Presupuesto

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Presupuesto

  1. 1. Angélica María Montealegre
  2. 2. PRESUPUESTO Y PRONÓSTICO DE VENTAS DEPOSITOS Y SUPERMERCADOS "ECHEVERRY" NIT 94191188-6 VENTAS PROYECTADAS POR TRES AÑOSAÑOS 2011 2012 2013 2014 4,61% 4% 3,80% 3,70%VENTAS BRUTAS 2.232.000.000 2.321.280.000 2.409.488.640 2.498.639.720Costo de ventas 0,700 1.562.400.000 1.624.896.000 1.686.642.048 1.749.047.804Utilidad en ventas 0,300 669.600.000 696.384.000 722.846.592 749.591.916Menos gastos de admon y ventas 0,081 180.451.736 187.669.805 194.801.258 202.008.904Gastos de personal 105.171.736 - - -Honorarios 16.200.000 - - -Arrendamiento 9.600.000 - - -Servicios 46.680.000 - - -Publicidad y propganda 800.000 - - -Fletes, correo 600.000 - - -Papeleria 200.000 - - -Gastos de representacion 1.200.000 - - -OTROS GASTOS 4.500.000 4.680.000 4.857.840 5.037.580Financieros 4.500.000 - - -UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0,2171 484.648.264 504.034.195 523.187.494 542.545.431IMPUESTO 33% 159.933.927 166.331.284 172.651.873 179.039.992RESERVAS 10% 15.993.393 16.633.128 17.265.187 17.903.999UTILIDAD DEL EJERCICIO 143.940.534 149.698.156 155.386.686 161.135.993
  3. 3. ACLARACIÓN: Del formato comercial en el que nosotras trabajamos, muy difícilmente obtuvimos esta información debido a que los estados financieros son muy reservados, por lo tanto no pueden ser divulgados; debido a esto realizamos un análisis del cual logramos rescatar la información presentada en el presupuesto. Teniendo esta información, se hizo una proyección de ventas aplicando los índices de inflación, el cual para el año 2011 fue del 4,6%, debido a esto hemos proyectado las ventas en un 4% para el año 2012, un 3,8% para el 2013 y 3,7% para el año 2014. Se puede ver que el negocio que tiene el Depósito y Supermercado Echeverry, teniendo en cuenta las ventas que se tienen en el año 2011, han proyectado unas (ventas) a futuro con los porcentajes analizados en el presupuesto y se obtuvo un resultado que vendría siendo la meta, a la cual se quiere llegar y para cumplir con esta meta se debe tener una buena atención al cliente, muy buena publicidad, etc..

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