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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2011
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Inf dai gestion_2011

  1. 1. GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA GOBERNACIÓN RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2011 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA I. OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA En conformidad con el artículo 15 de la Ley Nº 1178 los objetivos de la gestión 2011 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba fueron los siguientes: 1. Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2010. 2. Conclusión de trabajos pendientes al 31 de diciembre de 2010. 3. Auditoría operativa de utilización de recursos del IDH gestión 2010. 4. Auditorías especiales: a) Proyecto construcción del sistema de riego Cuti-Calatranca. b) Proyecto mejoramiento camino Valle Hermoso – Bajo San Juan. c) Proyecto mejoramiento camino empedrado Totoral. d) Proyecto construcción puente vehicular Colonia Avaroa. e) Proyecto apertura camino Zamusabeti Gran Chaco. f) Proyecto construcción puente peatonal rio Mizque Buena Vista Tako Tako. g) Proyecto construcción sistema de riego Laime Toro fase I. h) Proyecto construcción obras complementarias Lahuachama. i) Gastos del Servicio Departamental de Caminos, gestión 2007. j) Fondos en avance (informes evaluatorios IC/E024/L08 (SE10/1) e IC/E027/O09 de la Contraloría a los informes SDAI. INF. 020/2009 e INF. SDAI. 016/2009). k) Falta de cobro de multas por incumplimiento de contrato varios proyectos (informes evaluatorios de la Contraloría IC/E017/M10 e IC/E016/F10 a los informes INF. SDAI. 22/2009 e INF. SDAI. 21/2009). l) Sistema de Riego Chullpa M’oko (informe evaluatorio de la Contraloría IC/E016/F10 al informe INF. SDAI. 21/2009). m) Sistema de Riego Chojñacollo y deficiencias en recepciones provisionales de varios proyectos (informe evaluatorio de la Contraloría IC/E016/F10 al informe INF. SDAI. 21/2009). n) Inexistencia de respaldo documentario por pago de vacunación y tramo de 140 metros construidos en zona residencial (informe evaluatorio de la Contraloría IC/O001/F10 al informe INF. SDAI. 029/2009). 6. Seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna, detallados en Anexo Nº 1 del POA 2011.
  2. 2. GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA GOBERNACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 2 7. Informes con indicios de responsabilidad civil pendientes de asignación y/o complementación; a la espera de la opinión legal y/o técnica; y otros en proceso de aclaración los que serán concluidos en función de la disponibilidad de personal, detallados en Anexo Nº 2 del POA 2011. II. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS  Auditorías programadas concluidas 1. Auditoría sobre la confiabilidad de Registros y EEFF gestión 2010. 2. Auditoría operativa sobre la utilización de recursos del IDH 2010. 3. Auditoría especial Proyecto construcción de sistema de riego Cuti – Calatranca (Control Interno). 4. Auditoría especial Proyecto mejoramiento camino Valle Hermoso – Bajo San Juan (Control Interno). 5. Auditoría especial Proyecto construcción puente vehicular Colonia Avaroa (Control Interno). 6. Auditoría especial Proyecto apertura de camino Zamusabeti Gran Chaco (Control Interno). 7. Auditoría especial Proyecto de riego Laime Toro Fase I (Control Interno). 8. Auditoría especial Proyecto construcción obras complementarias Lahuachama (Control Interno).  Auditorías programadas en proceso 1. Auditoría especial Proyecto apertura de camino Zamusabeti Gran Chaco (Informe preliminar). 2. Auditoría especial fondos en avance (Informe evaluatorios de la Contraloría IC/E024/ L08(SE10/1) y IC/E027/O09 al informe SDAI 16/2009. 3. Auditoría especial de gastos del Servicio Departamental de Caminos gestión 2007.  Auditorías programadas para opinión legal 1. Auditoría especial Proyecto de riego Laime Toro Fase I (Control Interno). 2. Auditoría especial Proyecto construcción obras complementarias Lahuachama (Control Interno).
  3. 3. GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA GOBERNACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 3  Auditorías programadas no iniciadas 1. Auditoría Especial Proyecto construcción camino empedrado Totoral (POA 2012). 2. Auditoría especial Proyecto construcción puente peatonal rio Mizque Buena Vista Tako Tako (POA 2012). 3. Auditoría especial sobre falta de cobro de multas por incumplimiento de contrato de varios proyectos (Informes evaluatorios de la Contraloría IC/E017/M10 e IC/E016/F10) (POA 2012). 4. Auditoría especial sobre inexistencia de respaldo documentario por pago de vacunación y tramo de 140 metros fue construido en zona residencial (Informe Evaluatorio de la Contraloría IC/O001F10) (POA 2012). 5. Seguimiento al informe INF. SDAI 22/2009. 6. Seguimiento al informe INF. SDAI 03/2010. 7. Seguimiento al informe INF. SDAI 19/2007.  Auditorías programadas no auditables 1. Auditoría especial sobre deficiencias en el Sistema de Riego Chullpa M´oko (Informe evaluatorio de la Contraloría IC/E016/F10 al informe SDAI 21/2009). 2. Auditoría especial sobre deficiencias en el Sistema de Riego Chojñacollo (Informe evaluatorio del Contraloría EC/E016/F10).Auditoría Especial Proyecto construcción camino empedrado Totoral. III. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS  Auditorías no programadas concluidas 1. Informe complementario al informe preliminar y ampliatorio relativos a la auditoría especial de ingresos y gastos del SEDES – Gestión 2006 (Indicios de responsabilidad civil). 2. Auditoría especial adquisición de motocicletas para la Dirección de Seguridad Ciudadana, gestión 2010 (Informe de control interno). 3. Auditoría especial de ingresos y gastos Asamblea Legislativa junio 2010 a junio 2011 (Control interno). 4. Auditoría especial del programa de manejo de cuencas PROMIC gestiones 2009, 2010 y del 1 de enero al 30 de junio de 2011 (Control interno).
  4. 4. GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA GOBERNACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 4 5. Auditoría especial construcción obras complementarias de desintoxicación de drogodepedientes Chimboco gestiones 2007 y 2009 (Control interno). 6. Auditoría especial construcción del puente sobre el río Sacambaya (Control interno). 7. Seguimiento a informe INF DAI 01/2011. 8. Seguimiento a informe SDAI INF 001/2009 (1). 9. Seguimiento a informe INF SDAI 13/2009. 10. Seguimiento a informe INF SDAI 15/2009. 11. Seguimiento a informe INF SDAI 08/2009.  Auditorías no programadas para opinión legal 1. Auditoría especial adquisición de motocicletas para la Dirección de Seguridad Ciudadana, gestión 2010 (Informe preliminar para opinión legal).  Auditorías no programadas en proceso 1. Auditoría especial construcción Instituto Departamental de Investigación Forense – IDIF (Informe preliminar notificado). 2. Informe ampliatorio al Informe preliminar de auditoría N° SDAI INF PC 04/2009 relativo a la auditoría especial sobre la compra de brazaletes (Informe ampliatorio notificado). 3. Auditoría especial proyecto electrificación rural fase IV. 4. Auditoría especial construcción del puente sobre el río Sacambaya (Informe preliminar en proceso). 5. Auditoría especial reconstrucción parroquia Tin Tin. IV. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 1. SDAI INF RC 01/2009 y SDAI INF CC01/2009 Auditoría especial de gastos Servicio Departamental de Educación Código informe evaluación CGE- IC- R005/N09 W1. 2. DDAI INF 001/2007 (C1) y DDAI INF 001-C1/2007 (C2) Auditoría especial sobre activos fijos muebles, correspondientes a la gestión 2005 Código de informe de evaluación CGE IC/R003/Y08 W4.
  5. 5. GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA GOBERNACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 5 V. RECURSOS HUMANOS DE LA GESTIÓN 2011 Directora Auditoría Interna Verónica Pozo Torres Jefe de Área Giancarla Ureña Coca Supervisor 1 Eloy Valentín Iporre Supervisor 2 Henry Ortuño Soto Supervisor 3 Nelson Mendoza Méndez Supervisor 4 Gladys Rocha Bustamante Auditor 1 Henry Siácara Cárdenas Auditor 2 América Edith Javier Coca Auditor 3 José Hidalgo Sandoval Auditor 4 Carla Lafuente Guizada VI. RECURSOS FINANCIEROS El presupuesto de la Dirección para la gestión 2011 fue de Bs882.833, modificado a Bs872.717, según presupuesto reformulado, la ejecución fue de Bs846.345. VII. CAPACITACIÓN Se ha ejecutado 481.5 horas de capacitación.

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