Sistema de Gestión Empresarial

1. Manual del Operador Manual del Operador

2. Pantalla de bienvenida del sistema Presione Aceptar para entrar Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

3. Pantalla inicial del sistema Barra de menús con todas las opciones del sistema Barra de botones con las opciones que mas se utilizan Lengüetas con información rápida. Calendario para generar recordatorios manuales Aquí se muestran los recordatorios manuales y automáticos generados por el sistema. Información sobre la base de datos y el usuario activos Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

4. Para comenzar a trabajar cargando y/o consultando los datos de nuestra empresa SIEMPRE se debe abrir: -En primer lugar, el usuario (usted) y -En segundo lugar, el archivo con la información de su empresa. ESTOS DOS PASOS SE MUESTRAN EN LAS DOS PAGINAS SIGUIENTES. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

5. Para abrir un usuario (Usted) Primer paso: Para abrir un usuario se hace click en este botón señalado con la flecha. Segundo paso: Se hace click en el nombre correspondiente a quien acceda al sistema. Tercer paso: Se hace click aquí y se coloca la clave del usuario seleccionado mediante el paso anterior. Cuarto paso: Se hace click aquí para abrir el usuario seleccionado. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

6. Para abrir el archivo con la información de nuestra empresa Primer paso: Para abrir el archivo se hace click en este botón señalado con la flecha. Segundo paso: Se hace click en el nombre correspondiente al archivo. Tercer paso: Se hace click aquí para abrir el archivo seleccionado. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

7. AHORA ESTA LISTO PARA COMENZAR A CARGAR Y/O CONSULTAR LOS DATOS/INFORMACION DE SU EMPRESA. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

8. Para CARGAR los datos personales de un nuevo cliente Clientes/Acreedores Datos Haga click en los menús: Primer paso: Se hace click aquí para pasar los datos de un NUEVO cliente. Segundo paso: Se hace click aquí para GUARDAR los datos del NUEVO cliente. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

9. Para MODIFICAR los datos personales de un cliente Clientes/Acreedores Datos Haga click en los menús: Primer paso: Se hace click aquí para habilitar los datos del cliente a que puedan ser modificados (las letras quedan en ROJO). Segundo paso: Se hace click aquí para GUARDAR los datos modificados del cliente. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

10. Para ELIMINAR los datos personales de un cliente Clientes/Acreedores Datos Haga click en los menús: Primer paso: Se hace click aquí para habilitar los datos del cliente a que puedan ser ELIMINADOS. Segundo paso: Se hace click en SI a la pregunta que aparece luego de presionar ELIMINAR. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

11. Para RECORRER manualmente cada cliente Clientes/Acreedores Datos Haga click en los menús: Unico paso: Se hace click en cualquiera de estos botones dependiendo de las necesidades del usuario. ES COMO DAR VUELTAS A LAS PAGINAS DE UN LIBRO. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

12. Para SALIR de esta ventana de edición de clientes Clientes/Acreedores Datos Haga click en los menús: Unico paso: Se hace click en este botón. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

13. Para CARGAR, MODIFICAR, ELIMINAR, RECORRER o SALIR de la edición de un nuevo Proveedor Proveedores Datos Haga click en los menús: Idénticos pasos: que para CARGAR, MODIFICAR, ELIMINAR, RECORRER o SALIR de los clientes. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

14. Para CARGAR, MODIFICAR, ELIMINAR, RECORRER o SALIR de la edición de nuevos Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Datos Haga click en los menús: Idénticos pasos: que para CARGAR, MODIFICAR, ELIMINAR, RECORRER o SALIR de los clientes. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

15. Para CARGAR, MODIFICAR, ELIMINAR, RECORRER o SALIR de la edición de nuevos Vendedores/Preventistas/Transportistas Vendedores/Preventistas/Transportistas Datos Haga click en los menús: Idénticos pasos: que para CARGAR, MODIFICAR, ELIMINAR, RECORRER o SALIR de los clientes. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

16. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva: Factura del Proveedor de Insumos (como productos de oficina, de limpieza, etc.) Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo en la parte inf. Segundo paso: hacer click en la primera opción señalada con la flecha. Tercer paso: hacer click debajo de donde dice Nº Comprobante, y colocar el Nº de factura del Proveedor. Cuarto paso: Seleccionar si es una fact. Contado y a CAJA1, o en Cuenta Corriente. Quinto paso: Seleccionar la fecha de compra/emisión. Sexto paso: Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario. Séptimo paso: Seleccionar la fecha de vencimiento. Octavo paso: Seleccionar los insumos corresp. al proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar la Cantidad y el P. Unitario si hubiere variado. Luego presionar Agregar Producto cuando se active. Noveno paso: hacer click en Guardar. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

17. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva: Factura del Proveedor de Servicios (como Luz, Gas, Teléfono, etc.) Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo en la parte inf. Segundo paso: hacer click en la segunda opción señalada con la flecha. Tercer paso: hacer click debajo de donde dice Nº Comprobante, y colocar el Nº de factura del Proveedor del servicio. Cuarto paso: Seleccionar siempre Cuenta Corriente para los servicios. Quinto paso: Seleccionar la fecha de compra/emisión Sexto paso: Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario. Septimo paso: Seleccionar la fecha de vencimiento. Octavo paso: Seleccionar el servicio corresp. al proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad 1 y el P. Unitario previa modificación en el modulo de Productos. Luego presionar Agregar Producto cuando se active. Noveno paso: hacer click en Guardar. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

18. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva: Devolución de productos por parte del cliente. Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo en la parte inf. Segundo paso: hacer click en la tercera opción señalada con la flecha. Tercer paso: la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada. Cuarto paso: Seleccionar la fecha de compra/emisión. Quinto paso: Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario. Sexto paso: Seleccionar el producto corresp. al proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad devuelta. Luego presionar Agregar Producto cuando se active. Séptimo paso: hacer click en Guardar. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

19. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva: Inicialización o Cargado de Stock de nuestros Productos/Insumos-Materia Prima. Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo en la parte inf. Segundo paso: hacer click en la cuarta opción señalada con la flecha. Tercer paso: la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada. Cuarto paso: Seleccionar la fecha de compra/emisión. Quinto paso: Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario. Séptimo paso: Seleccionar el producto/Insumo-Materia Prima corresp. al proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad. Luego presionar Agregar Producto cuando se active. Octavo paso: hacer click en Guardar. Sexto paso: hacer click en Carga de Rollos. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

20. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva: Inicialización o Cargado de Stock de nuestros Productos/Insumos-Materia Prima. Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo en la parte inf. Segundo paso: hacer click en la Cuarta opción señalada con la flecha. Tercer paso: la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada. Cuarto paso: Seleccionar la fecha de compra/emisión. Quinto paso: Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario. Séptimo paso: Seleccionar el producto/Insumo-Materia Prima corresp. al proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad. Luego presionar Agregar Producto cuando se active. Octavo paso: hacer click en Guardar. Sexto paso: hacer click en Carga de Stock de Productos. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

21. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva: Inicialización de los servicios de nuestra empresa. Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo en la parte inf. Segundo paso: hacer click en la Quinta opción señalada con la flecha. Tercer paso: la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada. Cuarto paso: Seleccionar la fecha de compra/emisión. Quinto paso: Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario. Séptimo paso: hacer click en Guardar. Sexto paso: hacer click en el botón señalado con la flecha. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

22. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva: Disminución del stock de Productos/Insumos-Materia Prima. Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo en la parte inf. Segundo paso: hacer click en la Sexta opción señalada con la flecha. Tercer paso: la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada. Cuarto paso: Seleccionar la fecha de compra/emi sión. Quinto paso: Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario. Séptimo paso: hacer click en Guardar. Sexto paso: Seleccionar el producto/Insumo-Materia Prima corresp. al proveedor, cargados automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad. Luego presionar Agregar Producto cuando se active. Se agregará con valor negativo como muestra el ejemplo. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

23. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva: Transferencia a uno o entre varios paquetes. Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo en la parte inf. Segundo paso: hacer click en la Séptima opción señalada con la flecha. Tercer paso: la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada. Cuarto paso: Seleccionar la fecha de compra/emi sión. Quinto paso: Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario. Octavo paso: hacer click en Guardar. Séptimo paso: Seleccionar PAQUETE DE PRODUCCION DIARIA (ya cargado) corresp. al proveedor ASERRADERO PAQUETES DE PRODUCCION DIARIA, cargado automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad. Luego presionar Agregar Producto cuando se active. Sexto paso: Seleccionar desde que paquete a que paquete se hará la transferencia. DIARIA DIARIA Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

24. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de un nuevo: Cargado de Producción diaria a un paquete. Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo en la parte inf. Segundo paso: hacer click en la última opción señalada con la flecha. Tercer paso: la numeración aquí es automática y correlativa. No se coloca nada. Cuarto paso: Seleccionar la fecha de compra/emisión Quinto paso: Seleccionar el Proveedor haciendo click donde muestra la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar un proveedor por abecedario. Octavo paso: hacer click en Guardar. Séptimo paso: Seleccionar PAQUETE DE PRODUCCION NRO N (ya cargado) corresp. al proveedor ASERRADERO PAQUETES DE PRODUCCION, cargado automáticamente en la descripción, luego colocar Cantidad. Luego presionar Agregar Producto cuando se active. Sexto paso: Seleccionar que paquete y la ESCUADRIA de las tablas producidas. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

25. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva Factura A: Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo. Segundo paso: hacer click en Vendedor y luego seleccione con las flechas del teclado el vendedor. Tercer paso: hacer click en Denominación cliente y luego presione la barra espaciadora para buscar por abecedario el cliente. Cuarto paso: Seleccione si es contado y CAJA 1 o SOLO Cuenta corriente . Quinto paso: hacer click donde señala la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar por abecedario el producto o SERVICIO. Luego colocar, SI ES EL SERVICIO DE SUEMPRESA: Cantidad 1; SI ES UN PRODUCTO: la Cantidad requerida. También coloque 100% en donde muestra la siguiente flecha. Sexto paso: hacer click en el botón Emitir en la parte superior derecha. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

26. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de un nueva Comprobante interno para el egreso de Producción (puesta en camión) : Haga click en el botón siguiente de la barra de botones de la pantalla inicial: Primer paso: hacer click en el botón Nuevo. Segundo paso: hacer click en Transportista y luego seleccione con las flechas del teclado al mismo. Tercer paso: hacer click en Denominación cliente y luego presione la barra espaciadora para buscar por abecedario el cliente. Cuarto paso: Seleccione SOLO Cuenta corriente, ya que la Factura A se la pasa cada quincena con el módulo mostrado en la pag. Ant. . Quinto paso: hacer click donde señala la flecha y luego presionar la barra espaciadora para buscar por abecedario el producto. Luego colocar la Cantidad requerida. Lo que está en ROJO son el detalle de los paquetes cargados en camión, y lo en NEGRO el detalle completo de las tablas. Lo en ROJO no totaliza, solo es detalle. Sexto paso: hacer click en el botón Emitir en la parte superior derecha. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

27. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de un nuevo Recibo. Generar Recibos Facturación Haga click en los menús: Primer paso: hacer click en Nuevo. Segundo paso: seleccionar a que cuenta o a quien se le confeccionará el recibo. Tercer paso: hacer click donde muestra la flecha y presionar la barra espaciadora para buscar por abecedario. Cuarto paso: hacer click en Importe, y colocar el valor del recibo. El importe en letras se coloca automáticamente. Sexto paso: hacer click En concepto de y escribir dicho concepto. Quinto paso: CAJA 1 y Cuenta corriente ya que ingresó dinero y además actualiza la Cta.. del cliente. Séptimo paso: hacer click en Guardar. Una de las variadas funciones de este módulo es para actualizar, por ejemplo, en la cuenta corriente del cliente de Bs. As., los pagos realizados´por este, correspondientes a las facturas “A” quincenales. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

28. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva N. De Débito. Generar Notas de Débito - Ingre.... Facturación Haga click en los menús: Primer paso: hacer click en Nuevo. Segundo paso: seleccionar a que cuenta o a quien se le confeccionará la ND. Tercer paso: hacer click donde muestra la flecha y presionar la barra espaciadora para buscar por abecedario. Cuarto paso: hacer click en Importe, y colocar el valor de la ND. Sexto paso: hacer click En concepto de y escribir dicho concepto. Quinto paso: CAJA 1 o Cuenta corriente. Esta última si se actualiza la Cta. Cte. del cliente. Séptimo paso: hacer click en Guardar. Una de las variadas funciones de este módulo es para corregir saldos de una cuenta, ya sea de una cuenta Clientes, Proveedores, Gastos y ventas, Cajas, etc.. Lo que hace la Nota de débito es colocar el importe ingresado, en la columna de INGRESOS (o de DEBITOS) de la cuenta a la que se necesita imputarle dicho valor. (en el ejemplo se le imputan $ 320,- a la cuenta CLIENTE DE BUENOS AIRES en concepto de CORRECCION DE SALDO). Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

29. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de una nueva N. De Crédito. Generar Notas de Credito - Egre.... Facturación Haga click en los menús: Primer paso: hacer click en Nuevo. Segundo paso: seleccionar a que cuenta o a quien se le confeccionará la NC. Tercer paso: hacer click donde muestra la flecha y presionar la barra espaciadora para buscar por abecedario. Cuarto paso: hacer click en Importe, y colocar el valor de la NC. Sexto paso: hacer click En concepto de y escribir dicho concepto. Quinto paso: CAJA 1 o Cuenta corriente. Esta última si se actualiza la Cta. Cte. del cliente. Séptimo paso: hacer click en Guardar. Una de las variadas funciones de este módulo es para corregir saldos de una cuenta, ya sea de una cuenta Clientes, Proveedores, Gastos y ventas, Cajas, etc.. Lo que hace la Nota de crédito es colocar el importe ingresado, en la columna de EGRESOS (o de CREDITOS) de la cuenta a la que se necesita imputarle dicho valor. (en el ejemplo se le imputan $ 350,- a la cuenta CLIENTE DE BUENOS AIRES en concepto de CORRECCION DE SALDO). Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

30. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de Rubros y Subrubros. Rubros Datos Haga click en los menús: Idénticos pasos: que para CARGAR, RECORRER o SALIR de los clientes. Solo que debe seleccionar si es un RUBRO o SUBRUBRO 1 O 2, seleccionar el tipo de rubro, y además si son o no facturables todos los productos, servicios o insumos dependientes al rubro cargado. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

31. Para CARGAR, RECORRER o SALIR de la edición de Modalidades para Cajas, Gastos Y Ventas, Bancos, Rubros, Empleados y Otros. Es un GENERADOR de Cuentas en donde se le pueden imputar valores mediante la utilización de los módulos de Notas de débito y crédito. Rubros Datos Haga click en los menús: Idénticos pasos: que para CARGAR, RECORRER o SALIR de los clientes. Solo que debe seleccionar una de entre las seis modalidades propuestas. Esto quiere decir que lo escrito en la Denominación de la cuenta , podrá ser una nueva Caja, una cuenta Gasto, una cuenta Banco, una cuenta Rubro, una cuenta Empleado, etc.. Luego se le imputarán valores mediante los módulos de N. De débito y Crédito. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

32. AHORA PODRA CONSULTAR LA INFORMACION QUE SU EMPRESA MERECE SABER GRACIAS A LOS DATOS CARGADOS EN EL MODULO DE INGRESOS Y EL DE EGRESOS SOLAMENTE YA MOSTRADOS ANTERIORMENTE. LAS SIGUIENTES SON ALGUNAS DE LAS CONSULTAS QUE PRESENTA ESTE SISTEMA. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

33. Clientes/Acreedores Movimientos Para consultar resúmenes de cta. de los clientes haga click en los menús: Clientes/Acreedores Movimientos Para consultar saldos de los clientes haga click en los menús: Resúmenes entre dos fechas Saldos Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

34. Clientes/Acreedores Movimientos Para consultar deudores varios de clientes haga click en los menús: Clientes/Acreedores Movimientos Para consultar IVA Ventas de los clientes haga click en los menús: Consulta de Deudores Varios Libro de IVA Ventas Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

35. Clientes/Acreedores Movimientos Para consultar los movimientos diarios de clientes haga click en los menús: Consultas al Diario de Movimientos Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

36. Proveedores Movimientos Para consultar resúmenes de cta. de los Proveedores haga click en los menús: Proveedores Movimientos Para consultar saldos de los Proveedores haga click en los menús: Resúmenes entre dos fechas Saldos Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

37. Proveedores Movimientos Para consultar sus deudas a sus Proveedores haga click en los menús: Proveedores Movimientos Para consultar el IVA Compras haga click en los menús: Listado de deudas Libro de IVA Compras Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

38. Vendedores/Preventistas/Transportistas Movimientos Para consultar el movimiento de Vendedores/Preventistas/Transportistas haga click en los menús: Resúmenes entre dos fechas Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

39. Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Movimientos Para consultar Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima haga click en los menús: Listado de Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Movimientos Para consultar Rubros haga click en los menús: Listado de &Rubros Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

40. Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Movimientos Para consultar las Existencias haga click en los menús: Listado de Existencias de Productos/Insumos o Materia Prima Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Movimientos Para consultar los faltantes de Stock haga click en los menús: Listado de Faltantes de Productos/Insumos o Materia Prima Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

41. Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Movimientos Para consultar los movimientos de Productos/Servicios/Insumos haga click en los menús: Listado de movimientos de Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Movimientos Para consultar la distribución Geográfica del Stock haga click en los menús: Distribución gráfica de Productos/Insumos o Materia Prima Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

42. Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Movimientos Para consultar la actualización automática de Stock haga click en los menús: Actualización automática de precios de compra Mod. de Cajas, Gtos./Vtas., Bcos., Rub., Emp. y Otros Movimientos Para consultar los movimientos de las Cuentas Generadas haga click en los menús: Listado de Cajas, Gastos y Ventas, Bancos, Rubros, Emp. y otros Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

43. Listado de cobranzas/pagos (Recibos) Movimientos Para consultar los Recibos generados a Clientes, Proveedores y a Cuentas haga click en los menús: Listado del stock de Exportación, Merc. Interno, Caidas y Secado Movimientos Para consultar el Stock de Exportación, Merc. Int., Caidas y Secado, haga click en los menús: Listado periódico de ingresos de rollos Movimientos Para consultar el listado periódico de ingreso de Rollos haga click en los menús: Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

44. Listado de producción periódica Movimientos Para consultar el listado de producción periódica haga click en los menús: Listado de movimiento interno de paquetes Movimientos Para consultar el movimiento interno de paquetes haga click en los menús: Listado de Notas de débito Movimientos Para consultar el listado de notas de débito haga click en los menús: Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

45. Listado de Notas de crédito Movimientos Para consultar el listado de notas de crédito haga click en los menús: Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

46. Clientes/Acreedores (ídem para los demás) Consultas y Estadísticas Para consultar información y estadísticas haga click en los menús: Seguimiento periódico de Proveedores, Clientes y Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima Para consultar &Seguimiento periódico de Proveedores, Clientes y Productos/Servicios/Insumos o Materia Prima haga click en los menús: Consultas y Estadísticas Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

47. Información sobre Ventas, Compras y Análisis varios Consultas y Estadísticas Para consultar información sobre las ventas y compras haga click en los menús: Elija los submenus Ventas, Compras o Análisis Gráficos y Estadísticas Consultas y Estadísticas Para consultar información Gráfica y Estadística haga click en los menús: Búsqueda personalizada Consultas y Estadísticas Para generar una búsqueda personalizada en todo el sistema haga click en los menús: Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio

48. Sistema de Gestión empresarial - Diseño y Progremación: Nelson Javier Ressio