Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Programación de Inversiones
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Buscando el seguimiento y finalización de las obras, se optó por distribuir...
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Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.
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Ejecución al 31 de agosto

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Inversiones en la Provincia de Panamá Oeste - al 31 de agosto de 2015

  1. 1. Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Programación de Inversiones Septiembre 2015 Inversiones en la Provincia de Panamá Oeste - Vigencia 2015 (SPNF) Ejecución al 31 de agosto 1
  2. 2. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Institución 1.4 2. Proyectos de Inversión (Nuevos) Distribución por Estatus 1.3 Inversiones por Sector Inversiones por Tipo de Proyecto 2.1 2 Proyectos de Inversión (Continuidad)2.2 Inversiones según Área Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3.
  3. 3. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Institución 1.4 2. Proyectos de Inversión (Nuevos) Distribución por Estatus 1.3 Inversiones por Sector Inversiones por Tipo de Proyecto 2.1 3 Proyectos de Inversión (Continuidad)2.2 Inversiones según Área Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3.
  4. 4. 62% 26% 12% 0% Social Infraestructura Administración y Justicia Productiva Social Infraestructura Administración y Justicia Productiva 14.901 6.335 2.939 30 InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. El Área de administración y Justicia, con una inversión a la fecha de US$2,939 miles, presenta una ejecución de 50% del presupuesto modificado. Seguido de las Áreas de Social 19%, Infraestructura 10%. Presupuesto por Área Ejecutado al 31 de Agosto (US$ Miles) Total ejecutado: US$ 24,205 Miles. La provincia de Panamá Oeste, para la actual vigencia, cuenta con un presupuesto modificado de US$150 millones, y presenta una ejecución de 16% (US$24,205 Miles). Distribución de la Ejecución (Porcentaje) 4Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF.
  5. 5. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. Ejecución por Institución (US$ Miles) El Ministerio de Economía y finanzas, es la institución con mayor monto de presupuesto ejecutado en esta provincia (US$6,640 miles) y al igual que el MINREX tienen el mayor porcentaje de ejecución presupuestaria (100%). 5Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Instituciones con Mayor Presupuesto (US$ Miles) Nota: Se presentan las 5 Instituciones con mayor Presupuesto ejecutado. En la categoría Otras, tenemos un grupo de instituciones con un presupuesto total modificado de US$ 2,197, pero con una baja ejecución presupuestaria. Otras MINREX MEDUCA IDAAN MOP MEF 2.197 2.500 2.919 3.695 6.255 6.640 Institución Ley Modificado Ejecutado % Ejecución MEF 6,640 6,640 6,640 100% MOP 52,281 64,272 6,255 10% IDAAN 13,883 12,867 3,695 29% MEDUCA 12,779 8,992 2,919 32% MINREX 2,500 2,500 2,500 100% CSS 2,100 5,027 960 19% Agencia del Área Panamá Pacífico 5,164 5,164 550 11% Otras Instituciones 32,490 45,011 687 2% Total 127,836 150,473 24,205 16%
  6. 6. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. Los Sectores de Administración y Servicios Generales (100%) y Trabajo y Bienestar Social (96%) presenta la mayor ejecución, mientras en monto Salud, Trabajo y Bienestar Social y Transporte tiene los montos mas altos ejecutado. 6Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Detalle Presupuestario por Sector Económico (US$ Miles) 5 Sectores con Mayor Ejecución (US$ Miles) Los 4 sectores con mayor monto ejecutado a la fecha, representan el 97% de la ejecución total. Sector Modificado Asignado Ejecutado % Ejecución Salud 46,855 40,427 8,029 17% Trabajo y Bienestar Social 6,890 6,840 6,640 96% Transporte 66,100 65,126 6,335 10% Adm. y Servicios Generales 2,500 2,500 2,500 100% Justicia 3,333 3,283 439 13% Educación y Cultura 6,489 6,476 232 4% Industria, Comercio y Turismo 306 306 30 10% Vivienda 18,000 17,090 0 0% Total 150,473 142,047 24,205 16% 8.029 6.640 6.335 2.500 701
  7. 7. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. Para la vigencia 2015, se estima con un presupuesto modificado una inversión Per Cápita de aproximadamente US$272.1 7Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF – Datos poblacionales, INEC. US$ 150 millones Monto a Invertir 2015 552,982 Población Estimada Inversión Per Cápita: US$ 272.1
  8. 8. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Institución 1.4 2. Proyectos de Inversión (Nuevos) Distribución por Estatus 1.3 Inversiones por Sector Inversiones por Tipo de Proyecto 2.1 8 Proyectos de Inversión (Continuidad)2.2 Inversiones según Área Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3.
  9. 9. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal Buscando el seguimiento y finalización de las obras, se optó por distribuir el presupuesto hacia los proyectos de continuidad para poder cubrir las necesidades establecidas por las comunidades. 9Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Presupuesto por Categorías de Proyectos (US$ Miles) El Proyecto de Sanidad Básica es el proyecto con mayor representación porcentual en el presupuesto 2015, con un 20.7% (USD 8 millones) y es ejecutado por el Ministerio de la Presidencia. Distribución del Presupuesto Modificado Ejecutado 86.968 21.050 63.506 3.155 Continuidad Nuevo 58% 42% Continuidad Nuevo
  10. 10. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal Los proyectos nuevos tienen una baja ejecución debido a los trámites administrativos que conllevan los estudios y las licitaciones públicas. 10Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Proyectos Nuevos (US$ Miles) Entre los proyecto nuevos que se ejecutan en la provincia, El Ensanche de la vía Puente de las Américas a Arraiján, y la Construcción de Complejo Habitacional, tienen una participación del 75.6%. Proyectos Modificado Ejecutado Construcción Ensanche Puente de las Américas -Arraiján 30,000 0 Construcción Complejo Habitacional en Arraiján 18,000 0 Estudio Project Manager Saneamiento. Arraiján y Chorrera 3,550 0 Administración Construcción del deposito de ayuda humanitaria 2,500 2,500 Construcción Camino Nuevo. Paraíso Ciri de Los Sotos y Calles Internas 2,402 0 Construcción C.E.F.I. Panamá Oeste 2,000 0 Construcción Centro Técnico Bilingüe Arraiján 1,279 0 Otros Proyectos 3,774 655 Total 63,506 3,155
  11. 11. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal El MEF y el MOP son las instituciones que a la fecha han ejecutado mayor monto, mientras que el MEF (100%), MINREX (100%) y El Instituto Nacional de Cultura (99%), tienen los porcentajes de ejecución mas altos. 11Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Continuidad (US$ Miles) Nota: Las etiquetas de barras corresponden al presupuesto ejecutado. 6.640 6.255 3.695 2.919 2.500 960 550 439 248
  12. 12. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal Los proyectos de continuidad presentan un mayor nivel de ejecución respecto a los nuevos. 12Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Nivel de Ejecución de Principales Proyectos de Continuidad (US$ Miles) Los proyectos de continuidad ascienden a US$ 150 millones. La mayor inversión esta en Sanidad Básica y Carreteras. (*) En este Ítem, tenemos proyectos con presupuesto menor a US$ 1 millón, sin embargo al totalizarlos ,su presupuesto modificado es de US$ 80 millones, pero presentan una baja ejecución presupuestaria. Proyectos Modificado Ejecutado % Ejecución Construcción Sanidad Básica Panamá Oeste 18,005 18 0% Rehabilitación Interconector Vial Aera Panamá Pacífico-CPA 12,200 6,014 49% Rehabilitación y Mantenimiento Autopista Arraiján-La Chorrera 12,156 0 0% Mejoramiento en Arraiján y la Chorrera Sectores 5 y 6 4,166 1,351 32% Construcción de Línea de Conducción La Chorrera - Capira 4,000 1,500 38% Mejoramiento Red de Distribución y Almacenamiento de Agua 3,275 470 14% Asistencia Alimentaria Nutrición- Region Escolar de Panamá -Oeste 2,702 2,699 100% Construcción CAPPS de Capira 2,671 960 36% Mejoramiento Policlinica Blas Gomez de Arraijan 2,356 0 0% Construcción Unidad Judicial de la Chorrera 2,092 0 0% Mejoramiento y Opt.de la Gestión Comerc. y Operac. en La Chorrera 1,840 720 39% Rehabilitación Camino Santa Rosa - Polanco - Qda. Grande 1,788 0 0% Construcción y Reposición Escuelas - Panamá Oeste 1,274 0 0% Construcción Obras complementarias p/ Red de Dist.- La Chorrera 1,210 0 0% Otros Proyectos (*) 17,233 7.318 42% Total 86,968 21,050 24%
  13. 13. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Institución 1.4 2. Proyectos de Inversión (Nuevos) Distribución por Estatus 1.3 Inversiones por Sector Inversiones por Tipo de Proyecto 2.1 13 Proyectos de Inversión (Continuidad)2.2 Inversiones según Área Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3.
  14. 14. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área RelevantesRelevantes Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3. Presupuesto 2016 por Institución (*) (US$ Miles) El Ministerio de Obras Públicas, tiene el mayor presupuesto, seguido de MINSA,MIVIOT, IFARHU, PRESIDENCIA, IDAAN, MEF Y MEDUCA. Las Otras Instituciones tienen presupuestos menores de US $ 5 Mn. y suman US $ 10 Mn. 14Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Proyectos con mayor Presupuesto (US$ Miles) Nota: Presupuesto 2016 preliminar, al mes de agosto del 2015. Se ha presentado a la Asamblea Nacional el Presupuesto para la Vigencia 2016, el cual esta en Discusión y puede recibir algunos cambios. APP (Agencia Panamá Pacífico Proyectos Monto Construcción Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá 50,000 Construcción Complejo Habitacional en Arraiján 20,000 Construcción Sanidad Básica Panamá Oeste 17,270 Becas Universales - Panamá Oeste 16,970 Construcción Sistema de Alcantarillado de Burunga 12,800 Construcción Techos de Esperanza - Panamá Oeste 8,400 Construcción Ensanche Puente de las Américas -Arraiján 8,000 Construcción de Línea de Conducción La Chorrera - Capira 6,662 Rehabilitación Interconector Vial Área Panamá Pacífico-CPA 6,000 Estudio Diseño y Supervisión de Obras Sector Oeste 4,900 Construcción Operación y Mantenimiento de la PTAR Burunga 4,500 Construcción Obras complementarias p/ Red de Dist.- La Chorrera 4,209 Mejoramiento Red de Distribución y Almacenamiento de Agua 3,033 Construcción MINSA-CAPSi Burunga 3,000 Rehabilitación Camino Sorá-El Manglarito 3,000 Otros Proyectos menores a US$ 3 millones 48,161 Total 216,905 APP MEDUCA MEF Otras Instituciones IDAAN PRESIDENCIA IFARHU MIVIOT MINSA MOP 5.362 5.948 7.040 10.477 16.546 19.020 22.048 28.400 31.603 70.462
  15. 15. 23% 9% 8% 60% Cuarto Puente sobre el Canal Complejo Habitacional Arraiján Sanidad Básica otros RelevantesRelevantesSegún ÁreaSegún Área InstitucionalInstitucional Distribución del Presupuesto 2016 (SPNF)3. MIVI: Soluciones Habitacionales en el área de Vista Alegre, Ciudad Esperanza, (2,250 soluciones Habitacionales, por US$ 20 millones). Adicional la Construcción de Techos de Esperanza por un monto de US$ 8.4 Millones (480 casas) 15Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Proyectos Destacados a Desarrollar en el 2016 (US$ Miles) Proyectos Monto Construcción Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá (1) 50,000 Construcción Complejo Habitacional en Arraiján (2) 20,000 Construcción Sanidad Básica Panamá Oeste (3) 17,270 MOP: El Cuarto Puente sobre el Canal se ubicará al norte del Puente de las Américas, cuya estructura atirantada medirá apróximadamente160 metros de alto y una longitud total de 6 kilómetros, con seis carriles para autos, tres en cada sentido, y por uno de los costados transcurrirá el monorriel de la Línea 3 del Metro. CONADES: El programa tiene como propósito dotar el país de agua potable las 24 horas del día y eliminar las letrinas a nivel nacional mediante la construcción de baños higiénicos. La meta de este Programa se ha establecido en la construcción de baños higiénicos en más de 300,000 hogares en el país. Participación de Proyectos mas importantes
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