Poitacna2013 modfic[1]

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  1. 1. 2013Gerencia De Planeamiento,Presupuesto yAcondicionamiento TerritorialSub. Gerencia de Planeamientoy Acondicionamiento TerritorialPlan Operativo Institucional 2013Pliego: 460 Gobierno Regional Tacna
  2. 2. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial1INDICEI. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 2II. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................ 32.1. Marco Legal.............................................................................................................................. 32.2. Naturaleza Jurídica, Objeto y Funciones.................................................................................. 32.3. Estructura Orgánica.................................................................................................................. 42.4. Lineamientos de Política .......................................................................................................... 82.5. Misión Institucional................................................................................................................ 122.6. Valores.................................................................................................................................... 13III. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.................................................................................................. 133.1. Análisis Situacional............................................................................................................ 14IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.......................................................................... 194.1. Objetivo Estratégico General ............................................................................................ 194.2. Objetivos Estratégicos Específicos .................................................................................... 19ANEXOS ......................................................................................................................................... 22
  3. 3. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial2I. INTRODUCCIÓNEn la actualidad, el país se encuentra en un proceso de consolidación de reformas enmateria presupuestal y a nivel de planeamiento estratégico; ambos factores conllevana orientar las decisiones y metas del sector público y privado, además de optimizarlos recursos del Estado.En tal sentido, se genera una cultura de gobierno y gestión pública, la cual exigenuevos compromisos institucionales que viabilicen los cambios que se buscanimplementar en la gestión del presupuesto con enfoque de resultados; a fin deoptimizar el uso de los recursos púbicos. Asimismo, con la creación del SistemaNacional de Planeamiento Estratégico –SINAPLAN y el Centro Nacional dePlaneamiento Estratégico –CEPLAN, se van asentando las bases para uniformizarcriterios técnicos a nivel nacional y coadyuvar a alcanzar objetivos nacionales.Bajo este escenario, el Plan Operativo Institucional constituye un instrumento degestión a corto plazo que permite orientar el cumplimiento de objetivos de laplanificación estratégica a largo plazo a través del cumplimiento de objetivos y metasde producción de bienes y servicios. Operativiza la ejecución de actividades yacciones concretas de los distintos órganos de una institución, a ser ejecutadas en unperiodo anual, orientadas hacía la consecución de los objetivos y metasinstitucionales y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en elPIA con criterios de eficiencia, calidad del gasto y transparencia.En ese contexto, el Plan Operativo Institucional (POI) 2013, ha sido elaborado por laSub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, cuya dependenciaes la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial delGobierno Regional Tacna – Pliego 460; teniendo en consideración las accionespreparatorias para la elaboración del Plan Estratégico Institucional y del Plan deDesarrollo Concertado – Plan Basadre vigente, Presupuesto Participativo 2013,Programa de Inversiones 2013 y en concordancia con el PIA 2013; así como loscriterios técnicos contemplados en las Guías y Directivas del CEPLAN en laformulación de los POI´s.Cabe resaltar que el presupuesto asignado al Pliego 460 para el año Fiscal 2013 porparte del Ministerio de Economía y Finanzas asciende a un total de S/. 362,984.808,el cual se divide por fuentes de financiamiento en recursos ordinarios con S/.252,299.558, por recursos determinados en S/. 80,331.992 y recursos directamenterecaudados en S/. 30,353.258.
  4. 4. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial3II. ASPECTOS GENERALES2.1. Marco Legala. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM, que establece la obligación de losorganismos de la administración pública de formular Planes OperativosInstitucionales (POI) que orienten su gestión.b. Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidaddel Planeamiento al interior de sus instituciones1.c. Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.d. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto2.e. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.f. Ley N° 27680, Ley de reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV,sobre descentralización.g. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.h. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatoriasLeyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.i. Ordenanza Regional N° 033-2010-CR/ GOB.REG.TACNA; que aprueba laEstructura Orgánica del Gobierno Regional.j. Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.2.2. Naturaleza Jurídica, Objeto y FuncionesEl Gobierno Regional Tacna, es una entidad descentralizada de nivel de gobierno,siendo una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica yadministrativa en asuntos de su competencia, constituyendo un Pliego Presupuesta(460) para su administración económica y financiera.Tiene como objeto el de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo asus competencias constitucionales, exclusivas y compartidas, en el marco de laspolíticas nacionales, regionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral ysostenible de la Región Tacna.1“Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico queoriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo,crecimiento y adecuada integración a la economía global”.2Artículo 71º de la Ley Nº 28411: Las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y PresupuestosInstitucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI). El Presupuesto Institucional se articula con el PEI de la entidad, desde una perspectiva de mediano ylargo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales. Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar paracada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollaren el corto plazo.
  5. 5. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial4La finalidad esencial del Gobierno Regional Tacna, es fomentar el desarrollo regionalintegral sostenible; promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, garantizarel ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantesde acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales dedesarrollo.Acorde con lo establecido en la Constitución, La Ley N° 27783 “Ley de Bases deDescentralización, la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, el D.SNº 043-2006-PCM, y conforme a su Reglamento de Organización y Funciones(ROF), Gobierno Regional Tacna tiene las siguientes funciones generales:1. Función Normativa y Reguladora.- Elaborando y aprobando normas dealcance regional, regulando los servicios de su competencia.2. Función de Planeamiento.- Diseñando políticas, prioridades, estrategias,programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de maneraconcertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización ya la presente Ley.3. Función Administrativa y Ejecutora.- Organizando, dirigiendo y ejecutando losrecursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesariospara la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativosnacionales.4. Función de Promoción de las Inversiones.- Incentivando y apoyando lasactividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar eldesarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesariospara tal fin.5. Función de Supervisión, Evaluación y Control.- Fiscalizando la gestiónadministrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionalesy la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.2.3. Estructura OrgánicaLa Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Tacna, se detalla a continuación:0.1 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR Consejo Regional Secretaría del Consejo Regional0.2 ÓRGANOS EJECUTIVOS Presidencia Regional Vice Presidencia Regional Gerencia General Regional Área de Trámite Documentario y Archivo Institucional Centro de Enlace - Lima.
  6. 6. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial50.3 ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN Consejo de Coordinación Regional (CCR) Comisión Ambiental Regional (CAR) Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) Comité Regional de Defensa Civil (COREDECI) Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada0.4 ÓRGANO DE CONTROL Órgano de Control Institucional0.5 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL Procuraduría Pública Regional0.6 ORGANOS DE ASESORAMIENTO Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional Oficina Regional de Asesoría Jurídica Oficina Ejecutiva de Supervisión Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional Oficina Ejecutiva de Programación e Inversiones0.7 ORGANOS DE APOYO Oficina Regional de Administración Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos Oficina Ejecutiva de Contabilidad Oficina Ejecutiva de Tesorería Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Gestión Patrimonial Oficina de Equipo Mecánico Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional Oficina de Tecnología de la Información0.8 ÓRGANOS DE LÍNEA Gerencia Regional de Infraestructura Sub-Gerencia de Obras Sub-Gerencia de Estudios Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Gerencia Regional de Desarrollo Económico Sub-Gerencia de Gestión Empresarial Sub-Gerencia de Promoción a las Inversiones y Exportación
  7. 7. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial6 Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas Dirección Regional Sectorial de Agricultura Dirección Regional Sectorial de la Producción Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo Gerencia Regional de Desarrollo Social Sub Gerencia de Gestión del Desarrollo Humano Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Social Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) Dirección Regional Sectorial de Salud Dirección Regional Sectorial de Educación Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo Dirección Regional Sectorial Vivienda, Construcción y Saneamiento Archivo Regional. Aldea Infantil San Pedro Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente Sub Gerencia de Recursos Naturales Sub Gerencia de Gestión Ambiental0.9 ORGANOS DESCONCENTRADOS Sub Regiones0.10 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO REGIONAL Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna –ZOFRATACNA0.11 PROYECTO REGIONAL Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos deTacna“ – PETAsimismo, la estructura orgánica del Gobierno Regional Tacna se encuentrarepresentada a través de la Fig. 01:
  8. 8. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial7Fig. 01: Organigrama Estructural del Gobierno Regional Tacna
  9. 9. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial82.4. Lineamientos de PolíticaMediante R.E.R. N° 229-2011-P.R./GOB.REG.TACNA, se aprueban los“Lineamientos de Política 2011-2014 del Gobierno Regional Tacna”; cuyo objetivoprimordial es conllevar al desarrollo óptimo de la Región Tacna en el paísestableciéndose para ello 16 funciones siendo las siguientes:1. Función Agricultura: Agrícola: Planificar los sembríos a nivel regional. Sustitución de productosagrícolas. Desarrollo agrario y rural (vid, orégano, aceituna). Fomento ydesarrollo de investigación científica en agrobiodiversidad y el desarrollo de laInfraestructura hídrica. Sistematizar el régimen de aguas en base a la realidadregional. Aumentar la extensión permitida de la propiedad de la tierra. Diseñarun catastro eficiente que permita acelerar la titulación de tierras. Promover lacapacitación del agricultor Priorizar la agroindustria. Pecuaria: Crianza de camélidos sudamericanos. Crianza de animales menores.Mejoramiento genético de ganado vacuno y ovino.2. Función Comercio Exterior Y Turismo: Comercio Exterior: Ampliación de mercados con reciprocidad. Competitividad,productividad y formalización de la actividad económica. Creación e instalaciónde plantas procesadoras de orégano, aceituna y uva para pisco paraexportación. Integrarnos al MERCOSUR y los TLC con EEUU y futurosacuerdos comerciales, que porten beneficios para ZOFRATACNA. Gestionar yrenegociar competitivamente con el Gobierno Central la vigencia de los tratadosque favorezcan a los comerciantes de menor cuantía. Promover una agresivapolítica de asesoramiento pre y post exportaciones. Turismo: Creación de corredores turísticos interconectando a las capitales delas provincias de la Región Tacna. Promover el uso del potencial turístico yarticular la oferta, principalmente en la zona altoandina (turismo vivencial,medicinal, ecológico y de aventura). Artesanía: Apoyo técnico y capacitación permanente al sector artesanía conherramientas de competitividad y de mercado. Promover ferias internacionalesde artesanía, que permitan el incremento del flujo turístico regional y el contactocon el mercado mundial.3. Función Educación: Educación, Cultura; Ciencia y Tecnología; Deporte y Recreación: Reducirdrásticamente los niveles de analfabetismo y deserción escolar Accesouniversal a una educación pública gratuita y de calidad. Promoción y defensa dela cultura y del deporte. Desarrollo de la ciencia y la tecnología. Fomentar la
  10. 10. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial9cultura de mente positiva entre los estudiantes, a fin de despertar la vocaciónempresarial y generación del autoempleo Infraestructura: Continuidad con los programas de mejoramiento de lainfraestructura educativa. Construcción de albergues educativos para alumnos ydocentes en zonas más alejadas de la capital de la región con internamientosemanal e inserción de tecnologías de producción4. Función Energía y Minas Energía: Priorizar la construcción de centrales hidroeléctricas eficientes.Promover el uso intenso y eficiente de las fuentes de energías renovablesconvencionales y no convencionales. Promover la sustitución de combustibleslíquidos por gas natural y gas licuado de petróleo. Minas e Hidrocarburos: Garantizar el crecimiento del sector minero no metálicodentro del marco del desarrollo sostenible y respeto ambiental integrado a lavisión económica y social. La extracción minera debe utilizar agua desalinizadadel mar, por ningún motivo se permitirá el uso de aguas superficiales ysubterráneas.5. Función Mujer y Desarrollo Social Desarrollo Social e igualdad de oportunidades: Promoción de la igualdad deoportunidades sin discriminación. Erradicación de la violencia y fortalecimientodel civismo y de la seguridad ciudadana Población: Reducción de la pobreza6. Función Recursos Naturales y Ambiente Ambiental: Formular una agenda de investigación de la repercusión del cambioclimático, desertificación y sequía en la región Tacna. Implementar un sistemade monitoreo de riesgos ambientales en la región. Integrar un marco legal únicoque regule las relaciones con el medio ambiente comprendiendo supervisión,control y sanción. Propiciar campañas de educación social en defensa delmedio ambiente. Perfeccionar la defensa de los recursos renovables.Establecer políticas de restitución de los recursos naturales que se hayanutilizado en provecho de la comunidad. Precisar políticas de usufructo de lanaturaleza. Captar inversión y tecnología para preservar el medio ambiente Ordenamiento Territorial: Formular un plan de manejo y uso sostenible de latierra a nivel regional Recursos Hídricos: Estudio hidrogeológico de las napas freáticas de La Yarada.Mejoramiento de agua de riego de Azufre Chico, Azufre Grande, Río Larjanco,
  11. 11. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial10Río Laracachi y Río Calientes en Candarave. Recuperación de la laguna deAricota para convertirla en vaso regulado natural (Proyecto Lomas de Sama).Derivación de aguas de la Subcuenca Ilabaya a Pampa Colorada. Cuencas: Tecnificación integral de los sistemas de riego en los valles de TacnaGestión integrada de cuencas. Fortalecimiento de un programa regional deeducación ambiental. Diseño de corredores biológicos. Aguas Residuales: Tratamiento de aguas azufradas y acidificadas.Construcción de pozas de tratamiento de agua residual en convenio con losGobiernos Locales.7. Función Producción Industria: Fomentar el desarrollo de la oferta en función de los mercados,promoviendo la asociatividad empresarial como estrategia para mejorar laproductividad, capacidad de negociación y comercialización. Fortalecer lacultura empresarial en los jóvenes. Impulsar y fortalecer cadenas productivas,concentrando la producción y comercialización en determinadas áreasgeográficas. Potencializar la ZOFRATACNA para tener mayores ventajas yfacilidades logísticas sobre las tributarias y aduaneras. Migrar a un esquemacompetitivo fortaleciendo la zona franca, estableciendo un marco jurídico sólido,confiable y con proyección en el tiempo, que refleje confianza a losinversionistas. Insertar a la ZOFRATACNA, en la política económica regional,nacional e internacional, con carácter exportador. Pesquería: Formulación de un Plan de desarrollo de la acuicultura marítima ycontinental. Estimular nuevas inversiones que enriquezcan la oferta pesqueraindustrial (harina y aceite de pescado) y sobre todo diversifiquen la de consumohumano directo. Propiciar el consumo humano directo de anchoveta, a lapoblación en extrema pobreza. Propiciar las inversiones en una eficientecadena de frío y de distribución. Cuidar que las estaciones de pesca industrialno afecten la pesca artesanal. Difundir el consumo de pescado en losprogramas de asistencia alimentaria.8. Función Salud Salud: Integrar obligatoriamente a la población más pobre en el Sistema Integralde Salud, en concordancia con la política nacional de salud. Impulsar yconsolidar las acciones de atención integral con énfasis en la prevención,cautelando la salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas enespecial de los niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados. Fortalecer alas organizaciones sociales de base, como los comedores populares, comitésde vaso de leche, Juntas Vecinales y otros.
  12. 12. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial11 Infraestructura: Construcción de un Hospital de categoría A1, con una salaquirúrgica de última generación, dos hospitales de servicios materno infantil enlos conos norte y sur de Tacna y un gran hospital de emergencia, a fin dedescentralizar la atención médica.9. Función Trabajo y Promoción del Empleo Trabajo y Promoción del Empleo y PYMES: Promover el empleo digno yproductivo; el desarrollo de competencias laborales; la inserción en el mercadode trabajo en el marco de la igualdad de oportunidades de los gruposvulnerables. Apoyo al desarrollo de las PYMES.10. Función Transportes Y ComunicacionesTransportes: Construcción del Puerto Almirante Grau, entre Vila Vila y Meca y elFerrocarril de Tacna. Construcción de la Carretera Tacna Collpa La Paz y Tacna-Tarata-Ticaco-Candarave-Huaytire. Mejoramiento del transporte ferroviario.Telecomunicaciones: En convenio con los Gobiernos Locales y empresastelefónicas se instalarán torres de comunicación telefónico celular en toda laregión. Se proveerá del servicio de internet en todos los pueblos medianteconvenios y gestión unitaria entre el Gobierno regional y gobiernos locales.11. Función Vivienda, Construcción y SaneamientoVivienda Saneamiento: Propiciar la construcción de viviendas. Priorizar elmejoramiento de la calidad del agua. Promover el mejoramiento de la gestión de laempresa prestadora de servicios de saneamiento. Apoyar a las empresasprestadoras de servicios de saneamiento para que logren viabilidad financiera.Administración de terrenos del Estado: Saneamiento físico – legal de los Terrenosde la Región.12. Política Económica – RegionalElaborar los estudios de Diagnóstico, Prospectiva regional y programa deinversiones de mediano y largo plazo. Promover la inversión nacional y extranjerapara alcanzar el crecimiento anual promedio anual del 7%. Proponer el marconormativo, político y judicial que genere la confianza y estabilidad necesarias parala inversión. Crear la Caja Regional de crédito y ahorro, como palanca definanciamiento. Estimular el ahorro interno, el mercado de capitales y dereinversión. Facilitar las condiciones para descentralizar las inversiones. El Sectorprivado es el propulsor del desarrollo económico. Afianzar Indecopi y crear otrasinstituciones regionales que velan por el interés del consumidor. Incorporar elsector informal al aparato productivo y tributario.
  13. 13. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial1213. Proceso de DescentralizaciónDesarrollo de un plan integral microregional. Constituir un Consejo Macroregionalde Descentralización. Revisar la legislación y procedimientos administrativos paramayores atribuciones y facultades al gobierno regional. Constituir la UnidadGeográfica Propuesta Técnica de Macroregión Sur. Profesionalizar laadministración regional. Crear las condiciones para fomentar la inversión ypromover la descentralización fiscal.14. Gasto Público - RegionalVelar por el pleno cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.Descentralizar y desconcentrar el presupuesto y la inversión pública. Establecermecanismos de fiscalización ciudadana en la formulación del presupuestoRegional. Establecer indicadores de eficiencia y mecanismos de responsabilidadde la gestión de los funcionarios públicos. Establecer un Sistema de IncentivosLaborales para el Sector Público Regional.15. Privatizaciones y ConcesionesSolicitar la transferencia de las Empresas Públicas a la Región. Incentivar lacreación de mecanismos de defensa del consumidor para que mejore la calidaddel servicio de las empresas privatizadas o dadas en concesión. Informar alciudadano sobre las Privatizaciones y Concesiones.16. Política de Transparencia RegionalMejorar y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a lainformación, promoción de la ética y transparencia en la administración pública.Simplificación administrativa como estrategia para la lucha contra la corrupción.Fortalecer el Sistema de Recursos Humanos para la prevención de la corrupción.Fortalecer el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para prevenirla corrupción. Desarrollar fortalezas en los órganos de control y supervisión.Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, fortaleciéndola con valoreséticos. Facilitar la vigilancia ciudadana en la lucha contra la corrupción. Constituiruna alianza político-social contra la corrupción.2.5. Misión InstitucionalOrganizar y conducir la gestión pública regional en base a sus competenciasexclusivas, compartidas y delegadas; en el marco de las políticas nacionales,sectoriales y regionales; para contribuir al desarrollo sostenible del departamentoTacna.
  14. 14. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial132.6. Valores Honestidad.- Cualidad humana por la que se determina a elegir actuarsiempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quienlo que le corresponde, incluido así mismo). Puntualidad.- Disciplina de estar a tiempo y en el lugar adecuado, paracumplir las obligaciones institucionales. Responsabilidad.- Cumplimiento de la labor diaria, con adecuado uso de losrecursos públicos. Igualdad.- Relacionado al trato igualitario a todos los ciudadanos,independientemente del sexo, edad, raza, ideología, nivel económico, statussocial o localización geográfica y que garantice la defensa del interés generalfrente a los intereses particulares. Lealtad Institucional.- De los miembros que integran la AdministraciónPública y de sus líderes políticos. Eficacia.- Maximización en la consecución de los objetivos planteados yCompetencia. Eficiencia.- Maximización de los resultados alcanzados por la organizacióncon relación a los recursos invertidos en su consecución. Economía.- Relacionado al uso racional de los recursos públicos. Legitimidad por sus Actuaciones y Efectos.- Transparencia en la gestión,veracidad en la información aportada y sometimiento al control de la sociedadque exige a sus directivos resultados y como consecuencia, responsabilidadpública. Ética y Responsabilidad Social.- El carácter ético de la institución.Constituye la mejor lente para poder interpretar óptimamente y en suverdadera dimensión la realidad de la institución, siendo un potente enfoqueque permite a ésta ser consciente del efecto que sus acciones provocan opueden provocar sobre las personas.III. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONALLa institución desde su creación a través de los años se ha adecuado conforme a lanormatividad vigente, adoptando diversas denominaciones. Así en la década de lossesenta, durante el Gobierno del Dr. Manuel Prado, se inicio el primer esfuerzo dedescentralización, creándose para ello la Corporación de Fomento y Desarrollo deTacna (COFDET) mediante la Ley N° 13502 (27.01.1961), modelo queposteriormente fue replicado en otros departamentos a nivel nacional. Posteriormentela institución adopta nuevas funciones y ostenta una serie de denominaciones a lolargo de los años, tales como: Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS),Organismo Regional de Desarrollo Tacna-Moquegua (ORDETAM), CorporaciónDepartamental de Desarrollo Tacna (CORDETACNA) , Sub. Región Tacna (SRT-integrante de la Región Moquegua-Tacna-Puno), Gerencia Sub. Regional de Tacna
  15. 15. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial14(GSRT), Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) y finalmentemediante la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (08.11.2002), secrea el Gobierno Regional Tacna (GRT).A partir del año 2002, el Gobierno Regional Tacna asume la función de ser la entidadconductora del desarrollo económico, socio-cultural, ambiental e institucional demanera sostenida e integral de su ámbito geográfico. Para el caso desarrolla laejecución de actividades permanentes y proyectos de inversión, las cuales sonimplementadas por las entidades públicas con dependencia presupuestal y/oadministrativa del Pliego 460, las mismas que están vinculadas a la participaciónactiva de la sociedad civil y agentes de desarrollo. Situación que configura el procesode desarrollo en forma articulada, en armonía con los planes sectoriales, regionales yactualmente con la aprobación del Plan Bicentenario: Perú al 2021, a través del D.S.N° 054-2011-PCM; se avizora la construcción de una visión compartida a futuro.En tal sentido, para el presente año lectivo 2013 el Gobierno Regional Tacnacontinuará con la labor concertada entre los sectores, gobiernos locales, sociedadcivil organizada y sector privado en pos del desarrollo integral del departamento.3.1. Análisis SituacionalPara conocer e interpretar la problemática institucional y así definir los lineamientosestratégicos del POI se han desarrollado dos etapas:1° Etapa: Se ha empleado la lista plana de factores FODA, herramienta esencial dela planificación, la cual se subdivide en:Análisis del medio Interno: Conformado por fortalezas (parte positiva inherentes ala institución) y debilidades (aspectos negativos que afectan de forma directa eldesarrollo institucional y por ende limitan el desarrollo regional).Análisis del medio Externo: Conformado por oportunidades (aspectos positivosdel entorno que pueden condicionar a la generación de estrategias) y Amenazas(aspectos latentes del entorno que podrían causar afectación).FortalezasF1F2..DebilidadesD1D2..OportunidadesO1O2..AmenazasA1A2..Fig. 02. Lista Plana de factores FODA
  16. 16. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial152° Etapa: Desarrollo del diagnóstico integral. Para ello se ha generado el FODAIntegrado; herramienta esencial que provee de insumos necesarios para conocer laproblemática institucional, la implantación de acciones y la generación de líneasestratégicas.Interacciones FA (Maxi-Mini): FA (Fortalezas –vs-Amenazas), se basa en que através de las fortalezas del medio interno se puedan superar las amenazas del medioexterno.Interacciones a FO (Maxi-Maxi): Es la situación deseada para todo ámbitoterritorial, donde se podrán maximizar tanto las fortalezas como las oportunidadespara lograr el desarrollo integral del territorio y todos los aspectos que lo conforman.Interacciones DA (Mini-Mini): DA (Debilidades–vs- Amenazas), minimizar tantolas debilidades como las amenazas para sobreponerlas y convertirlas en fortalezas.Interacciones DO (Mini-Maxi): DO (Debilidades –vs-Oportunidades), intentaminimizar las debilidades a través de la maximización de las oportunidades.Factores ExternosFactores InternosLista de FortalezasF1F2..FmLista de DebilidadesD1D2..DnLista de OportunidadesO1O2..OpFO (Maxi-Maxi)1. Xxxxxxxxxxxxx(O1,O2,F1,F2….)DO (Mini-Maxi)1. Xxxxxxxxxxxxxx(O1,O2,D1,D2…..)Lista de AmenazasA1A2..AqFA (Maxi-Mini)1. Xxxxxxxxxxxxx(F1,F2,A1,A2……)DA (Mini-Mini)1. Xxxxxxxxxxxxxx(D1,D2,A1,A2……)Fig. 03: Diagnóstico Integral FODA3.1.1. ANÁLISIS FODAEl Gobierno Regional Tacna, constituye una institución conformada por un equipo detrabajo de amplia experiencia técnica y organizativa; sin embargo ante un mundoglobalizado, avances tecnológicos e incremento económico a nivel nacional; requierede continua actualización de conocimientos y habilidades que les permita emplearadecuadamente la sistematización de procesos, la conducción de los proyectos deimpacto regional, la óptima administración de sus recursos asignados, así como elfuncionamiento del equipamiento y medios de comunicación con los que cuenta.
  17. 17. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial16Asimismo, se debe hacer frente a escenarios económicos inestables que ponen enalto riesgo la economía nacional y regional; sumada a la falta de continuidad en elcumplimiento de políticas y planes de desarrollo a largo plazo y a una limitadacapacidad de coordinación con los gobiernos regionales de la Macro región Sur,conllevando a debilitar el posicionamiento del Gobierno Regional con la poblaciónmás vulnerable y alejada de la ciudad.Otro aspecto a destacar es la débil cultura de planeamiento estratégico; sin embargoesta situación va tornándose positiva gracias a la reciente Implementación delSINAPLAN y de contar con un Plan Estratégico Nacional que conlleva una visióncomún de desarrollo a nivel nacional, sirviendo de marco para los demás planessectoriales y regionales que coadyuven al desarrollo integral del departamentotacneño.
  18. 18. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial17Tabla N° 01: Lista Plana FODAFORTALEZAS OPORTUNIDADESF1. Considerable porcentaje de personal de planta y contratado con experiencia técnica y organizativa.F2. Disponibilidad de recursos financieros (recursos propios).F3. Suficiente equipamiento de maquinaria pesada.F4. Sistematización de procesos implementados.F5. Equipamiento informático adecuado.F6. Equipamiento de comunicación básico adecuado.F7. Bienes e inmuebles propios.F8. Capacidad de convocatoria y concertación a instituciones públicas, privadas, gobierno locales y sociedadcivil.F9. Cartera de proyectos a ejecutarse y en ejecución acorde a la Programación Multianual de InversiónPública.F10. Experiencia en el desarrollo e implementación de procesos de presupuesto participativo.O1. Institucionalización del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).O2. Existencia del “Plan Estratégico Nacional – Plan Bicentenario al 2021” como marcoorientador de desarrollo nacional.O.3. Disponibilidad de fuente de financiamiento (canon minero, donaciones y transferencias).O4. Disponibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).O5. Institucionalización del Gobierno Electrónico Nacional.O6. Existencia de centros de capacitación y formación profesional.O7. Implementación de Políticas de Estado a través del Acuerdo Nacional.O8. La institucionalización de los sistemas administrativos (Sistema de Abastecimientos,sistema de planeamiento, etc.).O9. Existencia de ayudas de cooperación internacional (becas en pasantías, postgrados, cursos,intercambio, proyectos, etc.).O10. Crecimiento económico Nacional.O11. Condiciones favorables para suscribir acuerdos de cooperación interinstitucional,interregional, nacional e internacional.DEBILIDADES AMENAZASD1. Inadecuada Estructura Orgánica (áreas no implementadas, dependencias incorrectas).D2. Limitado personal calificado en la región, requiriendo convocar a personal de otros departamentos.D3. Procesos de compra de bienes y servicios con excesivo retraso.D4. Incumplimiento de directivas.D5. Excesivo cambio de funcionarios y profesionales.D6. Uso ineficiente de movilidad.D7. Tugurización de ambientes.D8. Inadecuada infraestructura física para el desarrollo de funciones del personal.D9. Limitada gestión de recursos presupuestales de funcionamiento.D10. Recurrente ampliación de plazos en proyectos.D11. Inadecuado uso de recursos por administración directa.D12. Limitada articulación entre Consejo Regional y Presidencia.D13. Limitada capacitación al personal.D14. Racionalización de personal inadecuada (funciones no acorde a su formación).D15. Atomización de inversiones.D16. Política remunerativa desfasada respecto al personal de planta.D17. Debilitamiento del Órgano rector del desarrollo regional.D18. Limitado uso de servicios de páginas Web.D19. Inadecuada implementación de servidores de (hardware).D20. Retraso en la formulación de estudios de proyectos de impacto regional (hospital, puerto Grau, carreteraTacna Collpa).D21. No se cuenta con instrumentos de gestión actualizado (PDRC, PEI, Plan de Capacidades, Plan Regionalde Competitividad).D22. Funciones transferidas sin recursos humanos y limitados recursos financieros.D23. Limitado liderazgo de funcionarios.D24. Débil posicionamiento del GRT ante la población (áreas alto andinas y periferia).A1. No existe articulación de planes en los distintos niveles de Gobierno.A2. Escasa comunicación con los demás sectores de forma funcional.A.3. Débil cultura del planeamiento estratégico.A4. Débil presencia del estado en zonas altoandinas y fronterizas.A5. Desunión de autoridades por protagonismo políticos individuales.A6. Escasa coordinación con gobiernos regionales de la Macroregión Sur.A7. Falta de continuidad en el cumplimiento de políticas y planes de desarrollo a largo plazopor parte de las autoridades de turno.A8. Escenarios económicos inestables a nivel mundial que podrían afectar a la economíanacional y regional.A9. Fenómenos climáticos adversos (cambio climático y fenómenos naturales).A10. Desconfianza de la población a sus instituciones y autoridades.A11. Escasa representatividad y legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil.
  19. 19. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial18Tabla N° 02: Matriz FODA IntegradaLista de Fortalezas Lista de DebilidadesListadeOportunidadesFO (Maxi-Maxi)1. Potenciar las capacidades técnicas operativas del personal de planta ycontratado en aspectos de planificación estratégica medianteespecializaciones e implementación del SINAPLAN y alineado al PlanBicentenario (F1, O1, O2, O6, O9).2. Optimizar el uso de los equipos de información y comunicaciones a travésde la institucionalización de los sistemas administrativos, GobiernoElectrónico y TIC´s (F4, F5, F6, O4, O5, O6, O8).3. Optimizar los recursos financieros orientados en la cartera e proyectosejecutados y por ejecutarse coadyuvando al crecimiento económico regional(F2, F9, O3, O10).4. Aprovechar los bienes e inmuebles propios para fomentar la participaciónciudadana y la cooperación a nivel intra e inter regional (F3, F7, F8, F10,O7, O11).DO (Mini-Maxi)1. Fomentar el desarrollo de capacidades técnica operativas y en materia deplanificación estratégica a través de capacitaciones teórico-prácticas a nivelregional, nacional e internacional (D2, D13, D20, D21, O1, O2, O6, O9).2. Fomentar el intercambio de experiencias institucionales con otros gobiernosregionales a fin de generar una adecuada gestión de recursos humanos (D1,D3, D4, D5, D10, D11, D14, D15, D22, D23, O11).3. Optimizar la disponibilidad y el incremento de los recursos financieros paramejorar la política remunerativa de funcionamiento (D9, D16, O3, O10).4. Mejorar la infraestructura física y mobiliario a través de la adecuadadistribución de las fuentes de financiamiento (D6, D7, D8, O3, O10).5. Aprovechar las políticas de Estado y estrategias nacionales en función afortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Tacna (D12, D17, D24,O1, O7).6. Aprovechar la disponibilidad de las tecnologías de información ycomunicación para maximizar los accesos a páginas web (D18, D19, O4,O5).ListadeAmenazasFA (Maxi-Mini)1. Promover el aporte técnico en el corto, mediano y largo plazo a lasdecisiones políticas a nivel a nivel local, regional y nacional en pos degarantizar el desarrollo poblacional (F1, F10, A2, A3, A4, A6, A7, A11).2. Maximizar el aprovechamiento de los recursos propios, equipos, maquinariae infraestructura regional para reducir, prevenir y/o afrontar factoreseconómicos y ambientales adversos (F2, F3, F4, F5, F6, F7, A8, A9).3. Fomentar la participación ciudadana en los diferentes planes y proyectosconcertados para fortalecer la integración entre el Gobierno Regional Tacnay la población (F8, F9, A1, A10).DA (Mini-Mini)1. Fortalecer la gestión estratégica de recursos humanos para minimizar ladesarticulación de las autoridades con la sociedad civil (D1, D2, D5, D12,D13, D14, D20, D21, D22, A2, A3, A5, A6).2. Optimizar la gestión de recursos financieros teniendo como base elplaneamiento estratégico para potencializar la presencia del Estado en laspoblaciones más vulnerables (D3, D4, D10, D11, D15, D16, A3, A4).3. Fortalecimiento institucional a través del cumplimiento de políticas dedesarrollo y participación ciudadana (D17, D24, A1, A7, A10, A11).4. Prever medidas de contingencia ante fenómenos adversos (inestabilidadeconómica mundial, fenómenos naturales y artificiales) para cumplir con losplazos establecidos en las obras a ejecutarse (D10, A8, A9).5. Fomentar el intercambio de experiencias a nivel intra e interdepartamental através del uso óptimo de los sistemas de información y comunicaciones(D18, D19, A2).
  20. 20. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial19Así, con la evaluación de la FODA cruzada y el conocimiento general que se tienesobre la situación actual en el Gobierno Regional Tacna, se concluye que lasfortalezas y oportunidades a maximizar, así como las debilidades y amenazas aminimizar confluyen en algunos aspectos. Consecuentemente, considerando que eldiagnóstico revela los problemas principales así como las posibilidades reales desolución y desarrollo a nivel institucional, se considera conveniente señalar que laslíneas estratégicas se deberían orientar en: Fortalecer las capacidades técnica-operativas del personal. Optimizar el uso de los recursos, infraestructura física, bienes e inmuebles. Fomentar la participación ciudadana. Promover el acceso de servicios básicos de forma integral en el territoriotacneño. Fomentar el desarrollo integral del territorio tacneño.IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES4.1. Objetivo Estratégico GeneralImpulsar, articular y mejorar la gestión pública regional que contribuya al desarrollosostenible acorde a las políticas nacionales y regionales.4.2. Objetivos Estratégicos Específicos1) Fortalecer las capacidades técnico-operativas del servicio público.2) Mejorar las condiciones de salud de la población.3) Impulsar el acceso a los servicios básicos en el ámbito departamental.4) Fortalecer y democratizar la gestión pública con la participación ciudadana.5) Impulsar la productividad y competitividad de bienes y servicios.6) Mejorar los servicios y la infraestructura de soporte de apoyo a la producción.7) Inducir a la conservación y preservación de los recursos Naturales ydiversidad biológica de manera sostenible.8) Impulsar el Manejo Integrado de cuencas a nivel departamental.Cabe manifestar que para la definición de objetivos específicos institucionales, se hagenerado una relación comparativa entre los objetivos estratégicos nacionales (PlanBicentenario) y regionales (Plan Basadre), acorde a las directivas, guíasmetodológicas e instructivas: los cuales se muestran en la tabla N° 3:
  21. 21. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial20Tabla N° 03: Alineación de Objetivos Estratégicos a Nivel Nacional, Regional eInstitucionalN° OBJETIVOS PLANBICENTENARIOOBJETIVOS PLANBASADREOBJETIVO ESPECÍFICOSINSTITUCIONAL1  Plena vigencia de losderechos fundamentales yla dignidad de las personas Desarrollar las capacidadeshumanas y el capitalinstitucional (1) Impulsar la investigacióncientífica y Tecnológica (4) Fortalecer las capacidadestécnico-operativas delservicio público. Mejorar las condiciones devida de la población.2  Igualdad de oportunidadesy acceso universal a losservicios básicos Mejorar la calidad y condicionesde vida de la Población (2) Impulsar el acceso a losservicios básicos en elámbito departamental.3  Estado democrático ydescentralizado quefunciona con eficacia,eficiencia y articuladamenteentre sus diferentessectores y los tres nivelesde gobierno al servicio de laciudadanía y el desarrollo,garantizando la seguridadnacional Fortalecer la ParticipaciónCiudadana y la gobernabilidaden la Gestión Pública (3) Fortalecer y democratizarla gestión pública con laparticipación ciudadana.4  Economía competitiva conalto nivel de empleo yproductividad Incrementar significativamentelas exportaciones de productosagroindustriales,hidrobiológicos, agrícolas ymanufactureros (5) Impulsar la productividad ycompetitividad de bienes yservicios.5  Desarrollo regionalequilibrado e infraestructuraadecuada Mejorar los servicios y lainfraestructura de soportede apoyo a la producción.6  Conservación yaprovechamiento sosteniblede los recursos naturales yla biodiversidad con unenfoque integrado yecosistémico y un ambienteque permita una buenacalidad de vida para laspersonas y la existencia deecosistemas saludables,viables y funcionales en ellargo plazo Inducir a la conservación ypreservación de losrecursos Naturales ydiversidad biológica demanera sostenible. Impulsar el ManejoIntegrado de cuencas anivel departamental. Articular el proceso deejecución a los objetivos delPlan Garantizar la viabilidadfinanciera del Plan
  22. 22. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial21Lineamiento de Objetivos Institucionales y Programa de Inversión Anual 2013
  23. 23. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial22ANEXOS
  24. 24. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial23ANEXO 01RESUMEN TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNARESUMEN PLIEGOGenérica de GastoFUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTALAño 2013(nuevossoles)RECURSOSORDINARIOSRECUR.DIRECT.RECAUDADOSCANON YSOBRECANONREGAL. RENTASDE ADUANA Y P5. GASTOSCORRIENTES5.2.1 PERSONAL YOBLIGACIONESSOCIALES5.2.2 PENSIONES yOTRAS PRESTAC.SOCIAL.5.2.3 BIENES YSERVICIOS5.2.5 OTROS GASTOS6. GASTOS DECAPITAL6.2.6 ADQUISICION DEACTIVOS NOFINANCIER223,240,464145,664,00036,525,00040,167,464884,00029,059,09429,059,09422,467,6252,619,876-.-18,267,2371 580,5127,885,6337,885,6333,000,000-.--.-3,000,000-.-77,331,99277,331,992248,708,089148,283,87636 525,00061,434,7012,464,512114,276,719114,276,719TOTAL 252,299,558 30,353,258 80,331,992 362,984,808
  25. 25. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial24ANEXO 02RESUMEN TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AL AÑO FISCAL 2013SEGÚN UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOPLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNAEJECUTORARecursosOrdinariosRecursosDirectamenteRecaudadosDonaciones yTransferenciasCanon ysobrecanon,Regalías, Rentade Aduanas yParticipacionesTotalSede Central 39.687.974 14.000.000 0 73.464.144 127.152.118ProyectoEspecialRecursosHídricos Tacna 4.561.580 6.750.000 0 6.747.848 18.059.428Agricultura 6.131.734 400.000 0 120.000 6.651.734Transportes 5.364.057 1.407.908 0 0 6.771.965Educación 124.205.979 450.000 0 0 124.655.979Salud 45.407.414 3.845.350 0 0 49.252.764Hospital deApoyo HipolitoUnanue 26.940.820 3.500.000 0 0 30.440.820TOTAL 362.984.808
  26. 26. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial25ANEXO 03FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PLIEGO 460 AÑO 2013 SEGÚN UNIDADEJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOPLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNARESUMEN PLIEGO PORU. EJECUTORAFUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTALAño 2013(nuevossoles)RECURSOSORDINARIOSRECUR.DIRECT.RECAUDADOSCANON YSOBRECANON REGAL.RENTAS DEADUANA Y PSEDE CENTRAL 22,093,020 418,633 70,584,144 93,095,797PROYECTO ESPECIALRECURSOS HÍDRICOSTACNA4,561,580 6,750,000 6,747,848 18,059,428AGRICULTURA 25,000 -.- -.- 25,000TRANSPORTES -.- 280,000 280,000EDUCACIÓN 235,000 17,000 -.- 252,000SALUD 1,904,494 20,000 1,924,494HOSPITAL DE APOYOHIPOLITO UNANUE240,000 400,000 -.- 640,000TOTAL 29,059,094 7,885,633 77,331,992 114,276,719
  27. 27. Plan Operativo Institucional 2013Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialLey N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial26ANEXO 04RESUMEN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 SEGÚNGENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJECUTORA: 001 REGIONTACNA-SEDE TACNAGenérica de GastoFUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTALAño 2013(nuevossoles)RECURSOSORDINARIOSRECUR.DIRECT.RECAUDADOSCANON YSOBRECANON REG.RENTAS5. GASTOS CORRIENTES2.1 PERSONAL YOBLIGACIONESSOCIALES2.2 PENSIONES y OTRASPRESTAC. SOCIAL.2.3 BIENES Y SERVICIOS6. GASTOS DE CAPITAL2.6 ADQUISICION DEACTIVOS NO FINANCIER17 594,9546 846.5201 972.4858 775.94922 093.02022 093.02013 581.367480.876-.-13 100.491418.633418.6332 880.000-.--.-2 880.00070 584.14470 584.14434 055.3217 327.3961 972.48524 756.44093 095.79793 095.797TOTAL 39 687.974 14 000.000 73 464.144 127 152.118

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