Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Programación de Inversiones
Mayo 2015
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1.2 Inversiones por Sector
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Inversiones en la Provincia de Los Santos -­ Vigencia 2015 (SPNF). Ejecución al 30 de abril

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Ejecución al 30 de abril

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Inversiones en la Provincia de Los Santos -­ Vigencia 2015 (SPNF). Ejecución al 30 de abril

  1. 1. Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Programación de Inversiones Mayo 2015 Inversiones en la Provincia de Los Santos - Vigencia 2015 (SPNF) Ejecución al 30 de abril 1
  2. 2. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Sector Inversiones por Institución 2. 2.1 Proyectos de Inversión (Continuidad) Proyectos de Inversión (Nuevos) 1.3 Inversiones por Tipo de Proyecto Distribución por Estatus 2.2 2 PRONADEL2.3
  3. 3. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Sector Inversiones por Institución 2. 2.1 Proyectos de Inversión (Continuidad) Proyectos de Inversión (Nuevos) 1.3 Inversiones por Tipo de Proyecto Distribución por Estatus 2.2 3 PRONADEL2.3
  4. 4. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. Las áreas de infraestructura y social representan $37 millones de la ejecución a la fecha, equivalentes al 95% de la ejecución total. Esto por la naturaleza de sus inversiones que requieren alta inyección de capital. Presupuesto por área ejecutado al 30 de Abril (US$ Miles) 19.076 18.359 1.727 131 21 Total ejecutado: $39 Mn. La provincia de Los Santos, cuenta con un presupuesto para la vigencia 2015 de US$141 Millones, del cual se ha ejecutado a la fecha US$39 Millones. Equivalentes al 28%. Distribución de la ejecución (Porcentaje) 49% 47% 4% 0% 0% Infraestructura Social Productiva Administración y Justicia Ambiente 4Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF.
  5. 5. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lideran la ejecución institucional a la fecha. Principalmente por su relación con los sectores sociales y de infraestructura pública. Ejecución por Institución (US$ Miles) La institución con mayor ejecución es el MOP, la cual a su vez tiene el mayor nivel de recursos asignados. 5Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. 10 instituciones con mayor presupuesto (US$ Miles) Institución Modificado Asignado Ejecutado % Ejecución MOP 32,823 32,551 19,076 58% MEF 9,406 9,208 9,089 97% MIDES 12,456 5,033 5,033 40% IFARHU 6,838 4,751 3,376 49% BDA 9,100 3,513 1,727 19% MIVIOT 5,000 1,729 596 12% MEDUCA 4,313 2,851 217 5% Órgano Judicial 570 295 131 23% Presidencia 9,904 3,132 48 0.5% ANAM 140 76 21 15% Total 90,549 63,140 39,315 MOP MEF MIDES IFARHU BDA MIVIOT MEDUCA Órgano Judicial Presidencia ANAM 19.076 9.089 5.033 3.376 1.727 596 217 131 48 21 Nota: Solamente se presentan las 10 instituciones con mayor presupuesto.
  6. 6. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. De los 11 sectores económicos considerados, 5 reflejan un gran impacto en ejecución a la fecha. 6Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF. Detalle presupuestario por sector económico (US$ Miles) Sector Modificado Asignado Ejecutado % Ejecución Transporte 32,823 32,596 19,076 58% Trabajo y Bienestar Social 24,817 15,142 14,143 57% Educación y Cultura 13,135 8,107 3,537 27% Finanzas 9,100 3,513 1,727 19% Vivienda 5,000 1,729 596 12% Justicia 580 305 131 23% Salud 52,371 5,238 83 0% Ambiente 140 76 21 15% Energía 133 126 1 0% Adm. y Servicios Generales 254 154 0 0% Agropecuario 3,126 1,348 0 0% Total general 141,477 68,335 39,315 28% 19.076 14.143 3.537 1.727 596 5 Sectores con mayor ejecución (US$ Miles) Los sectores con mayor ejecución a la fecha representan el 99% de la ejecución total.
  7. 7. InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. Para la vigencia 2015 se estima una inversión Per Cápita para Los Santos de aproximadamente 1,486 USD. 7Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF – Datos poblacionales, INEC. 141 Millones US$ Monto a Invertir 2015 95,150 Población Estimada Inversión Per Cápita: US$ 1,486
  8. 8. Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1. 1.1 1.2 Inversiones por Sector Inversiones por Institución 2. 2.1 Proyectos de Inversión (Continuidad) Proyectos de Inversión (Nuevos) 1.3 Inversiones por Tipo de Proyecto Distribución por Estatus 2.2 8 PRONADEL2.3
  9. 9. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal PRONADELPRONADEL La mayor cantidad de los recursos presupuestados se han asignado a proyectos de continuidad, en busca de darle seguimiento a las necesidades ya establecidas por las comunidades. 9Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Modificado Ejecutado 134.637 38.587 6.840 728 Continuidad Nuevo Presupuesto por Categorías de Proyectos (US$ Miles) Proyectos como el Hospital Anita Moreno (B/. 43.5 Mn), la carretera Divisa-Las Tablas (B/. 29.2 Mn), los cuales representan el 54% del presupuesto modificado 2015. Distribución del presupuesto 95% 5% Continuidad Nuevos
  10. 10. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal PRONADELPRONADEL Muchos proyectos están en fase administrativa para licitación y adjudicación por lo cual reflejan una baja ejecución presupuestaria. 10Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Proyectos Nuevos (US$ Miles) Institución / Proyecto Modificado Ejecutado Ministerio de Vivienda 5,000 596 Construcción Techos de Esperanza 5,000 596 Órgano Judicial 250 131 Equipamiento y Desarrollo de Aplicación - SPA - Herrera y Los Santos 250 131 Ministerio de la Presidencia 133 1 Instalación Sistema Fotovoltáicos en la Provincia de Los Santos. 133 1 Banco de Desarrollo Agropecuario 30 0 Construcción de la Sucursal Tonosí, Los Santos 30 0 Autoridad Marítima de Panamá 0 0 Habilitación de las Riveras de Mar en Guayaberos-Los Santos 0 0 Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 352 0 Mejoramiento Mejoras a la Red de Dist. Línea de16" Las Tablas 132 0 Construcción de Extención e Interconexiones las Tablas 120 0 Rehabilitación Red Agua Residuales, Extención Red Sanitaria Las Tablas 100 0 Ministerio de Desarrollo Agropecuario 1,076 0 Estudio Sistema de Riego Distrito de Los Santos 1,076 0 Total 6,840 728 11% Nivel de Ejecución Proyecto Nuevos
  11. 11. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal PRONADELPRONADEL En términos generales, la ejecución se encuentra en niveles aceptables, sin embargo aun hay entidades con poca o ninguna ejecución. 11Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Presupuesto para Proyectos de Continuidad (US$ Miles) 29% Nivel de Ejecución Proyecto Continuidad MINSA MOP MIDES Presidencia MEF BDA IFARHU Otras MEDUCA ANAM 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 43.757 32.823 12.456 9.772 9.406 9.070 6.838 6.064 4.313 140 Modificado Ejecutado Nota: Etiquetas de barras corresponden a montos de presupuesto.
  12. 12. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal PRONADELPRONADEL Por otro lado, los proyectos en continuidad relevantes presentan un buen nivel de ejecución… 12Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. Nivel de Ejecución, principales proyectos de continuidad (US$ Miles) Proyecto Modificado Ejecutado % Ejecución Rehabilitación y Mantenimiento Carretera Divisa - Las Tablas 29,230 17,348 59% PRONADEL 9,010 9,010 100% Transferencia "120 para los 65" 10,673 4,447 42% Becas Universales - Los Santos 2,672 2,050 77% Manejo de Crédito Agropecuario-Recursos Propios 9,070 1,727 19% Becas Vigentes de Los Santos 2,422 983 41% Rehabilitación de Carretera Nuario Cruce de El Cacao Tonosí 690 690 100% Rehabilitación del Camino San José-Bajo Corral - Qda.Grande - Vallerriquito 429 406 95% Becas Nuevas de Los Santos 1,443 340 24% Rehabilitación Carretera Vía El Uverito (Las Tablas-Mensabé) 324 324 100% En total, los proyectos de continuidad ascienden a US$134 Mn.
  13. 13. ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal PRONADELPRONADEL PRONADEL espera invertir $9 millones para esta vigencia en múltiples distritos de Los Santos en busca del desarrollo local.. 13 Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF Distribución por Estatus2. 2.670 1.570 1.240 1.240 1.130 580 580 Inversión por distrito (US$ Miles) Inversión por sector (US$ Miles) Las mayores inversiones de Pronadel se enfocan en proyectos destinados a los Sectores de Transporte y Vivienda. Energía Industria Comercio y turismo Trabajo y Bienestar Social Adm. y Servicios Generales Agropecuario Manejo Adm. Educación y Cultura Salud Multisectorial Vivienda Transporte 23 76 82 120 310 440 675 778 1.435 2.234 2.838
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