Informe economico 2011

La Provincia de Melgar, líder en gestión de
calidad de vida con cultura ecológica y
ambientalista, competitiva, sostenible en
ganadería, agricultura y agroindustria exportable;
con capacidad humana que genera ciencia y
tecnología, con eco turismo floreciente, por sus
costumbres, tradiciones, paisajes naturales,
arqueología y gastronomía; articulada con una red
vial moderna al circuito turístico Machupicchu –
Lago Titicaca.
PLAN
DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MELGAR
2011 - 2021

Lic. Luciano Huahuasoncco Hancco
ALCALDE

Prof. Miguel Ángel HUAMAN HUALLPA
REGIDOR

Tec. Enf. Julian MOROCCO CCOYO
REGIDOR

Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE
REGIDORA

Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI
REGIDOR

Prof. Clímaco HUAYAPA GALLEGOS
REGIDOR

Arq. Juan Manuel ZEA JARA
REGIDOR

Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA
REGIDOR

Prof. Wilber VELARDE CCOYTO
REGIDOR

Ing. Juvert Edilberto COILA AGUILAR
REGIDOR

Fte. Fto.
1

2
5
5
5

DESCRIPCION
Recursos Ordinarios
Programa del Vaso de Leche
Transferencia para Programas de Complementacion
Transferencia de Partidas y Otras Asignaciones
09 Recursos Directamente Recaudados
07 Fondo de Compensacion Municipal
08 Impuestos Municipales
18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas
2. Canon Minero
3. Canon Hidroenergetico
6. Canon Forestal
8. Regalias Mineras
TOTAL INGRESOS

MONTO
632,119.00
360,310.00
147,410.00
124,399.00
483,294.00
6,636,030.00
126,735.00
4,047,925.00
2,963,062.00
23,548.00
40.00
1,061,275.00
11,926,103.00

Fte. Fto.

GASTO CORRIENTE

%

1
2
5
5
5

00 Recursos Ordinarios
09 Recursos Directamente Recaudados
08 Otros Impuestos Municipales

97.79
100.00
69.14
100.00
12.20

TOTAL GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

%

1
5
5

00 Recursos Ordinarios

0.30
30.86
87.80

TOTAL GASTOS

618,130.00
483,294.00
4,588,284.00
126,735.00
494,000.00
6,310,443.00

Fte. Fto.

TOTAL GASTO CAPITAL

MONTO

MONTO
13,989.00
2,047,746.00
3,553,925.00
5,615,660.00
11,926,103.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

00.
07.
08.
09.
13.
18.
19.

RECURSOS ORDINARIOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON , SOBRECANON Y REGALIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TOTAL
*
*

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
632,119.00
6,636,030.00
126,735.00
483,294.00
4,047,925.00
-

11,926,103

SALDOS
BALANCE
2010

CREDITO
SUPLEMENTARIO
2011

*
865,995.00
11,873.00
74,070.00
167,169.00
681,401.00
-

7,819,461.00
980,254.00
213,160.00
1,662,270.00
661,053.00
6,580,745.00
1,717,450.00

8,451,580.00
7,616,284.00
339,895.00
2,145,564.00
661,053.00
10,628,670.00
1,717,450.00

1,800,508

19,634,393

31,560,496

Transferencias del M inisterio de la M ujer y Desarro llo So cial según Decreto Supremo Nº 008-201 -M IM DES
1
Transferencias del M inisterio de Vivienda según Decreto Supremo Nº 1 0 - 201 - EF y Nº 1 9-201 -EF
1
1
1
1

*

*
*

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO

31,560,496

35,000,000

30,000,000
25,000,000

PIA

20,000,000
15,000,000

PIM

11,926,103

10,000,000
5,000,000
-

12,000,000.00
10,000,000.00

*

8,000,000.00

PIA

6,000,000.00

PIM

4,000,000.00
2,000,000.00

*
*

00.

07.

08.

09.

13.

18.

19.

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS - 2011
(Por Rubros de Financiamiento)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Rubros)

INGRESOS *

GASTOS *

SALDO

% EJEC.

00RECURSOS ORDINARIOS

8,451,570.51

6,034,649.70

2,416,920.81

71.40%

07FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

7,616,283.06

7,109,116.93

507,166.13

93.34%

339,894.36

244,328.01

95,566.35

71.88%

2,145,563.54

2,021,354.38

124,209.16

94.21%

661,051.62

363,749.02

297,302.60

55.03%

10,553,549.41

8,180,444.14

2,373,105.27

77.51%

1,717,450.00

1,585,900.00

131,550.00

92.34%

31,485,362.50

25,539,542.18

5,945,820.32

81.12%

08IMPUESTOS MUNICIPALES
09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
18DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE
19CRÉDITO
TOTAL

INGRESOS Y GASTOS - 2011
12,000,000.00
10,000,000.00

8,000,000.00
6,000,000.00

INGRESOS

4,000,000.00

GASTOS

2,000,000.00
0.00

SALDO - 2011
EJECUCIÓN

IMPORTE

(+) INGRESOS

31,485,362.50

(-) GASTOS

25,539,542.18

SALDO

5,945,820.32

(-) Saldo Incorporado en 2012, según D.S. Nº 008-2012-EF
00 RECURSOS ORDINARIOS

2,416,920.81

SALDO DE BALANCE 2011

3,528,899.51

GASTOS - 2011
CATEGORIA DE GASTO

EJECUCION

%

5. GASTOS CORRIENTES
1. Personal y Obligaciones Sociales
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales
3. Bienes y Servicios
4. Donaciones y Transferencias
5. Otros Gastos

7,875,121.66
2,289,388.81
677,489.72
4,598,115.49
190,858.00
119,269.64

30.84%

6. GASTOS DE INVERSION
6. Proyectos de Inversión
7. Otras Inversiones (Equip. Activos Fijos)

17,189,762.43
15,438,499.63
1,751,262.80

67.31%

474,658.09
451,097.99
23,560.10

1.86%

25,539,542.18

100.00%

7. SERVICIO DE LA DEUDA
8. Amortización de la Deuda
9. Intereses de la Deuda
TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO
S. DEUDA
1.86 %
G. INVERSION
67.31 %

G.
CORRIENTE
30.84 %
G. CORRIENTE
G. INVERSION
S. DEUDA

EJECUCION DE GASTOS - 2011

(Actividades y Proyectos al 31 de Diciembre de 2011)

ACTIVIDAD/PROYECTO

PIM
(Presupuesto Inicial
Modificado)

EJECUCION

AVANCE
%

PROYECTOS DE INVERSION *

20,837,128.00

17,033,849.63

81.75%

ACTIVIDADES *

10,723,368.00

8,505,692.55

79.32%

TOTAL

31,560,496.00 25,539,542.18 80.92%

GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011
ASIG. PRESUP. 2011
EJECUCION FISICA

163,467.00

100.00%
56.80%

EJECUC. FINANCIERA

162,863.28

99.63%



SITUACION ACTUAL DE LA
OBRA:
LA
OBRA
SE
ENCUENTRA
PARALIZADO
EN
56.80%
DEL
EXP.
TECNICO.

MONTO DEL EXP. TECNICO

1,022,250.19 100.00%

EJECUCION FISICA
EJECUC. FINANCIERA

1,022,250.19 100.00%
882,349.26
86.31%



SITUACION
ACTUAL
DE
LA
OBRA:
CONCLUIDO AL 100%.

MONTO DEL EXP. TECNICO 1,940,087.57 100.00%
EJECUCION FISICA
EJECUC. FINANCIERA

1,940,087.57 100.00%
1,673,933.97 86.28%



SITUACION ACTUAL DE
LA OBRA: CONCLUIDO
AL 100%.

829,454.44 100.00%
AMP. PRESUPUESTO N° 01
277,608.29 33.47%
EJECUCION FISICA
829,454.44 100.00%
EJECUC. FINANCIERA
1,093,322.19 98.76%



SITUACION ACTUAL DE LA
OBRA: CONCLUIDO AL
100%.


181,017.46 100.00%

EJECUCION FISICA
EJECUC. FINANCIERA

181,017.46 100.00%
160,017.99
88.40%



SITUACION
ACTUAL
DE
LA
OBRA:
CONCLUIDO AL 100%.

EJECUCION FISICA

3,226,459.00 100.00%
1,235,689.23
47.11%

EJECUC. FINANCIERA

2,392,298.32

74.15%



SITUACION
ACTUAL
DE LA OBRA: EN
EJECUCION AL 47.11%
DE AVANCE FISICO AL
31 DICIEMBRE DE 2011


9,148,287.00 100.00%

EJECUCION FISICA
EJECUC. FINANCIERA

539,626.88
2,991,383.87

5.90%
32.70%



SITUACION
ACTUAL
DE LA OBRA: EN
EJECUCION AL 5.90%
DE AVANCE FISICO AL

EJECUCION FISICA
EJECUC. FINANCIERA

1,896,279.00 100.00%
775,062.08 47.21%
819,376.78

43.21%



SITUACION
ACTUAL
DE LA OBRA: EN
EJECUCION AL 47.21%
DE AVANCE FISICO AL


290,805.96 100.00%

EJECUCION FISICA
EJECUC. FINANCIERA

47,770.08
132,795.70

19.64%
45.66%



SITUACION
ACTUAL
DE LA OBRA: EN
EJECUCION AL 19.64%
DE AVANCE FISICO AL

EJECUCION FISICA

400,086.82 100.00%
233,133.68
66.44%

EJECUC. FINANCIERA

341,377.51

85.33%



SITUACION
ACTUAL
DE LA OBRA: EN
EJECUCION AL 66.44%
DE AVANCE FISICO AL

LA OBRA RECIBIDA AL 31 DIC. 2010:
 Con un Avance Físico de 72.80% hasta la Valorización Nº
15.
 Con un Avance Financiero de 89.11% pagado hasta la
Valorización Nº 15. del Contractual.
Asimismo se ha verificado y encontrado Valorizaciones
PAGADAS SIN EJECUCIÓN de partidas que asciende a
S/. 591,790.65 nuevos soles que representa el 9.87% del
Monto Contratado.
 Con los Adicionales de Obra Aprobados Nº 01, 02 y 03
por un monto de S/. 412,205.07 nuevos soles que
representa el 6.87% de incidencia.

DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA:
 OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE DE
81.40% AL 31-12-2011

LA OBRA RECIBIDA AL 31 DIC. 2010:
 Con un Avance Físico de 54.40% hasta
la Valorización Nº 02.
 Con un Avance Financiero de 60.61%
pagado hasta la Valorización Nº 02.

PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL
AÑO LA OBRA SE ENCONTRABA ABANDONADA
ACCIONES TOMADAS: SE LES NOTIFICO
NOTARIALMENTE AL ING. RESIDENTE Y AL ING.
SUPERVISOR
PARA
QUE
RETOMEN
Y
CONCLUYAN LA OBRA. LO CUAL DE
EFECTIVIZO
RESULTADOS EN LA ACTUALIDAD: ESTA
OBRA SE LOGRO CONCLUIR FÍSICAMENTE,
CON UN AVANCE DEL 100%, SE ENCUENTRA
LISTA Y APTA PARA EL TRAMITE DEL
DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE OBRA
ANTE LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO
PUNO S.A.A., ACTUALMENTE LA OBRA SE EN
ENCUENTRA CON SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA.

GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC.
ASIG. PRESUP. 343,647.00 100.00%
2011
EJECUCION
0.00%
FISICA
EJECUC.
FINANCIERA

191,612.24

55.76%

PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL
AÑO LA OBRA SE ENCONTRÓ EN ABANDONO
E INCONCLUSO
ACCIONES TOMADAS: SE LES NOTIFICO
NOTARIALMENTE AL ING. RESIDENTE Y AL ING.
SUPERVISOR PARA QUE RETOMEN Y
CONCLUYAN LA OBRA. LO CUAL DE EFECTIVIZO
Y ACTUALMENTE SE EJECUTO AL 100%.
RESULTADOS EN LA ACTUALIDAD: ESTA OBRA SE
LOGRO CONCLUIR FÍSICAMENTE, SE ENCUENTRA LISTA
Y APTA PARA EL TRAMITE DEL DOCUMENTO DE
CONFORMIDAD DE OBRA ANTE LA EMPRESA
CONCESIONARIA
ELECTRO
PUNO
S.A.A.
,
ACTUALMENTE LA OBRA ESTA CON SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA.

PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA SEA
HECHO UN REQUIERIMIENTO DE ASIGNACION
PRESUPUESTAL DE S/ 13,500.00.

ASIG. PRESUP. 2011 13,500.00 100.00%
EJECUCION FISICA
0.00%
EJECUC.
2,139.93 15.85%

DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ADJ. DIRECTA PUBLICA Nº

003-2010-MPM-A/CE

CONTRATO Nº

072-2010-MPM/A

CONTRATISTA

CONSOR. PACOBAMBA

REPRESENTANTE LEGAL

ELEUTERIO MESTAS U.

FECHA FIRMA CONTRATO

30 DE ABRIL DEL 2010

SIST. DE CONTRATACION

A PRECIOS UNITARIOS

MONTO DEL CONTRATO

S/. 751,963.26

PLAZO DE EJECUCION

120 DIAS CALENDAR.

FECHA DE INICIO OBRA

20 DE JULIO DEL 2010

FECHA TERMINO PROG.

16 DE NOVIEMBRE 2011

SUPERVISOR DE OBRA

SEINCO SAC CONTRAT.
ING. WILFREDO PEREZ

FUENTE FINANCIAMIENTO

CANON SOBRECANON

PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO SE
HA TENIDO PROBLEMAS EN EL AVANCE FISICO DE LA
OBRA.
ACCIONES
TOMADOS:
SE
HA
NOTIFICADO
NOTARIALMENTE
AL
CONTRATISTA
Y
AL
SUPERVISOR DE OBRA, PARA REGULARIZAR LOS
AVANCES FISICOS DE LA OBRA Y CUMPLIDOS LAS
METAS FISICAS AL 100%
ACTUALMENTE:
LA
OBRA
SE
ENCUENTRA
PARALIZADO CON ACTA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS
FINALES DE ELECTRO PUNO, POR NO TENER
ACCESO AL EMPALME ELECTRICO DE RED PRIVADA
DE PROVIAS, SE AMERITA HACER OTRA RED
PARALELO, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA, PARA
LO CUAL SE DEBE GESTIONAR A M.E.M. PARA QUE
ADICIONEN EL COSTO DE LA RED AL PROYECTO DE
APUTANTANI.

ASIG. PRESUP. 2011
EJECUCION FISICA
EJECUC. FINANCIERA

65,412.00 100.00%
5,056.90

0.00%
7.73%

ADJUD. MENOR CUANTIA

PC. 017-2010-MPM/A

CONTRATO Nº

140-2010/MPM-A

CONTRATISTA

CONSTRUC. MENDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE MENDEZ LOPEZ


19 DE AGOSTO 2010


A PRECIOS UNITARIOS

MONTO DEL CONTRATO

S/. 452,618.65 N.S.

PLAZO DE EJECUCION

90 DIAS CALENDAR.


21 DE SETIEMBRE 2010

FECHA TERMINO PROG.

19 DE DICIEMBRE 2010

SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CHIARAM.
ING. NAPOLEON LOPEZ


CANON SOBRECANON

PROBLEMAS
ENCONTRADOS:
LA
OBRA
SE
ENCONTRABA EN ETAPA DE RECEPCIÓN, CON
OBSERVACIONES HECHAS DE ELECTRO PUNO Y DEL
COMITÉ DE RECEPCIÓN.
ACCIONES
TOMADAS:
SEA
NOTIFICADO
NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE
LA OBRA, EN VARIAS OPORTUNIDADES PARA QUE
REGULARICEN EN EL TIEMPO MÁS BREVE Y QUE
ACTUEN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY.
ACTUALMENTE: SE ENCUENTRA CON CONFORMIDAD
DE
OBRA
Y
CON
SERVICIO
DE
ENERGIA
EXTRAORDINARIA, LOS BENEFICIARIOS DEBEN FIRMAR
SU CONTRATO CON ELECTRO PUNO PARA TENER
FORMALMENTE EL SERVICIO ELECTRICO.

DECRETO URGENCIA - 041

LP Nº 001-2010-MPM/A

CONTRATO Nº

142-2010/MPM-A

CONTRATISTA

CONSORCIO AYAVIRI
CQZ CONTRATISTAS

REPRESENTANTE LEGAL

ING JOSE PALOMINO Q.


05 DE MAYO DEL 2010


A PRECIOS UNITARIOS

MONTO DEL CONTRATO

S/. 1,349,190.05 N.S.

PLAZO DE EJECUCION

120 DIAS CALENDAR.


21 DE JULIO DEL 2010

FECHA TERMINO PROG.


SUPERVISOR DE OBRA

ING. LUIS GAMERO D.


CANON SOBRECANON

PROBLEMAS ENCONTRADOS:
AL INICIO DE AÑO NO SE ENCONTRÓ EL EXPEDIENTE
DE LIQUIDACION, POR LO QUE DEBIO DE PRESENTAR A
LOS 60 DIAS DE RECEPCION DE OBRA.

ACCIONES
TOMADAS:
SEA
NOTIFICADO
NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR
POR SEGUNDA VEZ, PARA QUE REGULARICE CON LOS
DOCUMENTOS Y PRESENTE LA LIQUIDACIÓN.
ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON
INFORME DE CONFORMIDAD DE JEFE DE SERVICIO –
AYAVIRI, LISTO Y APTO PARA EL TRAMITE DEL ACTA DE
CONFORMIDAD, POR LO MISMO ESTAMOS A LA ESPERA
DEL CERTIFICADO DEL S.E.R. Y EL CONTRATISTA NO
HA TERMINADO CON TRAMITAR LA CONFORMIDAD.

ASIG. PRESUP. 2011
EJECUCION FISICA

53,875.00 100.00%
0.00%

EJECUC. FINANCIERA

32,731.86

60.76%

LICITACION PUBLICA Nº

004-2009-MPM/A

CONTRATO Nº

004-2009/MPM-A

CONTRATISTA

INGER&CONSTRUCTOR
CONSTRUCT ORIENTAL

REPRESENTANTE LEGAL

INGº VIDAL QUIÑONEZ




A PRECIOS UNITARIOS

MONTO DEL CONTRATO

S/. 2,272,604.04 N.S.

PLAZO DE EJECUCION

180 DIAS CALENDAR.


28 DE DICIEMBRE 2009

FECHA TERMINO PROG.

25 DE JUNIO DEL 2010

SUPERVISOR DE OBRA

CONSOR. VILLAPAMPA
ING. JHON CAPCHA A.


MINISTERIO ENERGIA

PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO, LA
OBRA SE ENCONTRABA EN ABANDONO POR PARTE DE
LOS CONTRATISTAS, NO CONTABA CON INSPECCIÓN Y
PRUEBAS FINALES, NI CONFORMIDAD DE OBRA DE
PARTE DE ELECTRO PUNO, SOLO CONTABA CON ACTA
DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA (08/11/2010).
ACCIONES TOMADOS: SEA NOTIFICADO NOTARIAL_
MENTE AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR, PARA QUE
TERMINEN CON EL AVANCE FISICO Y SOLICITEN
INSPECCIÓN Y PRUEBAS FINALES A ELECTRO PUNO.
ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCE AL
100%, Y CON CONFORMIDAD DE OBRA, ACTUALMENTE LOS
BENEFICIARIOS ESTAN EN PROSESO DE EMPADRONAMIENTO
PARA CONTRATO DE SERVICIO CON ELECTRO PUNO S.A.A.


005-2009-MPM/A

CONTRATO Nº

134-2009/MPM-A

CONTRATISTA

M&C CONTRATISTAS
PROMELEC SAC.

REPRESENTANTE LEGAL

ELEUTERIO MESTAS U.




A PRECIOS UNITARIOS

MONTO DEL CONTRATO

S/. 3,019,411.75 N.S.

PLAZO DE EJECUCION

180 DIAS CALENDAR.



FECHA TERMINO PROG.


SUPERVISOR DE OBRA

ING. VICTOR TICONA P.


MINISTERIO ENERGIA

PROBLEMAS ENCONTRADOS: LA OBRA SE ENCONTRO
CON ACTA DE RECEPCIÓN Y PROCESO DE ETAPA DE
LIQUIDACION.
ACCIONES TOMADAS: SE GESTIONO A ELECTRO PUNO
Y DIO LA CONFORMIDAD DE OBRA, PARA QUE ENTRE
EN OPERACIÓN.
ACTUALMENTE: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100%, Y
EN
FUNCIONAMIENTO,
ACTUALMENTE
LOS
BENEFICIARIOS ESTAN CON SERVICIO DE ENERGÍA
ELECTRICA.

ADJ. DIRECTA PUBLICA Nº

006-2009-MPM/A

CONTRATO Nº

020-2009/MPM-A

CONTRATISTA

WILBER APAZA SARA


09 DE FEBRERO 2010


A PRECIOS UNITARIOS

MONTO DEL CONTRATO

S/. 897,236.22 N.S.

PLAZO DE EJECUCION

120 DIAS CALENDAR.


13 DE FEBRERO 2010

FECHA TERMINO PROG.


SUPERVISOR DE OBRA

CONSOR. AGZ ARAUJO
ING. EDWIN TUPAYACHI


MINISTERIO ENERGIA

PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO LA
OBRA SE ENCONTRABA EN ABANDONO, SIN NINGÚN
DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, PERO SIN EMBARGO
TENÍA SU ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE PARTE
DEL MUNICIPIO CON FECHA 23/10/2010.

ACCIONES
TOMADAS:
SEA
NOTIFICADO
AL
CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA QUE
REGULARICE, EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION Y CON
LOS INFORMES A ELECTRO PUNO.
ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON
CONFORMIDAD
DE
OBRA,
ACTUALMENTE
LOS
BENEFICIARIOS ESTAN CON SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA.


003-2009-MPM/A

CONTRATO Nº

0135-2009/MPM-A

CONTRATISTA

CQZ CONTRATISTAS

REPRESENTANTE LEGAL

ING JOSE PALOMINO Q.




A PRECIOS UNITARIOS

MONTO DEL CONTRATO

S/. 1,304,530.99 N.S.

PLAZO DE EJECUCION

120 DIAS CALENDAR.


12 DE ENERO DEL 2010

FECHA TERMINO PROG.

12 DE MAYO DEL 2010

SUPERVISOR DE OBRA

ING. LUCIO ALARCON


MINISTERIO ENERGIA

PROBLEMAS ENCONTRADOS: ESTA OBRA SE HA
ENCONTRADO SIN CONFORMIDAD DE ELECTRO PUNO
SAA., SIN
EMBARGO
SU LIQUIDACIÓN
ESTA
CONSENTIDA.
ACCIONES TOMADOS: SE HA NOTIFICADO AL
CONTRATISTA
PARA
QUE
REGULARICE
LA
CONFORMIDAD DE OBRA Y EMPADRONE A TODO LOS
BENEFICIARIOS Y ENTRE EN FUNCIONAMIENTO.
ACTUALMENTE: LA OBRA CUENTA CON CONFORMIDAD
DE OBRA Y LIQUIDACION CONSENTIDA, LOS
BENEFICIARIOS FIRMARON SU CONTRATO CON
ELECTRO PUNO DE AYAVIRI Y ACTUALMENTE LA OBRA
ESTA CON SERVICIO.

FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA A
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI
MONTO ASIGNADO

MONTO EJECUTADO

737,923.00

698,366.74

DONDE SE REALIZO

CANTIDAD

PRODUCTORES
ASISTENTES

EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS

20

600

EN LA CIUDAD DE AYAVIRI

2

332

CANTIDAD DE
ANIMALES
INSEMINADOS
PORCENTAJE DE
FERTILIDAD
ASISTENCIA TECNICA

1794

61.91 %
SANIDAD ANIMAL

SEMEN UTILIZADO:
IMPORTADO

FERIAS
AGROPECUARIAS

PREMIOS OTORGADOS

SERVICIOS REALIZADOS

81 A NIVEL DE COMUNIDADES
CAMPESINAS , C.P., C.D.

MOTOS, PORONGOS DE
LECHE, CERCOS ELECTRICOS,
ORDEÑADORAS YM OTROS

JUZGAMENTO EN VACUNOS,
OVINOS, ALPACAS

TIPO DE
ADQUISICIÓN

CANTIDAD

TRACTOR

4

RASTRA

4

MOLINO

1

PICADORA

1

EMPACADORA

2

MONTO
EJECUTADO

5

ARADO

MONTO
ASIGNADO

1`717,450.00

1´585,900.00

CODIGO SNIP

174817

RES. APROB. EXP. TEC.

R.A. Nº 146-2010-MPM-A

PRESUPUESTO APROB.

S/. 541 396.00 NS.

FTE. FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRE CANON,REGALIAS.

AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO

AVANCE FISICO EL 60%
 PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 39.13%.

PLAZO DE EJECUCION

24 MESES

EJECUCION DE GASTOS POR ACTIVIDADES
(AÑO 2011)
META
0001
0002
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0014
0016
0022
0024
0025
0027
0028
0035
0036
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0076
0077
0080
0082
0083

TOTAL

NOMBRE DE META
NORMAR Y FISCALIZAR
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO
FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
CONTROL Y AUDITORIA
FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA
SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES
PROMOCION TURISTICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL
SERVICIOS DE TERMINAL TERRESTRE
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIANL DE RESIDUOS SOLIDOS
MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION
APOYO A LA ACCION COMUNAL
ASISTENACIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
BRINDAR DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PNTBC
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS
PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES DS. Nº 051-88-PCM
ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA
SUBVENCION A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA Y JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS"

%
EJECUCION
EJECUCION
265,316.74
98.69%
279,752.07
77.81%
2,494,581.77
87.41%
245,511.99
96.15%
240,726.29
96.62%
453,786.51
68.91%
112,056.61
79.10%
40,971.70
16.56%
172,000.00
100.00%
68,626.31
63.64%
298,623.89
99.20%
97,641.41
97.28%
36,720.00
99.93%
461,496.56
75.24%
115,412.48
43.61%
52,360.61
84.81%
408,681.64
61.30%
521,180.98
99.31%
254,325.07
94.33%
98,685.85
97.15%
69,759.73
96.79%
14,341.55
84.54%
390,737.60
98.41%
51,645.08
96.83%
39,006.46
96.92%
325,305.80
71.02%
103,076.96
96.33%
13,889.00
100.00%
35,206.70
14.84%
474,658.09
100.00%
18,858.00
100.00%
77,150.90
30.86%
173,598.20
52.76%

8,505,692.55

79.32%

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE
MELGAR

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS
VECINALES

92

ACTIVIDADES QUE CUMPLE EL IVP – MELGAR
MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y EMERGENCIA

93

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

DIVISION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA







OFICINAS DE :
BIENESTAR
SOCIAL
REGISTRO CIVIL
ESCUELA DE
MUSICA
ESCUELA DEL
DEPORTE

POLICIA
MUNICIPAL

DEFENSA
MUNICIPAL DEL
NIÑO Y EL
ADOLESCENTE
(DEMUNA)

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL

DEFENSA CIVIL

PROGRAMA DE
COMPLEMENTA
CION
ALIMENTARIA

PROGRAMA
VASO DE LECHE
(PVL)

OFICINA
MUNICIPAL DE
ATENCION A LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
(OMAPED)

• REORDENAMIENTO
COMERCIAL

• PRESENCIA EN ACTOS OFICIALES
• OPERATIVOS A BARES Y CANTINAS
• APOYO
EN
DIFERENTES
ACTIVIDADES

CAPACITACIONES Y CHARLAS
Se Participo en el Curso de
Capacitación a todo el Personal
de
las
Juntas
Vecinales,
Serenazgo y Policía Municipal,
Contando con la Ponencia de
Autoridades como:
Fiscalía:
Dra. PARI LLANOS, Eliana
P.N.P.:
Tec. CAMACHO, Melanio
Jefe ( e) DISECI:
Prof. IDME LUQUE, Concepción

SERENAZGO SEGURIDAD CIUDADANA
VIOLENCIA FAMILIAR

82

FALTAS CONTRA LA
TRANQUILIDAD

178

CAPTURA DE
PRESUNTOSDELINCUENTES

78

HALLAZGOS DE ARTICULOS

43

BANDA DE SERENAZGO AL SERVICIO
DEL PUEBLO Y ACTOS OFICIALES
SERVICIOS PRESTADOS
A LAS INSTITUCONES
EN UN TOTAL DE 199.

APOYO CON LA BANDA DE
MUSICOS AL MINSA, I.E.s,
PNP, JUNTAS VECINALES,
ETC, EN UN TOTAL DE 87

RECUPERACIÓN DE
DIFERENTES VEHICULOS
MOTORIZADOS Y
ENTREGADOS A SUS
RESPECTIVOS DUEÑOS

Apoyo prestado a
personas
en
extremo estado de
ebriedad,
poniendolos
en
salvaguarda de su
integridad física

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO
Y DEL ADOLESCENTE

Nº de Registro Nº 21025

CASOS ATENDIDOS POR LA DEMUNA
EN EL AÑO 2011
CUADRO Nº 01
Nº

CASOS QUE ATIENDE LA
DEMUNA

RECEPCION DE
CONSULTAS

RECEPCION DE
CASOS

CASOS
RESUELTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Alimentos
Filiación
Tenencia
Regimen de Visitas
Maltrato Infantil
Abandono de Hogar
Violencia Familiar
Normas de Conducta
otros
TOTAL

400
117
59
18
21
22
125
65
95
923

79
33
10
05
13
05
41
23
22
231

40
21
05
03
10
05
29
19
22
163

Modalidad de ejecución

1. Comedores
populares
2.

Alimentos
trabajo

43
por

3. PANTBC
4.

Hogares
albergues

y

5. Adultos en riesgo
(actas
y
convenios )
Total

N° de
centros de
atención

Nº de
beneficiarios
programados

1720

DISTRIBUCIÓN DE
COMEDORES POR
DISTRITO

1
3
5
53

40
60
150
200
2170

19

ANTAUTA

2

CUPI

1

LLALLI

1

MACARI

4

NUÑOA

5

ORURILLO

5

SANTA ROSA

1

AYAVIRI

5

UMACHIRI

1

TOTAL

43

CONFORMACIÓN DE LA CANASTA
POR COMEDOR
ARTICULOS
Nº Cantidad U.M.
1
2
3
4
5
6
7
8

19.20
127.20
213.60
28.80
19.20
16.80
31.20
24.00

Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos

Descripción
Quinua
Chaquepa de Trigo B.
Arroz Superior
Habas G.
Lenteja
Carne F. de Alpaca
C. de Anchoveta en Salsa T.
Aceite Vegetal

Cantidad Precio U. Total S/.
19.20
127.20
213.60
28.80
19.20
16.80
31.20
24.00

5.98
3.00
2.50
3.20
3.95
7.20
7.85
6.10

114.82
381.60
534.00
92.16
75.84
120.96
244.92
146.40

ZONA URBANA
DE 7-13
MENORES DE
MADRES MADRES
DISCAPACITADOS
DE 1-6
1 AÑO
GESTANTES LACTANTES DISCAPACITADO

TOTAL

S

340

1281

112

MENORES DE 1
AÑO

DE 1-6

58

281

340

35

ZONA RURAL
MADRES
MADRES
GESTANTES LACTANTES

23

56

1

2109

DE 7-13

DISCAPACIT
ADOS

TOTAL

1

0

419

TOTALES
COMITES

ZONA URBANA
ZONA RURAL
TOTAL

TOTAL COMITES

TOTAL BENEFICIARIOS

41
18
59

2109
419
2528

GENÉRICA
DE GASTO

Asignación
Pres. 2011

Ejecución
Pres. 2011

% de
Ejecución

TOTAL DE
ASIGNACIÓN
NETA

360,310.00

360,310.00

100%

Kilos/Latas
PRODUCTO
LECHE EVAP.
ARROZ EXT.
HOJUELA DE AVENA
LENTEJA

Compra
Contrato
Directa
74,400.00 2,574.84.00
14,818.00 2,544.00
14,880.00
14,832.00

TOTAL

---------------------

PRECIO
UNIDAD
2.49
2.85
3.90
4.13

TOTAL
S/.
191,667.34
49,354.50
58,032.00
61,256.16

360,310.00

MEZCLAS DISTRIBUIDAS
POR PVL 2011

MEZCLA

CANTIDAD/
RACIÓN

DESCRIPCION

3 TARROS

MEZCLA 02

1.5 KG

ARROZ EXTRA
LENTEJA

3 TARROS

LECHE EVAPORADA
GLORIA

2 KG

HOJUELA DE AVENA

N° DE RACIONES

Atendidos/
Mes

LECHE EVAPORADA
GLORIA

1.KG

MEZCLA 01

KCAL -MEZCLA
(LECHE EVAP+
CEREAL)
/ DIA

297

2528

299

2528

OMAPED
Se realizan trabajos y coordinaciones con
las dos asociaciones como son: Fraternidad
Cristianas y José Carlos Mariátegui

CAMPAÑAS DE ATENCION MEDICA
ODONTOLOGICA Y MARCHAS DE
SENSIBILIZACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Meta

Fte.fto

PIM

EJECUTADO *

PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES

GASTOS EN
PERSONAL

BIENES

SERVICIOS

% DE EJECUCIÓN

SISFOH

39,650.00

15,540.00

9,281.0

100 %

CANON

65,000.00

20.0%

18.2%

18.0%

16.7%

16.0%
12.0%
10.0%

14.1%

13.5%

14.0%

17.3%

11.0%

9.2%

8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
SISFOH 1 SISFOH 2 SISFOH 3 SISFOH 4 SISFOH 5 SISFOH 6 SISFOH 7

NIVELES SOCIOECONÓMICOS

BENEFICIARIOS:
•URBANIZACION
NUEVA
PANAMERICANA.
•ASOC. VIEV. CIUDAD SAN
MARTIN
•BARRIO TAHUANTINSUYO
•AAHH. PUEBLO LIBRE
•URB. NIÑO JESUS DE
PRAGA
•BARRIO MARIANO MELGAR

CENTROS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL: SE REALIZAN ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO
HUMANO TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y CRECIMINETO TEMPRANO DE LA PRIMENRA INFANCIA
MELGARINA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
PROMOTORES DE SALUD

FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL
PERSONAL DE SALUD

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FAMILIAS

PROMOVIÓ EL INVOLUCRAMIENTO DE AUTORIDADES Y
ACTORES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES
CONCRETAS A FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA

Mejorar el estado de salud y
nutrición de niños menores de 3
años del distrito de Ayaviri, a través
de la disminución de la prevalencia
de desnutrición crónica y anemia en
niñas y niños de 3 años y gestantes
con la aplicación del enfoque de
crecimiento y desarrollo temprano

PRESUPUESTO

S/. 279,003.89 NS.

FTE. FINANCIAMIENTO

CANON, SOBRE CANON REGALIAS, RENTAS
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

MODALIDAD DE EJEC.

ADMINIST. DIRECTA

PLAZO DE EJECUCION

75 DIAS CALENDARIOS


NOVIEMBRE DE 2011

FECHA TERMINO PROG.

ENERO DE 2012

OFICINA DE DEFENSA CIVIL
TAREA DE TODOS

• Elaboración de un plan de contingencia
• Elaboración de un mapa de riesgo
• Sensibilización mediante los medios

de
comunicación y cursos sobre las medidas de
prevención y seguridad que deben de adoptar antes
, durante y después de un desastre natural o
inducido por el hombre.

• Se realizo la evaluación de daños identificando a los
damnificados y afectados por el evento.
• Se realizo el consolidado de daños a nivel Provincial
dando a conocer al Gobierno Regional y INDECI – Puno.
• Se realizaron trabajos con maquinaria y personal obrero
para reabilitar sectores afectados donde peligraba la
vida y salud de los damnificados.

Se realizo la atención
a las personas
DANNIFICADAS Y AFECTADAS por el evento con
materiales de ayuda humanitaria con abrigo y
alimentos

• Se logro el reconocimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil, por
las acciones realizadas en Gestión de Riesgos de Desastres en el año 2011, a nivel de Puno.
• Se realizo la atención a las personas DANNIFICADAS Y AFECTADAS por
el evento con materiales de ayuda humanitaria, abrigo y alimentos.
• Se logro la capacitar a los funcionarios de Defensa Civil Distrital en
temas de Gestión de Riesgos de Desastres.

Se logro dar el apoyo a las personas de la tercera
edad, madres solteras a las personas necesitadas con
alimentación en los comedores y en el programa vaso
de leche.

Y actualmente se viene apoyando a personas de
extrema pobreza con alimentos y abrigo
coordinación de defensa civil.

con

OFICINA DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL
CUADRO Nº 01
INSCRIPCION DE HECHOS VITALES

Nº

1
2
3
4
5

Inscripción de nacimiento ordinario
Inscripción de nacimientos extraordinario (menores)
Inscripción de nacimientos extraordinario (mayores)
Inscripción de matrimonios
Inscripción de difuntos

CANTIDAD

580
45
35
52
113

CUADRO Nº 02
Nº

DOCUMENTOS EXPEDIDOS DURANTE EL AÑO 2011

1
2
3
4

Partida de nacimiento
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
Certificados de soltería

CANTIDAD

1850
823
512
150

NUEVOS PARQUES Y
JARDINES plaza pueblo libre

ESTADO ACTUAL DE PARQUES Y
JARDINES ovalo salida Cusco

ESPECIALISTAS EN ORNATO
TRABAJANDO DIARIAMENTE

EN SALUBRIDAD
CAPACITANDO A LOS MANIPULADORES DE
ALIMENTOS

REORDENAMIENTO
DEL CAMAL
MUNICIPAL

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS

MODERNA COMPACTADORA MARCA
INTERNATIONAL DEL 2011 CON
CAPACIDAD 8 Toneladas

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

MANEJO RESPONSABLE

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