Dokumen tersebut membahas tentang manual mutu, prosedur mutu, dan instruksi kerja yang merupakan bagian dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Dokumen tersebut juga menjelaskan perbedaan antara manual, prosedur, dan instruksi kerja serta memberikan contoh penerapannya pada proses penilaian."

1. DOKUMEN MUTU
Tenia Wahyuningrum

2. Jenis Dokumen SMM ISO
9001:2008
Kebijakan
Dokumen
Mutu dan Pedoman Prosedur Instruksi
pendukung
Sasaran Mutu Mutu Kerja
rekaman
mutu

3. Manual-Prosedur-Instruksi
MANUAL PROSEDUR INSTRUKSI
Dalam satu sistem Dalam satu manual Dalam satu prosedur
Cuma ada satu manual terdapat beberapa terdapat beberapa
prosedur instruksi kerja
Merupakan interaksi Merupakan tahapan Merupakan tahapan
proses organisasi, aktivitas melibatkan aktivitas yang hanya
melibatkan semua pihak banyak orang dari dilakukan satu
beberapa pihak/fungsi orang/fungsi
Lebih Umum Lebih rinci dari manual Lebih rinci dari prosedur
Menjelaskan ketentuan Menjelaskan what when Menjelaskan how to do
umum suatu proses where who how (how many, how long,
how to complete)

4. Contoh : Proses penilaian
 Manual Mutu
 AKATEL Sandhy Putra Purwokerto harus
menetapkan nilai ujian dengan angka antara 0-
100.
 Program studi harus menetapkan batas minimum
tingkat kehadiran mahasiswa untuk dapat
mengikuti kegiatan proses belajar mengajar
selanjutnya dan harus merupakan upaya
pendisiplinan.

5.  AKATEL Sandhy Putra Purwokerto harus
menetapkan pedoman nilai akhir dalam bentuk
huruf dalam suatu keputusan direktur
berdasarkan komponen penilaian sebagai berikut:
 Kehadiran
 Tugas terstruktur
 Tugas besar
 Quiz
 Ujian Tengah Semester
 Ujian Akhir Semester

6.  AKATEL Sandhy Putra Purwokerto memiliki
ketentuan yang mengatur sanksi kepada tenaga
pendidik yang memberikan penilaian melebihi
batas waktu yang telah ditetapkan.

7.  SOP
 Biro Akademik menyerahkan hasil ujian kepada
dosen pengampu.
 Dosen pengampu yang telah menerima hasil
ujian melakukan koreksi hasil ujian dan membuat
daftar nilai hasil ujian.
 Dosen pengampu menyerahkan daftar nilai hasil
ujian yang telah direkap kepada Biro Akademik
 Biro Akademik membuat rekap pengumpulan nilai
untuk dilaporkan kepada Ka. Prodi dan Ka. LPM

8.  Instruksi Kerja
 Penyerahan hasil ujian
 Masukkan hasil ujian ke dalam amplop yang telah
diberi label
 Label berisi informasi tentang nama dosen, nama
mata kuliah, jumlah sks, kelas, ruang ujian, hari &
tanggal dan jam ujian
 Hasil ujian diserahkan kepada dosen pengampu
paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan ujian
 Jika penyerahan lebih dari 7 hari, maka Bag.
Akademik akan menerima sanksi dari Program Studi

9.  Instruksi Kerja
 Penyerahan rekap nilai
 Nilaidirekap dan dikirimkan melalui email ke biro
akademik
 Rekap nilai diserahkan oleh dosen pengampu
selambat-lambatnya 7 hari setelah hasil ujian
diserahkan
 Jika kurang dari 7 hari maka mendapat poin 100, jika
lebih dari 7 hari maka mendapat poin 60

10. Menggambar Flow
Chart

11. Unsur Grafis BPMN
 Object Flow
 Konektor
 Swimlane
 Artefak

12. Object Flow
Event Event adalah lingkaran terbuka, yang dibedakan
trigger/impactnya menurut penanda di bagian dalam
lingkaran.
Mulai, Tengah, dan Akhir (lihat gambar kanan,
secara berurutan).
Activity Suatu aktivitas dapat bersifat tunggal atau berupa
kumpulan aktivitas. Type-type aktivitas adalah:
Tugas dan Sub-Proses. Sub-Proses dibedakan
dengan tanda plus kecil di bagian tengah bawah dari
lambang.
Gatewa Sebuah Gateway digunakan untuk mengontrol
y divergensi dan konvergensi dari rangkaian Flow.
Dengan demikian, akan menentukan keputusan
tradisional, forking, merging, dan penggabungan
jalur.

13. Contoh Aplikasi Object flow
Mulai : Lambang sub proses dalam
suatu flow :
Selesai :
Aktivitas melibatkan Aktivitas manual :
penggunaan aplikasi :
Lambang “To be continued ke Lambang “Continued dari titik
titik no. 1” : no. 1” :

14. Konektor
Sequence Flow Sebuah Flow Sequence diwakili oleh garis yang
solid dengan panah padat (lihat gambar ke kanan)
dan digunakan untuk menunjukkan urutan
(urutan) kegiatan yang akan dilakukan dalam
Proses. Perhatikan bahwa "flow control" istilah
umumnya tidak digunakan dalam BPMN. Lambang ini tidak
digunakan
Message Flow Sebuah Message Flow menunjukkan aliran
„message‟ antara dua partisipan proses yang
terpisah (unit kerja/ fungsi) yang mengirim dan
menerimanya. Dalam BPMN, dua Pools terpisah
dalam Diagram akan mewakili dua partisipan
proses.
Dalam Bisnis Proses Internal lambang ini
TIDAK DIGUNAKAN.
Association Sebuah garis Asosiasi menghubungkan data,
teks, dan benda lain dengan objek flow.
Asosiasi digunakan untuk menunjukkan input dan
output kegiatan.

15. Swim Lane
Pool Sebuah pool (kolam) mewakili
satu partisipan/unit kerja/fungsi
dalam Proses. Pool bertindak
sebagai wadah untuk
mempartisi serangkaian
kegiatan dari Pool lain.
Lane Sebuah Lane adalah sub-partisi
dalam Pool dan akan
memperluas pool, baik secara
vertikal maupun horizontal (lihat
gambar di kanan). Lane
digunakan untuk mengatur dan
mengkategorikan fungsi /unit
kerja yang berperan

16. Contoh Aplikasi Swimlane
Judul Proses/Sub
Proses
Penaman swimlane
berdasarkan unit kerja
Judul Proses/Sub
Proses
Penamaan swimlane
berdasarkan fungsi

17. Artefak
Data Object Objek data adalah mekanisme untuk
menunjukkan data yang diperlukan/
dihasilkan oleh kegiatan. Lambang
ini dihubungkan dengan kegiatan
melalui konektor Asosiasi.
Group Sebuah Group diwakili oleh sebuah
persegi panjang sudut bulat
digambar dengan garis putus-putus
(lihat gambar ke kanan).
Pengelompokan ini dapat digunakan
untuk keperluan dokumentasi atau
analisis, tetapi tidak mempengaruhi
Arus Sequence.
Annotation Penjelasan adalah mekanisme untuk
modeler untuk memberikan
informasi teks tambahan untuk
pembaca dari Diagram BPMN (lihat
gambar ke kanan).

18. Contoh penggunaan Artefak
Input Output/ disimpan dalam suatu
program aplikasi/database
Output-Input :
Group dan annotasi/keterangan :

19. Simple Business Process

20. Contoh Detail sebuah Sub
Proses

21. Penggunaan Swim Lanes

22. Penggunaan Data Object, Group,
Anotasi

23. Contoh Proses B2B