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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

         INFORME DE GESTIÓN

         SISTEMA DE
   MONITOREO Y EVALUACION
          ENERO 2011 – OCTUBRE 2012



    PROGRAMA INCUBADORA DE EMPRESAS
ANTECEDENTES
En el año 2010 el MIC decide implementar un Programa de
Incubadoras de Empresas, enmarcado en el objetivo del Plan
Estratégico Económico y Social 2008-2013 (PEES) que busca
fortalecer las MIPYMES, para un aumento de la oferta
productiva a los mercados locales e internacionales, dentro
de un modelo de economía inclusiva.
ANTECEDENTES
La metodología de incubación extramuros es adoptada por el
Programa a partir de un relevamiento de la situación del sector
productivo y los actores involucrados. Además, con las
experiencias y las lecciones aprendidas durante la 1era. etapa de
implementación , entendemos que es importante considerar para
la mejor aplicación, el entorno de cada zona donde se
desarrollarán los emprendimientos.
CONCEPTO

Es un programa de desarrollo                Considera las condiciones del
                                                                                Por medio de una red de apoyo
socio-productivo de incubación              entorno, identificando las
                                                                                integrada por instituciones
                                            oportunidades de negocio que
extramuro con énfasis a                                                         públicas, privadas, académicas,
                                            generen valor a las ventajas
emprendimientos asociativos.                                                    cooperativas y ONGs;
                                            comparativas de la región




Para desarrollar soluciones
                                    El Capital Semilla es un fondo
integrales adecuadas a la
                                    inicial de capitalización que el        Mejorar la Competitividad y
necesidad de cada
                                    Programa        transfiere       a      Sostenibilidad de las
emprendimiento en las áreas
                                    Emprendimientos        Productivos
de: producción, administración,                                             MIPYMES hacia escenarios de
                                    para la creación, puesta en
contabilidad, comercialización,                                             mayor desarrollo.
                                    marcha y/o aceleramiento de
organización social, inclusión de
                                    emprendimientos ya existentes.
tecnologías e innovación.
INCUBACION EXTRAMURO
                               Innovación
              Asistencia
                                (gestión y
               Integral
                               producción)


Vinculación                                  Integración a
    PPP                                       las Cadenas
                                              Productivas.




                     Emprendimiento                 Empresas
Territorio             Productivo                  Locomotoras




                                                                 5
METODOLOGIA DE INCUBACION EXTRAMUROS
• Plan de Negocio
• Plan de Incubación
• Red de Apoyo (asesoramiento y asistencia Integral)

CAPITAL SEMILLA
• Recursos del Ministerio de Industria y Comercio
• Recursos de Otros Cooperantes



SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
    Seguimiento de la ejecución del Programa.
    Seguimiento de la ejecución de los emprendimientos.
    Evaluación de los resultados obtenidos
PROCESO DE
Monitoreo y Evaluación

                         MONITOREO Y EVALUACIÓN
                                                                                Evaluación de
                                                                                Resultados.

                                                          Monitoreo de
                                                          avance del
                                                          Programa y de los
                                         Elaboración de   Planes de Negocios.
                                         Línea de Base.   Para detectar
                                         A la fecha se    desviaciones y
                                         aplicaron 445    proponer
                            Diseño de un cuestionarios.   correcciones.
                            Sistema de
                            Monitoreo y
                            Evaluación
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

                               CUESTIONARIO
                        Pretende determinar
     Es una de las                               Identificar las       Determinar la
                         la evolución de los
herramientas con las                              amenazas y        situación inicial del
                          INGRESOS de los
 que cuenta el SME,                            debilidades de los    Beneficiario, antes
                        miembros del Grupo
utilizada en la etapa                          emprendimientos       de recibir el apoyo
                              Asociativo
        inicial.                                  productivos.          del Programa
                             beneficiado.




       Y por medio de una RED DE APOYO territorial, generar
                 soluciones reales a las MIPYMES.
ETAPAS DE LA INCUBACIÓN EXTRAMUROS


                             Incubación
• 30 Nuevos Planes                               • Red de Apoyo.
  de Negocio                                       • 18 Convenios por
                     • 40 Planes de Negocio          firmar
                       Aprobados
                     • 40 Planes de incubación
                     • 8 Convenios Firmados                 Post
    Pre-Incubación
                                                         incubación
Un aspecto de vital importancia es la necesidad de establecer alianzas
      estratégicas entre Instituciones públicas y privadas, Sociedad civil,
Organizaciones no gubernamentales, Universidades públicas y privadas, a los
  efectos de brindar servicios de apoyo a los beneficiarios, de una manera
 articulada y sostenible, por lo que el Programa Incubadora de Empresas se
 encuentra desarrollando una Red de Incubación que permita ofrecer estos
 servicios de una manera integral, mediante la formalización de acuerdos y
                convenios con las contrapartes mencionadas.
Instrumentos

Matriz del Marco                                    Plan Operativo
     Lógico                     Plan de                 Anual
                                Negocio
                                               1.     Objetivos
1.   Objetivos
                                               2.     Indicadores
2.   Indicadores
3.   Medios de
                                 Plan de       3.     Medios de
                               Incubación             Verificación
     Verificación
                                               4.     Actividades
4.   Actividades
                                               5.     Plazos de
                          1.     Indicadores          Ejecución
                          2.     Actividades   6.     Cronograma
                          3.     Convenios     7.     Presupuestos

               Informes, visitas, fotografías, etc.
EJECUCIÓN
• En el año 2011, se tenía presupuestado 48% en gastos operativos y
  52% para transferencia de capital semilla. La ejecución de gastos del
  referido año, dio como resultado una relación de 34% en Gastos
  operativos y 66% para trasferencias de capital semilla, y se cumplió
  con la meta establecida para ese año de beneficiar a 20
  emprendimientos productivos.
• En el año 2012, el presupuesto se elaboró con la premisa de que los
  gastos operativos no deberían superar el 30% de los recursos
  financieros disponibles para el año. Lo cual se esta cumpliendo sin
  inconvenientes a la fecha.
• El uso eficiente de los recursos destinados permitió que se cuente con
  recursos financieros para cumplir y superar la meta establecida. Como
  anteriormente se menciona, se podrá otorgar capital semilla a 10
  emprendimientos más antes de cerrar el ejercicio fiscal 2012.
• En concepto de capital semilla se ha otorgado a la fecha el monto total
  de Gs. 5.742.508.748; año 2011, Gs. 2.820.050.686, y año 2012 Gs.
  2.922.458.062.
COMPOSICIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
           PRESUPUESTADO             EJECUTADO          PRESUPUESTADO
               2011                     2011                2012




  100

   90

                    52%
   80                                      66 %
               Capital Semilla                                   70%
                                      Capital Semilla
                                                            Capital Semilla
   70

   60

   50

   40

                 48 %
   30
           Gastos Operativo                34%
                                     Gastos Operativo          30%
   20                                                    Gastos Operativo

   10

    0
           1                     2                      3
Con el uso eficiente de los recursos financieros se cumple la meta, y se tiene
           previsto superarla, en un 25% más, lo que permitirá financiar 10
               emprendimientos adicionales, en el ejercicio fiscal 2012.




                                                   10




                40                                 40




Meta del Programa al 2013          Logrado a Octubre 2012
CAPITAL SEMILLA TRANSFERIDO A LOS
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

                                        TOTAL
                                      5.742.508.748




        2011             2012
    2.820.050.686     2.922.458.062




         1                 2               3
PORCENTAJE DE EMPRENDIMIENTOS BENEFICIADOS
POR DEPARTAMENTO


                  Ñeembucu
    Pdte. Hayes
                     3%
        8%
                        San Pedro   Paraguarí
    Itapua                 10%        20%
      3%
Guaira                                          Caaguazú
 2%                                               10%
                                                 Central
                                                   7%
                   Cordillera
                     35%


                                                  Concepcion
                                                     2%
ZONAS PRODUCTIVAS


                                      RUBROS INDUSTRIALES


                                        artesanal
Primario                                   16%
  38%
                                                    agroindustrial
                                                         40%
                                    manufactura
                                       44%
                       Secundario
                          62%
CLASIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS POR ZONA




            URBANA
             23%




                           RURAL
                            77%
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS POR GÉNERO



                                  Cantidad de
                                   Jefas; 565



           Cantidad de
           Jefes; 1.778




                2.343 Jefes y Jefas de Hogar.
CLASIFICACIÓN POR ORGANIZACIÓN


                                  19
                     18




                                                          50 Organizaciones




                                                  6
       5


                                                                2




Comisiones      Comites   Asociaciones   Cooperativas   Otros

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  • 1. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO INFORME DE GESTIÓN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION ENERO 2011 – OCTUBRE 2012 PROGRAMA INCUBADORA DE EMPRESAS
  • 2. ANTECEDENTES En el año 2010 el MIC decide implementar un Programa de Incubadoras de Empresas, enmarcado en el objetivo del Plan Estratégico Económico y Social 2008-2013 (PEES) que busca fortalecer las MIPYMES, para un aumento de la oferta productiva a los mercados locales e internacionales, dentro de un modelo de economía inclusiva.
  • 3. ANTECEDENTES La metodología de incubación extramuros es adoptada por el Programa a partir de un relevamiento de la situación del sector productivo y los actores involucrados. Además, con las experiencias y las lecciones aprendidas durante la 1era. etapa de implementación , entendemos que es importante considerar para la mejor aplicación, el entorno de cada zona donde se desarrollarán los emprendimientos.
  • 4. CONCEPTO Es un programa de desarrollo Considera las condiciones del Por medio de una red de apoyo socio-productivo de incubación entorno, identificando las integrada por instituciones oportunidades de negocio que extramuro con énfasis a públicas, privadas, académicas, generen valor a las ventajas emprendimientos asociativos. cooperativas y ONGs; comparativas de la región Para desarrollar soluciones El Capital Semilla es un fondo integrales adecuadas a la inicial de capitalización que el Mejorar la Competitividad y necesidad de cada Programa transfiere a Sostenibilidad de las emprendimiento en las áreas Emprendimientos Productivos de: producción, administración, MIPYMES hacia escenarios de para la creación, puesta en contabilidad, comercialización, mayor desarrollo. marcha y/o aceleramiento de organización social, inclusión de emprendimientos ya existentes. tecnologías e innovación.
  • 5. INCUBACION EXTRAMURO Innovación Asistencia (gestión y Integral producción) Vinculación Integración a PPP las Cadenas Productivas. Emprendimiento Empresas Territorio Productivo Locomotoras 5
  • 6. METODOLOGIA DE INCUBACION EXTRAMUROS • Plan de Negocio • Plan de Incubación • Red de Apoyo (asesoramiento y asistencia Integral) CAPITAL SEMILLA • Recursos del Ministerio de Industria y Comercio • Recursos de Otros Cooperantes SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION Seguimiento de la ejecución del Programa. Seguimiento de la ejecución de los emprendimientos. Evaluación de los resultados obtenidos
  • 7. PROCESO DE Monitoreo y Evaluación MONITOREO Y EVALUACIÓN Evaluación de Resultados. Monitoreo de avance del Programa y de los Elaboración de Planes de Negocios. Línea de Base. Para detectar A la fecha se desviaciones y aplicaron 445 proponer Diseño de un cuestionarios. correcciones. Sistema de Monitoreo y Evaluación
  • 8. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN CUESTIONARIO Pretende determinar Es una de las Identificar las Determinar la la evolución de los herramientas con las amenazas y situación inicial del INGRESOS de los que cuenta el SME, debilidades de los Beneficiario, antes miembros del Grupo utilizada en la etapa emprendimientos de recibir el apoyo Asociativo inicial. productivos. del Programa beneficiado. Y por medio de una RED DE APOYO territorial, generar soluciones reales a las MIPYMES.
  • 9. ETAPAS DE LA INCUBACIÓN EXTRAMUROS Incubación • 30 Nuevos Planes • Red de Apoyo. de Negocio • 18 Convenios por • 40 Planes de Negocio firmar Aprobados • 40 Planes de incubación • 8 Convenios Firmados Post Pre-Incubación incubación
  • 10. Un aspecto de vital importancia es la necesidad de establecer alianzas estratégicas entre Instituciones públicas y privadas, Sociedad civil, Organizaciones no gubernamentales, Universidades públicas y privadas, a los efectos de brindar servicios de apoyo a los beneficiarios, de una manera articulada y sostenible, por lo que el Programa Incubadora de Empresas se encuentra desarrollando una Red de Incubación que permita ofrecer estos servicios de una manera integral, mediante la formalización de acuerdos y convenios con las contrapartes mencionadas.
  • 11. Instrumentos Matriz del Marco Plan Operativo Lógico Plan de Anual Negocio 1. Objetivos 1. Objetivos 2. Indicadores 2. Indicadores 3. Medios de Plan de 3. Medios de Incubación Verificación Verificación 4. Actividades 4. Actividades 5. Plazos de 1. Indicadores Ejecución 2. Actividades 6. Cronograma 3. Convenios 7. Presupuestos Informes, visitas, fotografías, etc.
  • 12. EJECUCIÓN • En el año 2011, se tenía presupuestado 48% en gastos operativos y 52% para transferencia de capital semilla. La ejecución de gastos del referido año, dio como resultado una relación de 34% en Gastos operativos y 66% para trasferencias de capital semilla, y se cumplió con la meta establecida para ese año de beneficiar a 20 emprendimientos productivos. • En el año 2012, el presupuesto se elaboró con la premisa de que los gastos operativos no deberían superar el 30% de los recursos financieros disponibles para el año. Lo cual se esta cumpliendo sin inconvenientes a la fecha. • El uso eficiente de los recursos destinados permitió que se cuente con recursos financieros para cumplir y superar la meta establecida. Como anteriormente se menciona, se podrá otorgar capital semilla a 10 emprendimientos más antes de cerrar el ejercicio fiscal 2012. • En concepto de capital semilla se ha otorgado a la fecha el monto total de Gs. 5.742.508.748; año 2011, Gs. 2.820.050.686, y año 2012 Gs. 2.922.458.062.
  • 13. COMPOSICIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADO 2011 2011 2012 100 90 52% 80 66 % Capital Semilla 70% Capital Semilla Capital Semilla 70 60 50 40 48 % 30 Gastos Operativo 34% Gastos Operativo 30% 20 Gastos Operativo 10 0 1 2 3
  • 14. Con el uso eficiente de los recursos financieros se cumple la meta, y se tiene previsto superarla, en un 25% más, lo que permitirá financiar 10 emprendimientos adicionales, en el ejercicio fiscal 2012. 10 40 40 Meta del Programa al 2013 Logrado a Octubre 2012
  • 15. CAPITAL SEMILLA TRANSFERIDO A LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS TOTAL 5.742.508.748 2011 2012 2.820.050.686 2.922.458.062 1 2 3
  • 16. PORCENTAJE DE EMPRENDIMIENTOS BENEFICIADOS POR DEPARTAMENTO Ñeembucu Pdte. Hayes 3% 8% San Pedro Paraguarí Itapua 10% 20% 3% Guaira Caaguazú 2% 10% Central 7% Cordillera 35% Concepcion 2%
  • 17. ZONAS PRODUCTIVAS RUBROS INDUSTRIALES artesanal Primario 16% 38% agroindustrial 40% manufactura 44% Secundario 62%
  • 18. CLASIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS POR ZONA URBANA 23% RURAL 77%
  • 19. CANTIDAD DE BENEFICIARIOS POR GÉNERO Cantidad de Jefas; 565 Cantidad de Jefes; 1.778 2.343 Jefes y Jefas de Hogar.
  • 20. CLASIFICACIÓN POR ORGANIZACIÓN 19 18 50 Organizaciones 6 5 2 Comisiones Comites Asociaciones Cooperativas Otros