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  1. 1. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES 1. Objetivo    Adquirir  destrezas  en  la  identificación  y  clasificación  de  hallazgos,  en  diversas  situaciones  referenciadas  y  desarrollar  habilidades  en  la  correcta  y  completa  redacción  de  no  conformidades  detectadas en ellos.    2. Metodología  El  participante  hace  lectura  de  las  situaciones  presentadas  y  haciendo  uso  del  conocimiento  ya  apropiado,    identifica  y  clasifica  el  hallazgo,  en  el  caso  de  ser  de  incumplimiento,  redacta  la  no  conformidad en el espacio asignado para tal fin.    3. Recursos    Consulta del material del seminario y de la interpretación de las Normas Internacionales ISO 9001:08,  ISO 14001:04 y OHSAS 18001:07. Diligenciamiento del formato suministrado.    Leamos  con  atención  cada  una  de  las  situaciones  presentadas  en  diversas  organizaciones,  y  en  primera  instancia  clasificamos  según  la  categoría  de  hallazgo  a  la  que  establezcamos,  luego  si  el  hallazgo es de incumplimiento, redactamos la No Conformidad.    Convenciones: C: Conforme, OBS: Observación, NC: No Conforme    HALLAZGO No.  SITUACIÓN A ANALIZAR  REDACCIÓN NO CONFORMIDAD  C  OBS NC 1. La  organización  de  producción  de  llantas, se ha  suscrito  voluntariamente  a  la  iniciativa  de  PML  (Producción  más  Limpia)  y  APELL  (Concientización  y  preparación para emergencias a nivel local‐Awareness  and Preparedness for Emergencies at Local Level), sin  embargo  no  han  sido  incluidos  los  compromisos  adquiridos con PML ni con APELL, en la evaluación de  los otros requisitos del Sistema de Gestión Integrado. 2.  Se  encuentran  documentados  en  la  organización  Avícola  el  Programa  de  Gestión  del  Compostaje  de  Pollinaza,  el  Programa  de  Gestión  de  Prevención  del  Trauma  acumulativo  por  movimientos  repetitivos,  disponiendo  además  dentro  de  su  Planificación  de  la  Calidad  del  objetivo  de  implementar  una  serie  de  formaciones  que  faciliten  incrementar  las  competencias del personal operativo en el manejo de  aves  y  huevos.  El  tiempo  inicial  establecido  para  el  cumplimiento se ha vencido y no se han ejecutado las  actividades  planificadas,  ni  se  dispone  de  un  Plan  de  Acción alternativo. 
  2. 2. 3. En  una  bodega  de  producto  terminado  de  agroquímicos,  el  conductor  del  montacargas,  excedió  la velocidad de movilización permitida al interior de la  misma y colisionó contra una de las  estibas ocupada  con  envases  de  productos  químicos,  causando  rotura  de varios envases de pesticidas, que se derramó sobre  el auxiliar de carga y en la superficie de la instalación,  además  contaminó  un  producto  terminado  listo  para  entregar al cliente, en presentación de polvo y pallets,  afectando  la  conformidad  con  los  requisitos  del  mismo. 4. El  análisis  de  la  tendencia  de  cumplimiento  de  los  objetivos del SGI, expresa que al final del período que  está próximo a finalizar, se habrán cumplido las metas  propuestas  en  calidad,  S&SO  y  Medio  Ambiente,  incluso algunas las excederán. 5. En Auditoría al proceso de Revisión por la Dirección, se  pudo constatar que se cumplen con analizar todas las  entradas  dispuestas  por  las  Normas  y  los  resultados  también  son  cumplidos,  pero  las  recomendaciones  para  la  mejora  del  SGI  no  son  relevantes  para  lograr  eficacia y mejoramiento continuo del mismo. 6. En  la  organización  de  cultivo  y  procesamiento  de  productos  derivados  de  Palma  Africana,  los  vertimientos  de  aguas  residuales  los  están  depositando  en  una  laguna  natural,  donde  la  comunidad pesca para consumo y comercialización de  las  especies,  la  Autoridad  Ambiental  ha  recibido  la  queja de los pobladores vecinos y les ha enviado una  comunicación citándolos, a la cual no han respondido. 7. En  una  empresa  de  embutidos  cárnicos,  se  utilizó  un  lote  de  carne  de  vacuno contaminada  con  brucelosis,  la  cual  no  fue  detectada  en  el  proceso  de  inspección  en  recepción  de  materia  prima,  por  la  interpretación  errada de los resultados de las muestras por parte del  Analista  de  Laboratorio  Microbiológico,  tampoco  se  pudo  determinar  con  exactitud  el  proveedor  del  lote,  pues no se cumplió con la identificación del mismo. 8. Durante  un  recorrido  del equipo  de  inspectores  de  la  organización,  se  determinó  que  no  se  encuentra  accesible en ningún lugar de las instalaciones un plano  de  evacuación  por  emergencias  ni  las  correspondientes señales de prevención que dirijan al  personal en movilización, y que no se han entrenado a  los  brigadistas  integrales  en  atención  de  emergencias  ocupacionales y ambientales en control de incendios y  contención de derrames. 
  3. 3. 9. Durante el desplazamiento hacia el lugar de trabajo de  operarios  en  bus  contratado  por  la  empresa  de  minería,  por  exceso  de  humedad  en  la  vía  y  baja  visibilidad, el bus se precipitó a un barranco causando  lesiones  corporales  y  hemorragias  a  veinte  de  sus  ocupantes, la empresa reaccionó rápidamente con sus  brigadistas  de  emergencia,  pero  la  atención  recibida  no fue la más apropiada, pues por errada movilización  de  algunos  lesionados,  las  fracturas  fueron  agravadas  desplazándolas,  a  dos  de  los  afectados  les  suministraron  líquidos  generando  bronco  aspiración.  El tanque del combustible del vehículo se perforó y el  combustible fue derramado sobre una fuente de agua  de la Reserva Natural ubicada al borde la vía. 10. En  una  empresa  de  mensajería  urbana,  en  sucesivas  ocasiones  se  ha  humedecido  y  alterado  el  contenido  de la correspondencia de los clientes, después que los  mensajeros  han  sido  sorprendidos  por  lluvias  en  su  recorrido,  pues  los  maletines/morrales  que  utilizan  para  su  almacenamiento  no  son  impermeables,  esto  ha  causado  que  los  mensajeros  sean  agredidos  y  agraviados    por  los  clientes  al  recepcionar  la  correspondencia,  de  lo  que  se  ha  derivado  episodios  de ansiedad incrementando el ausentismo laboral.    

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