Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Programación de Inversiones
Junio 2015
Inversiones en la Comarca
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Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.
1.1
1.2 Inversiones por Sector
Inversiones por Institución
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Proyectos de ...
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Inversiones por Institución
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Proyectos de ...
InstitucionalSegún Área Sectorial Per Cápita
Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.
El área Social presenta $5 millone...
InstitucionalSegún Área Sectorial Per Cápita
Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.
El MIDES, el Ministerio de Economí...
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InstitucionalSegún Área Sectorial Per Cápita
Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.
Para la vigencia 2015 se estima un...
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Inversiones por Institución
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ContinuidadNuevosGlobal
La mayor cantidad de los recursos presupuestados se han asignado a proyectos de continuidad, en bu...
ContinuidadNuevosGlobal
Muchos proyectos están en fase administrativa para licitación y adjudicación por lo que reflejan u...
ContinuidadNuevosGlobal
En términos generales, la ejecución con relación a las asignaciones es regular, sin embargo el MID...
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Por otro lado, los proyectos en continuidad relevantes presentan un buen nivel de ejecución.
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Inversiones en la Provincia de Guna Yala -­ Vigencia 2015 (SPNF). Ejecución al 31 de mayo

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Inversiones en la Provincia de Guna Yala -­ Vigencia 2015 (SPNF). Ejecución al 31 de mayo
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    1. 1. Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Programación de Inversiones Junio 2015 Inversiones en la Comarca Guna Yala - Vigencia 2015 (SPNF) Ejecución al 31 de mayo 1
    2. 2. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Sector Inversiones por Institución 2. 2.1 Proyectos de Inversión (Continuidad) Proyectos de Inversión (Nuevos) 1.3 Inversiones por Tipo de Proyecto Distribución por Estatus 2.2 2
    3. 3. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Sector Inversiones por Institución 2. 2.1 Proyectos de Inversión (Continuidad) Proyectos de Inversión (Nuevos) 1.3 Inversiones por Tipo de Proyecto Distribución por Estatus 2.2 3
    4. 4. InstitucionalSegún Área Sectorial Per Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. El área Social presenta $5 millones de ejecución a la fecha, equivalentes al 99% de la ejecución total. Esto por la naturaleza de sus inversiones que requieren alta inyección de capital. Presupuesto por área ejecutado al 30 de Abril (US$ Miles) Total ejecutado: $5 Mn. La Comarca Guna Yala cuenta con un presupuesto para la vigencia 2015 de US$15 Millones, del cual se ha ejecutado a la fecha US$5 Millones. Equivalentes al 36% del presupuesto Modificado. Distribución de la ejecución (Porcentaje) 4Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. 99% 1% Social Infraestructura 5,008 31 1 10 100 1,000 10,000 Social Infraestructura
    5. 5. InstitucionalSegún Área Sectorial Per Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. El MIDES, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lideran la ejecución institucional con referencia a lo asignado a la fecha. Principalmente por su relación con los sectores sociales y de infraestructura pública. Ejecución por Institución (US$ Miles) La institución con mayor porcentaje de ejecución es el MIDES, seguido del MEF e IFARHU, mientras que el Ministerio de Educación tiene el mayor nivel de recursos asignados. 5Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Instituciones con mayor presupuesto (US$ Miles) Nota: Solamente se presentan las 4 instituciones con ejecución. 31 375 440 1,736 2,456 MOP MEDUCA MEF MIDES IFARHU Institución Modificado Asignado Ejecutado % Ejecución MIDES 3,770 1,736 1,736 100% MEF 470 470 440 94% IFARHU 2,867 2,741 2,456 90% MOP 244 98 31 31% MEDUCA 5,335 4,279 375 9% MINSA 511 511 0 0% INAC 25 25 0 0% AMP 0 55 0 0% MIVIOT 1,000 438 0 0% IPHE 55 36 0 0% Presidencia 605 247 0 0% Total 14,880 10,636 5,039 47%
    6. 6. InstitucionalSegún Área Sectorial Per Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. De los 5 sectores económicos considerados, Trabajo y Bienestar Social refleja un gran impacto en ejecución a la fecha. 6Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Detalle presupuestario por sector económico (US$ Miles) 4 Sectores con mayor ejecución (US$ Miles) Los sectores Trabajo y Bienestar Social, Educación y Cultura tienen mayor ejecución a la fecha y representan el 97% de la ejecución total. Sector Modificado Asignado Ejecutado % Ejecución Educación y Cultura 8,053 6,852 2,603 38% Trabajo y Bienestar Social 4,240 2,206 2,176 99% Salud 1,344 986 228 23% Transporte 244 153 31 20% Vivienda 1,000 438 0 0% Total general 14,880 10,636 5,039 47% 2,603 2,176 228 31 0 Educación y Cultura Trabajo y Bienestar Social Salud Transporte Vivienda
    7. 7. InstitucionalSegún Área Sectorial Per Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. Para la vigencia 2015 se estima una inversión Per Cápita para Guna Yala de aproximadamente 351 USD. 7Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF – Datos poblacionales, INEC. 15 Millones US$ Monto a Invertir 2015 42,395 Población Estimada Inversión Per Cápita: US$ 351
    8. 8. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Sector Inversiones por Institución 2. 2.1 Proyectos de Inversión (Continuidad) Proyectos de Inversión (Nuevos) 1.3 Inversiones por Tipo de Proyecto Distribución por Estatus 2.2 8
    9. 9. ContinuidadNuevosGlobal La mayor cantidad de los recursos presupuestados se han asignado a proyectos de continuidad, en busca de darle seguimiento a las necesidades de Educación y Cultura requeridas por las comunidades. 9Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Presupuesto por Categorías de Proyectos (US$ Miles) Proyectos como Protección Social (B/. 2.2 Mn), Becas Universales (B/. 2.0 Mn), 120 a los 65 (B/. 1.5 Mn) y Techos de Esperanza (B/. 1.0 Mn) representan el 45% del presupuesto modificado 2015. Distribución del presupuesto 13,185 5,039 1,694 0 Modificado Ejecutado Continuidad Nuevo 89% 11% Continuidad Nuevo
    10. 10. ContinuidadNuevosGlobal Muchos proyectos están en fase administrativa para licitación y adjudicación por lo que reflejan una baja ejecución presupuestaria. 10Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Proyectos Nuevos (US$ Miles) 0% Nivel de Ejecución Proyecto Nuevos Entre los proyectos que se van a ejecutar, Techos de Esperanza y la Construcción de Unidades Básicas Sanitarias tienen la mayor importancia. Proyecto Modificado Construcción Techos de Esperanza 1,000 Construcción Sanidad Básica en Comarca Guna Yala 605 Construcción del Módulo de Guna Ayala 55 Restauración Centro Cultural Guna Yala 25 Préstamos Nuevos Comarca Guna Yala 10 Construcción Atracadero en Muskuamullu 0 Total 1,694
    11. 11. ContinuidadNuevosGlobal En términos generales, la ejecución con relación a las asignaciones es regular, sin embargo el MIDES (100%), MEF (94%), IFARHU (90%) presentan la mejor ejecución por Institución , mientras las demás tienen baja ejecución o no cuentas con ejecución. 11Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Presupuesto para Proyectos de Continuidad (US$ Miles) 51% Nivel de Ejecución Proyecto Continuidad Nota: Etiquetas de barras corresponden a montos de presupuesto. 5,335 3,770 2,857 511 470 244 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 MEDUCA MIDES IFARHU MINSA MEF MOP Modificado Ejecutado Nota: ejecución sobre lo asignado.
    12. 12. ContinuidadNuevosGlobal Por otro lado, los proyectos en continuidad relevantes presentan un buen nivel de ejecución. 12Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Nivel de Ejecución, principales proyectos de continuidad (US$ Miles) En total, los proyectos de continuidad ascienden a US$ 13 Mn. Proyecto Ley Modificado Asignado Ejecutado % Ejecución Becas Universales - Comarca Guna Yala 1,931 1,931 1,931 2,053 106% Transferencia del Sistema de Protección Social 2,239 2,197 1,077 1,077 100% Transferencia "120 para los 65" 1,525 1,525 635 635 100% Asistencia Alimentaria Nutrición- Región Escolar Guna 176 176 176 176 100% Corregimiento de Ailigandí (P) 110 110 110 110 100% Corregimiento de Puerto Obaldía (P) 110 110 110 110 100% Corregimiento de Tubualí (P) 110 110 110 110 100% Asistencia Alimentaria Infantil - Guna Yala 52 52 52 52 100% Corregimiento de Nargana (P) 140 140 140 110 79% Becas Vigentes de Guna Yala 533 483 483 271 56% Becas Nuevas de Comarca Guna Yala 432 432 307 133 43% Desarrollo -Conéctate al Conocimiento 550 550 359 125 35% Otros Proyectos 5,134 5,368 4,333 76 2% Total 13,044 13,185 9,824 5,039 51% (P): PRONADEL
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