1. FASES
ACTIVIDADES
TAREAS
Seleccionar personal y asignar roles.
Programas de auditoria.
Visitas a la unidad informática.
Elaborar cuestionario para la Obtención
de información.
Evaluar el control interno.
INVESTIGACION
Solicitar el plan de actividades Enfocado a
PRELIMINAR
la informática.
Revisar manuales de políticas.
Revisar reglamentos.
Hacer entrevistas.
Revisión de los diagramas de flujo de
procesos.
Revisión de
control físico del Realización de pruebas de cumplimiento
de las seguridades.
centro de
Revisión de procesos históricos (backups).
cómputo.
Revisión de documentacióny archivos
Revisión de aplicaciones de las áreas
Revisión de
seguridad de la críticas.
red inalámbrica. Establecer objetivos.
Establecerá los motivos.
Hacer un
estudio y
análisis
profundo en las
Definirá la metodología de trabajo.
áreas críticas.
Definir el grupo
de trabajo
ESTUDIO
PRELIMINAR
REVISION Y
EVALUACION DE
CONTROLES Y
SEGURIDAD
EXAMENES
DETALLADOS DE
AREAS CRITICAS
Durante la
auditoria
Presentará el plan de trabajo.
Analizara detalladamente cada problema
encontrado.
TIEMPO (DIA)
1
1
1
RECURSOS
Zoe Jesús
Lili
Inés
2
Beatriz
4
Zoe Jesús
2
Inés
1
1
2
Lili
Beatriz
Inés
3
Zoe Jesús
2
Lili
1
2
Beatriz
Inés
5
Zoe Jesús
1
Inés
2
Lili
2
Lili
2
Beatriz
2
Zoe Jesús

2. Analizara detalladamente cada problema
encontrado.
COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS
Elaborará el
borrador del
informe
definitivo.
3
Zoe Jesús
Alcance.
2
Inés
5
Zoe Jesús
5
Lili
3
Beatriz
Estructurar Orgánico-Funcional del área
informática.
Configuración del Hardware y Software
instalado.
Control Interno.