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INFORME DE

GESTION
    AÑO

 2011
ANTECEDENTES                                                                                    Informe de Gestión

                                                           Ejecución
                                                         Presupuestaria
                                                              73%
                                                                                                 2011
                                                                                                DICIEMBRE, 2011
             Ejecución                                                                          20 Planes de Negocios
                                                                      AGOSTO, 2011.             evaluados y
           Presupuestaria                                             Se cuenta con las         aprobados
                8%                                                    condiciones ordenadas     Ejecución
                                             ENERO A JULIO, 2011.     para evaluar, aprobar y   Presupuestaria con un
                                                                      desembolsar los fondos.   crecimiento del 65%
                                             Proceso de cierre de                               con relación al Primer
                                             operaciones con PNUD     + Gestión
                                                                        Administrativa y        Semestre
                                             16 de julio de 2011.       Operativa
                       Finaliza 2010.        Resolución MIC Nº        + Equipamiento
                       Unidad Ejecutora de   446/2011, ratifica la
                                                                      + Recursos Humanos
                       Proyecto (UEP)        conformación de la
                       conformada e inicio   Unidad Ejecutora del
                       de trabajos de        Proyecto.
                       campo para            Operación del Programa
     ABRIL, 2010.      diagnóstico del       con administración del
                       Ambiente              MIC.
     Inicio de
                       Emprendedor.
     operaciones del
     Programa          Operación del
                       Programa con
                       administración del



2010
                       PNUD.
COMPONENTES DEL PROGRAMA

 SISTEMA NACIONAL DE INCUBACION
 Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Incubación
 que responda a las condiciones socio-productivas de cada región o
 territorio del País


 FORMACION Y CAPACITACION
 Formación y Capacitación del Personal Clave del Sistema Nacional
 de Incubación y de otros organismos públicos y/o privados de
 incubación



 CAPITAL SEMILLA
 Diseño y utilización del Fondo para Capital Semilla



 SISTEMA DE MONITOREO
 Implementación de un sistema de Seguimiento y Monitoreo de los
 emprendimientos productivos incubados


 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 Desarrollo de capacidades para las gestión del Programa,
 fortalecimiento institucional de la capacidad tecnológica y de
 gestión del Ministerio de Industria y Comercio
SISTEMA NACIONAL DE INCUBACION - SNI                                  Informe de Gestión


•Se cuenta con Documento Marco del Programa Incubadoras de Empresas,
 aprobado por Resolución Nº 738/2011, que establece las bases para el SNI.
                                                                                      2011
•Se identificaron aliados para crear la Red Publico/Privada, base del SNI
•Participaron en ferias, exposiciones, seminarios y otros eventos dirigidos o relacionados a MIPYMES


              Convenios firmados                             Convenios en proceso de firma
ONPEC                                                FECOPROD.
Ministerio de Agricultura y Ganadería –              Universidad Nacional de Caaguazú,
Dirección de Extensión Agraria                       Universidad Católica de Carapeguá,
INCOOP                                               Universidad del Norte de San Pedro.
Entidad Binacional Itaipú                            Universidad del Cono Sur de las Américas.
Crédito Agrícola de Habilitación                     Facultad de Veterinaria.
                                                     Facultad de Ingeniería.
                                                     Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA
                                                     Ministerio de Justicia y Trabajo.
                                                     Facultad de Ciencias de la Producción de la
                                                     Universidad Nacional de Caaguazú - Choré
FORMACION Y CAPACITACION                                                Informe de Gestión



Se cuenta con una Coordinación Técnica y una Coordinación de Sistemas Regionales
                                                                                        2011
para el SNI, con su correspondiente Equipo Técnico.
Se han realizado capacitaciones a los miembros de las distintas oficinas Regionales
del MIC (ORMICs), sobre elaboración de Planes de Negocios y el desarrollo de los
Sistemas Regionales de Incubación.
Se cuenta con el apoyo de tres (3) consultores especializados para la producción
láctea, nutrición animal y pasturas, contratados por la Entidad Binacional de Itaipú,
que apoyan a los emprendimientos agropecuarios incubados.
CAPITAL SEMILLA                                                      Informe de Gestión


• Se cuenta con un Manual de Procedimientos para el uso del fondo para capital
  semilla diseñado y aprobado por Resolución Ministerial Nº 166, de fecha 25 de
                                                                                     2011
  marzo de 2011.
• Técnicos del Programa han apoyado a los Beneficiarios para la elaboración de sus
  Planes de Negocios

• Proyectos recepcionados:    70
• Proyectos aprobados:   20
• Montos aprobados para beneficiarios:   Gs. 2.859.949.515.-
              Mes                  Proyectos aprobados                        Montos
Agosto                                         4                           581.466.030
Setiembre                                      4                           595.117.885
Octubre                                        1                           100.000.000
Noviembre                                      3                           451.390.000
Diciembre                                      8                          1.131.975.600
SISTEMA DE MONITOREO                                               Informe de Gestión


                                                                                    2011
Ha sido diseñada, validada e implementada la herramienta de relevamiento de
datos de los beneficiarios para la línea de base del Sistema de Seguimiento y
Monitoreo del Programa.

Se cuenta además con el diseño de la estructura de la Base de Datos.

Se han iniciado los trabajos de diseño y desarrollo del Sistema de Monitoreo y
Seguimiento.

Se han realizado visitas de verificación del uso de los montos transferidos a los
beneficiarios de los Planes de Negocios y de las Rendiciones de Cuentas
presentadas por los mismos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                          Informe de Gestión




Se cuenta con una Unidad Ejecutora conformada y en constante consolidación.
                                                                                        2011
Se cerraron las operaciones con el PNUD el 15/07/2011 y se implementó la modalidad de
Administración Directa con el MIC a partir del 16/07/2011, según la Resolución Nº 446/2011.
Se realizaron visitas para capacitación en Gestión Administrativa y Rendición de Cuentas a
beneficiarios del Programa.

Se han adquirido equipamientos informáticos y muebles para el Programa
PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES
                                                                                    Informe de Gestión


                   PROBLEMAS                                        SOLUCIONES       2011
Dificultades en la gestión operativa y             Ejecución del Programa bajo la modalidad de
administrativa con el PNUD                         Administración Directa por el MIC, lo que implicó
                                                   un ahorro de Gs. 207.130.732 al Programa,
                                                   destinado finalmente a Capital Semilla para los
                                                   beneficiarios.
Desarrollar actividades previstas para todo el
2011 en 5 meses
Dificultades relacionadas a las Evaluaciones de    Mejora en el seguimiento a los trabajos de
Planes de Negocios                                 evaluación mediante reuniones semanales de la
                                                   UEP
                                                   Incorporación de más Recursos Humanos
Manual Operativo con disposiciones poco claras y   Revisión del Manual Operativo para la
algunas ambigüedades                               incorporación de mejoras
Espacio físico insuficiente                        Se ha solicitado un espacio mas amplio para las
                                                   oficinas del Programa
Presupuesto para Capital Semilla insuficiente      Se realizaron reprogramaciones que permitieron
                                                   aumentar de 34% a 70% del presupuesto para
                                                   Capital Semilla
DESEMPEÑO EN CIFRAS
Presupuesto 2011 Gs. 6.000.000.000.-
Meta: 20 Emprendimientos Incubados                                                     Informe de Gestión



    Mes
       Ejecución total de Gastos
             Monto Gs.         %
                                           4.500.000.000
                                                           Ejecución total de Gastos
                                                                                       2011
                                           4.000.000.000
ENERO                     -    0,0%        3.500.000.000
FEBRERO                   -    0,0%
                                           3.000.000.000
MARZO           218.622.000    3,6%
                                           2.500.000.000
ABRIL           289.964.480    4,8%
MAYO            289.964.480    4,8%        2.000.000.000
JUNIO           358.614.480    6,0%                                                           Monto Gs.
                                           1.500.000.000
JULIO           483.749.380    8,1%        1.000.000.000
AGOSTO          792.370.546   13,2%
                                            500.000.000
SEPTIEMBRE    1.458.399.211   24,3%
                                                      -
OCTUBRE       1.901.970.377   31,7%
NOVIEMBRE     2.857.783.927   47,6%
DICIEMBRE     4.374.632.133   72,9%

Presupuesto ejecutado     Gs. 4.374.632.133.-                      72,9%
Meta alcanzada: 20 Emprendimientos Incubados
RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS OPERATIVOS Y LOS MONTOS DESTINADO A LOS EMPRENDIMINETOS
             DESCRIPCIÓN                        MONTO GS.                         %
Gastos Operativos                             1.514.682.618                      35%
Capital Semilla                               2.859.949.515                      65%
                                   TOTAL      4.374.632.133                     100%
MUCHAS GRACIAS

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Informe de Gestión - 2011

  • 1. INFORME DE GESTION AÑO 2011
  • 2. ANTECEDENTES Informe de Gestión Ejecución Presupuestaria 73% 2011 DICIEMBRE, 2011 Ejecución 20 Planes de Negocios AGOSTO, 2011. evaluados y Presupuestaria Se cuenta con las aprobados 8% condiciones ordenadas Ejecución ENERO A JULIO, 2011. para evaluar, aprobar y Presupuestaria con un desembolsar los fondos. crecimiento del 65% Proceso de cierre de con relación al Primer operaciones con PNUD + Gestión Administrativa y Semestre 16 de julio de 2011. Operativa Finaliza 2010. Resolución MIC Nº + Equipamiento Unidad Ejecutora de 446/2011, ratifica la + Recursos Humanos Proyecto (UEP) conformación de la conformada e inicio Unidad Ejecutora del de trabajos de Proyecto. campo para Operación del Programa ABRIL, 2010. diagnóstico del con administración del Ambiente MIC. Inicio de Emprendedor. operaciones del Programa Operación del Programa con administración del 2010 PNUD.
  • 3. COMPONENTES DEL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INCUBACION Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Incubación que responda a las condiciones socio-productivas de cada región o territorio del País FORMACION Y CAPACITACION Formación y Capacitación del Personal Clave del Sistema Nacional de Incubación y de otros organismos públicos y/o privados de incubación CAPITAL SEMILLA Diseño y utilización del Fondo para Capital Semilla SISTEMA DE MONITOREO Implementación de un sistema de Seguimiento y Monitoreo de los emprendimientos productivos incubados FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Desarrollo de capacidades para las gestión del Programa, fortalecimiento institucional de la capacidad tecnológica y de gestión del Ministerio de Industria y Comercio
  • 4. SISTEMA NACIONAL DE INCUBACION - SNI Informe de Gestión •Se cuenta con Documento Marco del Programa Incubadoras de Empresas, aprobado por Resolución Nº 738/2011, que establece las bases para el SNI. 2011 •Se identificaron aliados para crear la Red Publico/Privada, base del SNI •Participaron en ferias, exposiciones, seminarios y otros eventos dirigidos o relacionados a MIPYMES Convenios firmados Convenios en proceso de firma ONPEC FECOPROD. Ministerio de Agricultura y Ganadería – Universidad Nacional de Caaguazú, Dirección de Extensión Agraria Universidad Católica de Carapeguá, INCOOP Universidad del Norte de San Pedro. Entidad Binacional Itaipú Universidad del Cono Sur de las Américas. Crédito Agrícola de Habilitación Facultad de Veterinaria. Facultad de Ingeniería. Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA Ministerio de Justicia y Trabajo. Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú - Choré
  • 5. FORMACION Y CAPACITACION Informe de Gestión Se cuenta con una Coordinación Técnica y una Coordinación de Sistemas Regionales 2011 para el SNI, con su correspondiente Equipo Técnico. Se han realizado capacitaciones a los miembros de las distintas oficinas Regionales del MIC (ORMICs), sobre elaboración de Planes de Negocios y el desarrollo de los Sistemas Regionales de Incubación. Se cuenta con el apoyo de tres (3) consultores especializados para la producción láctea, nutrición animal y pasturas, contratados por la Entidad Binacional de Itaipú, que apoyan a los emprendimientos agropecuarios incubados.
  • 6. CAPITAL SEMILLA Informe de Gestión • Se cuenta con un Manual de Procedimientos para el uso del fondo para capital semilla diseñado y aprobado por Resolución Ministerial Nº 166, de fecha 25 de 2011 marzo de 2011. • Técnicos del Programa han apoyado a los Beneficiarios para la elaboración de sus Planes de Negocios • Proyectos recepcionados: 70 • Proyectos aprobados: 20 • Montos aprobados para beneficiarios: Gs. 2.859.949.515.- Mes Proyectos aprobados Montos Agosto 4 581.466.030 Setiembre 4 595.117.885 Octubre 1 100.000.000 Noviembre 3 451.390.000 Diciembre 8 1.131.975.600
  • 7. SISTEMA DE MONITOREO Informe de Gestión 2011 Ha sido diseñada, validada e implementada la herramienta de relevamiento de datos de los beneficiarios para la línea de base del Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa. Se cuenta además con el diseño de la estructura de la Base de Datos. Se han iniciado los trabajos de diseño y desarrollo del Sistema de Monitoreo y Seguimiento. Se han realizado visitas de verificación del uso de los montos transferidos a los beneficiarios de los Planes de Negocios y de las Rendiciones de Cuentas presentadas por los mismos.
  • 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Informe de Gestión Se cuenta con una Unidad Ejecutora conformada y en constante consolidación. 2011 Se cerraron las operaciones con el PNUD el 15/07/2011 y se implementó la modalidad de Administración Directa con el MIC a partir del 16/07/2011, según la Resolución Nº 446/2011. Se realizaron visitas para capacitación en Gestión Administrativa y Rendición de Cuentas a beneficiarios del Programa. Se han adquirido equipamientos informáticos y muebles para el Programa
  • 9. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES Informe de Gestión PROBLEMAS SOLUCIONES 2011 Dificultades en la gestión operativa y Ejecución del Programa bajo la modalidad de administrativa con el PNUD Administración Directa por el MIC, lo que implicó un ahorro de Gs. 207.130.732 al Programa, destinado finalmente a Capital Semilla para los beneficiarios. Desarrollar actividades previstas para todo el 2011 en 5 meses Dificultades relacionadas a las Evaluaciones de Mejora en el seguimiento a los trabajos de Planes de Negocios evaluación mediante reuniones semanales de la UEP Incorporación de más Recursos Humanos Manual Operativo con disposiciones poco claras y Revisión del Manual Operativo para la algunas ambigüedades incorporación de mejoras Espacio físico insuficiente Se ha solicitado un espacio mas amplio para las oficinas del Programa Presupuesto para Capital Semilla insuficiente Se realizaron reprogramaciones que permitieron aumentar de 34% a 70% del presupuesto para Capital Semilla
  • 10. DESEMPEÑO EN CIFRAS Presupuesto 2011 Gs. 6.000.000.000.- Meta: 20 Emprendimientos Incubados Informe de Gestión Mes Ejecución total de Gastos Monto Gs. % 4.500.000.000 Ejecución total de Gastos 2011 4.000.000.000 ENERO - 0,0% 3.500.000.000 FEBRERO - 0,0% 3.000.000.000 MARZO 218.622.000 3,6% 2.500.000.000 ABRIL 289.964.480 4,8% MAYO 289.964.480 4,8% 2.000.000.000 JUNIO 358.614.480 6,0% Monto Gs. 1.500.000.000 JULIO 483.749.380 8,1% 1.000.000.000 AGOSTO 792.370.546 13,2% 500.000.000 SEPTIEMBRE 1.458.399.211 24,3% - OCTUBRE 1.901.970.377 31,7% NOVIEMBRE 2.857.783.927 47,6% DICIEMBRE 4.374.632.133 72,9% Presupuesto ejecutado Gs. 4.374.632.133.- 72,9% Meta alcanzada: 20 Emprendimientos Incubados RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS OPERATIVOS Y LOS MONTOS DESTINADO A LOS EMPRENDIMINETOS DESCRIPCIÓN MONTO GS. % Gastos Operativos 1.514.682.618 35% Capital Semilla 2.859.949.515 65% TOTAL 4.374.632.133 100%