

D. Canchas de Frontón:

 Las 2 canchas carecen de mantenimiento.
 El perímetro de las 2 canchas que va desde el borde de las baldosas hasta
los sardineles se encuentra invadido por hierbas y de irregular nivel de
material en la base de las canchas.
 Las baldosas están operativas pero necesitan mantenimiento preventivo.
 La malla protectora necesita ser pintada.

3.1.3. Tribunas.

 La base de las tribunas se encuentra invadida con hierbas que invaden
hasta 30 centímetros desde la base, esto provoca humedad constante y en
meses siguientes provocar la corrosión del cemento.
 Todas las tribunas necesitan ser lavadas con removedores especiales ya
que se encuentran machados a causa de sobrantes de bebidas echados
por los visitantes y ayudados por el clima adverso.
 Las maderas y los tubos de apoyo se encuentran despintados.



3.1.4. Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas)

 Las pérgolas se encuentran despintas en la madera, los techos necesitan
limpieza por la parte externa.
 Las inclemencias del clima han quitando el barniz.
 Las partes metálicas están oxidadas.
 Los servicios higiénicos están percudidos en las tasas y las bases de los
urinarios.
 No existe desinfectantes, ácidos e implementos para su correcta limpieza.
 Las rejas están desoldadas en algunos tramos y despintadas en casi todo
el cerco.
 Las bancas de todo el Parque se encuentran despintadas.
 Los basureros están oxidados y efecto de esto las tapas están
endurecidas, quedando inutilizables.

3.1.5. Áreas Verdes.

 Las áreas verdes en general están descuidadas, con exceso de hierbas
malas, su altura es excesiva e irregular ya que en algunas partes el grass
es grande y en otras partes no existe grass.
 Las plantas ornamentales se encuentran descuidadas y en algunos casos
han desaparecido.
 Los arbolitos necesitan abono y poda.

3.1.6. Iluminación de losas deportivas.

 Solo se cuenta con algunas canchas iluminadas, una cancha de futbol 7,
una cancha de vóley, una cancha de tenis y 2 de fulbito o cancha
multiusos; Para el resto de canchas no cuenta con iluminación propia.

 Actualmente no se cuenta con energía eléctrica en el Parque por lo que los
reflectores y postes de luz no son utilizados, causando su deterioro por
discontinuidad de uso.



3.2. ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL.

Actualmente el Parque Polideportivo viene funcionado con el siguiente
personal. (Cuadro Nº01); Con esta cantidad de personal es insuficiente la
atención, debido a la gran demanda de público asistente al Parque
Polideportivo.
Cuadro Nº 01
Personal Actual
Área Numero
Administrador. 1
Profesional Técnico en Salud. 1
Recaudadores. 1
Guardianes 1
TOTAL 4
Elaboración: Propia
Fuente: Administración de Parque Polideportivo
Cajamarca

3.3. ESTADO DE LA MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS.

El parque Polideportivo Cajamarca actualmente no cuenta con equipos y
maquinaria para su mantenimiento, las actividades de mantenimiento realizadas
hasta la actualidad se realizan rústicamente y en la medida de sus posibilidades
ya que no existe un Plan de Operación y Mantenimiento.



CAPITULO IV:

REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.

4.1. IMPLEMENTACION NECESARIA PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.

A. Área para Juegos Infantiles.

Todavía no se encuentran habilitadas, conformaran 3 pozas de piso blanco
(arena) donde se debe incorporar juegos infantiles de acuerdo a edades
como está establecido en el proyecto. (En el presente estudio no se
incluye los requerimientos para su instalación y funcionamiento, este
apartado se dejara para la elaboración de otro estudio posterior para la
culminación de las áreas para juegos infantiles, en el presente estudio
solo se menciona para tener en cuenta posteriormente.)

B. Tópico de Emergencia.

Existe la necesidad de implementar un tópico de salud en el Parque
Polideportivo, se requiere de medicina de primeros auxilios para niños y
adultos, con atención de personal de enfermería especializado según
requerimiento.

En este estudio se prioriza además de la asignación de personal y los
requerimientos de mantenimiento, la implementación urgente de un Tópico
de Emergencia ya que el único personal de emergencia (Técnico de
Enfermería) no cuenta con los requerimientos mínimos para atender
cualquier eventualidad de emergencia en los deportistas, visitantes y
trabajadores. En este estudio se agrega los costos de implementar un tópico
de emergencias básico para este tipo de Parques deportivos



4.2. PERSONAL NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

En el cuadro Nº 02 se detalla el personal adecuado requerido para operar
eficientemente; A continuación haremos una justificación breve de cada miembro
del personal.
Cuadro Nº 02
Personal Requerido
Área Numero de personal
Administrador. 1
Profesional en Salud. 2
Recaudadores 2
Operarios 2
Personal de Limpieza 2
Guardianes 2
Total 11
Elaboración Propia

a. Administrador

Es el principal responsable del correcto funcionamiento de todas las áreas de
Parque, tiene total autonomía dentro del mismo y es el que toma las
decisiones y lleva a cabo la organización del personal para la eficiente
calidad de los servicios; Es indispensable contar con un administrador en el
Parque Polideportivo.

b. Enfermera

Es la única responsable de Tópico, es indispensable para el funcionamiento
del Parque Polideportivo, ya que será la única especialista de salud con la
que contara el establecimiento y cumpliendo con esto de las normas
establecidas de contar con unidad de emergencias en este tipo de
establecimientos.



c. Técnico de Enfermería.

Se ha previsto el contrato de un técnico de enfermería para el apoyo en
tópico, esto se justifica porque en el momento de Emergencia se necesitara
de al menos dos personas para brindar la atención, una atención directa
encabezada por la enfermera y a su vez quien asista a dicha enfermera que
sería la técnico de enfermería; Además de esto el tópico de Emergencias no
solo tendrá en carácter intervencionista 9 , sino también tendrá carácter
informativo de sensibilización y educación de prevención. (Campañas de
vacunas, charlas de salud pública, orientación adolescente y juvenil, etc.). Es
por tal motivo que es indispensable la ayuda en esta área de un técnico de
enfermería.

d. Recaudadores

Se contara con dos personas para brindar atención al público y controlar los
tiempos de uso de las canchas, resolverán interrogantes, atenderán el
boletaje y recaudaran el dinero, es una función propia y los encargados de
esta área solo se dedicaran a esta función. Es indispensable contar con
dicho personal.

e. Operarios

Son los más importantes en cuanto a mantenimiento, ellos se encargaran de
la mantención de las instalaciones por completo; son excepcionalmente
indispensables.

f. Guardianes

Se encargaran de vigilar, supervisar y apoyar en los requerimientos propia de
la seguridad del establecimiento. Es indispensable contar con el personal de
guardianía.

9
Atención a accidentados y Enfermos.



4.3. REQUERIMIENTOS PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO.

El Parque Polideportivo cuenta con canchas especiales y que cumplen las
normas técnicas de alto nivel, por lo mismo necesita un cuidado y tratamiento
especial para su mantenimiento; A continuación se describe (Cuadro Nº 03) los
requerimientos necesarios para su mantenimiento que se logro en consulta con
expertos en el tratamiento de Parques, Jardines e Instalaciones Deportivas.

Cuadro N° 03
REQUERIMIENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Detalle unidad Cantidad
1. Veredas, plazas pavimentos y sardineles
Escobillones de púas anchas UND. 8.000
Trapeadores Industriales(set completo) UND 8.000
mantenimiento de sardineles M 370.000
2. Áreas verdes Naturales y Césped Sintético
2.1. Gras – Áreas verdes
Rastrillo UND 8.00
Manguera Industrial doble protección M. 50.00
Abono para plantas y arboles KG. 12.00
Tijeras de podar- una mano sanvick UND 2.00
Cortadora de Césped -5H UND 1.00
Palanas derechas pesada marca bellota 5602 UND 2.00
Zapapico tipo A bellota 5602 UND 2.00
carretilla tipo plana UND 1.00
Motobomba 1/2 caballos UND 1.00
2.2. Césped sintético
Aspirador industrial UND 1.00
Escobas sintéticas UND 4.00
cepillos triángulos para grass sintético UND 4.00
Maquina de cepillado de grass sintético UND 1.00
Manguera Industrial doble protección M 50.00
Caucho de roseo para grass sintético KG. 50.00
3.Baldosas de chanchas Deportivas
Detergente Industrial Neutral RC KG. 60.00
Baldosas de refacción UND 100.00
escobillones industriales UND 8.00
net para vóley UND 3.00
net para tenis UND 2.00
pintura esmalte color verde pizarra GL 4.00
4.Tribunas
Escobillones industriales UND 2.00
Pintura esmalte color blanco GL 3.00
Pintura esmalte color marrón GL. 3.00
5.Módulos y equipamiento Deportivo
5.1. Módulos.
Tableros de Madera para Básquet UND 2.00
Escobillas industriales UND 2.00
lija Nº 80 M 20.00
Continúa…


Barniz GL. 4.00
Pintura lavable color Melón GL. 6.00
Rodillo para pintar de 9'' UND 6.00
5.2. Equipamiento(canastas, porterías y cerco )
Aceite industrial GL. 1.00
Pintura anticorrosiva GL. 22.00
Pintura Esmalte color plomo KG. 22.00
Lija Nº 100 M 50.00
Disolvente de pintura (tiner estándar) GL 15.00
6.Mantenimiento de energía eléctrica
Linternas de larga distancia foco de 7'' UND 2.00
Cinta aislante UND 5.00
Pinzas de electricista UND 4.00
Desarmador tipo estrella UND 2.00
Desarmador tipo plano UND 2.00
7.Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento
7.1. Distribución Interior de Agua y Accesorios
Cinta teflón Unid 4.00
Llave tipo estilson UND 1.00
Pegamento plástico PVC GLN. 0.50
Desinfectante GL 6.00
Aspersores de limpieza UND 8.00
7.2. Red de Saneamiento
Desinfectante GL. 6.00
Desatorador UND 4.00
escobillones industriales UND 4.00
Trapeadores Industriales(set completo) UND 4.00
Pintura anticorrosiva GL 4.00
Destornilladores tipo estrella UND 2.00
Destornilladores tipo plano UND 2.00
8.Equipo de Protección
Guantes de jebe rugoso(pares) UND 4.00
Guantes de cuero (pares) UND 4.00
Mascarilla rígida UND 4.00
Lentes con ventilación directa UND 4.00
Casco de seguridad normativo UND 4.00
Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 4.00
Uniforme drill completo UND 4.00
Mascarilla para partículas 3M UND 4.00
Botas industriales UND 4.00
9. Equipo e Insumos para Tópico
9.1.Material e insumos fungibles
Alcohol de70% litro LTR 1.00
Algodón - mat. medico rollo de 100 grs. PQT 2.00
Agua oxigenada - litro LTR 1.00
Baja lengua de madera x 500 UND CAJA 3.00
Bolsa Plásticas para desecho. PQT 3.00
Esparadrapo de tela tipo hospitalario CAJA 3.00
Gasas estériles x 10U PQT 2.00
Guantes estériles x 100U. CAJA 1.00
Isodine solución X 1000 ml FCO 1.00
Papel Toalla x 3U PQT 12.00
Suero Fisiológico LTR 2.00
Vendas elásticas 4''*X12U PQT 2.00
Vendas elásticas 8''X12U PQT 2.00
Continúa…



Equipo de Venoclisis. UND. 5.00
Can. Binasal Pediátrico UND. 3.00
Can. Binasal Adulto. UND. 3.00
Collarín ortopédico UND. 2.00
Ferula Plástica Miembro superior UND. 3.00
Ferula Plástica de Miembro inferior UND. 3.00
9.2. Material no fungible.
9.2.1. Material de exploración
Balde de metal/lavatorio UND. 1.00
Cinta Métrica UND. 1.00
Estetoscopio UND. 1.00
Linterna UND. 1.00
Reloj por segundero. UND. 1.00
riñonera estéril UND. 1.00
Tallimetro. UND. 1.00
Tambor UND. 1.00
Tensiómetro UND. 1.00
Termómetro oral UND. 1.00
Masc.Neb. Pediátrico UND. 1.00
Masc.Neb.Adulto. UND. 1.00
Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND. 1.00
ResucitadorAdulto UND. 1.00
Frascos para medicina UND. 3.00
9.2.2. Mobiliario
Armario Pequeño UND. 1.00
Balón de Oxigeno UND. 1.00
Camilla UND. 1.00
escritorio UND. 1.00
sillas UND. 2.00
Ordenador UND. 1.00
Tachos der ecolección de mat. biocontaminados UND. 3.00
9.3. Medicamentos en la consulta
Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1.00
Ketorolaco 60 mg.X100U CAJA 1.00
Metamizolsodico 1mg/2ml - Ampolla.X10U CAJA 1.00
Lidocaina - inyectable. UNI. 2.00
Atropina 0,5 mg - Ampolla X 50U CAJA 1.00
Pomada Furacin UND 3.00
Captopril 10 mg.X30U CAJA 1.00
Isorbide 10 mg.X20U CAJA 1.00
Dexametasona 4mg.X50U CAJA 1.00
Epinefrina 1 mg. - inyectable X 100U CAJA 1.00
Fenotec. 5mg - Gotas FCO 1.00
Diazepan 10 mg, X 100U CAJA 1.00
cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA 1.00
Elaboración Propia



CAPITULO V:

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

5.1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Cuadro Nº 04
COSTO DE OPERACIÓN
AREA cant. PAGO
unid Meses Contrato Mensua
s l Anual
146400.0
Personal
0
Administrador. Mes 12 1 2000.00 24000.00
Profesional Técnico en Salud. Mes 12 2 1300.00 31200.00
Recaudadores Mes 12 2 1300.00 31200.00
Operarios Mes 12 2 1000.00 24000.00
Personal de Limpieza Mes 12 2 700.00 16800.00
Guardianes Mes 12 2 800.00 19200.00
Servicios 12000.00
Servicios de luz, agua y teléfono. mes 12 1000.00 12000.00
158400.0
TOTAL 0
Elaboración: Propia

5.2. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

Cuadro N° 05
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costo
Detalle unidad Cantidad Unitario Total
1. Veredas, plazas pavimentos y sardineles 911.00
Escobillones de púas anchas UND. 8.000 25.000 200.000
Trapeadores Industriales(set completo) UND 8.000 75.000 600.000
mantenimiento de sardineles M 370.000 0.300 111.000
2. Áreas verdes Naturales y Césped Sintético 15393.82
2.1. Gras – Áreas verdes 7928.82
Rastrillo UND 8.00 35.50 284.00
Manguera Industrial doble protección M. 50.00 14.50 725.00
Abono para plantas y arboles KG. 12.00 14.25 171.00
Tijeras de podar- una mano sanvick UND 2.00 39.50 79.00
Cortadora de Césped -5H UND 1.00 2748.32 2748.32
Palanas derechas pesada marca bellota
5602 UND 2.00 110.50 221.00
Zapapico tipo A bellota 5602 UND 2.00 50.00 100.00
carretilla tipo plana UND 1.00 120.50 120.50

Continúa…



Motobomba 1/2 caballos UND 1.00 3480.00 3480.00
2.2. Césped sintético 7465.00
Aspirador industrial UND 1.00 1850.00 1850.00
Escobas sintéticas UND 4.00 20.00 80.00
cepillos triángulos para grass sintético UND 4.00 90.00 360.00
Maquina de cepillado de grass sintético UND 1.00 3200.00 3200.00
Manguera Industrial doble protección M 50.00 14.50 725.00
Caucho de roseo para grass sintético KG. 50.00 25.00 1250.00
3.Baldosas de chanchas Deportivas 2211.00
Detergente Industrial Neutral RC KG. 60.00 10.00 600.00
Baldosas de refacción UND 100.00 8.25 825.00
escobillones industriales UND 8.00 25.00 200.00
net para vóley UND 3.00 98.00 294.00
net para tenis UND 2.00 98.00 196.00
pintura esmalte color verde pizarra GL 4.00 24.00 96.00
4.Tribunas 194.00
Escobillones industriales UND 2.00 25.00 50.00
Pintura esmalte color blanco GL 3.00 24.00 72.00
Pintura esmalte color marrón GL. 3.00 24.00 72.00
5.Módulos y equipamiento Deportivo 2325.00
5.1. Módulos. 795.00
Tableros de Madera para Básquet UND 2.00 220.00 440.00
Escobillas industriales UND 2.00 15.00 30.00
lija Nº 80 M 20.00 1.80 36.00
Barniz GL. 4.00 25.00 100.00
Pintura lavable color Melón GL. 6.00 24.00 144.00
Rodillo para pintar de 9'' UND 6.00 7.50 45.00
5.2. Equipamiento(canastas, porterías y cerco ) 1530.00
Aceite industrial GL. 1.00 24.00 24.00
Pintura anticorrosiva GL. 22.00 24.00 528.00
Pintura Esmalte color plomo KG. 22.00 24.00 528.00
Lija Nº 100 M 50.00 1.80 90.00
Disolvente de pintura (tiner estándar) GL 15.00 24.00 360.00
6.Mantenimiento de energía eléctrica 185.30
Linternas de larga distancia foco de 7'' UND 2.00 30.90 61.80
Cinta aislante UND 5.00 3.50 17.50
Pinzas de electricista UND 4.00 14.50 58.00
Desarmador tipo estrella UND 2.00 12.00 24.00
Desarmador tipo plano UND 2.00 12.00 24.00
7.Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento 853.19
7.1. Distribución Interior de Agua y Accesorios 171.19
Cinta teflón Unid 4.00 3.70 14.80
Llave tipo estilson UND 1.00 30.55 30.55
Pegamento plástico PVC GLN. 0.50 16.00 8.00
Desinfectante GL 6.00 15.00 90.00
Aspersores de limpieza UND 8.00 3.48 27.84
7.2. Red de Saneamiento 682.00
Desinfectante GL. 6.00 15.00 90.00
Desatorador UND 4.00 12.00 48.00
escobillones industriales UND 4.00 25.00 100.00
Trapeadores Industriales(set completo) UND 4.00 75.00 300.00
Pintura anticorrosiva GL 4.00 24.00 96.00
Destornilladores tipo estrella UND 2.00 12.00 24.00
Destornilladores tipo plano UND 2.00 12.00 24.00
8.Equipo de Protección 859.96

Continúa…



Guantes de jebe rugoso(pares) UND 4.00 14.50 58.00
Guantes de cuero (pares) UND 4.00 26.00 104.00
Mascarilla rígida UND 4.00 7.50 30.00
Lentes con ventilación directa UND 4.00 8.50 34.00
Casco de seguridad normativo UND 4.00 20.00 80.00
Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 4.00 20.50 82.00
Uniforme drill completo UND 4.00 38.00 152.00
Mascarilla para partículas 3M UND 4.00 21.99 87.96
Botas industriales UND 4.00 58.00 232.00
9. Equipo e Insumos para Tópico 4377.01
9.1.Material e insumos fungibles 632.00
Alcohol de70% litro LTR 1.00 6.00 6.00
Algodón - mat. medico rollo de 100 grs. PQT 2.00 3.50 7.00
Agua oxigenada - litro LTR 1.00 8.00 8.00
Baja lengua de madera x 500 UND CAJA 3.00 18.00 54.00
Bolsa Plásticas para desecho. PQT 3.00 3.00 9.00
Esparadrapo de tela tipo hospitalario CAJA 3.00 12.00 36.00
Gasas estériles x 10U PQT 2.00 24.00 48.00
Guantes estériles x 100U. CAJA 1.00 55.00 55.00
Isodine solución X 1000 ml FCO 1.00 70.00 70.00
Papel Toalla x 3U PQT 12.00 2.50 30.00
Suero Fisiológico LTR 2.00 6.00 12.00
Vendas elásticas 4''*X12U PQT 2.00 35.00 70.00
Vendas elásticas 8''X12U PQT 2.00 42.00 84.00
Equipo de Venoclisis. UND. 5.00 2.00 10.00
Can. Binasal Pediátrico UND. 3.00 8.00 24.00
Can. Binasal Adulto. UND. 3.00 8.00 24.00
Collarín ortopédico UND. 2.00 35.00 70.00
Férula Plástica Miembro superior UND. 3.00 2.50 7.50
Férula Plástica de Miembro inferior UND. 3.00 2.50 7.50
9.2. Material no fungible. 2836.50
9.2.1. Material de exploración 1050.50
Balde de metal/lavatorio UND. 1.00 80.00 80.00
Cinta Métrica UND. 1.00 5.00 5.00
Estetoscopio UND. 1.00 22.00 22.00
Linterna UND. 1.00 22.00 22.00
Reloj por segundero. UND. 1.00 25.00 25.00
riñonera estéril UND. 1.00 33.00 33.00
Tallimetro. UND. 1.00 50.00 50.00
Tambor UND. 1.00 35.00 35.00
Tensiómetro UND. 1.00 120.00 120.00
Termómetro oral UND. 1.00 3.50 3.50
Masc.Neb. Pediátrico UND. 1.00 15.00 15.00
Masc.Neb.Adulto. UND. 1.00 15.00 15.00
Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND. 1.00 290.00 290.00
Resucitador Adulto UND. 1.00 290.00 290.00
Frascos para medicina UND. 3.00 15.00 45.00
9.2.2. Mobiliario 1786.00
Armario Pequeño UND. 1.00 180.00 180.00
Balón de Oxigeno UND. 1.00 390.00 390.00
Camilla UND. 1.00 750.00 750.00
escritorio UND. 1.00 120.00 120.00
sillas UND. 2.00 80.00 160.00
Ordenador UND. 1.00 150.00 150.00
Tachos der recolección de mat. UND. 3.00 12.00 36.00

Continúa…



biocontaminados
9.3. Medicamentos en la consulta 908.51
Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1.00 250.00 250.00
Ketorolaco 60 mg.X100U CAJA 1.00 56.00 56.00
Metamizolsodico 1mg/2ml - Ampolla.X10U CAJA 1.00 38.00 38.00
Lidocaina - inyectable. UNI. 2.00 10.00 20.00
Atropina 0,5 mg - Ampolla X 50U CAJA 1.00 78.00 78.00
Pomada Furacin UND 3.00 8.00 24.00
Captopril 10 mg.X30U CAJA 1.00 13.96 13.96
Isorbide 10 mg.X20U CAJA 1.00 45.50 45.50
Dexametasona 4mg.X50U CAJA 1.00 181.60 181.60
Epinefrina 1 mg. - inyectable X 100U CAJA 1.00 133.52 133.52
Fenotec. 5mg - Gotas FCO 1.00 27.03 27.03
Diazepan 10 mg, X 100U CAJA 1.00 24.40 24.40
cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA 1.00 16.50 16.50
TOTAL MANTENIMIENTO 27310.28
Elaboración Propia



5.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Cuadro N° 06
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO 27310.28
1. Veredas, plazas pavimentos y sardineles - - 911.00
2. Áreas verdes Naturales y Césped Sintético - - 15393.82
2.1. Gras – Áreas verdes - 7928.82 -
2.2. Césped sintético - 7465.00 -
3.Baldosas de chanchas Deportivas - - 2211.00
4.Tribunas - - 194.00
5.Módulos y equipamiento Deportivo - - 2325.00
5.1. Módulos. - 795.00 -
5.2. Equipamiento(canastas, porterías y cerco ) - 1530.00 -
6.Mantenimiento de energía eléctrica - - 185.30
7.Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento - - 853.19
7.1. Distribución Interior de Agua y Accesorios - 171.19 -
7.2. Red de Saneamiento - 682.00 -
8.Equipo de Protección - - 859.96
9. Equipo e Insumos para Tópico - - 4377.01
9.1.Material e insumos fungibles - 632.00 -
9.2. Material no fungible. - 2836.50 -
9.2.1. Material de exploración 1050.50 - -
9.2.2. Mobiliario 1786.00 - -
9.3. Medicamentos en la consulta - 908.51 -
COSTO DE OPERACIÓN 158400.00
1.Personal - 146400.00 -
2.Servicios - 12000.00 -
IMPREVISTOS 1365.51
Imprevistos(5% de CF) - 1365.51 -
TOTAL 187075.79
Elaboración Propia



5.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



CONCLUSIONES.

Conociendo los aspectos generales del Parque Polideportivo se deduce que las
instalaciones están preparadas y diseñadas para satisfacer a cualquier deportista,
desde profesional hasta amateur; El problema es que si no se le da el
mantenimiento adecuado estos servicios no serán sostenibles en el tiempo,
afectando a generaciones futuras.

Con respecto a la infraestructura se encontró problemas en el mantenimiento y
operación, pero se justifica ya que no se cuenta con los recursos para dichas labores
que a partir de este estudio se implementaran soluciones.
Las Actividades propuestas para el correcto mantenimiento de las instalaciones son
necesarias y urgentes en el Parque, ya que al pasar los días el descuido y deterioro
generara ineficiencia en los servicios brindados a la población, además de pérdidas
para el municipio.

El presupuesto propuesto en este estudio se ajusta a los requerimientos y se
demuestra que en su mayoría son instrumentos, equipo y maquinaria lo que provoca
costos fijos, pero que tienen una vida útil de más de 5 años en los costos más
elevados, esto significa que los gastos más fuertes se harán un vez cada 5 años;
siempre y cuando se cumplan como mínimo todas las normas técnicas de
mantenimiento descritas en este documento; También se aclara que las actividades
de mantenimiento descritas en este documento corresponden únicamente al
mantenimiento por personal calificado, no hace mención al cuidado que tengan que
hacer los deportistas en las canchas e instalaciones del Parque.

Finalmente concluimos que se tiene que cumplir el Plan de Operación y
Mantenimiento para permitir de esta forma que el Parque se sostenible en el tiempo,
es decir que todos los ciudadanos actuales y futuros disfruten de estos servicios.



RECOMENDACIONES.

La principal recomendación es poner énfasis en estudios de Operación y
Mantenimiento (como este estudio), por ser importantes para seguir brindando
servicios de calidad como se merece la comuna cajamarquina

Elaborar un Plan de Trabajo anual para el Parque Polideportivo, incluyendo las
actividades de Operación y Mantenimiento que como ya sabemos es fundamental en
este tipo de instalaciones.

Capacitar al personal operario y no operario en labores de Mantenimiento, además
de capacitaciones en atención al cliente y trabajo en equipo.

Elaborar un Manual de Operaciones y Mantenimiento, que todo el personal conozca
de este manual y que lo ponga en práctica.

Elaborar un Plan Estratégico para el Parque Polideportivo, solo así se podrán tener
metas específicas y se podrá identificar los medios de lograrlos, esto es urgente
para empezar a cubrir el mayor número de beneficiados con el servicio; Aquí se
puede incluir un plan de marketing que sería ideal para lograr el total de las metas
establecidas.



BIBLIOGRAFIA.

 Preparación y Evaluación de Proyecto, Nassir y Reinaldo SAPAG CHAIN,
Editorial McGraw Hill.
 CPC. Jaime Flores Soria“Costos y Presupuestos”, Primera Edición, Lima: Centro
de Especialización en contabilidad y Finanzas, 2000
 VELÁSQUEZ FERNANDES, Ángel R., y Nérida REY CÓRDOVA:
“Metodología de la Investigación Científica”, Editorial San Marcos, Lima 1999.
 Malhotra, Naresh K. Investigación de mercado, Un enfoque aplicado. Cuarta
Edición.
 ARROYO PORTAL, Amelia Jackeline. Práctica Pre–Profesional: “Plan de
Negocios para la Empresa Escorpio Maquinarias S.A.C”, Cajamarca, F-CECA-
UNC, 2007.


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