RESULTADOS DE LA AUDITORIA REALIZADA AL         SISTEMA AUTOMATIZADO DE INFORMACION         PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTUAL...
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Auditoria                      Hallazgo    Migración del Software a multiplataforma                                     Re...
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HALLAZGOS ENCONTRADOS1. El Sistema no está instalado por falta de Métricas    Antes                                   Actual
HALLAZGOS ENCONTRADOS        2. No permite ninguna operación o transacciónAntes                           Actual
HALLAZGOS ENCONTRADOS          3. No realiza respaldoAntes            Actual
HALLAZGOS ENCONTRADOS          4. No muestra reporteAntes                 Actual
HALLAZGOS ENCONTRADOS        5. No hay validación de campos clavesAntes                  Actual
HALLAZGOS ENCONTRADOS        6. El manual de usuarios no concuerda con el realAntes                        Actual
HALLAZGOS ENCONTRADOS        7. Esta construido en software propietarioAntes                    Actual
HALLAZGOS ENCONTRADOS         8. Es visible los datos para acceder desde el sistemaAntesActual
HALLAZGOS ENCONTRADOS               2da Revisión en la nueva plataformaValidación de Campos Claves y avisos de errores en ...
HALLAZGOS ENCONTRADOS                2da Revisión en la nueva plataformaNo Dispone de las opciones para actualización de d...
HALLAZGOS ENCONTRADOS            2da Revisión en la nueva plataformaErrores de Codificación (Según consola de firefox)    ...
HALLAZGOS ENCONTRADOS             2da Revisión en la nueva plataformaNo se visualizan los formularios consulta correctamen...
HALLAZGOS ENCONTRADOS                 2da Revisión en la nueva plataformaValidación de Campo se valida que sea numero pero...
HALLAZGOS ENCONTRADOS                 2da Revisión en la nueva plataformaNo están bien definidos los encabezados del lista...
HALLAZGOS ENCONTRADOS              2da Revisión en la nueva plataformaFaltan detalles como encabezado del reporte y cuenta...
HALLAZGOS ENCONTRADOS                2da Revisión en la nueva plataforma  No dispone de una totalización del inventario de...
Métricas de Calidad de UsoPERSONAL• ¿Comodidad con el Departamento?    AMBIENTE FISICO Y EL EQUIPAMIENTO    • ¿El Ambiente...
INSTRUMENTO AL SISTEMA INFORMATICO1. ¿Los equipos cuentan con clave de acceso?                                    Si   No2...
RESULTADO DEL INSTRUMENTO AL SISTEMA INFORMATICO100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%                                  ...
RECOMENDACIONES• Optimizar la interface para mejorar la experiencia del  usuario (incluir mas funciones en los listados e ...
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AUDITORÍA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO CORSAIC PARA EL CONTROL DE CHEQUERAS ENTRANTES, SALIENTES Y DISPONIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL BANCO MERCANTIL SUCURSAL VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO

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  1. 1. RESULTADOS DE LA AUDITORIA REALIZADA AL SISTEMA AUTOMATIZADO DE INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DEL BANCO MERCANTIL SUCURSAL VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUARICO, QUE PERMITA LLEVAR EL CONTROL DE CHEQUERAS ENTRANTES, SALIENTES Y DISPONIBLEAuditados: Auditores:Hernandez, Nayarith Aparicio RaúlLugo, Jose Gregorio Aray LucioRodriguez, Jonhathan Gómez Alexis
  2. 2. Metodología Utilizada para la AuditoriaMario Piattini(Cualitativas) 1 Aplicación 2 3 Identificación 4 Creación de de la Identificación de las informes entrevistas de los riesgos contramedidas
  3. 3. Calidad del producto i. Diagnostico de Comunidad1) Modelo de Calidad ii. Determinar los requerimientos iii. Identificar los criterios de aceptación iv. Funcionalidad v. Fiabilidad vi. Usabilidad2) Métricas Externas y Internas vii. Eficiencia viii. Mantenibilidad ix. Portabilidad x. Efectividad xi. Productividad3) Métricas de Calidad de Uso xii. Seguridad xiii. Satisfacción
  4. 4. Funcionalidad Portabilidad FiabilidadMantenibilidad ISO 9126-1 Eficiencia Usabilidad
  5. 5. Auditoria Hallazgo Migración del Software a multiplataforma Resultados ySegunda Auditoria recomendaciones de Auditoria
  6. 6. HALLAZGOS ENCONTRADOSNúmero Descripción Métrica 1 El Sistema no está instalado por falta de Funcionalidad Métricas 2 No permite ninguna operación o Funcionalidad transacción 3 No realiza respaldo Funcionalidad 4 No muestra reporte Funcionalidad 5 No hay validación de campos claves Fiabilidad 6 El manual de usuarios no concuerda con Usabilidad el real (primera versión del sistema) 7 Esta construido en software propietario Portabilidad 8 Es visible los datos para acceder desde el Funcionalidad sistema 9 10
  7. 7. HALLAZGOS ENCONTRADOS1. El Sistema no está instalado por falta de Métricas Antes Actual
  8. 8. HALLAZGOS ENCONTRADOS 2. No permite ninguna operación o transacciónAntes Actual
  9. 9. HALLAZGOS ENCONTRADOS 3. No realiza respaldoAntes Actual
  10. 10. HALLAZGOS ENCONTRADOS 4. No muestra reporteAntes Actual
  11. 11. HALLAZGOS ENCONTRADOS 5. No hay validación de campos clavesAntes Actual
  12. 12. HALLAZGOS ENCONTRADOS 6. El manual de usuarios no concuerda con el realAntes Actual
  13. 13. HALLAZGOS ENCONTRADOS 7. Esta construido en software propietarioAntes Actual
  14. 14. HALLAZGOS ENCONTRADOS 8. Es visible los datos para acceder desde el sistemaAntesActual
  15. 15. HALLAZGOS ENCONTRADOS 2da Revisión en la nueva plataformaValidación de Campos Claves y avisos de errores en ingles Usabilidad
  16. 16. HALLAZGOS ENCONTRADOS 2da Revisión en la nueva plataformaNo Dispone de las opciones para actualización de datos del cliente Funcionalidad
  17. 17. HALLAZGOS ENCONTRADOS 2da Revisión en la nueva plataformaErrores de Codificación (Según consola de firefox) Fiabilidad
  18. 18. HALLAZGOS ENCONTRADOS 2da Revisión en la nueva plataformaNo se visualizan los formularios consulta correctamente Usabilidad
  19. 19. HALLAZGOS ENCONTRADOS 2da Revisión en la nueva plataformaValidación de Campo se valida que sea numero pero no el máximo ni el mínimo Funcionalidad
  20. 20. HALLAZGOS ENCONTRADOS 2da Revisión en la nueva plataformaNo están bien definidos los encabezados del listado (Activar chequera) Usabilidad
  21. 21. HALLAZGOS ENCONTRADOS 2da Revisión en la nueva plataformaFaltan detalles como encabezado del reporte y cuentas asociadas Usabilidad
  22. 22. HALLAZGOS ENCONTRADOS 2da Revisión en la nueva plataforma No dispone de una totalización del inventario de cheques en leinventario por archivo, filtro por fecha, detalles de entregas, ya que solo se muestra un total de cheques. Fiabilidad
  23. 23. Métricas de Calidad de UsoPERSONAL• ¿Comodidad con el Departamento? AMBIENTE FISICO Y EL EQUIPAMIENTO • ¿El Ambiente Físico y el Equipamiento son los Adecuados?SISTEMA INFORMATICO• ESTAN DE ACUERDO CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO?
  24. 24. INSTRUMENTO AL SISTEMA INFORMATICO1. ¿Los equipos cuentan con clave de acceso? Si No2. ¿Funcionan adecuadamente las computadas? Si No3. ¿Hay equipos con fallas? Si No4. ¿Existen políticas de respaldo de la base de datos del Sistema? Si No5. ¿El Sistema del Servidor cuenta con monitores de estado, donde advierta de Si Noanomalías y problemas en el disco duro, sistema operativo, Hardware?6. Se hacen periódicamente mantenimientos preventivos y correctivos a la base Si Node datos del Sistema?7. ¿Existen copias del respaldo de la base de datos en distintos lugares? Si No8. ¿Es adecuado el ancho de banda del Internet? Si No9. ¿Existen registro de las operaciones realizadas por los operadores? Si No10. ¿El sistema actual funciona bajo Software Libre? Si No
  25. 25. RESULTADO DEL INSTRUMENTO AL SISTEMA INFORMATICO100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% NO 0% SI
  26. 26. RECOMENDACIONES• Optimizar la interface para mejorar la experiencia del usuario (incluir mas funciones en los listados e incluir cuadros de consulta).• Investigar otras instituciones donde pueda implantarse el software.• Ampliar el manual de usuario e establecer políticas de seguridad.• Cambiar los parámetros para no mostrar los listados sin previa consulta.• Planificar el uso periódico para respaldar los datos.• Anexar la versión y los datos de los desarrolladores• Incluir un modulo de Bitácora de actividades de los usuarios

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