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Número de Empleo                                      Nivel
25898                                                 PROFESIONAL
Denominación                                          Código del empleo
PROFESIONAL UNIVERSITARIO                             219
Grado                                                 Asignación Básica
02                                                    $2279973
Dependencia
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
 PROPOSITO:Analizar los procesos y procedimientos que garanticen la adecuada
 utilización del Banco de Programas y Proyectos como herramienta de apoyo a los
 procesos de planeación, programación de las inversiones y evaluación de la
 gestión de gobierno.
FUNCIONES:
  1. Orientar y radicar los proyectos que requieran las Secretarías y demás
  dependencias de la Administración Central, y de entidades descentralizadas, así
  como de otras entidades o personas.
  2. Evaluar los programas y proyectos que se reciban de las instancias o
  Dependencias responsables de la presentación del mismo.
3. Registrar todos los programas y proyectos que hayan sido calificados como
viables, susceptibles de ser financiados con recursos de inversión pública Municipal,
Departamental, Nacional e Internacional.
4. Informar a las Dependencias y entidades que presenten programas y proyectos,
sobre la calificación y el registro de los mismos.
5. Orientar el sistema de información sobre los programas y proyectos de inversión
pública susceptibles de ser financiados o que se ejecuten con recursos de inversión
pública Municipal, Departamental, Nacional e Internacional.
6. Preparar listados de programas y proyectos registrados, clasificados por sectores,
localización, tipo de proyecto, tipo de gasto, entidad de origen, etc., que sirvan
como base para los procesos de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial,
de programas de gobierno, planes de desarrollo, planes de acción y preparación de
los presupuestos de inversión.
7. Actualizar la información necesaria para efectuar el seguimiento y la
evaluación de los programas y proyectos incluidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial, en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto
municipal, departamental y nacional.
8. Preparar información estadística, así como información sobre
indicadores que sirvan para efectuar análisis y diagnósticos en relación con
programas y proyectos de inversión pública.
9. Orientar oportunamente a los servidores públicos como a la comunidad Tulueña,
sobre la metodología para formular programas y proyectos.
10. Diseñar estrategias de capacitación y de asistencia técnica que contemple los
diferentes temas relacionados con los objetivos y el funcionamiento del Banco de
Programas.
FUNCIONES PLANEACION DEPARTAMENTAL

1. PROYECTOS DE INVERSION Y GESTION DE RECURSOS

La Subsecretaria de Proyectos de Inversión y Gestión de recursos del Departamento –

   -   Contribuye a mejorar la integración de los procesos de planificación y asignación
       de recursos de inversión pública para contribuir a la eficiencia, eficacia y
       transparencia;

   -   Asesora y asiste técnicamente a la implementación de los Bancos de Programas
       y Proyectos de Inversión Pública a nivel departamental y municipal y capacita a
       las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración
       Departamental, entes municipales y comunidad organizada en el conocimiento y
       actualización constante de las metodologías departamentales nacionales e
       internacional para acceder a recursos de inversión pública;

       A la Subsecretaria de Proyectos de Inversión está adscrito el Banco de
       proyectos del Departamento del Valle del Cauca.

       El Banco de Programas y Proyectos se define como un instrumento de
       gestión pública sistematizado y dinámico de la planeación, orientado a
       resultados que registra los programas y proyectos viables, susceptibles de
       ser financiados con recursos públicos, ya sea municipal, departamental o
       nacional.
        El Banco de Proyectos es la herramienta que apoya la gerencia y toma de
       decisiones sobre inversión pública, permite consolidar información veraz y
       confiable, para integrar los programas y proyectos con las políticas de
       desarrollo;
       Apoyar los procesos de evaluación ex-ante, evaluación ex-post y
       seguimiento sobre las decisiones de inversión pública. Es un instrumento
       de gestión invaluable para el proceso de planificación de la inversión y la
       toma de decisiones de la inversión pública, el cual tiene como objetivo
       último, que las estrategias y programas de desarrollose lleven a cabo y se
       perciban sus beneficios para la sociedad.


Como instrumento de gestión, el Banco está en capacidadde registrar la
información de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida, puede generar
indicadores de ejecución y operación, listados de requerimientos por sectores, por
dependencia, tipo y apoyar el proceso presupuestal en la programación del gasto de
inversión a través de la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI.

La presentación de los proyectos de inversión al Departamento deben realizarse a
través de las Secretarías, Dependencias y Entidades Descentralizadas para ser
viabilizados y remitidos por éstos para ser radicados y registrados en la Subsecretaría
de Proyectos de Inversión Pública y Gestión de Recursos tramitando la Metodología
establecida para tal fin.
El Banco de Programas y Proyectos del Departamento se encuentra ubicado en la
Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos de la Secretaría de
Planeación.

2. PLANIFICACION DEL DESARROLLO REGIONAL

Corresponde a la Subsecretaría de Planificación del Desarrollo Regional las siguientes
funciones y responsabilidades:

a) Convocar a los diferentes actores del desarrollo departamental y regional para
construir concertadamente los escenarios de futuro y la formulación de políticas
públicas para el desarrollo del Departamento del Valle del Cauca.
b) Coordinar la convocatoria y motivar a las instancias y autoridades que participan en
la formulación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo
Departamental.
c) Realizar y promover los estudios necesarios para la formulación de los planes
departamentales.
d) Coordinar la elaboración de Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo
del                                                                       Departamento.
e) Preparar, concertar y coordinar con las secretarías y entidades descentralizadas del
departamento, la formulación de los Planes de Acción y someterlos a la aprobación del
Consejo                                   de                                  Gobierno.
f) Coordinar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de
desarrollo                              del                               departamento.
g) Preparar los informes sobre la ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial y
de                              Desarrollo                               Departamental.
h) Asesorar y apoyar a los municipios en los procesos de formulación de los Planes de
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Municipal. Las demás que le sean asignadas.


3. ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

Corresponden a la Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos las siguientes
funciones y responsabilidades: a) Efectuar estudios y análisis de coyuntura sectorial
que permitan hacer seguimiento y monitorea sobre los factores determinantes del
comportamiento económico regional con base en un conjunto de indicadores o de
herramientas de análisis que midan la evolución de la actividad propia de cada sector y
reflejen los cambios estructurales o temporales de la organización con productiva.
b) Disponer de una completa y actualizada base de datos que recoja todas las
actividades o fenómenos económicos, sociales, fiscales, ambientales, organizacionales,
culturales y deportivas, susceptibles de ser medidas mediante estadísticas y cuya
obtención sea garantizada por una entidad responsable. Diseñar eficientes y eficaces
mecanismos de recopilación de estadísticas y cálculo organizado, consistente y
sistemático de Indicadores y Cuentas Económicas, que permita entregar información
actualizada y veraz y realizar estudios especiales que atiendan la demanda de los
clientes                   internos                     y                      externos.
c) Conformar un sistema de integrado de indicadores que midan la evolución de las
condiciones de vida de la población y permita orientar el proceso de planificación del
departamento y la formulación de proyectos de inversión, el fortalecimiento de la gestión
municipal y servir de fundamento a los estudios o análisis sectoriales.
d) Garantizar el funcionamiento de un Sistema de Contabilidad Económica que
mantenga documentadas y modernizadas las metodologías sectoriales, permita
elaborar el cálculo de las cuentas económicas del departamento y actualizar la
cuantificación       de        la        actividad        de     los      sectores.
e) Implementar la metodología para la trimestralización de las cuentas económicas y
establecer un Convenio Interinstitucional para la construcción de una matriz insumo
producto. Efectuar estudios y análisis de coyuntura sectorial que permitan hacer
seguimiento y monitorear los factores determinantes del comportamiento económico
regional, medir la evolución de la actividad de cada sector y reflejar los cambios
estructurales o temporales de la organización productiva.

4. ASESORIA Y ASISTENCIA A LA GESTION MUNICIPAL

Corresponden a la Subsecretaría de Asesoría y Asistencia a la Gestión Municipal las
siguientes funciones y responsabilidades:

a) Acompañar a los municipios en la elaboración del Plan de Reforma Económica
Territorial "PRET" y en el manejo de la información requerida de acuerdo con
requisitos, políticas y metodologías establecidas y apoyarlos en la consecución de
avales                                     y                                    recursos.
b) Realizar actividades de sensibilización, concientización y capacitación a los
municipios         en       el       manejo      de        la      gestión        pública.
c) Asesorar y/o asistir a los municipios en asuntos relacionados con la gestión
municipal.
d) Orientar el seguimiento y evaluación de la gestión y resultados de los planes y
programas de desarrollo de los municipios y consolidar la evaluación.
e) Coordinar con las Secretaría del Departamento y los municipios el seguimiento y la
evaluación      de      la     ejecución    de     los    proyectos      de    inversión.
f) Aprobar programas de desarrollo institucional municipal, a financiar con recursos de
forzosa inversión y emitir los demás conceptos exigidos por la Ley 60 de 1993.
g) Conceptuar sobre la viabilidad y la conveniencia económica y social de creación de
nuevos                municipios             en             el            Departamento.
h) Verificar y certificar mediante estudio, la definición sobre límites intermunicipales.
i) Refrendar la situación económica de los municipios en caso de supresión de las
contralorías                                                                 municipales.
j) Emitir concepto previo para la solicitud de endeudamiento de los municipios no
capitales cuando sobrepasen los niveles de crecimiento de saldo de la deuda y realizar
el seguimiento de los planes de desempeño financiero a los que se les otorgue
autorización de endeudamiento. Y las demás que le sean asignadas.

PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL- PLAN DE INVERSIONES 2.008-2.011

PLAN FINANCIERO

1. Recursos
  En este capítulo se presenta el Plan de Inversiones, responsable en términos fiscales, y consistente con
  los supuestos macroeconómicos del Gobierno Nacional. El Plan de Inversiones asciende a la suma de $
  3.119 mil millones a precios constantes de 2008, de la cual $3.07 billones corresponden a la
  Administración Central y $50.7 mil millones a las inversiones de los establecimientos públicos
  financiadas con recursos propios. Los recursos para inversión serán destinados fundamentalmente a la
  seguridad, la inversión social y el desarrollo económico, según lo establecido en el Programa de
  Gobierno de la actual administración.
PLAN DE INVERSIONES 2008-2011
                                     (millones de pesos constantes de 2008)
                     ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                              3.068.358
                     Inversion recursos propios libre destinacion                          648.265
                     Inversion recursos de destinacion especifica                        2.420.092
                     ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS (recursos propios)                           50.731
                     TOTAL INVERSIONES                                                   3.119.088
                     Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca
Las proyecciones financieras del Departamento muestran que es factible obtener los recursos para
financiar el plan de Inversiones del Plan de Desarrollo. El plan será financiado con recursos del SGP,
aportes de la Nación y recursos propios, como se muestra en el cuadro siguiente.
                               INVERSIÓN POR FUENTES -ADMINISTRACIÓN CENTRAL
                                       (millones de pesos constantes 2008)
                                                                   2008       2009             2010        2011
Recursos propios de libre destinación                          100.177     145.761          169.420     232.907
Recursos con destinacion especifica                            587.506     595.121          602.799     634.666
  Sistema General de Participaciones                           371.867     371.867          371.867     395.700
   Recursos del Departamento (incluye rentas cedidas)          195.720     203.335          211.013     219.047
Cofinanciación                                                  19.919      19.919           19.919      19.919
Total Inversion                                                687.683     740.882          772.219     867.574
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca
        Los ingresos previstos permiten obtener recursos crecientes de libre disponibilidad durante el
   período de ejecución del Plan de Desarrollo, respetando las obligaciones pensiónales, los
   compromisos de deuda y realizando las reservas previstas para el Fondo de Contingencias del
   Departamento. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los ingresos y gastos de la
   Administración Central para este período:

                           PLAN FINANCIERO 2008-2011
                             (millones de pesos de 2008)
                                                 2008         2009                          2010           2011
 TOTAL INGRESOS                             1.183.228    1.176.966                     1.199.558      1.251.243
 INGRESOS CORRIENTES                        1.097.239    1.135.377                     1.165.170      1.218.369
   Tributarios                                511.089      542.077                       564.679        586.735
   No tributarios                             105.272      107.999                       110.865        113.886
 Transferencias                               480.878      485.302                       489.626        517.748
 Sistema General de participaciones           374.087      374.087                       374.087        397.920
 Otras Transferencias corrientes              106.791      111.215                       115.539        119.827
 OTROS INGRESOS                                 4.388        4.388                         4.388          4.388
 RECURSOS DE CAPITAL                           81.601       37.201                        30.001         28.485

                                                2008                      2009              2010           2011
 TOTAL GASTOS                             1.183.228                  1.176.966         1.199.558      1.251.243
 FUNCIONAMIENTO                             363.875                    326.933           359.238        332.461
 Concurrencia pensiones alud y fondo de contingencia
                                              44.884                    16.535            42.296          9.129
 Otros gastos de Funcionamiento             318.990                    310.398           316.942        323.332
 INVERSIÓN                                  687.683                    740.882           772.219        867.574
 Sistema General de Participaciones         374.087                    374.087           374.087        397.920
 Educacion                                  286.000                    286.000           286.000        309.833
 Salud                                        88.087                    88.087            88.087         88.087
 Otras inversiones                          313.596                    366.795           398.132        469.653
 SERVICIO DE LA DEUDA                       131.670                    109.151            68.101         51.208
 Amortizaciones                             107.830                     92.086            55.971         43.736
 Intereses                                    23.841                    17.065            12.129          7.472
 Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca
DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD PARA INVERSIÓN
                                                 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
                                            Millones de pesos constantes de 2008
                                                                     2.008           2.009     2.010       2.011
INGRESOS TOTALES                                                 1.183.228       1.176.966 1.199.558   1.251.243
(-) Gastos de funcionamiento financ. con libre destinacion +
intereses                                                          204.635         199.714   197.390    195.394

    Gastos de funcionamiento financ. con libre destinacion        180.794    182.649        185.260      187.922
    Intereses deuda                                                23.841     17.065         12.129        7.472
Ahorro                                                            978.593    977.252      1.002.169    1.055.848
( -)Amortizaciones deuda acreedores financieras                    89.455     82.974         47.587       35.805
(-) Amortizaciones pasivos pensionales                             18.374      9.113          8.385        7.931
(-) Concurrencias salud y fondo contingencias                      44.884     16.535         42.296        9.129
(+) Destinación específica saneamiento fiscal                      28.477     29.901         31.396       32.966
Recursos disponibles                                              854.357    898.532        935.297    1.035.949
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN CON DESTINACIÓN
ESPECÍFICA                                                        754.180    752.771        765.877     803.042
 Salud                                                            208.397    213.393        218.630     224.120
   Salud Dpto (excepto estampillas)                               120.310    125.306        130.543     136.033
   Salud SGP                                                       88.087     88.087         88.087      88.087
Educacion SGP                                                     286.000    286.000        286.000     309.833
Fondo subsidio gasolina                                             2.109      2.131          2.151       2.174
Deporte                                                            21.248     21.984         22.748      23.547
Estampillas                                                        75.162     77.148         79.216      81.372
Tasa 8.5% otros licores- inversión                                  6.000      6.270          6.270       6.270
FONPET NACIÖN                                                      40.332     41.982         43.409      44.672
FONPET DPTO                                                        53.888     57.154         59.622      62.047
Contribución para la seguridad                                      1.019      1.070          1.123       1.179
FODEPVAC excepto estampillas                                       19.788      4.388          4.388       4.388
Cofinanciacion, regalías- Aportes Nacion-Inversión                 19.919     19.919         19.919      19.919
 Saneamiento fIscal ACPM (diferente de estampillas)                20.318     21.333         22.400      23.520
Inversion recursos propios libre destinacion                      100.177    145.761        169.420     232.907
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca




Y en el siguiente cuadro se presentan los gastos de funcionamiento financiados con rentas de
destinación específica:


                       RENTAS CON DESTINANCIÓN ESPECÍFICA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
                                           (millones de pesos constantes de 2008)
                                                                     2.008          2.009   2.010         2.011
Total rentas destinadas para gastos de funcionamiento              166.674        157.650 163.078       168.376
 Salud y Educación                                                  20.456         20.456  20.456        20.456
    Salud Departamento                                              18.236         18.236  18.236        18.236
    Educación SGP                                                    2.220          2.220   2.220         2.220
 Fondo subsidio gasolina                                             2.109          2.131   2.151         2.174
Seguridad Social Artistas                                              309            309     309           309
 FONPET -NACIÓN Y DPTO                                              94.220         99.136 103.030       106.719
 FODEPVAC (incluye estampillas)                                     21.103          5.718   5.734         5.752
Saneamiento fIscal ACPM (incluye estampillas)                       28.477         29.901  31.396        32.966
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca




Adicionalmente la estrategia de financiación aportará recursos por valor de $700.000 millones
teniendo en cuenta la participación del sector privado, la negociación de la deuda, los aportes de la
Nación y otros que requieren una gestión importante de la administración. Estos recursos se
integrarán al Plan de Desarrollo a medida que se obtengan y se asignarán de acuerdo con las
prioridades establecidas en el Programa de Gobierno.
2. Plan de Inversiones Según Sectores y entidades

En los siguientes cuadros se presenta el Plan de Inversiones 2008-2011 en donde las entidades de
la Administración Central se agrupan en sectores. A las cifras anteriores se deben agregar las
inversiones con recursos propios de los establecimientos públicos.

                                        PLAN DE INVERSIONES POR SECTORES 2008 A 2011
                                                   pesos constantes de 2008
 SECTORES O ENTIDADES /     Despacho      Planeación y                     Agricultura y                                     Desarrollo
                                                         Infraestructura                     Educación         Salud
 FUENTE                    Gobernador       control                          Pesca                                             Social
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES                   -             -                 -              -           1.158.953         352.348              -
NACION-COFINANCIACIÓN             -             -              20.000            -              23.200          22.380           14.096
RECURSOS PROPIOS               14.570        10.862            32.762         12.230           303.884         653.418           16.475
DESTINACION ESPECIFICA
DEPTO                             -             -                 -              -             159.066         532.739                9
LIBRE DESTINACION              14.570        10.862            32.762         12.230           144.818         120.679           16.466
TOTAL                          14.570        10.862            52.762         12.230         1.486.037       1.028.146           30.571


                          PLAN DE INVERSIONES POR SECTORES 2008 A 2011
                                     pesos constantes de 2008
                                          Vivienda y            Equidad de
SECTORES O ENTIDADES/ FUENTESDesarrollo                                                    Deporte                 TOTAL
                                                                 Género
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES                     -                                     -                       -             1.511.301
NACION-COFINANCIACIÓN               -                                     -                       -                79.676
RECURSOS PROPIOS               103.274                                  4.550                  97.528           1.477.382
DESTINACION ESPECIFICA
DEPTO                            3.225                                    -                    89.528             829.116
LIBRE DESTINACION              100.049                                  4.550                   8.000             648.265
TOTAL                          103.274                                  4.550                  97.528           3.068.359

La distribución del Plan de Inversiones por entidades de la Administración Central se presenta en los
siguientes cuadros:

                                           INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011
                                            Millones de pesos constantes de 2008
                                                                     Secretaría de                                       Secretaría de
SECTORES O ENTIDADES /      Despacho     Secretaría de Secretaría de               Secretaría de         Secretaría de
                                                                     Agricultura y                                        Desarrollo
FUENTE                     Gobernador     Planeación Infraestructura                Educación               Salud
                                                                        Pesca                                               Social

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES                  -             -                -               -          1.158.953        352.348              -

NACION-COFINANCIACIÓN            -             -             20.000             -            23.200           22.380         14.096

RECURSOS PROPIOS              14.570        10.442           32.762         12.230          144.818         651.818          18.075
DESTINACION ESPECIFICA
DEPTO                            -             -                -               -                -          531.139           1.609
LIBRE DESTINACION             14.570        10.442           32.762         12.230          144.818         120.679          16.466
TOTAL                         14.570        10.442           52.762         12.230         1.326.971       1.026.546         32.171
INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011
                                              Millones de pesos constantes de 2008
  SECTORES O ENTIDADES /    Secretaría de                   Secretaría de   Secretaría de                   Secretaría de
                                             Secretaría                                     Secretaría de                   Secretaría de
  FUENTE                     Hacienda y                      Desarrollo       Control                         Cultura y
                                              Jurídica                                       Telemática                      Gobierno
                           Crédito Público                  Institucional     Interno                         Turismo

  SISTEMA GENERAL DE
  PARTICIPACIONES                     -            -                 -             -                -               -               -

  NACION-COFINANCIACIÓN               -            -                 -             -                -               -               -
  RECURSOS PROPIOS                346.051       1.456             8.353            420           4.953           57.232         66.379
  DESTINACION ESPECIFICA
  DEPTO                           285.638          -                 -             -                -             3.114          4.391
  LIBRE DESTINACION                60.413       1.456             8.353            420           4.953           54.118         61.988

  TOTAL                           346.051       1.456             8.353            420           4.953           57.232         66.379

                              INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011
                               Millones de pesos constantes de 2008
                                                        Secretaría de
                                                                                  Secretarìa de
  SECTORES O ENTIDADES / FUENTE                          Vivienda y
                                                                                    la Mujer                         TOTAL
                                                         Desarrollo
   SISTEMA GENERAL DE
   PARTICIPACIONES                                               -                            -                    1.511.301
   NACION-COFINANCIACIÓN                                         -                            -                       79.676
   RECURSOS PROPIOS                                          103.274                        4.550                  1.477.382
   DESTINACION ESPECIFICA
   DEPTO                                                       3.225                          -                      829.116
   LIBRE DESTINACION                                         100.049                        4.550                    648.265
   TOTAL                                                     103.274                        4.550                  3.068.359

  Finalmente, se presenta la inversión con recursos propios de los establecimientos públicos para el
  período 2008-2011.


                      PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJES Y PROGRAMAS -
                               2008-2011 (Precios Constantes 2008=100)
  OBJETIVOS - EJES                TOTAL 2008-                  2008                      2009                    2010                       2011
                                      2011
Eje 1. Convivencia                 58.229.164.186           6.529.015.076         15.040.716.370            14.996.716.370         21.662.716.370
Pacífica y Seguridad

Eje 2- Bienestar y           2.627.360.969.225            594.037.705.903 628.375.041.511 661.747.667.537 743.200.554.276
Desarrollo Social

Eje 3    Desarrollo               76.676.194.922           16.918.731.236         19.932.830.129            19.410.856.104         20.413.777.452
Económico,
Competitividad y
Sostenibilidad
Eje 4- Gestión Ambiental          19.880.996.776            2.574.266.473           5.763.235.751            5.022.280.895          6.521.213.657


Eje 5: Gerencia Publica,      286.211.560.145              67.623.765.836         71.770.768.737            71.041.091.296         75.775.934.275
Transparencia Y Buen
Gobierno
TOTAL PLAN                   3.068.358.885.254            687.683.484.524 740.882.592.497 772.218.612.203 867.574.196.031
INVERSIONES ADMON
CENTRAL (Fuente:
Hacienda)
Recursos Propios               50.730.000.000      10.931.000.000     12.024.000.000     13.227.000.000     14.548.000.000
 Establecimientos
 Públicos (Fuente
 Hacienda)
 Total Plan Inversiones      3.119.088.885.254    698.614.484.524 752.906.592.497 785.445.612.203 882.122.196.031
 (Fuente Hacienda)

        OBJETIVOS - EJES             TOTAL 2008-           2008             2009               2010             2011
                                        2011
 Eje 1. Convivencia Pacífica y          1,9%              0,9%              2,0%               1,9%             2,5%
 Seguridad
 Eje 2- Bienestar y Desarrollo           85,6%            86,4%             84,8%             85,7%             85,7%
 Social
 Eje 3     Desarrollo Económico,         2,5%             2,5%              2,7%               2,5%             2,4%
 Competitividad y Sostenibilidad
 Eje 4- Gestión Ambiental                0,6%             0,4%              0,8%               0,7%             0,8%
 Eje 5: Gerencia Publica,                9,3%             9,8%              9,7%               9,2%             8,7%
 Transparencia Y Buen Gobierno
 Total Plan Inversiones                 100,0%           100,0%            100,0%             100,0%           100,0%

 Distribución del Plan de               100,0%            22,4%             24,1%             25,2%             28,3%
 Inversiones por años




   3.1. Consolidado Eje 1 – Convivencia Pacífica y Seguridad.
                                                                                          Precios Constantes 2008

     PROGRAMAS -eje 1            TOTAL 2008-            2008              2009              2010              2011
                                     2011
 Seguridad y prevención          10.176.656.891     1.649.656.891     2.535.000.000     2.720.000.000      3.272.000.000
 temprana
 Apoyo Ciudadano                 39.397.000.000     3.800.000.000     9.947.000.000 10.018.000.000 15.632.000.000
 Derechos Humanos y               8.655.507.295     1.079.358.185     2.558.716.370 2.258.716.370 2.758.716.370
 Derecho Internacional
 Humanitario.
 TOTAL EJE 1                     58.229.164.186     6.529.015.076 15.040.716.370 14.996.716.370 21.662.716.370




   3.2. Consolidado Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
                                                                                          Precios Constantes 2008
PROGRAMAS -Eje 2            TOTAL 2008-2011        2008            2009            2010            2011
Todos y todas a estudiar    1.231.830.875.863 301.580.000.000 296.430.000.000 301.900.463.477 331.920.412.386
Fortalecimiento de la          35.215.483.232   2.847.000.000 10.417.000.000    9.270.111.369 12.681.371.863
educación superior
La vallecaucanidad             30.138.000.000      2.500.000.000      4.648.000.000     10.406.825.500     12.583.174.500
educativa
Educación con                  29.786.640.905      2.500.000.000      9.062.000.000      7.696.599.654     10.528.041.251
pertinencia
Infraestructura y              40.989.083.026      8.924.277.860     10.141.077.490     10.393.783.983     11.529.943.695
desarrollo cultural
Rescate y protección del       10.592.988.224      2.271.022.695      2.675.714.021      2.603.703.855      3.042.547.653
patrimonio cultural,
natural y fomento a la
investigación
El deporte mueve al valle      58.221.900.000     13.599.000.000     14.536.000.000     15.502.000.000     14.584.900.000
Redes del deporte del          13.026.000.000      2.952.000.000      3.150.000.000      3.353.000.000      3.571.000.000
valle de cauca (clúster)
El saber del deporte            6.714.000.000      1.526.000.000      1.625.000.000      1.727.000.000      1.836.000.000
Recreación en acción               7.280.000.000       850.000.000    2.500.000.000     2.650.000.000     1.280.000.000
Aseguramiento de la              118.082.982.414    27.708.750.000   28.559.556.250    29.314.342.938    32.500.333.226
población vallecauna al
sgsss. "aseguramos tu
salud"
Gestión para la                  673.752.410.737 155.046.307.651 158.006.643.327 166.518.932.919 194.180.526.840
prestación de servicios
de salud. "hospitales
para todos"
Gestión territorial del           12.560.682.405     2.870.000.000    2.935.450.000     2.993.513.500     3.761.718.905
sistema general de
seguridad social de
salud. "liderando la
salud"
Salud pública.                   206.753.339.901    50.041.139.082   51.025.137.219    51.898.084.138    53.788.979.462
"promoviendo bienestar"
Promoción social. "el             14.346.812.143     3.467.958.615    3.551.463.204     3.625.543.704     3.701.846.620
Valle te integra"
Prevención, vigilancia y            209.954.075         50.000.000       51.750.000        53.302.500        54.901.575
control de riesgos
profesionales. "
previniendo riesgos"
Salud en emergencias y              839.816.300       200.000.000       207.000.000       213.210.000       219.606.300
desastres. "al riesgo lo
enfrentamos todos"
Construyamos                      10.574.350.000     1.444.350.000    2.990.000.000     3.020.000.000     3.120.000.000
ciudadanía…
promovámosla en
armonía.
Valle incluyente                  16.881.650.000     4.052.900.000    4.276.250.000     4.276.250.000     4.276.250.000
Seguridad alimentaria              2.000.000.000       975.000.000      525.000.000       500.000.000                 0
Sembrando semillas de              1.685.481.000       288.000.000      460.400.000       488.820.000       448.261.000
empuje regional para las
mujeres
Cimentando equidad                 1.384.746.250      160.000.000       388.500.000       407.925.000       428.321.250
entre géneros
Fortalecimiento                     734.417.625         81.000.000      249.050.000       197.252.500       207.115.125
institucional de género
Silencio con voces                   745.355.125       121.000.000      202.050.000       206.002.500       216.302.625
Vivienda integral y hábitat       89.734.600.000     6.022.500.000   16.470.500.000    29.043.000.000    38.198.600.000
Plataforma y prestación            3.225.000.000       806.000.000      806.000.000       807.000.000       806.000.000
de servicios públicos
Desarrollo de                      7.320.000.000      600.000.000     1.800.000.000     1.920.000.000     3.000.000.000
infraestructura social e
institucional
Política de hábitat                2.734.400.000      553.500.000       685.500.000       761.000.000       734.400.000
sostenible
Total eje 2                   2.627.360.969.225 594.037.705.903 628.375.041.511 661.747.667.537 743.200.554.276




   3.3. Consolidado Eje 3 – Desarrollo Económico y Competitividad.
                                                                                      Precios Constantes de 2008
PROGRAMAS -Eje 3                   TOTAL 2008-          2008             2009             2010             2011
                                       2011
Desarrollo Empresarial y            7.811.642.909     659.945.395     2.403.138.234    1.704.644.071    3.043.915.209
Formalización de la
Economía
Promoción de la Economía             350.000.000       50.000.000      100.000.000      100.000.000      100.000.000
social y solidaria en todos
los sectores.
Desarrollo de la                  50.062.000.000    13.404.897.021   11.580.559.574   11.961.898.383 13.114.645.021
infraestructura del transporte
y de telecomunicaciones
para la competitividad y la
   conectividad

   Buenaventura: Ciudad                3.200.000.000                0      1.750.000.000      1.450.000.000                  0
   Incluyente
   Ciencia, Tecnología e               6.753.300.000     1.429.300.000     1.758.000.000      1.858.000.000     1.708.000.000
   innovación
   Valle Productivo y                  3.009.323.264      184.588.820      1.003.632.321       905.188.651       915.913.472
   Competitivo al 2032
   Desarrollo turístico del Valle      5.489.928.750     1.190.000.000     1.337.500.000      1.431.125.000     1.531.303.750
   del Cauca
   TOTAL EJE 3                        76.676.194.922    16.918.731.236    19.932.830.129     19.410.856.104 20.413.777.452


      Nota: El Siguiente cuadro presenta información de los recursos de Otras Fuentes de Gestión que
      corresponden básicamente a proyecto de infraestructura contemplados en su mayoría en el Plan
      Nacional de Desarrollo.

      RECURSOS DE GESTION Y OTRAS FUENTES

                                       TOTAL 2008-
           PROGRAMAS                                         2008               2009               2010               2011
                                          2011
    Desarrollo empresarial y
    formalización de la
    economía                            3.669.169.920       793.297.440       865.450.560         859.324.960      1.151.096.960
    Promoción de la Economía
    social y solidaria en todos
    los sectores.
    Desarrollo de la
    infraestructura de
    transporte, de
    telecomunicaciones y
    servicios públicos
    domiciliarios para la
    competitividad y la
    conectividad ***                  289.038.555.213    21.332.571.213     79.542.048.000     94.243.046.400     93.920.889.600
    Buenaventura, Ciudad
    incluyente****                    282.068.500.000     7.940.000.000 106.693.750.000 109.373.500.000           58.061.250.000
    Ciencia, Tecnología e
    Innovación                          6.845.871.311     1.550.495.440      1.732.966.712      1.655.671.552      1.906.737.606
    Valle productivo y
    competitivo al 2032*****          356.016.613.611    79.751.661.353     89.650.743.364     93.693.616.119     92.920.592.775
    Desarrollo turístico del Valle
    del Cauca                           1.200.478.999       245.937.000       313.036.250         317.935.338        323.570.411
    TOTAL recursos de
    Gestión                           938.839.189.054 111.613.962.446 278.797.994.886 300.143.094.369 248.284.137.353



      3.4. Consolidado Eje 4 – Gestión Ambiental.
                                                                                                Precios Constantes 2008
    PROGRAMAS - Eje 4                Total 2008-2011       2008              2009                 2010              2011
Aprovechamiento                y           60.000.000      15.000.000        15.000.000           15.000.000       15.000.000
producción sostenible.
Recuperación y conservación              900.000.000                0       300.000.000          300.000.000      300.000.000
de Ecosistemas Estratégicos
(1)
Conocimiento del entorno y la          1.200.000.000      300.000.000       300.000.000          300.000.000      300.000.000
biodiversidad (2)
Cultura Ambiental                     13.185.343.109     2.217.343.109     3.450.000.000       3.518.000.000 4.000.000.000
Planificación del desarrollo con       2.754.820.759       339.948.343       891.482.143         542.078.296   981.311.977
consideraciones               de
sostenibilidad.
Integración Territorial Regional       1.635.069.106         1.975.021      606.753.608          354.814.757      671.525.721
y Subregional del Valle del
Cauca

Plan Departamental de Agua        1.345.763.802                    0       500.000.000        292.387.842      553.375.960
Potable y Saneamiento
TOTAL EJE 4                      19.880.996.776     2.574.266.473        5.763.235.751      5.022.280.895 6.521.213.657


        Notas:

           (1)    Articulo 111 Ley 99, modificado por la Ley 1151 de 2007: Adquisición de áreas de interés
                  para acueductos municipales...Los departamentos y municipios dedicaran un porcentaje
                  no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de áreas
                  de interés para acueductosmunicipales o para financiar esquemas de pago por servicios
                  ambientales. Son gastos de obligatorio cumplimiento, el departamento debe reglamentar
                  esta ley.
            (2)   Este programa se realizará con recursos gestionados por INCIVA por valor de $1.2000
                  Millones de pesos (del año 2008).
        Nota: El Siguiente cuadro presenta información de los recursos de Otras Fuentes de Gestión que
        corresponden básicamente a proyecto de las entidades descentralizadas.
        3.5. Consolidado Eje 5 – Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno.
                                                                                   Precios Constantes 2008
    PROGRAMAS - Eje 5          TOTAL 2008 -           2008                2009              2010               2011
                                   2011
   Fortalecimiento de las     260.809.283.377     64.229.136.215 63.399.533.833          64.366.765.158   68.813.848.170
   finanzas públicas
   Mejoramiento de la           2.135.098.720       407.537.334         537.360.847        574.976.106       615.224.433
   gestión del talento
   humano
   Implementación de            2.370.000.000       460.000.000         640.000.000        635.000.000       635.000.000
   Sistemas de Gestión y
   de Control
   Espacios democráticos,       9.380.930.890      1.340.080.000       2.680.283.630      2.680.283.630     2.680.283.630
   participativos y defensa
   de lo publico
   Mejoramiento de los          4.428.217.825       455.793.601        1.369.301.023      1.321.685.764     1.281.437.437
   recursos físicos y
   preservación del
   patrimonio natural y
   cultural
   Gestión de recursos y         490.000.000         70.000.000         140.000.000        140.000.000       140.000.000
   cooperación
   internacional
   Fortalecimiento de la        1.645.029.333       161.218.687         551.289.403        322.380.638       610.140.605
   institucionalidad y la
   gestión pública de los
   municipios
   Valle Digital                4.953.000.000       500.000.000        2.453.000.000      1.000.000.000     1.000.000.000
   TOTAL EJE 5                286.211.560.145     67.623.765.836       71.770.768.737    71.041.091.296   75.775.934.275

                                                    AUTORIZACIONES

                                                      TITULO IV
                                                DISPOSICIONES FINALES

          COHERENCIA, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN Y RENDICION DE
                                            CUENTAS

        ARTICULO 16. Para garantizar el éxito del proceso de planificación y la gestión pública se
        considerarán los principios y fases del proceso de planificación, establecidos en la Ley 152 de 1994
        y en especial de los siguientes:
1.-Coherencia. Los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2008 – 2011, “Buen Gobierno,
con Seguridad lo lograremos”, deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos
establecidos en éste.

2.- Ejecución. Con la coordinación de la Secretaría de Planeación Departamental, todas las
dependencias de la administración departamental, centralizadas y descentralizadas, trabajarán en la
formulación y ejecución de los diferentes instrumentos de planificación para esta
fase, tales como: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan de
Acción y Presupuesto. En tal sentido, todas las dependencias de la administración
departamental, centralizadas y descentralizadas, prepararán su correspondiente plan de acción
para cada vigencia del periodo de gobierno, el cual será aprobado por el Consejo de Gobierno,
dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del Plan de Desarrollo.

3. Seguimiento y evaluación. La gestión pública moderna demanda un proceso de control y
seguimiento continuo, por parte de los organismos fiscalizadores, la comunidad y de la misma
Administración Departamental. Por ello y acorde con lo estipulado en la Ley 152 de 1994, el Plan de
Desarrollo Departamental será sujeto de seguimiento y evaluación permanentemente por parte de la
Secretaría de Planeación con base en los reportes de ejecución y evaluación que le deben presentar
las dependencias centralizadas y descentralizadas de la administración departamental, Esto
permitirá proporcionar los elementos necesarios para la acción correctiva y el establecimiento de
responsabilidades entre los ejecutores y sus resultados, para este efecto, una vez adoptado el plan
de desarrollo, las entidades mencionadas deberán elaborar el plan indicativo en el cual
desagregaran las metas globales del plan por vigencia; grupo poblacional y nivel
de atención de acuerdo con su ciclo de vida (primera infancia, infancia, juventud,
adolescencia, adulto, adulto mayor) o condición social; etnia, discapacidad,
genero, desplazamiento forzado, etc.; y territorio (municipio y departamento)

4. Rendición de Cuentas. Con el fin de generar transparencia y mayores condiciones de confianza
entre los ciudadanos y el Gobernante, se fortalecerá el ejercicio del control social de la
administración a través de la democracia participativa, con el fin de que la rendición de cuentas se
convierta en la mejor práctica social y política de interlocución entre la Administración y la
ciudadanía. La rendición de cuentas del Plan de Desarrollo “Buen Gobierno, con Seguridad lo
lograremos”, será coordinada por la Secretaría de Planeación, para que nuestro Gobernador informe
a la comunidad y dé las respuestas por las diversas situaciones que se presentaren, incluso, si es el
caso, recibiendo las no conformidades, en aras de fortalecer la gobernabilidad y el cumplimiento de
lo pactado en su Programa de Gobierno.
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
                                SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

         ARTÍCULO 2. DECRETO N°_____________

                                           (      de 2008)

Por el cual se dictan disposiciones sobre el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos del
Departamento del Valle del Cauca y se derogan los Decretos N°1038 del 28 de Junio de 2004, el 1700
de 27 de septiembre de 2004 y el 0627 de julio 18 de2005 reglamentarios del Banco de Programas y
Proyectos.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, y

                                         CONSIDERANDO:

Que el Decreto N°111 de 1996, normativo del Presupuesto de la Nación, establece normas
en lo referente al Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI- y el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Nacional.

Que el referido Decreto establece que los departamentos en la expedición de sus códigos fiscales o
estatutos presupuestales deberán seguir principios análogos a los contenidos en este Decreto.

Que la Ordenanza N°068 del 7 de octubre de 1996 “por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánico
del Presupuesto Departamental”, establece normas en lo referente al Plan Operativo Anual de
Inversiones y el Banco de Programas y Proyectos Departamental.

                                               DECRETA:

                                 I. COBERTURA Y DEFINICIONES

ARTÍCULO PRIMERO.-             El presente Decreto establece el procedimiento que debe seguirse
en relación con los proyectos de inversión que hayan de ser financiados o cofinanciados con
recursos del Presupuesto Departamental y del crédito interno y externo, ya sea a través de las
dependencias de la administración central, entidades descentralizadas, empresas industriales y
comerciales del orden departamental, o mediante transferencias específicas que se hagan del
presupuesto de inversiones para proyectos ejecutados por alcaldías municipales, organizaciones
no gubernamentales (ONG) o terceras personas públicas o privadas.
.
ARTÍCULO SEGUNDO.-            Para que un proyecto de inversión obtenga recursos del Presupuesto
General del Departamento o de las entidades descentralizadas del orden departamental, se requiere que:
1. Esté contemplado dentro del Plan de Desarrollo, el Plan de Acción de                 las entidades
    Departamentales, Plan Operativo Anual de Inversiones, Audiencias Sociales o Acuerdos de
    Presupuesto Participativo.

2. Programas y Proyectos del Departamento son: Los establecidos en el Plan de Desarrollo, los
   proyectos pertenecientes al POAI de cada vigencia fiscal, según la Ordenanza que establece el
   presupuesto anual y en el Decreto de liquidación del presupuesto anual, los que solicitan
   financiación a fuentes nacionales o internacionales. Igualmente, los desafíos establecidos en
   el Plan de Acción de cada dependencia para cada vigencia o aquellos comprometidos en las
   Audiencias Sociales y en el proceso de formulación del presupuesto participativo que estén
   debidamente registradas en las actas respectivas, concordantes con el Plan de Desarrollo.

3. Los Proyectos de las Audiencias Sociales, deben ser radicados en el Banco de Proyectos a
   más tardar 30 días después de la realización de la audiencia en cada municipio. Para ello, se
   requiere carta remisoria del secretario de despacho, gerente o director de entidad
   descentralizada y la copia y/o la parte pertinente del Acta de la Audiencia Social donde se
   acuerda el monto de ejecución y el concepto. Si el proyecto ya está radicado y con registro
   del Banco de Proyectos, el respectivo secretario deberá solicitar la activación del código de
   análisis remitiendo con su firma la parte pertinente del Acta de Audiencia Social
respectiva.Los proyectos de Audiencias sociales se registrarán hasta el 30 de septiembre de
   cada vigencia (2005, 2006 y 2007)

4. La selección de los proyectos para el Plan Operativo Anual de Inversiones se efectuará bajo los
   siguientes criterios:

   a) Que hayan sido evaluados, viabilizados      y priorizados sectorialmente por la dependencia    o
   entidad correspondiente.

   b) Que estén registrados en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento, habiendo
   cumplido con los requisitos establecidos en el presente decreto.

   c) Que hayan sido definidos en las Audiencias Sociales y/o mediante procesos de participación
   social.

5. Cuando el proyecto ya está registrado en el Banco de Proyectos y se requiere activar el
   código de análisis, el respectivo secretario de despacho, director de entidad descentralizada,
   deberá solicitar la activación de dicho código de análisis remitiendo con su firma la petición en el
   formato establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos.

6. Para efectos de mejorar el proceso de radicación y registro de los proyectos en el Banco de
   Proyectos del Departamento, todas las entidades deberán enviar a esta dependencia la siguiente
   información:

       a) Los proyectos en original y copia legible, sin enmendaduras y debidamente foliados de
          manera consecutiva.

       b) Los anexos deben venir relacionados en la carta remisoria separados de la Ficha resumen y
          de la metodología.

       c) Anexar un diskette con la copia del proyecto. (Ficha resumen y Metodología)

       d) El nombre del proyecto, los objetivos y los costos deben ser concordantes con los que
          aparecen oficialmente en el POAI, Plan de Acción, Plan de Desarrollo y Audiencias Sociales.

       e) La viabilidad del proyecto en todos sus componentes: Técnico, financiero, económica, social,
          ambiental, institucional así como la sostenibilidad, deberá darse por cada entidad y
          presentarse al Banco de Proyectos con el Visto Bueno del Secretario de Despacho, Director o
          Gerente de la entidad descentralizada o Empresa industrial y comercial del orden
          departamental.

       f)   La remisión del proyecto debe venir firmada por el secretario y/o representante legal de la
            dependencia.

       g) Proyecto que no corresponda en el objetivo y metas con los componentes y montos
          establecidos en el Plan de Desarrollo, Plan de Acción, POAI o Audiencia Social no se recibirá
          en la recepción del Banco de Proyectos y no se le dará trámite hasta que no esté
          debidamente diligenciado.

ARTÍCULO TERCER0.- LaRadicación.- La Radicacióny registro de los proyectos en el Banco de
Proyectos debe cumplir con los parámetros establecidos en el formato “VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL BANCO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DPTO DEL VALLE DEL CAUCA”. Este formato establecido en el
Manual del Banco de Programas y Proyectos se debe diligenciar en todas sus partes y en todos sus
componentes de acuerdo con el tipo de proyecto y deberá ir firmado por el respectivo Secretario de
Despacho, Director, Gerente de la entidad descentralizada o empresa industrial y comercial del orden
departamental.

ARTÍCULO CUARTO.-            Los proyectos de inversión para que puedan ser tenidos en cuenta en
una vigencia fiscal, deberán ser viabilizados, en las secretarías, entidades descentralizadas y las
empresas industriales y comerciales del orden departamental, radicados y registrados en el Banco de
Programas y Proyectos Departamental, de la siguiente manera: Proyectos Plan Operativo Anual de
Inversiones –POAI- antes del 30 de agosto de cada año; y los proyectos de Audiencias Socialeshasta
el 30 de septiembre de cada año. Los proyectos de Audiencias Sociales Especiales o por
prórroga de ellas y/o definidos en los procesos de formulación del presupuesto participativo se
podrán radicar hasta el 30 de noviembre de cada año.

Los proyectos que solicitenser incorporados al Banco de Programas y Proyectos Departamental deberán
para su registro, estar diligenciados debidamente en los formatos de las metodologías adoptadas por la
Secretaría de Planeación Departamental y en su Manual de Procesos y Procedimientos.

ARTÍCULO QUINTO.- Viabilizarían y Calificación Sectorial.- Las instancias de viabilizarían y
calificación sectorial serán las secretarías, entidades descentralizadas y las empresas industriales y
comerciales del orden departamental responsables del sector al cual pertenezca el proyecto.Los entes
públicos de la administración departamental señalados en el presente artículo, efectuarán la viabilizarían
y/o calificación sectorial del proyecto en el término de quince (15) días siguientes a la presentación del
mismo.

Recibido el proyecto de inversión por las secretarías o las entidades descentralizadas del nivel
departamental competentes para ejecutarlo, éstas se encargan de hacer el análisis del proyecto en
relación con las necesidades, potencialidades y prioridades de otros proyectos del sector al cual
pertenecen, lo que se denomina viabilizarían y/o calificación sectorial, la cual se cumple de acuerdo con
el procedimiento establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y
Proyectos del Departamento

ARTÍCULO SEXTO.- Viabilizado el proyecto sectorialmente por el ente público de la administración
departamental correspondiente y señalada su prioridad, éste lo envía a la Secretaría de Planeación
Departamental con el fin de que efectúe la revisión y el registro, para lo cual tendrá en cuenta, entre
otros, los siguientes parámetros:

    a) Los objetivos, metas y resultados de los proyectos del POAI, los del Plan de Acción, de las
       Audiencias Sociales y los resultantes de la formulación del presupuesto participativo, deben
       corresponder y concordar con los establecidos en el Plan de Desarrollo del Departamento.

    b) Las características del mismo proyecto

    c) El contexto socioeconómico del proyecto.

    d) La participación ciudadana en el proyecto y en los procesos de conformación del mismo y en los
       procesos democráticos.

    e) Los objetivos del proyecto y su articulación con los procesos de planificación nacional y
       departamental y especialmente con el Plan de Desarrollo Departamental y las políticas
       sectoriales de desarrollo departamental y los planes de los gobiernos municipales.

    f)   El impacto del proyecto en relación con el alivio de las necesidades básicas y con la inversión
         percápita del Departamento en el respectivo municipio y el apoyo político del proyecto originado
         en la misma comunidad o en sus representantes y gobernantes.

    g) Cumplimiento de lo establecido en el artículo quinto del presente decreto.

ARTÍCULO SÉPTIMO.-            Registro de Proyectos en el Banco de Programas y Proyectos. La
secretaría de Planeación a través de la Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos
– Banco de Programas y Proyectos-, registrará el proyecto basada en la viabilidad sectorial motivada
emitida y firmada por el profesional responsable con el Vo. Bo. del respectivo secretario de despacho,
gerente o director de entidad descentralizada o empresa industrial y comercial del orden Departamental.
Esta viabilidad sectorial se presentará en el formato establecido para ello en el
Manual de Procesos y procedimientos del Banco de Programas y Proyectos del
Departamento denominado “Viabilidad SectorialMotivada” de los proyectos.
La revisión documental del proyecto y su registro en el Banco de Programas y Proyectos de
inversión Departamental se hará en las dieciséis (16) horas laborales siguientes a la asignación
del proyecto a un profesional para la revisión documentaria. Posterior al registro se realizará una
revisión exhaustiva del proyecto, en caso de encontrarse inconsistencias en la formulación y en
los documentos y/o estudios anexos se informará mediante oficio a la secretaría o entidad
responsable para que se realicen los ajustes necesarios, los cuales deben ser remitidos a esta
Subsecretaría en un plazo de ocho días para ser archivados en la respectiva carpeta. Si el
proyecto presenta complejidad por su formulación técnica o su magnitud, lo cual implica una
revisión más profunda el plazo, deberá ampliarse en concertación con el respectivo Subsecretario
de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos.

PARÁGRAFO 1.- Una vez se hayan cumplido con todos los requisitos para el registro del proyecto, se
enviará por escrito a las respectivas secretarías o entidad descentralizada, empresas industriales y
comerciales del orden departamental responsable del proyecto, la constancia escrita con el respectivo
número y fecha del registro del Banco de Programas y Proyectos.

ARTÍCULO OCTAVO.-            La Secretaría de Planeación Departamental presentará al Consejo
Superior de Política Fiscal –CODFIS- el proyecto del Plan Operativo Anual de Inversiones,
concertado con los entes públicos de la administración departamental, para que analice y
conceptúe sobre las implicaciones fiscales antes del cinco (5) de septiembre de cada año, previa
presentación al Consejo de Gobierno.

ARTÍCULO NOVENO.- El Consejo de Gobierno estudiará y ajustará el proyecto del Plan Operativo
Anual de Inversiones antes del quince (15) de septiembre de cada año, con anterioridad a la presentación
del proyecto de Presupuesto a la Asamblea Departamental.

ARTÍCULO DÉCIMO .- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el proyecto de Ordenanza,
incluirá los proyectos de inversión relacionados en el Plan Operativo Anual de Inversión, siguiendo las
prioridades establecidas por la Secretaría de Planeación Departamental, en forma concertada con los
órganos de la administración central y descentralizada hasta la concurrencia de los recursos disponibles
anualmente para los mismos.

ARTÍCULO ONCE .- Seguimiento a proyectos de inversión.-                     La Secretaría de Planeación
Departamental establecerá dentro del Manual de Operaciones y Metodologías del Banco
de Programas y Proyectos del Departamento, las metodologías que se deban implantar para
el seguimiento de los proyectos de inversión, así como la oportunidad para remitir, por parte de los entes
públicos de la administración departamental, la información que con tal fin requiera.

ARTÍCULO DOCE.- Red de Banco de Programas y Proyectos.- La Secretaría de Planeación
Departamental organizará y coordinará una red de Banco de Programas y Proyectos, la cual estará
conformada por los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión de los diferentes niveles territoriales
del sector público, tanto central como descentralizado, que reúnan los requisitos necesarios para ello.
Cada una de las entidades centralizadas y descentralizadas del orden departamental deberá crear y
organizar su respectivo Banco de Programas y Proyectos.

Con el fin de articular consistentemente los distintos niveles territoriales, los Bancos de Programas y
Proyectos del orden municipal utilizarán en su montaje sistemas de información y metodologías de
evaluación y seguimiento compatibles con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental. De la misma manera, la Red Departamental de Banco de Programas y Proyectos se
articulará con el Banco de Programas y Proyectos del nivel Nacional.

ARTÍCULO TRECE.- Los proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos deben ser
reformulados y/o actualizados en los siguientes casos:
    a) Cuando un proyecto antes de su ejecución por diferentes causas requiere cambios en
        la acción (adecuación, ampliación, dotación, construcción, habilitación,
        instalación, mejoramiento, remodelación, recuperación, rehabilitación,
        remodelación, renovación, reparación, reposición, saneamiento entre
        otras), o cambios en la localización, deben actualizar ficha resumen, metodología y el
        cumplimiento de los requisitos establecidos, ser viabilizados sectorialmente                    y
        presentados al Banco de Programas y Proyectos para su revisión y nuevo registro.
b) En el caso de un proyecto formulado para una o varias vigencias, donde los recursos
      presupuestales y/o las fuentes de financiación se modifican, se debe cambiar la
      información correspondiente tanto en la ficha resumen, en el presupuesto y en los
      formatos de la metodología que se vean afectados.

   c) Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a los calculados inicialmente, se
      debe actualizar el presupuesto, la ficha resumen y los formatos de la Metodología que se
      vean afectados.

   d) Si se presenta el caso de que a un proyecto se le adicionan recursos, se debe ajustar el
      presupuesto, la ficha resumen y los formatos de la metodología que se vean afectados.

    e) Cuando se presenta el caso de un proyecto que tiene que atender una tutela y/o fallos
       judiciales, se activará el código de análisis con el proyecto actual y posteriormente se
       deberán realizar los ajustes pertinentes tanto en la ficha resumen como en los formatos
       que se afecten, anexando los soportes correspondientes.

En todos los casos anteriores la viabilidad sectorial se debe actualizar y estar debidamente
firmada por el profesional que la elabora y por el respectivo secretario de despacho, director,
gerente o representante legal.

ARTÍCULOCATORCE.- Los proyectos que no obtengan recursos en el presupuesto en los dos (2)
años siguientes a su presentación, serán dados de baja del Banco de Programas y Proyectos
Departamental y devueltos a sus proponentes. Estos proyectos podrán volver a ser presentados,
previa actualización y surtiendo el trámite establecido en el presente Decreto, para ser
considerados de nuevo en el Plan Operativo Anual de Inversiones del año siguiente.

ARTÍCULOQUINCE.- Cuando se manejan proyectos con            apropiaciones globales          se tendrá
en cuenta lo siguiente:

1) Cuando de la partida global se tiene definido la localización, los componentes y el monto a
invertir se debe:
Presentar el proyecto por el valor de la partida global, debidamente formulado con su
correspondiente viabilidad sectorial. Para la activación del código de análisis de cada proyecto,
subproyecto o componente que conforma la partida global, se debe presentar el presupuesto
firmado por elprofesional que lo elabora, y la documentación soporte requerida de acuerdo con el
tipo de proyecto, y ser remitido por el secretario de despacho gerente o director de entidad
descentralizada y/o empresa industrial y comercial .del orden departamental.

2) Cuando de la partida global no se pueden definir la localización, las actividades y el monto a
invertir por proyecto se debe:
Presentar el proyecto formulado por el valor de la apropiación global y con su correspondiente
viabilidad sectorial, registrándose en el Banco de Programas y Proyectos, condicionado. Una vez
definido la localización, las actividades y el monto a invertir por proyecto se debe presentar el
complemento del respectivo proyecto anexando la ficha resumen, metodología, los soportes
requeridos, y su respectiva viabilidad sectorial actualizada, firmada por el profesional que la
elabora y el secretario de despacho gerente o director de entidad descentralizada y/o empresa
industrial y comercial del orden departamental.

En ambos casos para solicitar la activación del código de análisis se debe diligenciar el formato
establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para este fin.

ARTÍCULO DIECISEIS.-Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el Consejo de Gobierno podrá en
cualquier momento clasificar dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones, del Plan de Acción, los
proyectos que no se hayan presentado y calificado dentro de los plazos establecidos, pero que por
necesidades del servicio, conveniencia del gobierno o exigencia de la comunidad, deban ser calificados
e incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan de Acción siempre y cuando sean
concordantes con el Plan de Desarrollo del Departamento vigente.
PARÁGRAFO 1°.- Los proyectos que por necesidades del servicio, conveniencia del gobierno o
exigencia de la comunidad se consideren necesario incluir en el Plan Operativo Anual de Inversiones,
Plan de Acción, deberán ser concordantes con el Plan de Desarrollo vigente y cumplir con todos los
requisitos establecidos en los aspectos de diseño, formulación, evaluación y calificación, según lo
dispuesto en este Decreto. Para lo cual tendrán un plazo no mayor a treinta (30) días, a partir de la
recomendación de ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones por el Consejo de Gobierno.

PARÁGRAFO 2.- Los proyectos que soliciten recursos a fuentes Nacionales o Internacionales, deberán
contar con el registro del Banco de Programas y Proyectos, una vez hayan cumplido con todos los
procedimientos previstos en este decreto.

ARTÍCULO DIECISIETE .-       La Secretaría de Planeación Departamental elaborará y ajustará
periódicamente el Manual de Operaciones y Metodologías para el Banco de Programas y
Proyectos, el cual contendrá los pasos a seguir, así como todas las definiciones necesarias para
la formulación registro y evaluación de proyectos de inversión, de tal manera, que le permita a
todos los organismos y entidades, contar con un instrumento guía para el diligenciamiento de la
información y formulación de los proyectos de inversión que se presenten alBanco de Programas
y Proyectos de Inversión Departamental.

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Se acoge por este Decreto el documento elaborado por la Secretaría de
Planeación Departamental, denominado Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas
y Proyectos Departamental.

ARTÍCULODIECINUEVE.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los
Decretos Números 1038 del 28 de junio de 2004 y el 1700 del 27 de septiembre de 2004 y todas las
disposiciones que le sean contrarias.



         ARTÍCULO 3. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


Dado en Santiago de Cali, a los      días del mes de                    del año dos mil cinco (2005).



 Sección 3.01    ANGELINO GARZÓN                CARLOS HERNÁN RODRIGUEZ BECERRA
Gobernador                     Secretario de Planeación
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
                         SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
       SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS

                  REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
                         AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
                            DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA


RADICACIÓN Nº____________________                                                        FECHA: Santiago de Cali,_________________________

                                                                                                                                                              SI   NO
1.    FICHA DE IDENTIFICACIÓN (FIPID)...........................................................................................
      CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.........................................................................

      FORMATO                             DESCRIPCIÓN                                                                                                         SI   NO
      ID-01                               EL PROBLEMA O NECESIDAD
      ID-02                               POBLACIÓN OBJETIVO
      ID-03                               OBJETIVO DEL PROYECTO
      ID-04                                                         i. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
      PE-01                               DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
      PE-02                               COMPONENTES A DESARROLLAR
      PE-03                               COSTOS DEL PROYECTO
      PE-04                               RESUMEN DE COSTOS
      FS-01                               FUENTES DE FINANCIACIÓN
      FS-02                               SOSTENIBILIDAD
      FF-01                               PROGRAMACIÓN FÍSICA FINANCIACIÓN
      *ANEXOS

(*) Sólo para proyectos de electrificación, vías, acueducto y alcantarillado.
                                                                                                                                                              SI   NO
2.    Presupuesto detallado (cantidad, unidad, precio unitario y costo total) firmado por el
      profesional que lo elabora ...........................................................................................................
3.    Cotizaciones (en caso de dotación de muebles, materiales y equipos entre otros, mínimo tres,
      con las respectivas especificaciones)...........................................................................................

4.    Plano de localización geográfica y específica del proyecto...........................................................

5.    Constancia de respaldo al proyecto firmado por la comunidad o representantes legales............
6.    Cartas de compromiso de financiación de entidades diferentes al Departamento en caso de
      cofinanciación...............................................................................................................................
7.    Certificado de mantenimiento o sostenibilidad del proyecto de la entidad que vaya a recibir y
      operar el bien u obra.....................................................................................................................

8.    PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
      8.1        Estudios y diseños...............................................................................................................

      8.2        Certificado de disponibilidad y estado estructural de los servicios de acueducto y
                 alcantarillado emitido por la entidad competente (proy. viales)...........................................
      8.3        Certificado de Planeación Municipal indicando que la zona donde se adelantará el
                 proyecto no es de alto riesgo..............................................................................................
      8.4        Copia de recibo de la solicitud de documento ambiental (CVC o DAGMA)......................

9.    Certificado de Tradición para compra de lotes, arreglo de viviendas, parques infantiles, entre
      otros................................................................................................................................................

10. PARA PROYECTOS DE TRANSFERENCIA: Viabilidad municipal y certificado de inscripción
    en Banco de Proyectos del Municipio............................................................................................
NOTAS:
   Cuando sean proyectos de obra civil para dotación de dependencias presentar certificado de la entidad
   competente que indique su carácter oficial.
Aquellas entidades beneficiadas del proyecto que sean sin ánimo de lucro deberán indicar el número de la
   Personería Jurídica.

RDG/Carmen R.
2)    DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

             ARTÍCULO 4. ENCUESTA SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LOS BANCOS
                      DE PROGRAMAS Y PROYECTOS TERRITORIALES


                           Sección 4.01 INFORMACIÓN GENERAL

                       (a) Departamento_______________________________
                               Municipio_________________________

Responsable del Banco_________________________________________________________

Cargo______________________________________ Teléfono__________________________

                            (i) N° de funcionarios a cargo_____________

Tiene el Departamento/Municipio Banco de Programas y Proyectos de Inversión
constituido? SI_____  NO_____



Norma que creó el Banco:
   Ordenanza (Bancos Departamentales)            N°_______      Fecha_________________

   Acuerdo (Bancos Municipales)                  N°_______      Fecha__________________

El Banco es utilizado para la programación de inversiones?     SI________      NO_______



                        Sección 4.02 INFORMACIÓN DE PROYECTOS

   (a) NÚMERO DE PROYECTOS RADICADOS EN EL 2000                             _____________

NÚMERO DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL 2000                     ____________



PROYECTOS DE LOS QUE EL BANCO TIENE INFORMACIÓN:

Inversión Social             SI______      NO_____      Cuántos?__________

Inversión Departamental      SI______      NO_____      Cuántos?__________

Inversión Municipal          Si______      NO_____      Cuántos?__________

Otros                        SI______      NO_____      Cuántos?__________


         a)
         b) MANEJO DE INFORMACIÓN
(b) Usa el SEPPI?       SI___ NO____ N°de proyectos en SEPPI____
                                          VERSIÓN_________
                                               i)
                             ii) Usa otro medio?     SI___ NO____
                               CUÁL?___________________________________

                a.   N° de funcionarios capacitados en SEPPI: Del Banco_________ del
                                           Departamento_________

Del municipio________             Capacitación mas reciente: Fecha___________________

Tienen Manual de Procedimientos? SI____         NO____

Se cumple?    SI_____      NO_____

Fecha de diligenciamiento de la encuesta_____________________________

     2)




                      SEPPI: ??
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE
       PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE

 INTRODUCCIÓN
 La Subsecretaría de Inversión Departamental y Gestión de Recursos, es la oficina o instancia que maneja los
 proyectos que reciben recursos de financiación o cofinanciación provenientes del Departamento del Valle, de
 la Nación a través de los diferentes Fondos y Ministerios o de Entidades de Cooperación Técnica
 Internacional. La oficina es responsable del manejo del Banco de Programas y Proyectos, ello permite,
 mediante el uso de criterios técnicos y económicos comúnmente aceptados, definir los requisitos para la
 realización de proyectos de inversión.

 El Banco de Programas y Proyectos brinda además las herramientas técnicas y metodológicas para asegurar
 el seguimiento sistemático a cada una de las etapas de los proyectos en desarrollo .Más que una base de
 datos, el Banco de Proyectos es un instrumento básico para la planificación presupuestal, una herramienta
 para concretar los planes de desarrollo y de gobierno, dentro del siguiente esquema lógico:

                                       3) Planes ===> Programas ===> Proyectos
 Los proyectos de inversión que se identifican y evalúan deben ser consistentes con los lineamientos de
 política de los distintos sectores en los que se realiza la inversión pública.

 En consecuencia, el Banco de Proyectos de Inversión Departamental, BPID cumple un papel preponderante
 en la asignación eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la programación integral de la inversión
 pública. El BPID está conformado por cuatro (4) Componentes, que interactúan en un proceso que se
 retroalimenta de forma permanente: Legal-Institucional; metodologías; Capacitación y Asistencia Técnica y
 Sistemas.

 El Banco de Proyectos de Inversión del Departamento contempla cuatro procesos básicos para su
 funcionamiento:
 1.     Revisión intersectorial
 2.     El registro en el Banco
 3.     La actualización para vigencias posteriores a la del registro;
 4.     El seguimiento presupuestal y seguimiento físico-financiero una vez que los proyectos entren en
        ejecución.

 El presente documento describe las normas y procedimientos a emplear para adelantar la inscripción inicial
 (registro) y la actualización de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental
 (BPID).


 El Capítulo 1 contiene los elementos conceptuales referentes a la Gestión Pública,         las definiciones de
 proyecto de Inversión y la naturaleza de los mismos .

 El capítulo 2 contiene los criterios e instructivo para el registro de los proyectos, el tipo de proyectos a ser
 registrados en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento, los procesos y las diferentes instancias
 a que son sometidos los proyectos, dependiendo de su fuente de financiación y de su origen.

 DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Un proyecto de inversión es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de
recursos humanos y financieros para el logro de unos resultados en un horizonte de espacio y tiempo
determinado .El objetivo central de un proyecto de inversión es la solución de un problema o la satisfacción de
una necesidad humana.
1.3.1 Características importantes De acuerdo con la anterior definición, un proyecto de inversión presenta las
siguientes características:

1.     Cualquiera sea el objetivo del proyecto, la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad
       humana, éste se puede presentar como una oportunidad para producir un bien o servicio.

2.     El proyecto de inversión tiene un horizonte temporal y espacial específico, en otras palabras, el logro
       de objetivos se hace en un periodo de tiempo previamente determinado y en un espacio geográfico
       dado.
3.     El proyecto de inversión debe ser respetuoso con el medio ambiente. Se deben atenuar sus efectos,
       en caso de tener algún tipo de impacto negativo sobre el entorno.
.
4.     El proyecto de inversión implica la utilización eficiente de los recursos humanos y financieros y la
       solución eficaz del problema y/o de la necesidad identificada..

Los proyectos de inversión son de carácter privado o de carácter público. Los proyectos privados, son
acometidos por empresarios particulares para satisfacer sus propios objetivos. Los beneficios que él espera
son resultantes del valor de la venta de los productos, bienes y servicios que generará el proyecto. Mientras
que los proyectos de inversión pública son instrumentos de intervención del Estado, en aquellos escenarios
que corresponden a su misión y naturaleza.

El objetivo principal de un proyecto, como se dijo antes, es el de atender a una necesidad social o resolver
problemas de las comunidades carentes de un determinado servicio o conjunto de servicios. Los beneficios,
regularmente, se expresan por el nivel efectivo de satisfacción de la necesidad por parte de los usuarios del
proyecto

El proyecto, en síntesis, es un instrumento fundamental para articular el proceso de planeación con la
programación de las inversiones, sirve para racionalizar y planificar la utilización de los recursos públicos, en
la medida en que permite seleccionar entre distintas opciones, aquellas que generen un mayor beneficio para
la sociedad.

1.4 CICLO DE LOS PROYECTOS

El ciclo de vida de los proyectos comprende las diferentes etapas que el proyecto atraviesa desde el instante
en que se identifica el problema o necesidad, hasta el logro de los objetivos. Las etapas son: Preinversión,
Promoción, Inversión y Operación

1.4.1 Pre inversión. Es la primera etapa del ciclo de los proyectos donde se realizan los estudios necesarios
para tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto.

Sin distingos de complejidad, los proyectos comprenden tres actividades básicas Identificación y descripción
del problema, preparación y formulación de las alternativas de solución y la Evaluación ex ante.

La identificación y descripción del problema consiste en detallar y analizar las posibles causas y condiciones
que ameritan una inversión con la cual se solucionaría un problema o necesidad determinada.

La preparación y formulación de alternativas Incluye la identificación y estudio de los aspectos técnicos,
socioeconómicos y financieros, institucionales, ambientales y legales para diseñar el proyecto propiamente
dicho. Dentro de la preparación y formulación se debe tener especial cuidado en la recopilación de
información y en la sistematización de la misma en términos monetarios que permitan dimensionar con
precisión la cuantía de la inversión a realizar.   .

La evaluación ex ante busca determinar y verificar la viabilidad y rentabilidad de la inversión en el proyecto.

En la pre inversión, dependiendo la complejidad del proyecto, encontramos diferentes niveles de profundad
en cuanto a estudios que deban realizarse. Estos niveles son:
5.     IDEA.- La idea de un proyecto, es un esquema general, sin mayor elaboración, que propone una
       forma de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad.

6.     PERFIL.- Es el resultado de identificar el problema y preparar varias alternativas de solución, mediante
       el uso de información secundaria o valores promedio de referencia para elegir una opción y descartar
       las que no son viables .Más que calcular la rentabilidad del proyecto el propósito es buscar elementos
       de juicio para justificar el abandono de una idea, antes de destinarle recursos.

7.     PREFACTIBILIDAD.- Comprende el proceso de profundización de los análisis de la información
       disponible; se basa, principalmente, en información de fuentes secundarias. El objetivo es definir, con
       cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de
       producción y a la capacidad financiera.

8.     FACTIBILIDAD.- Es el estudio depurado y completo de la información relevante al proyecto. Se
       elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos, en su mayoría, a través de fuentes
       primarias de información. Las variables cualitativas son mínimas comparadas con los estudios
       anteriores. El cálculo de las variables económicas debe ser lo suficientemente demostrativas para
       justificar la valoración de los distintos ítems.

1.4.2 Promoción. La promoción es un componente clave en la consecución de recursos, comprende todo el
proceso de gestión que los formuladores o responsables de un proyecto de inversión realizan ante las
diferentes fuentes financiadoras en los distintos niveles internacionales nacionales o departamentales.

1.4.3 Inversión. Es la etapa llamada también de ejecución. Se realizan todas las inversiones y desembolsos
necesarios para la puesta en marcha del proyecto. La etapa de inversión se inicia una vez se toma la
decisión de realizar el proyecto y se apropian los recursos. Culmina cuando empieza la generación de
beneficios. En la etapa de inversión, se incluyen los estudios específicos que conforman el diseño definitivo
del proyecto y se legaliza el tipo de contratación para la realización parcial o total del proyecto. La inversión
incluye también el seguimiento físico-financiero de los proyectos; se busca, con ello, asegurar la correcta
utilización de los recursos asignados en el presupuesto.

1.4.4 Operación. La Operación es la última etapa del proyecto, donde se deben generar los beneficios para
los cuales el proyecto fue diseñado. En esta etapa es cuando se evidencia con gran claridad las bondades
de la planificación, como el hecho de haber previsto los fondos necesarios para la adecuada operación del
proyecto. En especial, los recursos para el mantenimiento, funcionamiento y sostenibilidad del proyecto.
Conviene destacar que en los denominados proyectos continuos, la etapa de operación se presenta
simultáneamente con la etapa de inversión.

Es necesario dejar muy en claro que, para la correcta operación del proyecto es recomendable que se
realice el seguimiento y evaluación de resultados al proyecto .La evaluación de resultados pretende examinar
al proyecto sobre la eficacia y la efectividad en el cumplimiento de los objetivos trazados en su diseño.

1.5 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública es un instrumento fundamental para la planeación.
El Banco registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente susceptibles
de ser financiados o cofinanciados con recursos de inversión pública y/o crédito interno o externo .

El Banco de Programas y Proyectos es un instrumento de gestión que ayuda a optimizar el empleo de los
recursos en condiciones de eficiencia y eficacia. El objetivo principal del Banco es que las estrategias y
programas de desarrollo se hagan realidad mediante una adecuada planificación presupuestal.

El Banco registra todos los proyectos de inversión pública independientemente de su fuente de financiación,
organiza y analiza la información para concretar y darle coherencia a los programas de gobierno, planes de
desarrollo y presupuestos; así como realizar las labores de análisis seguimiento y evaluación de los proyectos.
El Banco cubre aspectos tales como la identificación, formulación y evaluación de los proyectos; la
programación y la asignación de los recursos, el seguimiento a la ejecución y la evaluación de los resultados
obtenidos. Sirve de instrumento técnico para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones y la
asignación de recursos del Presupuesto General del Departamento, mediante la priorización y selección de
los proyectos que lo conforman.

En el Departamento del Valle, este proceso es realizado por parte de la Secretaría de Planeación
Departamental, la Secretaría de Hacienda, el Consejo Superior de Política Fiscal (CODFIS), el Gobernador y
la Asamblea Departamental. Por último, el Banco por la información que registra esta en capacidad de
generar estadísticas e indicadores y para la realización de análisis y diagnósticos que enriquecerán y
apoyan la toma de decisiones.

1.6 EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMO INSUMO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE
INVERSIONES Y EL PLAN FINANCIERO ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA
PRESUPUESTAL.

1.6.1 EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.
El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) es un instrumento de gestión en el cual se programan los
gastos anuales necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo.

El POAI incluye únicamente proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental. El Departamento sólo financia y/o cofinancia proyectos de inversión de los municipios y
entidades públicas que previamente hayan sido presentados evaluados y debidamente registrados en el
Banco de Programas y Proyectos Departamental .

1.6.6.1 FUNDAMENTO LEGAL El POAI se fundamenta, a nivel Nacional en el Estatuto Orgánico de
Presupuesto, Decreto 111 de enero de 1996. A nivel Departamental, en la Ordenanza N°068 de Octubre de
1996, que expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental. Igualmente, y en el Decreto
reglamentario del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, que establece los
procedimientos para elaborar el POAI.

CAPÍTULO 2

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LOS
PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL
(BPID)

2.1VIABILIDAD.- Es el concepto que respalda la coherencia, pertinencia y suficiencia del proyecto en sus
aspectos técnicos, ambientales, institucionales, socioeconómicos, legales y financieros. Permite determinar si
se aprueba o rechaza la ejecución de una alternativa de solución a un problema o necesidad. Permite
garantizar mayor impacto de la inversión pública. Los proyectos son viables cuando proponen soluciones
acertadas a problemas reales, mediante la utilización adecuada de los escasos recursos disponibles. Todo
proyecto debe ser evaluado de acuerdo con las prioridades del sector y de la institucionalidad local y regional.
La correcta viabilización de los proyectos es el punto de partida para asegurar que la asignación de recursos
de inversión obedezca a criterios de beneficio social.
Las secretarias, los Departamentos administrativos y demás Entidades Centralizadas y Descentralizadas son
las responsables de emitir el concepto de viabilidad. Se dispone de 15 días hábiles para emitir el concepto
de viabilidad.
Este procedimiento supone :
1.     La verificación de la utilización correcta de la metodología para la Identificación Preparación y
       Evaluación del proyecto
2.     La verificación de los requisitos establecidos por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
       Departamental.
3.     La verificación y revisión del cumplimiento de los contenidos de la información presentada,
       documentos de soporte, memorias, especificaciones técnicas. Así mismo su consistencia y relación
       con el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta los criterios técnicos, sociales, económicos, financieros,
       institucionales y ambientales, que a continuación se describen :

CRITERIOS TÉCNICOS
Permiten evaluar la calidad y coherencia de la información relacionada con el objetivo del proyecto; el
dimensionamiento de las variables que intervienen, sus planteamientos básicos, soluciones y las actividades
requeridas para lograr el objetivo propuesto.
Los aspectos técnicos establecen la conveniencia de ejecutar un proyecto, el tipo de obras o de
infraestructura física y de personal que se requiere para hacerlo.
Si el proyecto corresponde a obras de prestación de servicios verificará la consistencia con la población a la
que va dirigido al proyecto.
Los aspectos técnicos comprenden los siguientes puntos:
1.     Descripción de la situación a transformar. Es la explicación precisa y detallada del problema o
       necesidad que se quiere resolver., apoyada con información estadística.
2.     Objetivo del proyecto. Es el propósito o finalidad a la cual se orientan las actividades del proyecto, de
       tal modo que permitan resolver la situación problema.
3.     Tecnologías apropiadas. Hacen referencia a los insumos requeridos tanto para la ejecución como la
       operación del proyecto, dotación o equipamiento. La apropiación de tecnologías debe contar con el
       aval de las comunidades que las utilizarían y podría afectarlas por su localización; por ejemplo, una
       fábrica. Es necesario detallar los costos en que se invertirán para su uso.
4.     Cronograma de actividades. Es el plan de ejecución del proyecto que consiste en un listado ordenado
       de actividades a realizar proyectada en orden cronológico y estableciendo la cantidad y tiempo
       requerido para cumplirlos.
5.     Análisis de costos. Es el examen riguroso de los valores solicitados para la ejecución del proyecto.
       Evalúa si son consistentes y competitivos o comparables con los costos del mercado.
6.     Costos unitarios. Es el precio o valor establecidos para una actividad o componente, se verifica que
       estén acordes con los precios del mercado.
7.     Cronograma de inversiones. Es la programación de los desembolsos establecidos en el proyecto por la
       secretaría de Hacienda.

CRITERIOS O ASPECTOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS:
La evaluación económica llamada también costo-beneficio, estudia y mide el aporte neto de un proyecto al
bienestar de las comunidades y compara los costos frente a los beneficios que se obtienen con la ejecución
del proyecto.
Se deben tener en cuenta los costos de inversión y de operación, a fin de poder determinar si los costos
estimados del proyecto son completos

Los beneficios son de dos clases: económicos, y los sociales.
En los beneficios económicos tenemos por un lado, unos Ingresos que se han generado con la operación
del proyecto y por otro un aumento en la productividad de los bienes y servicios. En los beneficios sociales
se tienen los efectos positivos sobre la calidad de la vida de la población y/o mejoramiento de las
condiciones de bienestar de la gente. Por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura vial que le permite a
la población aprovechar o disminuir el tiempo de desplazamiento a otros lugares elimina las molestias
ocasionadas por lodazales. Así mismo, el suministro de agua potable y alcantarillado facilita las actividades
de higiene y reduce los problemas de salud y altos índices de parasitismo de la gente.

Se deben tener en cuenta los costos ocasionados por el proyecto, como los que a continuación se describen:

-Los costos del proyecto mismo, que son los egresos en que se incurren para su realización.
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Funciones

  • 1. Número de Empleo Nivel 25898 PROFESIONAL Denominación Código del empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 Grado Asignación Básica 02 $2279973 Dependencia OFICINA ASESORA DE PLANEACION PROPOSITO:Analizar los procesos y procedimientos que garanticen la adecuada utilización del Banco de Programas y Proyectos como herramienta de apoyo a los procesos de planeación, programación de las inversiones y evaluación de la gestión de gobierno. FUNCIONES: 1. Orientar y radicar los proyectos que requieran las Secretarías y demás dependencias de la Administración Central, y de entidades descentralizadas, así como de otras entidades o personas. 2. Evaluar los programas y proyectos que se reciban de las instancias o Dependencias responsables de la presentación del mismo. 3. Registrar todos los programas y proyectos que hayan sido calificados como viables, susceptibles de ser financiados con recursos de inversión pública Municipal, Departamental, Nacional e Internacional. 4. Informar a las Dependencias y entidades que presenten programas y proyectos, sobre la calificación y el registro de los mismos. 5. Orientar el sistema de información sobre los programas y proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados o que se ejecuten con recursos de inversión pública Municipal, Departamental, Nacional e Internacional. 6. Preparar listados de programas y proyectos registrados, clasificados por sectores, localización, tipo de proyecto, tipo de gasto, entidad de origen, etc., que sirvan como base para los procesos de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, de programas de gobierno, planes de desarrollo, planes de acción y preparación de los presupuestos de inversión. 7. Actualizar la información necesaria para efectuar el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto municipal, departamental y nacional. 8. Preparar información estadística, así como información sobre indicadores que sirvan para efectuar análisis y diagnósticos en relación con programas y proyectos de inversión pública. 9. Orientar oportunamente a los servidores públicos como a la comunidad Tulueña, sobre la metodología para formular programas y proyectos. 10. Diseñar estrategias de capacitación y de asistencia técnica que contemple los diferentes temas relacionados con los objetivos y el funcionamiento del Banco de Programas.
  • 2. FUNCIONES PLANEACION DEPARTAMENTAL 1. PROYECTOS DE INVERSION Y GESTION DE RECURSOS La Subsecretaria de Proyectos de Inversión y Gestión de recursos del Departamento – - Contribuye a mejorar la integración de los procesos de planificación y asignación de recursos de inversión pública para contribuir a la eficiencia, eficacia y transparencia; - Asesora y asiste técnicamente a la implementación de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Pública a nivel departamental y municipal y capacita a las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración Departamental, entes municipales y comunidad organizada en el conocimiento y actualización constante de las metodologías departamentales nacionales e internacional para acceder a recursos de inversión pública; A la Subsecretaria de Proyectos de Inversión está adscrito el Banco de proyectos del Departamento del Valle del Cauca. El Banco de Programas y Proyectos se define como un instrumento de gestión pública sistematizado y dinámico de la planeación, orientado a resultados que registra los programas y proyectos viables, susceptibles de ser financiados con recursos públicos, ya sea municipal, departamental o nacional. El Banco de Proyectos es la herramienta que apoya la gerencia y toma de decisiones sobre inversión pública, permite consolidar información veraz y confiable, para integrar los programas y proyectos con las políticas de desarrollo; Apoyar los procesos de evaluación ex-ante, evaluación ex-post y seguimiento sobre las decisiones de inversión pública. Es un instrumento de gestión invaluable para el proceso de planificación de la inversión y la toma de decisiones de la inversión pública, el cual tiene como objetivo último, que las estrategias y programas de desarrollose lleven a cabo y se perciban sus beneficios para la sociedad. Como instrumento de gestión, el Banco está en capacidadde registrar la información de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida, puede generar indicadores de ejecución y operación, listados de requerimientos por sectores, por dependencia, tipo y apoyar el proceso presupuestal en la programación del gasto de inversión a través de la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI. La presentación de los proyectos de inversión al Departamento deben realizarse a través de las Secretarías, Dependencias y Entidades Descentralizadas para ser viabilizados y remitidos por éstos para ser radicados y registrados en la Subsecretaría de Proyectos de Inversión Pública y Gestión de Recursos tramitando la Metodología establecida para tal fin.
  • 3. El Banco de Programas y Proyectos del Departamento se encuentra ubicado en la Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos de la Secretaría de Planeación. 2. PLANIFICACION DEL DESARROLLO REGIONAL Corresponde a la Subsecretaría de Planificación del Desarrollo Regional las siguientes funciones y responsabilidades: a) Convocar a los diferentes actores del desarrollo departamental y regional para construir concertadamente los escenarios de futuro y la formulación de políticas públicas para el desarrollo del Departamento del Valle del Cauca. b) Coordinar la convocatoria y motivar a las instancias y autoridades que participan en la formulación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Departamental. c) Realizar y promover los estudios necesarios para la formulación de los planes departamentales. d) Coordinar la elaboración de Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo del Departamento. e) Preparar, concertar y coordinar con las secretarías y entidades descentralizadas del departamento, la formulación de los Planes de Acción y someterlos a la aprobación del Consejo de Gobierno. f) Coordinar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo del departamento. g) Preparar los informes sobre la ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Departamental. h) Asesorar y apoyar a los municipios en los procesos de formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Municipal. Las demás que le sean asignadas. 3. ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Corresponden a la Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos las siguientes funciones y responsabilidades: a) Efectuar estudios y análisis de coyuntura sectorial que permitan hacer seguimiento y monitorea sobre los factores determinantes del comportamiento económico regional con base en un conjunto de indicadores o de herramientas de análisis que midan la evolución de la actividad propia de cada sector y reflejen los cambios estructurales o temporales de la organización con productiva. b) Disponer de una completa y actualizada base de datos que recoja todas las actividades o fenómenos económicos, sociales, fiscales, ambientales, organizacionales, culturales y deportivas, susceptibles de ser medidas mediante estadísticas y cuya obtención sea garantizada por una entidad responsable. Diseñar eficientes y eficaces mecanismos de recopilación de estadísticas y cálculo organizado, consistente y sistemático de Indicadores y Cuentas Económicas, que permita entregar información actualizada y veraz y realizar estudios especiales que atiendan la demanda de los clientes internos y externos. c) Conformar un sistema de integrado de indicadores que midan la evolución de las condiciones de vida de la población y permita orientar el proceso de planificación del departamento y la formulación de proyectos de inversión, el fortalecimiento de la gestión municipal y servir de fundamento a los estudios o análisis sectoriales. d) Garantizar el funcionamiento de un Sistema de Contabilidad Económica que
  • 4. mantenga documentadas y modernizadas las metodologías sectoriales, permita elaborar el cálculo de las cuentas económicas del departamento y actualizar la cuantificación de la actividad de los sectores. e) Implementar la metodología para la trimestralización de las cuentas económicas y establecer un Convenio Interinstitucional para la construcción de una matriz insumo producto. Efectuar estudios y análisis de coyuntura sectorial que permitan hacer seguimiento y monitorear los factores determinantes del comportamiento económico regional, medir la evolución de la actividad de cada sector y reflejar los cambios estructurales o temporales de la organización productiva. 4. ASESORIA Y ASISTENCIA A LA GESTION MUNICIPAL Corresponden a la Subsecretaría de Asesoría y Asistencia a la Gestión Municipal las siguientes funciones y responsabilidades: a) Acompañar a los municipios en la elaboración del Plan de Reforma Económica Territorial "PRET" y en el manejo de la información requerida de acuerdo con requisitos, políticas y metodologías establecidas y apoyarlos en la consecución de avales y recursos. b) Realizar actividades de sensibilización, concientización y capacitación a los municipios en el manejo de la gestión pública. c) Asesorar y/o asistir a los municipios en asuntos relacionados con la gestión municipal. d) Orientar el seguimiento y evaluación de la gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo de los municipios y consolidar la evaluación. e) Coordinar con las Secretaría del Departamento y los municipios el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los proyectos de inversión. f) Aprobar programas de desarrollo institucional municipal, a financiar con recursos de forzosa inversión y emitir los demás conceptos exigidos por la Ley 60 de 1993. g) Conceptuar sobre la viabilidad y la conveniencia económica y social de creación de nuevos municipios en el Departamento. h) Verificar y certificar mediante estudio, la definición sobre límites intermunicipales. i) Refrendar la situación económica de los municipios en caso de supresión de las contralorías municipales. j) Emitir concepto previo para la solicitud de endeudamiento de los municipios no capitales cuando sobrepasen los niveles de crecimiento de saldo de la deuda y realizar el seguimiento de los planes de desempeño financiero a los que se les otorgue autorización de endeudamiento. Y las demás que le sean asignadas. PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL- PLAN DE INVERSIONES 2.008-2.011 PLAN FINANCIERO 1. Recursos En este capítulo se presenta el Plan de Inversiones, responsable en términos fiscales, y consistente con los supuestos macroeconómicos del Gobierno Nacional. El Plan de Inversiones asciende a la suma de $ 3.119 mil millones a precios constantes de 2008, de la cual $3.07 billones corresponden a la Administración Central y $50.7 mil millones a las inversiones de los establecimientos públicos financiadas con recursos propios. Los recursos para inversión serán destinados fundamentalmente a la seguridad, la inversión social y el desarrollo económico, según lo establecido en el Programa de Gobierno de la actual administración.
  • 5. PLAN DE INVERSIONES 2008-2011 (millones de pesos constantes de 2008) ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3.068.358 Inversion recursos propios libre destinacion 648.265 Inversion recursos de destinacion especifica 2.420.092 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS (recursos propios) 50.731 TOTAL INVERSIONES 3.119.088 Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca Las proyecciones financieras del Departamento muestran que es factible obtener los recursos para financiar el plan de Inversiones del Plan de Desarrollo. El plan será financiado con recursos del SGP, aportes de la Nación y recursos propios, como se muestra en el cuadro siguiente. INVERSIÓN POR FUENTES -ADMINISTRACIÓN CENTRAL (millones de pesos constantes 2008) 2008 2009 2010 2011 Recursos propios de libre destinación 100.177 145.761 169.420 232.907 Recursos con destinacion especifica 587.506 595.121 602.799 634.666 Sistema General de Participaciones 371.867 371.867 371.867 395.700 Recursos del Departamento (incluye rentas cedidas) 195.720 203.335 211.013 219.047 Cofinanciación 19.919 19.919 19.919 19.919 Total Inversion 687.683 740.882 772.219 867.574 Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca Los ingresos previstos permiten obtener recursos crecientes de libre disponibilidad durante el período de ejecución del Plan de Desarrollo, respetando las obligaciones pensiónales, los compromisos de deuda y realizando las reservas previstas para el Fondo de Contingencias del Departamento. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los ingresos y gastos de la Administración Central para este período: PLAN FINANCIERO 2008-2011 (millones de pesos de 2008) 2008 2009 2010 2011 TOTAL INGRESOS 1.183.228 1.176.966 1.199.558 1.251.243 INGRESOS CORRIENTES 1.097.239 1.135.377 1.165.170 1.218.369 Tributarios 511.089 542.077 564.679 586.735 No tributarios 105.272 107.999 110.865 113.886 Transferencias 480.878 485.302 489.626 517.748 Sistema General de participaciones 374.087 374.087 374.087 397.920 Otras Transferencias corrientes 106.791 111.215 115.539 119.827 OTROS INGRESOS 4.388 4.388 4.388 4.388 RECURSOS DE CAPITAL 81.601 37.201 30.001 28.485 2008 2009 2010 2011 TOTAL GASTOS 1.183.228 1.176.966 1.199.558 1.251.243 FUNCIONAMIENTO 363.875 326.933 359.238 332.461 Concurrencia pensiones alud y fondo de contingencia 44.884 16.535 42.296 9.129 Otros gastos de Funcionamiento 318.990 310.398 316.942 323.332 INVERSIÓN 687.683 740.882 772.219 867.574 Sistema General de Participaciones 374.087 374.087 374.087 397.920 Educacion 286.000 286.000 286.000 309.833 Salud 88.087 88.087 88.087 88.087 Otras inversiones 313.596 366.795 398.132 469.653 SERVICIO DE LA DEUDA 131.670 109.151 68.101 51.208 Amortizaciones 107.830 92.086 55.971 43.736 Intereses 23.841 17.065 12.129 7.472 Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca
  • 6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD PARA INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL Millones de pesos constantes de 2008 2.008 2.009 2.010 2.011 INGRESOS TOTALES 1.183.228 1.176.966 1.199.558 1.251.243 (-) Gastos de funcionamiento financ. con libre destinacion + intereses 204.635 199.714 197.390 195.394 Gastos de funcionamiento financ. con libre destinacion 180.794 182.649 185.260 187.922 Intereses deuda 23.841 17.065 12.129 7.472 Ahorro 978.593 977.252 1.002.169 1.055.848 ( -)Amortizaciones deuda acreedores financieras 89.455 82.974 47.587 35.805 (-) Amortizaciones pasivos pensionales 18.374 9.113 8.385 7.931 (-) Concurrencias salud y fondo contingencias 44.884 16.535 42.296 9.129 (+) Destinación específica saneamiento fiscal 28.477 29.901 31.396 32.966 Recursos disponibles 854.357 898.532 935.297 1.035.949 FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 754.180 752.771 765.877 803.042 Salud 208.397 213.393 218.630 224.120 Salud Dpto (excepto estampillas) 120.310 125.306 130.543 136.033 Salud SGP 88.087 88.087 88.087 88.087 Educacion SGP 286.000 286.000 286.000 309.833 Fondo subsidio gasolina 2.109 2.131 2.151 2.174 Deporte 21.248 21.984 22.748 23.547 Estampillas 75.162 77.148 79.216 81.372 Tasa 8.5% otros licores- inversión 6.000 6.270 6.270 6.270 FONPET NACIÖN 40.332 41.982 43.409 44.672 FONPET DPTO 53.888 57.154 59.622 62.047 Contribución para la seguridad 1.019 1.070 1.123 1.179 FODEPVAC excepto estampillas 19.788 4.388 4.388 4.388 Cofinanciacion, regalías- Aportes Nacion-Inversión 19.919 19.919 19.919 19.919 Saneamiento fIscal ACPM (diferente de estampillas) 20.318 21.333 22.400 23.520 Inversion recursos propios libre destinacion 100.177 145.761 169.420 232.907 Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca Y en el siguiente cuadro se presentan los gastos de funcionamiento financiados con rentas de destinación específica: RENTAS CON DESTINANCIÓN ESPECÍFICA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (millones de pesos constantes de 2008) 2.008 2.009 2.010 2.011 Total rentas destinadas para gastos de funcionamiento 166.674 157.650 163.078 168.376 Salud y Educación 20.456 20.456 20.456 20.456 Salud Departamento 18.236 18.236 18.236 18.236 Educación SGP 2.220 2.220 2.220 2.220 Fondo subsidio gasolina 2.109 2.131 2.151 2.174 Seguridad Social Artistas 309 309 309 309 FONPET -NACIÓN Y DPTO 94.220 99.136 103.030 106.719 FODEPVAC (incluye estampillas) 21.103 5.718 5.734 5.752 Saneamiento fIscal ACPM (incluye estampillas) 28.477 29.901 31.396 32.966 Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca Adicionalmente la estrategia de financiación aportará recursos por valor de $700.000 millones teniendo en cuenta la participación del sector privado, la negociación de la deuda, los aportes de la Nación y otros que requieren una gestión importante de la administración. Estos recursos se integrarán al Plan de Desarrollo a medida que se obtengan y se asignarán de acuerdo con las prioridades establecidas en el Programa de Gobierno.
  • 7. 2. Plan de Inversiones Según Sectores y entidades En los siguientes cuadros se presenta el Plan de Inversiones 2008-2011 en donde las entidades de la Administración Central se agrupan en sectores. A las cifras anteriores se deben agregar las inversiones con recursos propios de los establecimientos públicos. PLAN DE INVERSIONES POR SECTORES 2008 A 2011 pesos constantes de 2008 SECTORES O ENTIDADES / Despacho Planeación y Agricultura y Desarrollo Infraestructura Educación Salud FUENTE Gobernador control Pesca Social SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - - - - 1.158.953 352.348 - NACION-COFINANCIACIÓN - - 20.000 - 23.200 22.380 14.096 RECURSOS PROPIOS 14.570 10.862 32.762 12.230 303.884 653.418 16.475 DESTINACION ESPECIFICA DEPTO - - - - 159.066 532.739 9 LIBRE DESTINACION 14.570 10.862 32.762 12.230 144.818 120.679 16.466 TOTAL 14.570 10.862 52.762 12.230 1.486.037 1.028.146 30.571 PLAN DE INVERSIONES POR SECTORES 2008 A 2011 pesos constantes de 2008 Vivienda y Equidad de SECTORES O ENTIDADES/ FUENTESDesarrollo Deporte TOTAL Género SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - - - 1.511.301 NACION-COFINANCIACIÓN - - - 79.676 RECURSOS PROPIOS 103.274 4.550 97.528 1.477.382 DESTINACION ESPECIFICA DEPTO 3.225 - 89.528 829.116 LIBRE DESTINACION 100.049 4.550 8.000 648.265 TOTAL 103.274 4.550 97.528 3.068.359 La distribución del Plan de Inversiones por entidades de la Administración Central se presenta en los siguientes cuadros: INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011 Millones de pesos constantes de 2008 Secretaría de Secretaría de SECTORES O ENTIDADES / Despacho Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de Agricultura y Desarrollo FUENTE Gobernador Planeación Infraestructura Educación Salud Pesca Social SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - - - - 1.158.953 352.348 - NACION-COFINANCIACIÓN - - 20.000 - 23.200 22.380 14.096 RECURSOS PROPIOS 14.570 10.442 32.762 12.230 144.818 651.818 18.075 DESTINACION ESPECIFICA DEPTO - - - - - 531.139 1.609 LIBRE DESTINACION 14.570 10.442 32.762 12.230 144.818 120.679 16.466 TOTAL 14.570 10.442 52.762 12.230 1.326.971 1.026.546 32.171
  • 8. INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011 Millones de pesos constantes de 2008 SECTORES O ENTIDADES / Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría Secretaría de Secretaría de FUENTE Hacienda y Desarrollo Control Cultura y Jurídica Telemática Gobierno Crédito Público Institucional Interno Turismo SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - - - - - - - NACION-COFINANCIACIÓN - - - - - - - RECURSOS PROPIOS 346.051 1.456 8.353 420 4.953 57.232 66.379 DESTINACION ESPECIFICA DEPTO 285.638 - - - - 3.114 4.391 LIBRE DESTINACION 60.413 1.456 8.353 420 4.953 54.118 61.988 TOTAL 346.051 1.456 8.353 420 4.953 57.232 66.379 INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011 Millones de pesos constantes de 2008 Secretaría de Secretarìa de SECTORES O ENTIDADES / FUENTE Vivienda y la Mujer TOTAL Desarrollo SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - - 1.511.301 NACION-COFINANCIACIÓN - - 79.676 RECURSOS PROPIOS 103.274 4.550 1.477.382 DESTINACION ESPECIFICA DEPTO 3.225 - 829.116 LIBRE DESTINACION 100.049 4.550 648.265 TOTAL 103.274 4.550 3.068.359 Finalmente, se presenta la inversión con recursos propios de los establecimientos públicos para el período 2008-2011. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJES Y PROGRAMAS - 2008-2011 (Precios Constantes 2008=100) OBJETIVOS - EJES TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011 2011 Eje 1. Convivencia 58.229.164.186 6.529.015.076 15.040.716.370 14.996.716.370 21.662.716.370 Pacífica y Seguridad Eje 2- Bienestar y 2.627.360.969.225 594.037.705.903 628.375.041.511 661.747.667.537 743.200.554.276 Desarrollo Social Eje 3 Desarrollo 76.676.194.922 16.918.731.236 19.932.830.129 19.410.856.104 20.413.777.452 Económico, Competitividad y Sostenibilidad Eje 4- Gestión Ambiental 19.880.996.776 2.574.266.473 5.763.235.751 5.022.280.895 6.521.213.657 Eje 5: Gerencia Publica, 286.211.560.145 67.623.765.836 71.770.768.737 71.041.091.296 75.775.934.275 Transparencia Y Buen Gobierno TOTAL PLAN 3.068.358.885.254 687.683.484.524 740.882.592.497 772.218.612.203 867.574.196.031 INVERSIONES ADMON CENTRAL (Fuente: Hacienda)
  • 9. Recursos Propios 50.730.000.000 10.931.000.000 12.024.000.000 13.227.000.000 14.548.000.000 Establecimientos Públicos (Fuente Hacienda) Total Plan Inversiones 3.119.088.885.254 698.614.484.524 752.906.592.497 785.445.612.203 882.122.196.031 (Fuente Hacienda) OBJETIVOS - EJES TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011 2011 Eje 1. Convivencia Pacífica y 1,9% 0,9% 2,0% 1,9% 2,5% Seguridad Eje 2- Bienestar y Desarrollo 85,6% 86,4% 84,8% 85,7% 85,7% Social Eje 3 Desarrollo Económico, 2,5% 2,5% 2,7% 2,5% 2,4% Competitividad y Sostenibilidad Eje 4- Gestión Ambiental 0,6% 0,4% 0,8% 0,7% 0,8% Eje 5: Gerencia Publica, 9,3% 9,8% 9,7% 9,2% 8,7% Transparencia Y Buen Gobierno Total Plan Inversiones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Distribución del Plan de 100,0% 22,4% 24,1% 25,2% 28,3% Inversiones por años 3.1. Consolidado Eje 1 – Convivencia Pacífica y Seguridad. Precios Constantes 2008 PROGRAMAS -eje 1 TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011 2011 Seguridad y prevención 10.176.656.891 1.649.656.891 2.535.000.000 2.720.000.000 3.272.000.000 temprana Apoyo Ciudadano 39.397.000.000 3.800.000.000 9.947.000.000 10.018.000.000 15.632.000.000 Derechos Humanos y 8.655.507.295 1.079.358.185 2.558.716.370 2.258.716.370 2.758.716.370 Derecho Internacional Humanitario. TOTAL EJE 1 58.229.164.186 6.529.015.076 15.040.716.370 14.996.716.370 21.662.716.370 3.2. Consolidado Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social. Precios Constantes 2008 PROGRAMAS -Eje 2 TOTAL 2008-2011 2008 2009 2010 2011 Todos y todas a estudiar 1.231.830.875.863 301.580.000.000 296.430.000.000 301.900.463.477 331.920.412.386 Fortalecimiento de la 35.215.483.232 2.847.000.000 10.417.000.000 9.270.111.369 12.681.371.863 educación superior La vallecaucanidad 30.138.000.000 2.500.000.000 4.648.000.000 10.406.825.500 12.583.174.500 educativa Educación con 29.786.640.905 2.500.000.000 9.062.000.000 7.696.599.654 10.528.041.251 pertinencia Infraestructura y 40.989.083.026 8.924.277.860 10.141.077.490 10.393.783.983 11.529.943.695 desarrollo cultural Rescate y protección del 10.592.988.224 2.271.022.695 2.675.714.021 2.603.703.855 3.042.547.653 patrimonio cultural, natural y fomento a la investigación El deporte mueve al valle 58.221.900.000 13.599.000.000 14.536.000.000 15.502.000.000 14.584.900.000 Redes del deporte del 13.026.000.000 2.952.000.000 3.150.000.000 3.353.000.000 3.571.000.000 valle de cauca (clúster) El saber del deporte 6.714.000.000 1.526.000.000 1.625.000.000 1.727.000.000 1.836.000.000
  • 10. Recreación en acción 7.280.000.000 850.000.000 2.500.000.000 2.650.000.000 1.280.000.000 Aseguramiento de la 118.082.982.414 27.708.750.000 28.559.556.250 29.314.342.938 32.500.333.226 población vallecauna al sgsss. "aseguramos tu salud" Gestión para la 673.752.410.737 155.046.307.651 158.006.643.327 166.518.932.919 194.180.526.840 prestación de servicios de salud. "hospitales para todos" Gestión territorial del 12.560.682.405 2.870.000.000 2.935.450.000 2.993.513.500 3.761.718.905 sistema general de seguridad social de salud. "liderando la salud" Salud pública. 206.753.339.901 50.041.139.082 51.025.137.219 51.898.084.138 53.788.979.462 "promoviendo bienestar" Promoción social. "el 14.346.812.143 3.467.958.615 3.551.463.204 3.625.543.704 3.701.846.620 Valle te integra" Prevención, vigilancia y 209.954.075 50.000.000 51.750.000 53.302.500 54.901.575 control de riesgos profesionales. " previniendo riesgos" Salud en emergencias y 839.816.300 200.000.000 207.000.000 213.210.000 219.606.300 desastres. "al riesgo lo enfrentamos todos" Construyamos 10.574.350.000 1.444.350.000 2.990.000.000 3.020.000.000 3.120.000.000 ciudadanía… promovámosla en armonía. Valle incluyente 16.881.650.000 4.052.900.000 4.276.250.000 4.276.250.000 4.276.250.000 Seguridad alimentaria 2.000.000.000 975.000.000 525.000.000 500.000.000 0 Sembrando semillas de 1.685.481.000 288.000.000 460.400.000 488.820.000 448.261.000 empuje regional para las mujeres Cimentando equidad 1.384.746.250 160.000.000 388.500.000 407.925.000 428.321.250 entre géneros Fortalecimiento 734.417.625 81.000.000 249.050.000 197.252.500 207.115.125 institucional de género Silencio con voces 745.355.125 121.000.000 202.050.000 206.002.500 216.302.625 Vivienda integral y hábitat 89.734.600.000 6.022.500.000 16.470.500.000 29.043.000.000 38.198.600.000 Plataforma y prestación 3.225.000.000 806.000.000 806.000.000 807.000.000 806.000.000 de servicios públicos Desarrollo de 7.320.000.000 600.000.000 1.800.000.000 1.920.000.000 3.000.000.000 infraestructura social e institucional Política de hábitat 2.734.400.000 553.500.000 685.500.000 761.000.000 734.400.000 sostenible Total eje 2 2.627.360.969.225 594.037.705.903 628.375.041.511 661.747.667.537 743.200.554.276 3.3. Consolidado Eje 3 – Desarrollo Económico y Competitividad. Precios Constantes de 2008 PROGRAMAS -Eje 3 TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011 2011 Desarrollo Empresarial y 7.811.642.909 659.945.395 2.403.138.234 1.704.644.071 3.043.915.209 Formalización de la Economía Promoción de la Economía 350.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 social y solidaria en todos los sectores. Desarrollo de la 50.062.000.000 13.404.897.021 11.580.559.574 11.961.898.383 13.114.645.021 infraestructura del transporte y de telecomunicaciones
  • 11. para la competitividad y la conectividad Buenaventura: Ciudad 3.200.000.000 0 1.750.000.000 1.450.000.000 0 Incluyente Ciencia, Tecnología e 6.753.300.000 1.429.300.000 1.758.000.000 1.858.000.000 1.708.000.000 innovación Valle Productivo y 3.009.323.264 184.588.820 1.003.632.321 905.188.651 915.913.472 Competitivo al 2032 Desarrollo turístico del Valle 5.489.928.750 1.190.000.000 1.337.500.000 1.431.125.000 1.531.303.750 del Cauca TOTAL EJE 3 76.676.194.922 16.918.731.236 19.932.830.129 19.410.856.104 20.413.777.452 Nota: El Siguiente cuadro presenta información de los recursos de Otras Fuentes de Gestión que corresponden básicamente a proyecto de infraestructura contemplados en su mayoría en el Plan Nacional de Desarrollo. RECURSOS DE GESTION Y OTRAS FUENTES TOTAL 2008- PROGRAMAS 2008 2009 2010 2011 2011 Desarrollo empresarial y formalización de la economía 3.669.169.920 793.297.440 865.450.560 859.324.960 1.151.096.960 Promoción de la Economía social y solidaria en todos los sectores. Desarrollo de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones y servicios públicos domiciliarios para la competitividad y la conectividad *** 289.038.555.213 21.332.571.213 79.542.048.000 94.243.046.400 93.920.889.600 Buenaventura, Ciudad incluyente**** 282.068.500.000 7.940.000.000 106.693.750.000 109.373.500.000 58.061.250.000 Ciencia, Tecnología e Innovación 6.845.871.311 1.550.495.440 1.732.966.712 1.655.671.552 1.906.737.606 Valle productivo y competitivo al 2032***** 356.016.613.611 79.751.661.353 89.650.743.364 93.693.616.119 92.920.592.775 Desarrollo turístico del Valle del Cauca 1.200.478.999 245.937.000 313.036.250 317.935.338 323.570.411 TOTAL recursos de Gestión 938.839.189.054 111.613.962.446 278.797.994.886 300.143.094.369 248.284.137.353 3.4. Consolidado Eje 4 – Gestión Ambiental. Precios Constantes 2008 PROGRAMAS - Eje 4 Total 2008-2011 2008 2009 2010 2011 Aprovechamiento y 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 producción sostenible. Recuperación y conservación 900.000.000 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 de Ecosistemas Estratégicos (1) Conocimiento del entorno y la 1.200.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 biodiversidad (2) Cultura Ambiental 13.185.343.109 2.217.343.109 3.450.000.000 3.518.000.000 4.000.000.000 Planificación del desarrollo con 2.754.820.759 339.948.343 891.482.143 542.078.296 981.311.977 consideraciones de sostenibilidad. Integración Territorial Regional 1.635.069.106 1.975.021 606.753.608 354.814.757 671.525.721 y Subregional del Valle del
  • 12. Cauca Plan Departamental de Agua 1.345.763.802 0 500.000.000 292.387.842 553.375.960 Potable y Saneamiento TOTAL EJE 4 19.880.996.776 2.574.266.473 5.763.235.751 5.022.280.895 6.521.213.657 Notas: (1) Articulo 111 Ley 99, modificado por la Ley 1151 de 2007: Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales...Los departamentos y municipios dedicaran un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductosmunicipales o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales. Son gastos de obligatorio cumplimiento, el departamento debe reglamentar esta ley. (2) Este programa se realizará con recursos gestionados por INCIVA por valor de $1.2000 Millones de pesos (del año 2008). Nota: El Siguiente cuadro presenta información de los recursos de Otras Fuentes de Gestión que corresponden básicamente a proyecto de las entidades descentralizadas. 3.5. Consolidado Eje 5 – Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno. Precios Constantes 2008 PROGRAMAS - Eje 5 TOTAL 2008 - 2008 2009 2010 2011 2011 Fortalecimiento de las 260.809.283.377 64.229.136.215 63.399.533.833 64.366.765.158 68.813.848.170 finanzas públicas Mejoramiento de la 2.135.098.720 407.537.334 537.360.847 574.976.106 615.224.433 gestión del talento humano Implementación de 2.370.000.000 460.000.000 640.000.000 635.000.000 635.000.000 Sistemas de Gestión y de Control Espacios democráticos, 9.380.930.890 1.340.080.000 2.680.283.630 2.680.283.630 2.680.283.630 participativos y defensa de lo publico Mejoramiento de los 4.428.217.825 455.793.601 1.369.301.023 1.321.685.764 1.281.437.437 recursos físicos y preservación del patrimonio natural y cultural Gestión de recursos y 490.000.000 70.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 cooperación internacional Fortalecimiento de la 1.645.029.333 161.218.687 551.289.403 322.380.638 610.140.605 institucionalidad y la gestión pública de los municipios Valle Digital 4.953.000.000 500.000.000 2.453.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 TOTAL EJE 5 286.211.560.145 67.623.765.836 71.770.768.737 71.041.091.296 75.775.934.275 AUTORIZACIONES TITULO IV DISPOSICIONES FINALES COHERENCIA, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN Y RENDICION DE CUENTAS ARTICULO 16. Para garantizar el éxito del proceso de planificación y la gestión pública se considerarán los principios y fases del proceso de planificación, establecidos en la Ley 152 de 1994 y en especial de los siguientes:
  • 13. 1.-Coherencia. Los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2008 – 2011, “Buen Gobierno, con Seguridad lo lograremos”, deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste. 2.- Ejecución. Con la coordinación de la Secretaría de Planeación Departamental, todas las dependencias de la administración departamental, centralizadas y descentralizadas, trabajarán en la formulación y ejecución de los diferentes instrumentos de planificación para esta fase, tales como: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan de Acción y Presupuesto. En tal sentido, todas las dependencias de la administración departamental, centralizadas y descentralizadas, prepararán su correspondiente plan de acción para cada vigencia del periodo de gobierno, el cual será aprobado por el Consejo de Gobierno, dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del Plan de Desarrollo. 3. Seguimiento y evaluación. La gestión pública moderna demanda un proceso de control y seguimiento continuo, por parte de los organismos fiscalizadores, la comunidad y de la misma Administración Departamental. Por ello y acorde con lo estipulado en la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo Departamental será sujeto de seguimiento y evaluación permanentemente por parte de la Secretaría de Planeación con base en los reportes de ejecución y evaluación que le deben presentar las dependencias centralizadas y descentralizadas de la administración departamental, Esto permitirá proporcionar los elementos necesarios para la acción correctiva y el establecimiento de responsabilidades entre los ejecutores y sus resultados, para este efecto, una vez adoptado el plan de desarrollo, las entidades mencionadas deberán elaborar el plan indicativo en el cual desagregaran las metas globales del plan por vigencia; grupo poblacional y nivel de atención de acuerdo con su ciclo de vida (primera infancia, infancia, juventud, adolescencia, adulto, adulto mayor) o condición social; etnia, discapacidad, genero, desplazamiento forzado, etc.; y territorio (municipio y departamento) 4. Rendición de Cuentas. Con el fin de generar transparencia y mayores condiciones de confianza entre los ciudadanos y el Gobernante, se fortalecerá el ejercicio del control social de la administración a través de la democracia participativa, con el fin de que la rendición de cuentas se convierta en la mejor práctica social y política de interlocución entre la Administración y la ciudadanía. La rendición de cuentas del Plan de Desarrollo “Buen Gobierno, con Seguridad lo lograremos”, será coordinada por la Secretaría de Planeación, para que nuestro Gobernador informe a la comunidad y dé las respuestas por las diversas situaciones que se presentaren, incluso, si es el caso, recibiendo las no conformidades, en aras de fortalecer la gobernabilidad y el cumplimiento de lo pactado en su Programa de Gobierno.
  • 14. GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ARTÍCULO 2. DECRETO N°_____________ ( de 2008) Por el cual se dictan disposiciones sobre el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos del Departamento del Valle del Cauca y se derogan los Decretos N°1038 del 28 de Junio de 2004, el 1700 de 27 de septiembre de 2004 y el 0627 de julio 18 de2005 reglamentarios del Banco de Programas y Proyectos. EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y CONSIDERANDO: Que el Decreto N°111 de 1996, normativo del Presupuesto de la Nación, establece normas en lo referente al Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI- y el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. Que el referido Decreto establece que los departamentos en la expedición de sus códigos fiscales o estatutos presupuestales deberán seguir principios análogos a los contenidos en este Decreto. Que la Ordenanza N°068 del 7 de octubre de 1996 “por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental”, establece normas en lo referente al Plan Operativo Anual de Inversiones y el Banco de Programas y Proyectos Departamental. DECRETA: I. COBERTURA Y DEFINICIONES ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto establece el procedimiento que debe seguirse en relación con los proyectos de inversión que hayan de ser financiados o cofinanciados con recursos del Presupuesto Departamental y del crédito interno y externo, ya sea a través de las dependencias de la administración central, entidades descentralizadas, empresas industriales y comerciales del orden departamental, o mediante transferencias específicas que se hagan del presupuesto de inversiones para proyectos ejecutados por alcaldías municipales, organizaciones no gubernamentales (ONG) o terceras personas públicas o privadas. . ARTÍCULO SEGUNDO.- Para que un proyecto de inversión obtenga recursos del Presupuesto General del Departamento o de las entidades descentralizadas del orden departamental, se requiere que: 1. Esté contemplado dentro del Plan de Desarrollo, el Plan de Acción de las entidades Departamentales, Plan Operativo Anual de Inversiones, Audiencias Sociales o Acuerdos de Presupuesto Participativo. 2. Programas y Proyectos del Departamento son: Los establecidos en el Plan de Desarrollo, los proyectos pertenecientes al POAI de cada vigencia fiscal, según la Ordenanza que establece el presupuesto anual y en el Decreto de liquidación del presupuesto anual, los que solicitan financiación a fuentes nacionales o internacionales. Igualmente, los desafíos establecidos en el Plan de Acción de cada dependencia para cada vigencia o aquellos comprometidos en las Audiencias Sociales y en el proceso de formulación del presupuesto participativo que estén debidamente registradas en las actas respectivas, concordantes con el Plan de Desarrollo. 3. Los Proyectos de las Audiencias Sociales, deben ser radicados en el Banco de Proyectos a más tardar 30 días después de la realización de la audiencia en cada municipio. Para ello, se requiere carta remisoria del secretario de despacho, gerente o director de entidad descentralizada y la copia y/o la parte pertinente del Acta de la Audiencia Social donde se acuerda el monto de ejecución y el concepto. Si el proyecto ya está radicado y con registro del Banco de Proyectos, el respectivo secretario deberá solicitar la activación del código de análisis remitiendo con su firma la parte pertinente del Acta de Audiencia Social
  • 15. respectiva.Los proyectos de Audiencias sociales se registrarán hasta el 30 de septiembre de cada vigencia (2005, 2006 y 2007) 4. La selección de los proyectos para el Plan Operativo Anual de Inversiones se efectuará bajo los siguientes criterios: a) Que hayan sido evaluados, viabilizados y priorizados sectorialmente por la dependencia o entidad correspondiente. b) Que estén registrados en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento, habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el presente decreto. c) Que hayan sido definidos en las Audiencias Sociales y/o mediante procesos de participación social. 5. Cuando el proyecto ya está registrado en el Banco de Proyectos y se requiere activar el código de análisis, el respectivo secretario de despacho, director de entidad descentralizada, deberá solicitar la activación de dicho código de análisis remitiendo con su firma la petición en el formato establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos. 6. Para efectos de mejorar el proceso de radicación y registro de los proyectos en el Banco de Proyectos del Departamento, todas las entidades deberán enviar a esta dependencia la siguiente información: a) Los proyectos en original y copia legible, sin enmendaduras y debidamente foliados de manera consecutiva. b) Los anexos deben venir relacionados en la carta remisoria separados de la Ficha resumen y de la metodología. c) Anexar un diskette con la copia del proyecto. (Ficha resumen y Metodología) d) El nombre del proyecto, los objetivos y los costos deben ser concordantes con los que aparecen oficialmente en el POAI, Plan de Acción, Plan de Desarrollo y Audiencias Sociales. e) La viabilidad del proyecto en todos sus componentes: Técnico, financiero, económica, social, ambiental, institucional así como la sostenibilidad, deberá darse por cada entidad y presentarse al Banco de Proyectos con el Visto Bueno del Secretario de Despacho, Director o Gerente de la entidad descentralizada o Empresa industrial y comercial del orden departamental. f) La remisión del proyecto debe venir firmada por el secretario y/o representante legal de la dependencia. g) Proyecto que no corresponda en el objetivo y metas con los componentes y montos establecidos en el Plan de Desarrollo, Plan de Acción, POAI o Audiencia Social no se recibirá en la recepción del Banco de Proyectos y no se le dará trámite hasta que no esté debidamente diligenciado. ARTÍCULO TERCER0.- LaRadicación.- La Radicacióny registro de los proyectos en el Banco de Proyectos debe cumplir con los parámetros establecidos en el formato “VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DPTO DEL VALLE DEL CAUCA”. Este formato establecido en el Manual del Banco de Programas y Proyectos se debe diligenciar en todas sus partes y en todos sus componentes de acuerdo con el tipo de proyecto y deberá ir firmado por el respectivo Secretario de Despacho, Director, Gerente de la entidad descentralizada o empresa industrial y comercial del orden departamental. ARTÍCULO CUARTO.- Los proyectos de inversión para que puedan ser tenidos en cuenta en una vigencia fiscal, deberán ser viabilizados, en las secretarías, entidades descentralizadas y las
  • 16. empresas industriales y comerciales del orden departamental, radicados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos Departamental, de la siguiente manera: Proyectos Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI- antes del 30 de agosto de cada año; y los proyectos de Audiencias Socialeshasta el 30 de septiembre de cada año. Los proyectos de Audiencias Sociales Especiales o por prórroga de ellas y/o definidos en los procesos de formulación del presupuesto participativo se podrán radicar hasta el 30 de noviembre de cada año. Los proyectos que solicitenser incorporados al Banco de Programas y Proyectos Departamental deberán para su registro, estar diligenciados debidamente en los formatos de las metodologías adoptadas por la Secretaría de Planeación Departamental y en su Manual de Procesos y Procedimientos. ARTÍCULO QUINTO.- Viabilizarían y Calificación Sectorial.- Las instancias de viabilizarían y calificación sectorial serán las secretarías, entidades descentralizadas y las empresas industriales y comerciales del orden departamental responsables del sector al cual pertenezca el proyecto.Los entes públicos de la administración departamental señalados en el presente artículo, efectuarán la viabilizarían y/o calificación sectorial del proyecto en el término de quince (15) días siguientes a la presentación del mismo. Recibido el proyecto de inversión por las secretarías o las entidades descentralizadas del nivel departamental competentes para ejecutarlo, éstas se encargan de hacer el análisis del proyecto en relación con las necesidades, potencialidades y prioridades de otros proyectos del sector al cual pertenecen, lo que se denomina viabilizarían y/o calificación sectorial, la cual se cumple de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos del Departamento ARTÍCULO SEXTO.- Viabilizado el proyecto sectorialmente por el ente público de la administración departamental correspondiente y señalada su prioridad, éste lo envía a la Secretaría de Planeación Departamental con el fin de que efectúe la revisión y el registro, para lo cual tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros: a) Los objetivos, metas y resultados de los proyectos del POAI, los del Plan de Acción, de las Audiencias Sociales y los resultantes de la formulación del presupuesto participativo, deben corresponder y concordar con los establecidos en el Plan de Desarrollo del Departamento. b) Las características del mismo proyecto c) El contexto socioeconómico del proyecto. d) La participación ciudadana en el proyecto y en los procesos de conformación del mismo y en los procesos democráticos. e) Los objetivos del proyecto y su articulación con los procesos de planificación nacional y departamental y especialmente con el Plan de Desarrollo Departamental y las políticas sectoriales de desarrollo departamental y los planes de los gobiernos municipales. f) El impacto del proyecto en relación con el alivio de las necesidades básicas y con la inversión percápita del Departamento en el respectivo municipio y el apoyo político del proyecto originado en la misma comunidad o en sus representantes y gobernantes. g) Cumplimiento de lo establecido en el artículo quinto del presente decreto. ARTÍCULO SÉPTIMO.- Registro de Proyectos en el Banco de Programas y Proyectos. La secretaría de Planeación a través de la Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos – Banco de Programas y Proyectos-, registrará el proyecto basada en la viabilidad sectorial motivada emitida y firmada por el profesional responsable con el Vo. Bo. del respectivo secretario de despacho, gerente o director de entidad descentralizada o empresa industrial y comercial del orden Departamental. Esta viabilidad sectorial se presentará en el formato establecido para ello en el Manual de Procesos y procedimientos del Banco de Programas y Proyectos del Departamento denominado “Viabilidad SectorialMotivada” de los proyectos.
  • 17. La revisión documental del proyecto y su registro en el Banco de Programas y Proyectos de inversión Departamental se hará en las dieciséis (16) horas laborales siguientes a la asignación del proyecto a un profesional para la revisión documentaria. Posterior al registro se realizará una revisión exhaustiva del proyecto, en caso de encontrarse inconsistencias en la formulación y en los documentos y/o estudios anexos se informará mediante oficio a la secretaría o entidad responsable para que se realicen los ajustes necesarios, los cuales deben ser remitidos a esta Subsecretaría en un plazo de ocho días para ser archivados en la respectiva carpeta. Si el proyecto presenta complejidad por su formulación técnica o su magnitud, lo cual implica una revisión más profunda el plazo, deberá ampliarse en concertación con el respectivo Subsecretario de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos. PARÁGRAFO 1.- Una vez se hayan cumplido con todos los requisitos para el registro del proyecto, se enviará por escrito a las respectivas secretarías o entidad descentralizada, empresas industriales y comerciales del orden departamental responsable del proyecto, la constancia escrita con el respectivo número y fecha del registro del Banco de Programas y Proyectos. ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de Planeación Departamental presentará al Consejo Superior de Política Fiscal –CODFIS- el proyecto del Plan Operativo Anual de Inversiones, concertado con los entes públicos de la administración departamental, para que analice y conceptúe sobre las implicaciones fiscales antes del cinco (5) de septiembre de cada año, previa presentación al Consejo de Gobierno. ARTÍCULO NOVENO.- El Consejo de Gobierno estudiará y ajustará el proyecto del Plan Operativo Anual de Inversiones antes del quince (15) de septiembre de cada año, con anterioridad a la presentación del proyecto de Presupuesto a la Asamblea Departamental. ARTÍCULO DÉCIMO .- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el proyecto de Ordenanza, incluirá los proyectos de inversión relacionados en el Plan Operativo Anual de Inversión, siguiendo las prioridades establecidas por la Secretaría de Planeación Departamental, en forma concertada con los órganos de la administración central y descentralizada hasta la concurrencia de los recursos disponibles anualmente para los mismos. ARTÍCULO ONCE .- Seguimiento a proyectos de inversión.- La Secretaría de Planeación Departamental establecerá dentro del Manual de Operaciones y Metodologías del Banco de Programas y Proyectos del Departamento, las metodologías que se deban implantar para el seguimiento de los proyectos de inversión, así como la oportunidad para remitir, por parte de los entes públicos de la administración departamental, la información que con tal fin requiera. ARTÍCULO DOCE.- Red de Banco de Programas y Proyectos.- La Secretaría de Planeación Departamental organizará y coordinará una red de Banco de Programas y Proyectos, la cual estará conformada por los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión de los diferentes niveles territoriales del sector público, tanto central como descentralizado, que reúnan los requisitos necesarios para ello. Cada una de las entidades centralizadas y descentralizadas del orden departamental deberá crear y organizar su respectivo Banco de Programas y Proyectos. Con el fin de articular consistentemente los distintos niveles territoriales, los Bancos de Programas y Proyectos del orden municipal utilizarán en su montaje sistemas de información y metodologías de evaluación y seguimiento compatibles con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental. De la misma manera, la Red Departamental de Banco de Programas y Proyectos se articulará con el Banco de Programas y Proyectos del nivel Nacional. ARTÍCULO TRECE.- Los proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos deben ser reformulados y/o actualizados en los siguientes casos: a) Cuando un proyecto antes de su ejecución por diferentes causas requiere cambios en la acción (adecuación, ampliación, dotación, construcción, habilitación, instalación, mejoramiento, remodelación, recuperación, rehabilitación, remodelación, renovación, reparación, reposición, saneamiento entre otras), o cambios en la localización, deben actualizar ficha resumen, metodología y el cumplimiento de los requisitos establecidos, ser viabilizados sectorialmente y presentados al Banco de Programas y Proyectos para su revisión y nuevo registro.
  • 18. b) En el caso de un proyecto formulado para una o varias vigencias, donde los recursos presupuestales y/o las fuentes de financiación se modifican, se debe cambiar la información correspondiente tanto en la ficha resumen, en el presupuesto y en los formatos de la metodología que se vean afectados. c) Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a los calculados inicialmente, se debe actualizar el presupuesto, la ficha resumen y los formatos de la Metodología que se vean afectados. d) Si se presenta el caso de que a un proyecto se le adicionan recursos, se debe ajustar el presupuesto, la ficha resumen y los formatos de la metodología que se vean afectados. e) Cuando se presenta el caso de un proyecto que tiene que atender una tutela y/o fallos judiciales, se activará el código de análisis con el proyecto actual y posteriormente se deberán realizar los ajustes pertinentes tanto en la ficha resumen como en los formatos que se afecten, anexando los soportes correspondientes. En todos los casos anteriores la viabilidad sectorial se debe actualizar y estar debidamente firmada por el profesional que la elabora y por el respectivo secretario de despacho, director, gerente o representante legal. ARTÍCULOCATORCE.- Los proyectos que no obtengan recursos en el presupuesto en los dos (2) años siguientes a su presentación, serán dados de baja del Banco de Programas y Proyectos Departamental y devueltos a sus proponentes. Estos proyectos podrán volver a ser presentados, previa actualización y surtiendo el trámite establecido en el presente Decreto, para ser considerados de nuevo en el Plan Operativo Anual de Inversiones del año siguiente. ARTÍCULOQUINCE.- Cuando se manejan proyectos con apropiaciones globales se tendrá en cuenta lo siguiente: 1) Cuando de la partida global se tiene definido la localización, los componentes y el monto a invertir se debe: Presentar el proyecto por el valor de la partida global, debidamente formulado con su correspondiente viabilidad sectorial. Para la activación del código de análisis de cada proyecto, subproyecto o componente que conforma la partida global, se debe presentar el presupuesto firmado por elprofesional que lo elabora, y la documentación soporte requerida de acuerdo con el tipo de proyecto, y ser remitido por el secretario de despacho gerente o director de entidad descentralizada y/o empresa industrial y comercial .del orden departamental. 2) Cuando de la partida global no se pueden definir la localización, las actividades y el monto a invertir por proyecto se debe: Presentar el proyecto formulado por el valor de la apropiación global y con su correspondiente viabilidad sectorial, registrándose en el Banco de Programas y Proyectos, condicionado. Una vez definido la localización, las actividades y el monto a invertir por proyecto se debe presentar el complemento del respectivo proyecto anexando la ficha resumen, metodología, los soportes requeridos, y su respectiva viabilidad sectorial actualizada, firmada por el profesional que la elabora y el secretario de despacho gerente o director de entidad descentralizada y/o empresa industrial y comercial del orden departamental. En ambos casos para solicitar la activación del código de análisis se debe diligenciar el formato establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para este fin. ARTÍCULO DIECISEIS.-Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el Consejo de Gobierno podrá en cualquier momento clasificar dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones, del Plan de Acción, los proyectos que no se hayan presentado y calificado dentro de los plazos establecidos, pero que por necesidades del servicio, conveniencia del gobierno o exigencia de la comunidad, deban ser calificados e incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan de Acción siempre y cuando sean concordantes con el Plan de Desarrollo del Departamento vigente.
  • 19. PARÁGRAFO 1°.- Los proyectos que por necesidades del servicio, conveniencia del gobierno o exigencia de la comunidad se consideren necesario incluir en el Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan de Acción, deberán ser concordantes con el Plan de Desarrollo vigente y cumplir con todos los requisitos establecidos en los aspectos de diseño, formulación, evaluación y calificación, según lo dispuesto en este Decreto. Para lo cual tendrán un plazo no mayor a treinta (30) días, a partir de la recomendación de ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones por el Consejo de Gobierno. PARÁGRAFO 2.- Los proyectos que soliciten recursos a fuentes Nacionales o Internacionales, deberán contar con el registro del Banco de Programas y Proyectos, una vez hayan cumplido con todos los procedimientos previstos en este decreto. ARTÍCULO DIECISIETE .- La Secretaría de Planeación Departamental elaborará y ajustará periódicamente el Manual de Operaciones y Metodologías para el Banco de Programas y Proyectos, el cual contendrá los pasos a seguir, así como todas las definiciones necesarias para la formulación registro y evaluación de proyectos de inversión, de tal manera, que le permita a todos los organismos y entidades, contar con un instrumento guía para el diligenciamiento de la información y formulación de los proyectos de inversión que se presenten alBanco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental. ARTÍCULO DIECIOCHO.- Se acoge por este Decreto el documento elaborado por la Secretaría de Planeación Departamental, denominado Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos Departamental. ARTÍCULODIECINUEVE.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los Decretos Números 1038 del 28 de junio de 2004 y el 1700 del 27 de septiembre de 2004 y todas las disposiciones que le sean contrarias. ARTÍCULO 3. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en Santiago de Cali, a los días del mes de del año dos mil cinco (2005). Sección 3.01 ANGELINO GARZÓN CARLOS HERNÁN RODRIGUEZ BECERRA Gobernador Secretario de Planeación
  • 20. GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA RADICACIÓN Nº____________________ FECHA: Santiago de Cali,_________________________ SI NO 1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN (FIPID)........................................................................................... CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO......................................................................... FORMATO DESCRIPCIÓN SI NO ID-01 EL PROBLEMA O NECESIDAD ID-02 POBLACIÓN OBJETIVO ID-03 OBJETIVO DEL PROYECTO ID-04 i. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PE-01 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PE-02 COMPONENTES A DESARROLLAR PE-03 COSTOS DEL PROYECTO PE-04 RESUMEN DE COSTOS FS-01 FUENTES DE FINANCIACIÓN FS-02 SOSTENIBILIDAD FF-01 PROGRAMACIÓN FÍSICA FINANCIACIÓN *ANEXOS (*) Sólo para proyectos de electrificación, vías, acueducto y alcantarillado. SI NO 2. Presupuesto detallado (cantidad, unidad, precio unitario y costo total) firmado por el profesional que lo elabora ........................................................................................................... 3. Cotizaciones (en caso de dotación de muebles, materiales y equipos entre otros, mínimo tres, con las respectivas especificaciones)........................................................................................... 4. Plano de localización geográfica y específica del proyecto........................................................... 5. Constancia de respaldo al proyecto firmado por la comunidad o representantes legales............ 6. Cartas de compromiso de financiación de entidades diferentes al Departamento en caso de cofinanciación............................................................................................................................... 7. Certificado de mantenimiento o sostenibilidad del proyecto de la entidad que vaya a recibir y operar el bien u obra..................................................................................................................... 8. PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 8.1 Estudios y diseños............................................................................................................... 8.2 Certificado de disponibilidad y estado estructural de los servicios de acueducto y alcantarillado emitido por la entidad competente (proy. viales)........................................... 8.3 Certificado de Planeación Municipal indicando que la zona donde se adelantará el proyecto no es de alto riesgo.............................................................................................. 8.4 Copia de recibo de la solicitud de documento ambiental (CVC o DAGMA)...................... 9. Certificado de Tradición para compra de lotes, arreglo de viviendas, parques infantiles, entre otros................................................................................................................................................ 10. PARA PROYECTOS DE TRANSFERENCIA: Viabilidad municipal y certificado de inscripción en Banco de Proyectos del Municipio............................................................................................ NOTAS: Cuando sean proyectos de obra civil para dotación de dependencias presentar certificado de la entidad competente que indique su carácter oficial.
  • 21. Aquellas entidades beneficiadas del proyecto que sean sin ánimo de lucro deberán indicar el número de la Personería Jurídica. RDG/Carmen R.
  • 22. 2) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ARTÍCULO 4. ENCUESTA SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS TERRITORIALES Sección 4.01 INFORMACIÓN GENERAL (a) Departamento_______________________________ Municipio_________________________ Responsable del Banco_________________________________________________________ Cargo______________________________________ Teléfono__________________________ (i) N° de funcionarios a cargo_____________ Tiene el Departamento/Municipio Banco de Programas y Proyectos de Inversión constituido? SI_____ NO_____ Norma que creó el Banco: Ordenanza (Bancos Departamentales) N°_______ Fecha_________________ Acuerdo (Bancos Municipales) N°_______ Fecha__________________ El Banco es utilizado para la programación de inversiones? SI________ NO_______ Sección 4.02 INFORMACIÓN DE PROYECTOS (a) NÚMERO DE PROYECTOS RADICADOS EN EL 2000 _____________ NÚMERO DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL 2000 ____________ PROYECTOS DE LOS QUE EL BANCO TIENE INFORMACIÓN: Inversión Social SI______ NO_____ Cuántos?__________ Inversión Departamental SI______ NO_____ Cuántos?__________ Inversión Municipal Si______ NO_____ Cuántos?__________ Otros SI______ NO_____ Cuántos?__________ a) b) MANEJO DE INFORMACIÓN
  • 23. (b) Usa el SEPPI? SI___ NO____ N°de proyectos en SEPPI____ VERSIÓN_________ i) ii) Usa otro medio? SI___ NO____ CUÁL?___________________________________ a. N° de funcionarios capacitados en SEPPI: Del Banco_________ del Departamento_________ Del municipio________ Capacitación mas reciente: Fecha___________________ Tienen Manual de Procedimientos? SI____ NO____ Se cumple? SI_____ NO_____ Fecha de diligenciamiento de la encuesta_____________________________ 2) SEPPI: ??
  • 24. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE INTRODUCCIÓN La Subsecretaría de Inversión Departamental y Gestión de Recursos, es la oficina o instancia que maneja los proyectos que reciben recursos de financiación o cofinanciación provenientes del Departamento del Valle, de la Nación a través de los diferentes Fondos y Ministerios o de Entidades de Cooperación Técnica Internacional. La oficina es responsable del manejo del Banco de Programas y Proyectos, ello permite, mediante el uso de criterios técnicos y económicos comúnmente aceptados, definir los requisitos para la realización de proyectos de inversión. El Banco de Programas y Proyectos brinda además las herramientas técnicas y metodológicas para asegurar el seguimiento sistemático a cada una de las etapas de los proyectos en desarrollo .Más que una base de datos, el Banco de Proyectos es un instrumento básico para la planificación presupuestal, una herramienta para concretar los planes de desarrollo y de gobierno, dentro del siguiente esquema lógico: 3) Planes ===> Programas ===> Proyectos Los proyectos de inversión que se identifican y evalúan deben ser consistentes con los lineamientos de política de los distintos sectores en los que se realiza la inversión pública. En consecuencia, el Banco de Proyectos de Inversión Departamental, BPID cumple un papel preponderante en la asignación eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la programación integral de la inversión pública. El BPID está conformado por cuatro (4) Componentes, que interactúan en un proceso que se retroalimenta de forma permanente: Legal-Institucional; metodologías; Capacitación y Asistencia Técnica y Sistemas. El Banco de Proyectos de Inversión del Departamento contempla cuatro procesos básicos para su funcionamiento: 1. Revisión intersectorial 2. El registro en el Banco 3. La actualización para vigencias posteriores a la del registro; 4. El seguimiento presupuestal y seguimiento físico-financiero una vez que los proyectos entren en ejecución. El presente documento describe las normas y procedimientos a emplear para adelantar la inscripción inicial (registro) y la actualización de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental (BPID). El Capítulo 1 contiene los elementos conceptuales referentes a la Gestión Pública, las definiciones de proyecto de Inversión y la naturaleza de los mismos . El capítulo 2 contiene los criterios e instructivo para el registro de los proyectos, el tipo de proyectos a ser registrados en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento, los procesos y las diferentes instancias a que son sometidos los proyectos, dependiendo de su fuente de financiación y de su origen. DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Un proyecto de inversión es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos humanos y financieros para el logro de unos resultados en un horizonte de espacio y tiempo determinado .El objetivo central de un proyecto de inversión es la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad humana.
  • 25. 1.3.1 Características importantes De acuerdo con la anterior definición, un proyecto de inversión presenta las siguientes características: 1. Cualquiera sea el objetivo del proyecto, la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad humana, éste se puede presentar como una oportunidad para producir un bien o servicio. 2. El proyecto de inversión tiene un horizonte temporal y espacial específico, en otras palabras, el logro de objetivos se hace en un periodo de tiempo previamente determinado y en un espacio geográfico dado. 3. El proyecto de inversión debe ser respetuoso con el medio ambiente. Se deben atenuar sus efectos, en caso de tener algún tipo de impacto negativo sobre el entorno. . 4. El proyecto de inversión implica la utilización eficiente de los recursos humanos y financieros y la solución eficaz del problema y/o de la necesidad identificada.. Los proyectos de inversión son de carácter privado o de carácter público. Los proyectos privados, son acometidos por empresarios particulares para satisfacer sus propios objetivos. Los beneficios que él espera son resultantes del valor de la venta de los productos, bienes y servicios que generará el proyecto. Mientras que los proyectos de inversión pública son instrumentos de intervención del Estado, en aquellos escenarios que corresponden a su misión y naturaleza. El objetivo principal de un proyecto, como se dijo antes, es el de atender a una necesidad social o resolver problemas de las comunidades carentes de un determinado servicio o conjunto de servicios. Los beneficios, regularmente, se expresan por el nivel efectivo de satisfacción de la necesidad por parte de los usuarios del proyecto El proyecto, en síntesis, es un instrumento fundamental para articular el proceso de planeación con la programación de las inversiones, sirve para racionalizar y planificar la utilización de los recursos públicos, en la medida en que permite seleccionar entre distintas opciones, aquellas que generen un mayor beneficio para la sociedad. 1.4 CICLO DE LOS PROYECTOS El ciclo de vida de los proyectos comprende las diferentes etapas que el proyecto atraviesa desde el instante en que se identifica el problema o necesidad, hasta el logro de los objetivos. Las etapas son: Preinversión, Promoción, Inversión y Operación 1.4.1 Pre inversión. Es la primera etapa del ciclo de los proyectos donde se realizan los estudios necesarios para tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto. Sin distingos de complejidad, los proyectos comprenden tres actividades básicas Identificación y descripción del problema, preparación y formulación de las alternativas de solución y la Evaluación ex ante. La identificación y descripción del problema consiste en detallar y analizar las posibles causas y condiciones que ameritan una inversión con la cual se solucionaría un problema o necesidad determinada. La preparación y formulación de alternativas Incluye la identificación y estudio de los aspectos técnicos, socioeconómicos y financieros, institucionales, ambientales y legales para diseñar el proyecto propiamente dicho. Dentro de la preparación y formulación se debe tener especial cuidado en la recopilación de información y en la sistematización de la misma en términos monetarios que permitan dimensionar con precisión la cuantía de la inversión a realizar. . La evaluación ex ante busca determinar y verificar la viabilidad y rentabilidad de la inversión en el proyecto. En la pre inversión, dependiendo la complejidad del proyecto, encontramos diferentes niveles de profundad en cuanto a estudios que deban realizarse. Estos niveles son:
  • 26. 5. IDEA.- La idea de un proyecto, es un esquema general, sin mayor elaboración, que propone una forma de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad. 6. PERFIL.- Es el resultado de identificar el problema y preparar varias alternativas de solución, mediante el uso de información secundaria o valores promedio de referencia para elegir una opción y descartar las que no son viables .Más que calcular la rentabilidad del proyecto el propósito es buscar elementos de juicio para justificar el abandono de una idea, antes de destinarle recursos. 7. PREFACTIBILIDAD.- Comprende el proceso de profundización de los análisis de la información disponible; se basa, principalmente, en información de fuentes secundarias. El objetivo es definir, con cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera. 8. FACTIBILIDAD.- Es el estudio depurado y completo de la información relevante al proyecto. Se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos, en su mayoría, a través de fuentes primarias de información. Las variables cualitativas son mínimas comparadas con los estudios anteriores. El cálculo de las variables económicas debe ser lo suficientemente demostrativas para justificar la valoración de los distintos ítems. 1.4.2 Promoción. La promoción es un componente clave en la consecución de recursos, comprende todo el proceso de gestión que los formuladores o responsables de un proyecto de inversión realizan ante las diferentes fuentes financiadoras en los distintos niveles internacionales nacionales o departamentales. 1.4.3 Inversión. Es la etapa llamada también de ejecución. Se realizan todas las inversiones y desembolsos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. La etapa de inversión se inicia una vez se toma la decisión de realizar el proyecto y se apropian los recursos. Culmina cuando empieza la generación de beneficios. En la etapa de inversión, se incluyen los estudios específicos que conforman el diseño definitivo del proyecto y se legaliza el tipo de contratación para la realización parcial o total del proyecto. La inversión incluye también el seguimiento físico-financiero de los proyectos; se busca, con ello, asegurar la correcta utilización de los recursos asignados en el presupuesto. 1.4.4 Operación. La Operación es la última etapa del proyecto, donde se deben generar los beneficios para los cuales el proyecto fue diseñado. En esta etapa es cuando se evidencia con gran claridad las bondades de la planificación, como el hecho de haber previsto los fondos necesarios para la adecuada operación del proyecto. En especial, los recursos para el mantenimiento, funcionamiento y sostenibilidad del proyecto. Conviene destacar que en los denominados proyectos continuos, la etapa de operación se presenta simultáneamente con la etapa de inversión. Es necesario dejar muy en claro que, para la correcta operación del proyecto es recomendable que se realice el seguimiento y evaluación de resultados al proyecto .La evaluación de resultados pretende examinar al proyecto sobre la eficacia y la efectividad en el cumplimiento de los objetivos trazados en su diseño. 1.5 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública es un instrumento fundamental para la planeación. El Banco registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente susceptibles de ser financiados o cofinanciados con recursos de inversión pública y/o crédito interno o externo . El Banco de Programas y Proyectos es un instrumento de gestión que ayuda a optimizar el empleo de los recursos en condiciones de eficiencia y eficacia. El objetivo principal del Banco es que las estrategias y programas de desarrollo se hagan realidad mediante una adecuada planificación presupuestal. El Banco registra todos los proyectos de inversión pública independientemente de su fuente de financiación, organiza y analiza la información para concretar y darle coherencia a los programas de gobierno, planes de desarrollo y presupuestos; así como realizar las labores de análisis seguimiento y evaluación de los proyectos.
  • 27. El Banco cubre aspectos tales como la identificación, formulación y evaluación de los proyectos; la programación y la asignación de los recursos, el seguimiento a la ejecución y la evaluación de los resultados obtenidos. Sirve de instrumento técnico para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones y la asignación de recursos del Presupuesto General del Departamento, mediante la priorización y selección de los proyectos que lo conforman. En el Departamento del Valle, este proceso es realizado por parte de la Secretaría de Planeación Departamental, la Secretaría de Hacienda, el Consejo Superior de Política Fiscal (CODFIS), el Gobernador y la Asamblea Departamental. Por último, el Banco por la información que registra esta en capacidad de generar estadísticas e indicadores y para la realización de análisis y diagnósticos que enriquecerán y apoyan la toma de decisiones. 1.6 EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMO INSUMO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES Y EL PLAN FINANCIERO ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL. 1.6.1 EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) es un instrumento de gestión en el cual se programan los gastos anuales necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo. El POAI incluye únicamente proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental. El Departamento sólo financia y/o cofinancia proyectos de inversión de los municipios y entidades públicas que previamente hayan sido presentados evaluados y debidamente registrados en el Banco de Programas y Proyectos Departamental . 1.6.6.1 FUNDAMENTO LEGAL El POAI se fundamenta, a nivel Nacional en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de enero de 1996. A nivel Departamental, en la Ordenanza N°068 de Octubre de 1996, que expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental. Igualmente, y en el Decreto reglamentario del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, que establece los procedimientos para elaborar el POAI. CAPÍTULO 2 PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LOS PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL (BPID) 2.1VIABILIDAD.- Es el concepto que respalda la coherencia, pertinencia y suficiencia del proyecto en sus aspectos técnicos, ambientales, institucionales, socioeconómicos, legales y financieros. Permite determinar si se aprueba o rechaza la ejecución de una alternativa de solución a un problema o necesidad. Permite garantizar mayor impacto de la inversión pública. Los proyectos son viables cuando proponen soluciones acertadas a problemas reales, mediante la utilización adecuada de los escasos recursos disponibles. Todo proyecto debe ser evaluado de acuerdo con las prioridades del sector y de la institucionalidad local y regional. La correcta viabilización de los proyectos es el punto de partida para asegurar que la asignación de recursos de inversión obedezca a criterios de beneficio social. Las secretarias, los Departamentos administrativos y demás Entidades Centralizadas y Descentralizadas son las responsables de emitir el concepto de viabilidad. Se dispone de 15 días hábiles para emitir el concepto de viabilidad. Este procedimiento supone : 1. La verificación de la utilización correcta de la metodología para la Identificación Preparación y Evaluación del proyecto 2. La verificación de los requisitos establecidos por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental.
  • 28. 3. La verificación y revisión del cumplimiento de los contenidos de la información presentada, documentos de soporte, memorias, especificaciones técnicas. Así mismo su consistencia y relación con el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta los criterios técnicos, sociales, económicos, financieros, institucionales y ambientales, que a continuación se describen : CRITERIOS TÉCNICOS Permiten evaluar la calidad y coherencia de la información relacionada con el objetivo del proyecto; el dimensionamiento de las variables que intervienen, sus planteamientos básicos, soluciones y las actividades requeridas para lograr el objetivo propuesto. Los aspectos técnicos establecen la conveniencia de ejecutar un proyecto, el tipo de obras o de infraestructura física y de personal que se requiere para hacerlo. Si el proyecto corresponde a obras de prestación de servicios verificará la consistencia con la población a la que va dirigido al proyecto. Los aspectos técnicos comprenden los siguientes puntos: 1. Descripción de la situación a transformar. Es la explicación precisa y detallada del problema o necesidad que se quiere resolver., apoyada con información estadística. 2. Objetivo del proyecto. Es el propósito o finalidad a la cual se orientan las actividades del proyecto, de tal modo que permitan resolver la situación problema. 3. Tecnologías apropiadas. Hacen referencia a los insumos requeridos tanto para la ejecución como la operación del proyecto, dotación o equipamiento. La apropiación de tecnologías debe contar con el aval de las comunidades que las utilizarían y podría afectarlas por su localización; por ejemplo, una fábrica. Es necesario detallar los costos en que se invertirán para su uso. 4. Cronograma de actividades. Es el plan de ejecución del proyecto que consiste en un listado ordenado de actividades a realizar proyectada en orden cronológico y estableciendo la cantidad y tiempo requerido para cumplirlos. 5. Análisis de costos. Es el examen riguroso de los valores solicitados para la ejecución del proyecto. Evalúa si son consistentes y competitivos o comparables con los costos del mercado. 6. Costos unitarios. Es el precio o valor establecidos para una actividad o componente, se verifica que estén acordes con los precios del mercado. 7. Cronograma de inversiones. Es la programación de los desembolsos establecidos en el proyecto por la secretaría de Hacienda. CRITERIOS O ASPECTOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS: La evaluación económica llamada también costo-beneficio, estudia y mide el aporte neto de un proyecto al bienestar de las comunidades y compara los costos frente a los beneficios que se obtienen con la ejecución del proyecto. Se deben tener en cuenta los costos de inversión y de operación, a fin de poder determinar si los costos estimados del proyecto son completos Los beneficios son de dos clases: económicos, y los sociales. En los beneficios económicos tenemos por un lado, unos Ingresos que se han generado con la operación del proyecto y por otro un aumento en la productividad de los bienes y servicios. En los beneficios sociales se tienen los efectos positivos sobre la calidad de la vida de la población y/o mejoramiento de las condiciones de bienestar de la gente. Por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura vial que le permite a la población aprovechar o disminuir el tiempo de desplazamiento a otros lugares elimina las molestias ocasionadas por lodazales. Así mismo, el suministro de agua potable y alcantarillado facilita las actividades de higiene y reduce los problemas de salud y altos índices de parasitismo de la gente. Se deben tener en cuenta los costos ocasionados por el proyecto, como los que a continuación se describen: -Los costos del proyecto mismo, que son los egresos en que se incurren para su realización.