1. TANGO GESTION
MÓDULOS

2. Tango Gestión
Contabilidad
Sistema de
Fondos
Sueldos Ventas Stock Compras

3. CONTABILIDAD
1. Carga de parámetros.
2. Carga de datos del ejercicio.
3. Carga de centro de costos.
4. Carga de tipo de cotizaciones.
5. Carga de tipo de índices.
6. Carga del plan de cuentas.

4. CONTABILIDAD
Archivos
Asientos Procesos periódicos
• Cuentas • Ingreso • Cierre de Periodo
• Datos del ejercicio
• Registración • Cierre de Ejercicio
• Índices
• Centro de Costo • Modificación • Anulación Cierre
• Agrupaciones • Transporte del Ejercicio
• Reglas de Aprobación • Apertura • Recomposición de
• Cotizaciones
• Ajuste Moneda saldos
• Asientos Modelo • Remuneración de
• Pasajes de Archivos
Extranjera
asientos
• Parámetros
• Centros de Costo
• Integración con
Personas Jurídicas

5. CONTABILIDAD
CONSULTAS INFORMES
• Saldos • Del lote
• Asientos • Diario
• Periodos • Mayor
• Balance
• Movimientos por agrupación
• Movimientos de Cuentas
Cotizables
• Centros de costos
• Saldos sin arrastre
• Saldos bimonetarios
• Plan de cuentas
• Consolidación de Saldos

6. SISTEMAS DE FONDOS
• BANCOS: Los códigos de banco serán solicitados al definir cuentas de tipo
banco y posteriormente para el ingreso de cheques.
• CODIGOS DE TARJETAS: Los códigos de tarjeta serán solicitados si se
definen cuentas de tipo tarjeta.
• CUENTAS: Toda cuenta que se desea referenciar en el ingreso de un
comprobante debe encontrarse definida en este archivo. Además, si el
sistema se integra con ventas y/o proveedores tienen que definirse las
cuentas correspondientes a la integración de cobranzas y pagos.
• TIPO DE COMPROBANTE: Todos los tipos de comprobante que se desee
registrar debe encontrarse definido en este archivo . Además, si el
sistema se integra con ventas y/o compras, debe definirse los
comprobantes (factura, recibos, orden de pago, nota de crédito y nota de
debito) correspondiente a la integración de cobranzas y pago. En el
proceso de Actualización de Tipo de Comprobantes se detallan cuales son
estos comprobantes .

7. SISTEMA DE FONDOS
• CODIGOS DE OPERACIÓN: los códigos de operación
asocian leyendas y serán necesarias durante el ingreso
de transacciones.
• CHEQUERAS: Son necesarias para la carga y emisión de
cheques propios.
• AGRUPACIONES: Las agrupaciones no son necesarias
para el funcionamiento del modulo. Podrán ser definidas
y asignadas a las cuentas en cualquier momento. Si se
decide asignar un código de agrupación a una cuenta del
archivo de “Cuentas”, el código de agrupación deben
encontrarse definida en el archivo de “Agrupaciones”.

8. MODULO VENTAS
Se conecta a los siguientes módulos:
• MODULO DE STOCK: Centraliza toda la información referente
a productos.
• MODULO DE FONDOS: Centraliza toda la información
referente a valores .
• MODULO DE PROVEEDORES: Brinda información de los
productos ofrecidos por cada proveedor.
• MODULO DE CONTABILIDAD: Recibe la información contable
por las ventas efectuadas.
• MODULO DE CASH FLOW: Recibe la información financiera
por las ventas efectuadas.
• MODULO CENTRALIZADO: Permite consolidar la información
de varias sucursales en una administración central .

9. MODULO DE VENTAS
ARCHIVOS Y PROCESOS QUE COMPONEN EL MODULO VENTA:
1. ARCHIVOS: Incluye la parametrización del modulo y la
actualización de los archivos maestros del sistema. Todos
estos datos son los que permitirán trabajar con las
registraciones y operaciones de la gestión de ventas.
2. FACTURACION: Generación de comprobantes de ventas:
Facturas, notas de crédito, notas de debito y remitos a clientes.
3. CUENTAS CORRIENTES: Incluye las funciones referentes a
cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. También
permite registrar cualquier actualización o novedad sobre
comprobantes de facturación ya generados.

10. MODULO DE VENTAS
4. PROCESOS PERIODICOS: Procesos que corresponde a
funciones de cierta periodicidad, como las generaciones
contables, depuración de información e integración con
el modulo Centralizador.
5. INFORMES: Concentra una amplia gama de reportes y
estadísticas con toda la información de ventas y cuentas
corrientes, además de informes soportes legales.
6. ANALISIS MULTIDIMENCIONALES: Abarca la generación
de información en formato multidimensional y la
integración automática con tablas dinámicas de Excel.

11. MODULO DE VENTAS
Existe una serie de parámetros pre configurados en el sistema para agilizar
la puesta en marcha, por lo tanto podrá comenzar a facturar con solo
seguir los siguientes pasos:
1. Habilitación del controlador fiscal.
2. Definición del próximo número de comprobante en talonarios.
3. Alta de sus artículos en el módulo stock.
4. Carga de precios de venta.
No obstante debería agregarse información propia como Vendedores y
tener en cuenta que los parámetros influyen en algunos casos en el resto
de los módulos.
IMPLEMENTACION: Para trabajar con VENTAS deberá también ponerse en
marcha el módulo STOCK que comprende: PARAMETROS DE
STOCK, ARTICULOS Y DEPOSITOS.

12. MODULO DE VENTAS
Puesta en marcha Ventas:
1. Parámetros generales.
2. Alícuotas: Se deberán definir todas las alícuotas que serán de
aplicación referentes a IVA y otros impuestos.
3. Tipos de asientos.
4. Talonarios.
5. Tipos de comprobantes.
6. Longitud de agrupaciones.
7. Agrupaciones de clientes.
8. Provincias.
9. Zonas.
10. Vendedores.
11. Transportes.
12. Definiciones de lista de precios de venta.

13. MODULO DE VENTAS
13. Condiciones de venta.
14. Clientes.
15. Perfiles de facturación.
16. Actualización de precios: Para la actualización de precios de venta, defino previamente
los artículos en el módulo de stock.
17. Definir el formato de los comprobantes que puede emitir el sistema. Los comprobantes
definibles son: Facturas, Notas de crédito, Notas de débito, Remitos, Recibos y
Comprobante de cancelación de documentos.
18. Composición inicial de saldos: No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta
corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.
Para comenzar a trabajar con los comprobantes (pedidos y facturación) se deberá realizar la
puesta en marcha del modulo de stock.
Para trabajar en forma integrada con el módulo de fondos (cobranzas y facturas contados)
se debe realizar la puesta en marcha correspondiente.
Esta definición será necesaria para emitir facturas contados o realizar recibos de cobranza.

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15. MODULO STOCK
1. LLEVA PARTIDAS: Indica si se utilizara artículos con Partidas. Las partidas
permiten agrupar a un conjunto de artículos bajo un numero en común y
llevar ciertos datos asociados, como cuando ingresan por importación.
2. NUMERACION AUTOMATICA DE PARTIDAS/PROXIMO NUMERO A
UTILIZAR/DESCARGA PARTIDAS SEGÚN ANTIGÜEDAD: La numeración puede
ser automática o manual, en el caso de ser manual, un mismo comprobante
puede tener renglones asociados a distintas partidas. Ejemplo: Un
comprobante de ingreso de stock de artículos pertenecientes a distintas
partidas. Si la numeración es automática, solo podremos ingresar artículos
con el mismo numero de partidas. El próximo Nº a utilizar se refiere al
próximo Nº interno de partida que se asocia al ingreso de artículos de una
nueva partida. Y la descarga por antigüedad, hace que los egresos se
realicen de las partidas mas antiguas a las mas nuevas, a medida que se
agota el stock.
3. NUMERO DE SUCURSAL/EXPORTA VENTAS/EXPORTA COMPRAS: Estos
parámetro se utilizaran como referencia en los procesos de exportación al
modulo Centralizador. Para la gestión de comprobantes y la emisión de
informes centralizados.

16. MODULO STOCK
4. LLEVA SERIES: Indica si se utilizan artículos con Nº de series asociados. El Nª de
serie brinda la posibilidad de asociar identificaciones para cada una de las
unidades de un artículos.
5. ADICIONAL 1/ ADICIONAL 2/ VALIDA SERIES EN EGRESO: Tanto adicional 1
como adicional 2 permiten agregar al Nº de serie dos campos mas de
identificación, por ejemplo: si hablamos de un motor, podría ser: Nº de chasis, y
Nº de motor. Si se activa el parámetro VALIDA SERIES EN EGRESO, el sistema
controlara que en los comprobantes de egresos en los Nº de series implicados
existan en el sistema.
6. LLEVA ARTICULOS CON ESCALAS: Indica si se utilizan artículos con escala, como
puede ser el color y el talle.
7. LLEVA PRECIO PROMEDIO PONDERADO: (PPP) Indica si se lleva este método
para valuación de salidas e inventarios.
8. FECHA ULTIMO CIERRE: Cada vez que se realicen el calculo de PPP, al cierre, no
se podrán ingresarse comprobantes que afecten al stock, con fecha anterior al
cierre. La fechas es automática y no se puede modificar en forma manual.

17. MODULO STOCK
9. PERMITE ALTA DE ARTICULOS DESDE PROCESOS: Permite dar de alta a nuevos
artículos desde diferentes procesos, como: facturación, ingresos a
stock, ajustes, etc.
10. IMPUESTOS POR DEFECTO: Agiliza la carga de artículos definiendo las tasas
por defecto. El rango valido de códigos se definen en Alícuota. Los valores para
ventas y compras pueden ser distintos.
11. PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS: Si no se activa este parámetro, no se
ingresara la alícuota y los artículos no generaran el calculo de percepción.
12. APLICA RETENCION A R.N.I.: Esto depende del tipo de articulo que
comercializamos. Hay artículos que hay que recargarles la retención a clientes
Responsables no Inscriptos por la venta de artículos. Definir la situación mas
común de la empresa.
13. RETENCION POR R.N.I.: Solo es de aplicación si nuestra empresa es
Responsable no Inscripto. En la orden de compra ingresar el código de alícuota si
corresponde, si el articulo esta exceptuado, deje en blanco este campo.

18. STOCK
Integración con otros módulos: Para comenzar a trabajar con los
módulos de Compra ó venta, solamente será necesario definir:
1. Parámetros Generales
2. Depósitos
3. Artículos
Depósitos: Este proceso permite agregar consultas, listar, modificar
ó dar de baja depósitos. Es stock se maneja por depósito, por lo
tanto todas las entradas y salidas de stock tendrán un código de
depósito asociado. En caso de no manejar depósitos, defina una
único depósito general, al que se hará referencia en todos los casos.
Los depósitos aquí definidos, son los que se podrán utilizar desde el
módulo Ventas, Compras y Stock.
Artículos: El módulo Stock se alimenta de transacciones de ventas y
compras que afectan a Stock, más todos los movimientos propios
del módulo.

19. STOCK
Lleva Stock Asociado: Será tenido en cuenta al realizar operaciones con un
artículo tanto en ventas como en compras y stock. Un artículo puede estar
asociado a distintas partidas. No siempre se permite en un mismo
comprobante ingresar artículos de distintas partidas. Depende del tipo de
numeración del comprobante ( automático ó manual). También pueda haber
artículos agrupados por determinados tipos de datos asociados, por ejemplo:
Ingresaron por importación.
Lleva Serie Asociada: En éste caso un mismo artículo puede tener un número
de serie asociado a cada una de sus unidades. Por ej.: el número de chasis de
un auto.
Perfil: Este parámetro indicará si un artículo es de venta, compra ó
compraventa. Según éste parámetro en cada módulo se verán los artículos
correspondientes.
Equivalencia: Este parámetro permite indicar la unidad alternativa de compra.
Por ej.: si se compran cajas x 12 unidades, pero el stock se lleva por unidad,
este parámetro será igual a 12.
% de Desvío: Este datos es para compras, indica si se acepta algún porcentaje,
dentro del cual se da por cumplimentada la recepción de mercadería, aunque
no haya cubierto el total de la orden de compra. En caso de ser 0, no se
admiten desvíos.

20. COMPRAS
GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA:
DATOS DEL ENCABEZADO:
TALONARIO: Recordamos que los talonarios sirven para facilitar el control de
la impresión de los formularios (O/C, Fc, etc.). El nº asignado a la O/C es el 1.
O/C (Orden de Compra) Nº: Según el talonario, el sistema dará un nº a cada
O/C (hasta 320 o/c por talonario). Se utilizan hasta 8 caracteres para nº de
comprobante.
Fecha: Hay que tener en cuenta, que una o/c puede ser autorizada o no antes
de su emisión, esto significa que si en Parámetros Generales se activó
“Autorizar antes de Emitir”, para emitirla hay que autorizar primero, la fecha
será cuando se generó y no cuando se emitió. En caso de que la autorización
sea automática, la fecha en que se generó coincide con la de emisión.

21. SUELDOS
CLASIFICACION:
CODIGOS CONCEPTO CLASIFICACION COD
1-99 HABERES SUELDO BASICO 1
(Se acreditan al ANTIGUEDAD 2
empleado, se suma a la
liquidación) PRESENTISMO 3
HORAS EXTRAS 100% 10
AGUINALDO 90
100-199 DESCUENTOS DETOS POR VACACIONES 100
(Debitado al empleado PAGADAS
previo calculo de las ENFERMEDAD 101
retenciones)
FALTAS INJUSTIFICADAS 102
HORAS NO TRABAJADAS 103

22. SUELDOS
CODIGOS CONCEPTO CLASIFICACION COD
200-299 RETENCIONES JUBILACION 11% 200
(Descontados de la LEY 19032 3% 201
liquidación y retenidos por
el empleador para su OBRA SOCIAL 3% 202
remisión a los organismos SINDICATO 203
correspondientes)
300-399 ASIGNACIONES FAMILIARES CONYUGE 312
(Se suman al la liquidación UNIVERSIDAD 318
sin sufrir descuentos ni
retenciones) HIJOS LEY 24714 322
AYUDA A ESCUELA PRIMARIA 330
LEY 18017
ANUAL COMPLEMENTARIO 340
DE VACACIONES
PRENATAL 303
SECUNDARIO 308

23. SUELDOS
CODIGO CONCEPTO CLASIFICACION COD
400-499 DEDUCCIONES DESCUENTO 400
NEGATIVAS
(Se descuentan de la
liquidación y no
influyen en el calculo de INDENMIZACION
retenciones como: o. POR
social, sindicato, etc.) ANTIGUEDAD
500-599 DEDUCCIONES PREMIOS 500
POSITIVAS (Se suman a
la liquidación sin verse VIATICOS 505
afectados por
retenciones ni aportes) DECRETO

24. SUELDOS
CODIGO CONCEPTO CLASIFICACION COD
600-699 APORTES JUBILACION 651
(No se incluyen en la F. NAC . DE 652
liquidación. Se liquidan de
forma independiente) INSSJP 653
ANSSAL 654
CAJA FAM 655
O. SOCIAL 656
900-901 IMPUESTO A LAS RETENCION 900
GANANCIAS (Retención
empleador). Se agregan a la
liquidación del empleado de
la siguiente forma: CONCEPTO NO 901
RENUMERATIVO
999 REDONDEO
(Concepto no remunerativo)