Pp r ppt2012 2014a

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  1. 1. PROGRAMASPROGRAMAS PRESUPUESTALES EN ELPRESUPUESTALES EN EL DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2012 - 2014CAJAMARCA 2012 - 2014 GABINETE DE ASESORES REPORTE OPERATIVO
  2. 2. COMPARACIÓN PIA PERÚ –COMPARACIÓN PIA PERÚ – PIA CAJAMARCA 2012 – 2014,PIA CAJAMARCA 2012 – 2014, PROYECCIÓN 2015 – 2017PROYECCIÓN 2015 – 2017
  3. 3. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz COMPARACIÓN PIA PERÚ - CAJAMARCA 2012 – 2014 (EN MILES DE MILLONES DE SOLES)
  4. 4. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CAJAMARCA POR NIVELES DEEN CAJAMARCA POR NIVELES DE GOBIERNOGOBIERNO
  5. 5. PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES) Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
  6. 6. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)
  7. 7. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz DEVENGADO Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)
  8. 8. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz Número de Programas Presupuestarios por niveles de Gobierno 2012 -2014
  9. 9. Programas PresupuestalesProgramas Presupuestales GORECAJ 2012 - 2014GORECAJ 2012 - 2014
  10. 10. Presupuesto 2014 Presupuesto 2013 Presupuesto 2012 TOTAL 118,934,3 124,872,3 17,275,2 13.8 108,418,9 133,670,1 115,930,2 86.7 95,534,6 122,380,2 103,111,5 84.3 Dpto. CAJAMARCA 3,785,3 4,062,7 583,1 14.4 3,779,7 5,148,8 4,285,4 83.2 3,177,0 4,982,4 4,081,2 81.9 Pliego 445: 1,022,0 1,081,3 174,3 16.1 912,9 1,371,7 1,239,5 90.4 839,3 1,341,6 1,221,9 91.1 Categoría Presupuestal PIA 2014 PIM 2014 Dev. 2014  Avnce % 2014  PIA 2013 PIM 2013 Dev. 2013  Avnce %  2013 PIA 2012 PIM 2012 Dev. 2012 Avnce %  2012 0043: PELA DE LOS ESTUDIANTS DE II CICLO EBR -  -  -  -  -  -  -  -  54,3 59,8 59,8 100 0044: PELA DE LOS ESTUDIANTS DE PRIMARIA EBR -  -  -  -  -  -  -  -  232,7 248,1 247,1 100 0045: PELA DE LOS ESTUDIANTS DE SECUNDARIA EBR -  -  -  -  -  -  -    125,5 137,7 137,7 100 0053: EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA                 0 2,358 1,680 71% 0090: PELA DE ESTUDIANTS DE EBR 528,5 526,4 97,8 18.6 434,2 522,2 520,2 99.6 0091: INCREMENTO EN EL ACC. DE LA POB. DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERV. EDUCAT. PUB. EBR 4,1 10,3 1,7 16.3 3,1 7,6 3,2 41.6 Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. PROGRAMAS PRESUPUESTALES GORECAJ 2012 – 2014
  11. 11. Presupuesto 2014 Presupuesto 2013 Presupuesto 2012 TOTAL 118,934,3 124,872,3 17,275,2 13.8 108,418,9 133,670,1115,930,2 86.7 95,534,6 122,380,2 103,111,5 84.3 Dpto. CAJAMARCA 3,785,3 4,062,7 583,1 14.4 3,779,7 5,148,8 4,285,4 83.2 3,177,0 4,982,4 4,081,2 81.9 Pliego 445: 1,022,0 1,081,3 174,3 16.1 912,9 1,371,7 1,239,5 90.4 839,3 1,341,6 1,221,9 91.1 Categoría Presupuestal PIA 2014 PIM 2014 Dev. 2014  Avnce % 2014  PIA 2013 PIM 2013 Dev. 2013  Avnce % 2013 PIA 2012 PIM 2012 Dev. 2012 Avnce % 201 2 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA 2,9 2,9 0,3 11.8 0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 10,4 11,1 1,7 15.5 9001: ACCIONES CENTRALES 73,6 80,4 12,2 15.2 71,5 89,7 86,0 95.8 64,2 82,8 78,6 95 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 185,8 195,0 26,1 13.4 225,5 409,7 350,6 85.6 198,3 401,5 337,8 84 Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. PROGRAMAS PRESUPUESTALES GORECAJ 2012 – 2014
  12. 12. Gráficos por cada ProgramaGráficos por cada Programa PresupuestalPresupuestal
  13. 13. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. 0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles) Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance % 2012 54.3 59.8 59.8 100 2013 2014
  14. 14. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. 0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles) Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance % 2012 232.7 248.1 247.1 100 2013         2014        
  15. 15. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. 0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles) Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance % 2012 125.5 137.7 137.7 100 2013 2014
  16. 16. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. 0053: EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles) Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance % 2012 0.0 2.4 1.7 71 2013 2014
  17. 17. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles) Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance % 2012 2013 434 522 520 99.6 2014 529 526 98 18.6
  18. 18. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles) Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance % 2012 2013 3 8 3 41.6 2014 4 10 2 16.3
  19. 19. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles) Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance % 2012         2013         2014 2.9 2.9 0.3 11.8%
  20. 20. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. 0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles) Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance % 2012 2013 2014 10.4 11.1 1.7 15.5%
  21. 21. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. 9001: ACCIONES CENTRALES 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles) CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM Devengado Avance % 2012 64.2 82.8 78.6 95 2013 71.5 89.7 86.0 95.8 2014 73.6 80.4 12.2 15.2
  22. 22. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B. 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles) Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance % 2012 198.3 401.5 337.8 84 2013 225.5 409.7 350.6 85.6 2014 185.9 195.0 26.1 13.4
  23. 23. Articulación de ProgramasArticulación de Programas PresupuestalesPresupuestales
  24. 24. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012 PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UE PIA PIM DE V AVNCE % PIA PIM DEV AVANC E % PIA PIM DEV AVANCE % 0043: PELA DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EBR 22: EDUCA CION 047: EDUCACION BASICA 0010: INFRAEST. Y EQUIPNTO. DREC                 346,2 0 0 0.0 0103: EDUCACION INICIAL                 53,975,3 59,834,0 59,805,4 100 0044: PELA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EBR 047: EDUCACION BASICA 0010: INFRAEST. Y EQUIPNTO.                 0 650,6 552,5 84.9 0104: EDUCACION PRIMARIA                 232,684,4 247,496,6 246,527,0 99.6 0045: PELA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EBR 047: EDUCACION BASICA 0105: EDUCACION SECUND.                 125,477,3 137,679,5 137,671,2 100 Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
  25. 25. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012 PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UE PIA PIM DEV AVN CE % PIA PIM DEV AVAN CE % PI A PIM DEV AVANCE % 0047: ACC. Y USO ADECUADO DE LOS SERV. PUB. DE TELECOM. E INFORMAC. ASOCIADOS 22: EDUCA CION 006: GESTION 0010: INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DREC         0 391,8 391,8 100 0 920,9 912,0 99.0 047: EDUCACION BASICA 0104: EDUCACION PRIMARIA                 0 2,070,3 636,2 30.7 0053: EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 006: GESTION 0010: INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO                 0 2,358,2 1,680,3 71.3 0068: REDUCC. DE VULNERAB. Y ATENCION DE EMERG. POR DESASTRES 016: GESTION DE RIESGOS Y EMERG. 0035: PREVENCION DE DESASTRES 1,906,7 1,906,7 74,8 3.9 510,4 1,523,2 1,521,8 99.9         0082: AGUA Y SANEAMI. PARA LA POB. URBANA 047: EDUCACION BASICA 0103: EDUCACION INICIAL                 0 3,027,9 2,791,2 92.2 Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
  26. 26. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012 PROGRAMA PRESUPUEST AL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UE PIA PIM DEV. AVAN CE % PIA PIM DEV. AVAN CE % PI A PI M DEV . AVAN CE % 0090: PELA DE ESTUDIANTES DE LA EBR 22: EDUCA CION 006: GESTION 0008: ASESORAM. Y APOYO DREC 1,196,0 1,568,7 291,4 18.6 v 593,6 606,4 606,0 99.9         0010: INFRAEST. Y EQUIPMTO.         4,500 ,5 0 0 0.0         047: EDUCACION BASICA 0010: INFRAEST. Y EQUIPMNTO. 3,025,1 362,6 0 0.0 0 1,727 ,6 1,659,0 96.0         0103: EDUCACION INICIAL 75,704,1 75,725,1 11,017,8 14.5 56,49 8,7 72,81 6,4 72,710,6 99.9         0104: EDUCACION PRIMARIA 294,366,1 292,101,6 61,086,5 20.9 234,6 72,1 296,3 23,0 294,929,4 99.5         0105: EDUCACION SECUNDARIA 154,242,5 156,685,3 25,411,5 16.2 137,8 90,5 150,7 67,9 150,272,1 99.7         Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
  27. 27. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013 PROGRAMAS PRESUPUESTALE S 2012 PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UE PIA PIM DEV. AVAN CE % PIA PIM DEV. AVA NCE % PIA PIM D E V. AVAN CE % 0091: INCREM. EN EL ACC. DE LA POB. DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERV. EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EBR 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA 0010: INFRAEST. Y EQUIPMTO. DRE C 0 3,891,7 1,159,8 29.8                 0103: EDUCACION INICIAL 1,476,9 1,395,9 14,3 1.0 48,9 382,5 266,4 69.6         0104: EDUCACION PRIMARIA 2,414,6 3,404,9 50,6 1.5 1,935,3 5,748,9 2,834,5 49.3         0105: EDUCACION SECUNDARIA 175,5 1,653,2 465,2 28.1 1,159,8 1,453,7 50,8 3.5         0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EB Y TEC. PRODUCTIVA 047: EDUCACION BASICA 0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL 2,947,2 2,911,9 343,2 11.8                 0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 048: EDUCACION SUPERIOR 0108: EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARI A 10,357,7 11,055,6 1,715,9 15.5                 Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
  28. 28. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS –ACCIONES CENTRALES- EN–ACCIONES CENTRALES- EN CAJAMARCA POR NIVELES DECAJAMARCA POR NIVELES DE GOBIERNOGOBIERNO
  29. 29. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en Acciones Centrales 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)
  30. 30. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en Acciones Centrales 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)
  31. 31. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz Devengado Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en Acciones Centrales 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)
  32. 32. PROGRAMASPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS –PRESUPUESTARIOS – EDUCATIVOS- EN CAJAMARCAEDUCATIVOS- EN CAJAMARCA
  33. 33. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS –APNOP- EN CAJAMARCA POR–APNOP- EN CAJAMARCA POR NIVELES DE GOBIERNONIVELES DE GOBIERNO
  34. 34. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)
  35. 35. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)
  36. 36. Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014 Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz Devengado Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)

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