Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Programación de Inversiones
Junio 2015
Inversiones en la Provincia de
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Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.
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Inversiones por Institución
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Proyectos de ...
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Inversiones por Institución
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29.507
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MIVIOT
MIDES
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Por otro lado, los proyectos en continuidad presentan un mayor nivel de eje...
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Inversiones en la Provincia de Colón -­ Vigencia 2015 (SPNF)

  1. 1. Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Programación de Inversiones Junio 2015 Inversiones en la Provincia de Colón - Vigencia 2015 (SPNF) Ejecución al 31 de mayo 1
  2. 2. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Sector Inversiones por Institución 2. 2.1 Proyectos de Inversión (Continuidad) Proyectos de Inversión (Nuevos) 1.3 Inversiones per Cápita Distribución por Estatus 2.2 2
  3. 3. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Sector Inversiones por Institución 2. 2.1 Proyectos de Inversión (Continuidad) Proyectos de Inversión (Nuevos) 1.3 Inversión per Cápita Distribución por Estatus 2.2 3
  4. 4. 29.507 4.377 2.765 923 33 InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. El área de social representan US$30 millones de la ejecución a la fecha, equivalentes al 78% de la ejecución total. Esto por la naturaleza de sus inversiones que requieren alta inyección de capital. Presupuesto por área ejecutado al 31 de Mayo (US$ Miles) Total ejecutado: $38 Mn. La provincia de Colón, cuenta con un presupuesto para la vigencia 2015 de US$327 Millones, del cual se ha ejecutado a la fecha US$38 Millones. Equivalentes al 11%. Distribución de la ejecución (Porcentaje) 4Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. 78% 12% 7% 2% 0% Social Productiva Infraestructura Administración y Justicia Ambiente
  5. 5. MOP MEDUCA MIVIOT MIDES MEF ZLC IFARHU 1.449 2.298 3.829 3.999 4.914 5.893 14.733 InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.1 El IFARHU y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), lideran la ejecución institucional a la fecha. Principalmente por su relación con el sector Social. Ejecución por Institución (US$ Miles) La institución con mayor ejecución es IFARHU, mientras que el Ministerio de Vivienda tiene el mayor presupuesto modificado US$ 80 Mn y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene US$ 69 Mn de recursos asignados. 5Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Instituciones con mayor presupuesto (US$ Miles) Nota: Solamente se presentan las 7 instituciones con mayor presupuesto. Institución Modificado Asignado Ejecutado % Ejecución IFARHU 17,844 17,168 14,733 83% MIDES 9,077 4,008 3,999 44% ZLC 17,236 10,370 5,893 34% MEDUCA 9,249 6,710 2,298 25% MEF 69,024 68,706 4,914 7% MOP 21,320 21,243 1,449 7% MIVIOT 80,056 21,161 3,829 5% Otros 91,807 70,055 491 1% Total 315,614 219,421 37,605 12%
  6. 6. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.2 De los 11 sectores económicos considerados, 2 reflejan un gran impacto en ejecución a la fecha, siendo Educación y Cultura el de mayor ejecución. 6Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Detalle presupuestario por sector económico (US$ Miles) 5 Sectores con mayor ejecución (US$ Miles) Los 4 sectores con mayor ejecución a la fecha representan el 84% de la ejecución total. Sector Modificado Asignado Ejecutado % Ejecución Educación y Cultura 38,390 23,619 14,460 38% Trabajo y Bienestar Social 17,095 10,339 8,988 53% Industria, Comercio y Turismo 12,397 7,386 4,158 34% Vivienda 80,308 21,265 3,835 5% Transporte 87,742 86,288 2,765 3% Salud 65,686 59,982 2,224 3% Adm. y Servicios Generales 3,551 2,930 895 25% Finanzas 904 480 219 24% Ambiente 52 43 33 64% Justicia 6,203 3,803 28 0% Protección ciudadana 3,286 3,286 0 0% Total general 315,614 219,421 37,605 12% 14.460 8.988 4.158 3.835 2.765 3.399
  7. 7. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.3 Para la vigencia 2015 se estima una inversión Per Cápita para Colón de aproximadamente 1,182 USD. 7Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF – Datos poblacionales, INEC. 327 Millones US$ Monto a Invertir 2015 276,746 Población Estimada Inversión Per Cápita: US$ 1,182
  8. 8. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Sector Inversiones por Institución 2. 2.1 Proyectos de Inversión (Continuidad) Proyectos de Inversión (Nuevos) 1.3 Inversión per Cápita Distribución por Estatus 2.2 8
  9. 9. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal La mayor cantidad de los recursos presupuestados se han asignado a proyectos de continuidad, en busca de darle seguimiento a las necesidades ya establecidas por las comunidades. 9Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Presupuesto por Categorías de Proyectos (US$ Miles) Proyectos como el nuevo Hospital de colón (B/. 48.4 Mn), Administración Maddem Colón (B/. 62.3 Mn), Renovación Urbana de Colón (B/. 60.4 Mn) representan el 54% del presupuesto modificado 2015. Distribución del presupuesto Modificado Ejecutado 234.627 33.740 80.987 3.865 Continuidad Nuevo 74% 26% Continuidad Nuevo
  10. 10. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal Muchos proyectos están en fase administrativa para licitación y adjudicación por lo cual reflejan una baja ejecución presupuestaria. 10Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2.1 Proyectos Nuevos (US$ Miles) 5% Nivel de Ejecución Proyecto Nuevos Entre los proyectos que se van a ejecutar la Renovación Urbana de Colón es el de mayor importancia y están en proceso las distintas licitaciones. Proyecto Modificado Ejecución Construcción Renovación Urbana Colon 60,434 201 Construcción Techos de Esperanza 10,000 2,812 Rehabilitación Carretera Nuevo Mújico No.2 - El Chungal 2,206 0 Construcción C.E.F.I. de Colón 2,000 0 Construcción de Centro de Prevención para Menores en Riesgo 1,750 0 Rehabilitación Punto Crítico "Curva de Chago" Vía Transitmica 1,190 0 Otros 3,407 853 Total 80,987 3,865
  11. 11. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal En términos generales, la ejecución es baja, sin embargo el IFARHU (83%), MIDES (44%) , ANAM (64%) y Registro Público (38%) presentan la mejor ejecución por Institución , mientras las demás están con poca o ninguna ejecución. 11Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2.2 Presupuesto para Proyectos de Continuidad (US$ Miles) 14% Nivel de Ejecución Proyecto Continuidad Nota: Etiquetas de barras corresponden a montos del presupuesto modificado. Otras MEF IFARHU MOP ZLC MIVIOT MIDES MEDUCA 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 89.388 67.485 17.844 17.471 16.490 9.622 9.077 7.249 Modificado Ejecutado
  12. 12. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal Por otro lado, los proyectos en continuidad presentan un mayor nivel de ejecución que los nuevos. 12Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2.2 Nivel de Ejecución, principales proyectos de continuidad (US$ Miles) En total, los proyectos de continuidad ascienden a US$ 235 Mn. Descripción Modificado Ejecutado % Ejecución Administración Maddem - Colón 62,343 0 0% Construcción del Nuevo Hospital de Colón 48,400 0 0% Construcción Autopista Madden-Colón 15,000 0 0% Construcción del Complejo Deportivo de Colón 13,753 7 0% Becas Universales - Colón 11,553 11,552 100% Desarrollo Area de Expansión Zona Libre de Colón 9,411 3,790 40% Construcción Sanidad Básica de Colón 7,005 48 1% Construcción de Vivienda Nueva Providencia (Colón) 6,385 452 7% Construcción de Centro Penitenciario de Colón 6,203 28 0% Transferencia "120 para los 65" 6,099 2,541 42% Pronadel 4,550 4,550 100% Otros Proyectos 43,925 10,771 25% Total 234,627 33,740 14%
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