Desafios Del Presupuesto en Paraguay

1.212 visualizaciones

Publicado el

About Budget en Paraguay

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.212
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4
Acciones
Compartido
0
Descargas
17
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Desafios Del Presupuesto en Paraguay

  1. 1. Es cuantificar monetariamente las metas que el gobierno pretende lograr. ¿ Plan de gobierno?
  2. 2. DISPOSICIONES LEGALES Constitución nacional. Ley N° 1535/99 , “De administración financiera del estado”. N De estado Decreto N° 8127/2000 Reglamentan ley N° 1535/99 Ley N° 1636/00 técnica "Base Cero" Ley N° 1954/02 Fecha tope a presentación de ampliaciones. Decreto 8215/06 Plurianualidad. Decreto 608/08 Plurianualidad / Ley 3.409 PGN 2008 Decreto 11.766 Reglamenta Ley 3.409 PGN 2008 Lineamientos
  3. 3. Sistema
  4. 4. Sistema
  5. 5. Planificación Gubernamental Planificación Gubernamental PLAN DE GOBIERNO NIVEL Medición de POLÍTICO Impactos PLANES ESTRATÉGICOS PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES Medición de NIVEL Efectos ESTRATÉGICO PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES Medición de Resultados NIVEL OPERATIVO
  6. 6. Coherencia Vertical Nacional Planes Misión Obj ti Mi ió y Objetivos Institucional Institucionales Necesidades/  Necesidades/ Diagnóstico requerimientos/  carencias del sector   Objetivos a atender Programa Resultados Productos
  7. 7. Sistema
  8. 8. Presupuesto Plurianual Presupuesto anual p
  9. 9. O rg an is m os de la Ad m in i st ra ci C n ó on gr C en 10% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -40% -30% -20% C es tra am o l Pr es ar N id a ac io en de na ci D l a ip de ut M M la ad in in R os is is M te te ep in rio rio úb is de lic te D de a rio ef lI de en nt M sa er io in Ed r is uc N M te ac ac in rio ió io is de n na te l rio Ju y de st C ic ul In ia tu ra du y st Tr ri a ab y aj o C om Po er ci C C de rJ o on on Ju ud tro se st jo ic ic la ia ia ría de El l G la ec en M to er ra al ag is l de tra la tu R ra ep úb lic a IN C TN om is IN ió D n ER En N T te ac R i on eg a IN ul a ld e D do I r lo Va D de re ire D s Variación Entre el Plurianual 2008 (2007-2009) y el Proyecto Ejecutivo del Presupuesto 2008 cc Se IN In ió rv AT st n ic itu N io R to ac s AN Sa Pa io ni ra na ta gu ld rio ay e s o Ad de ua la na Ar s te sa ní a
  10. 10. Meta: Reducir Extrema Pobreza al 10% para el 2013 p Desafíos 1.172.000 personas eph 07 ¿Cuál es la herramienta (o  herramientas) apropiada  Programa: Transferencias  para alcanzar la meta? Condicionadas C di i d Proyecto de Presupuesto:  Aumento de Trans. Cond. El presupuesto existe en un  contexto político Presupuesto Actual:  Disminución por 50% Disminución por 50%
  11. 11. Programa O d y S P Orden Seguridad Públi I t id d Pública Interna Meta POA y los objetivos de la programación productiva del  presupuesto. Inconsistencia en la medición de los mismos (el POA mide por  % y el presupuesto por servicios) l ) Inconsistencia en créditos presupuestarios Si el presupuesto no es consistente con los planes de las  Entidades los planes no se pueden convertir en realidad Entidades, los planes no se pueden convertir en realidad.
  12. 12. Sistema
  13. 13. Participación del Sector Público en el PIB PIB G Corrientes Estimado 2008 70.403.740 70 403 740 45% Estimaciones SSEEI - DEE - DPF Participación en el Presupuesto 2008 Sector Publico 31.540.338 100,00% Poder Legislativo 174.558 0,55% *Poder Ejecutivo j 12.619.311 40,01% , Poder Judicial 924.960 2,93% Contraloría General de la República 45.023 0,14% Banca Central del Estado 396.362 1,26% Gobiernos Departamentales 346.630 1,10% Entes Autonomos y Autárquicos 858.920 2,72% Entidades Públicas de Seguridad Social 2.994.928 9,50% Empresas Públicas p 9.494.027 30,10% , % Entidades Financieras Oficiales 1.860.712 5,90% Universidades Nacionales 688.141 2,18% Municipalidades 1.136.766 3,60% Fuente: Sico *Se excluyen transferencias: G 1.387.028
  14. 14. Gastos AC como % del Pib G Corrientes 21,00% 20,50% 20,10% 20,00% 20,45% 19,43% 19,50% 19,31% Gastos AC % Pib 19,00% 18,89% 18,50% 18 50% 18,00% 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
  15. 15. 12.000.000 ones de Gs 10.000.000 Ejecución en millo 8.000.000 8 000 000 6.000.000 8.793.999 4.000.000 7.113.665 8.031.085 6.158.477 6 158 477 2.000.000 5.351.926 - 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 Años Recursos del Tesoro Recursos del Crédito Público Recursos Institucionales
  16. 16. 78% 77% 76% 75% 74% 77% 77% Recursos del Tesoro 77% 76% 73% 72% 73% 71% 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
  17. 17. 12.000.000 12 000 000 51 1.132.101 10.000.000 1.156.751 en millon de Gs 2.328.127 1.105.526 8.000.000 2.218.664 59 970.932 nes 751.839 1.908.871 6.000.000 1.677.027 1.460.842 4.000.000 7.950.295 7.128.386 6.209.536 56 5.369.849 2.000.000 5.081.891 - 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 Años Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Financiamiento
  18. 18. 120% 100% 10% 12% 12% 11% 10% 80% 20% 20% 21% 21% 21% Gastos de Financiamiento 60% Gastos de Capital Gastos Corrientes 40% 70% 67% 67% 68% 70% 20% 0% 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
  19. 19. 10.000.000 ales en millon de Gs 9.000.000 8.000.000 nes 7.000.000 6.000.000 6 000 000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 3.960.406 4.516.464 3.017.346 3 017 346 3.372.156 3 372 156 64 Tota 1.000.000 2.751.816 2 751 816 - 2003 2004 2005 2006 2007 Años Servicios Personales Servicios No Personales Bienes de Consumo e Insumos Inversión Física Transferencias Otros Gastos
  20. 20. 60% 50% 40% 30% 56% Servicios Personales 49% 20% 42% 38% 38% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007
  21. 21. Presupuesto Ejec tado 2003 2007 Pres p esto Ejecutado 2003-2007 16,000,000,000,000 14,000,000,000,000 14 000 000 000 000 12,000,000,000,000 10,000,000,000,000 , , , , 8,000,000,000,000 6,000,000,000,000 125 4,000,000,000,000 2,000,000,000,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 Administración Gubernamental Servicios de Seguridad Servicios S i l S i i Sociales Servicios E S i i Económicos ó i Servicio de la Deuda Pública
  22. 22. 10 9 48 9,48 9 8,36 7,72 8,14 8 7 6 5 Gastos social % Pib 4 3 2 1 0 2003 2004 2005 2007
  23. 23. Sistema
  24. 24. Saber si vamos en la dirección correcta Saber si estamos acercándonos al destino deseado Presupuesto es la herramienta. herramienta Si no puedes medir resultados, no puedes distinguir entre éxitos y fracasos Si no puedes identificar los éxitos, no los puedes premiar Si d id ifi l é i l d i Si no puedes premiar los éxitos, es probable que premies los fracasos Si no puedes identificar los éxitos, no puedes aprender de ellos Si no puedes identificar los fracasos no puedes corregirlos Si no puedes identificar los fracasos, no puedes corregirlos Si puedes demostrar los resultados, puedes ganar el apoyo público Reinventing Government, Osborne y Gaebler
  25. 25. Informe de Control y Evaluación Periodicidad: t i P i di id d trimestral t l Quienes: organismos y entidades públicas A quien: al MH Para quien: Congreso Nacional y Contraloría General de la República. p Difusión: web del MH.
  26. 26. Total de Denuncias 1° semestre 2007 - 2008 4.500 4.280 4.000 73 3.500 3.000 2.473 2.500 2.000 Denuncias 1.500 1 500 % Participación en Denuncias 1.000 por Zonas 500 Total Zona 6, T t lZ Total Zona 5 5, 2% - 4% Total Zona 4, 1° Semestre 2007 1° Semestre 2008 15% Total Zona 3, Total 12% Zona 1, 60% Total Zona 2, 7%
  27. 27. 14.000.000 13.119.484 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.324.137 48 6.000.000 Vacunas 4.311.723 68 4.000.000 4 000 000 2.000.000 33 - Ejecución Financiera Pranificado P ifi d Entregado E d Aplicados A li d 60.000 50.673 50.000 40.000 30.000 Ejecución 20.000 10.000 4.775 9 - Plan Financiero Ejecutado
  28. 28. Los 10 Desafíos 1) Planes Departamentales y Sectoriales 2) Fortalecer unidades de información 3) Fortalecer los vínculos entre planes y el p presupuesto. 4) ) Analizar la pertinencia de la estructura p presupuestaria. 5) ) Analizar la relevancia de los productos. p Definición – Unidad de medida –Cantidad – ¿Son confiables?
  29. 29. Los 10 Desafíos 6) Creación de unidades de CEP. 7) Monitorear ejecución de metas productivas y asignación financiera. g 8) Medir los Resultados logrados (agentes externos). ) 9) Mayor difusión de logros - informes. 10) Avanzar hacia la utilización de otros tipos indicadores.
  30. 30. “El Crecimiento Económico de Calidad no es El producto de la casualidad o de la suerte, se construye colectivamente a través de acciones y políticas determinadas” Equidad para el Desarrollo Paraguay 2008 PNUD
  31. 31. Muchas  Muchas Gracias

×