JUNDIAÍ GE28-GP-WASTE TO ENERGY

Turma GE 28

Adriana Da Silva Lopes
Alexandre Machado Correa
Djalma Baúte Sobrinho
Eluara Brunelli
Valdir Seixas Zerbini
Ivan Antonio Marchesin Rizzato

TAP - Termo de Abertura do Projeto
Projeto
WASTE TO ENERGY
Descrição
Geração de energia a partir dos resíduos urbanos não recicláveis.
Justificativa
A produção de lixo urbano é um dos maiores problemas ambientais enfrentados pelas
grandes cidades. A produção média, no Brasil, é de 600 gramas diários para cada
pessoa e nos países desenvolvidos, de até 2, 5 kg diários por pessoa. Essa imensa
quantidade de lixo atualmente pode ser empilhada nos lixões a céu aberto, compactada
nos aterros sanitários, queimada ou envida para usinas de triagem, onde é separada.
No Brasil, o mais comum são lixões, onde o lixo favorece a proliferação de moscas, ratos
e baratas, expõe a população próxima a riscos de saúde e ainda pode contaminar
lençóis de água subterrâneos.
A melhor solução para o problema do lixo seria a reciclagem combinada com um
processo de queima daquilo que nao é reciclavel gerando energia através de uma central
térmica a vapor.
Objetivo
S -Gerar 0,5 MW por tonelada de lixo queimado em uma central térmica e vendê-lo ao
sistema elétrico a 300,00 R$/MWh.
M - Estouros de cronograma e orçamento <= 10%;
A - Através da validação do PGP pelos executantes chave;
R - Desde que nenhum princípio ético ou missão e visão da organização seja ferido;
T - dentro dos próximos 2 anos a partir da assinatura deste TAP.
Requisitos
Materiais orgânicos – a parte orgânica de lixo será destinada a queima em caldeira
gerando vapor que será utilizado em um turbogerador a vapor, equipamento que vai gerar
energia em uma central térmica.Esta energia será vendida a uma concessionaria de
energia.
Designação
Gestor do projeto : Valdir.
Analistas financeiros : Adriana e Eluara.
Analistas técnicos : Djalma,Alexandre e Ivan
Lista de Milestones
PROJEÇÕES ATÉ:

- 30/07/2012: Finalizar projeto básico
- 30/08/2012: Finalizar processo de arrendamento da área de instalação junto à prefeitura
- 30/09/2012: Finalizar contrato da compra do lixo
- 30/10/2012: Finalizar contrato de venda de energia
- 30/11/2012: Iniciar licença ambiental
- 30/12/2012: Iniciar compra da central de energia
- 30/12/2014: Início das operações
Orçamento
R$ 100.000.000,00 para aquisição da Central Térmica
Riscos
Resistência dos fornecedores de lixo
- Resistência das concessionárias de energia
- Problemas de liberação da prefeitura
- Problemas ambientais da central
- Falta de financiamento para empreendimento
Data, Assinatura do Sponsor

Projeto Básico Negociação Contratos Regulamentação Implantação

Seleção Definição Clientes CETESB Contrato

Análise de
Localização Fornecedores Financiamento
Viabilidade

Benefícios Compra Treinamentos

Resultados Venda

1.1 Projeto Básico

Entrega: Viabilidade Econômica
C.C. P.T. DESCRIÇÃO ENTREGA CRITÉRIO DE OK
P.T. ACEITAÇÃO
1.1.1 Seleção Elaboração especificação Proposta de estudo de Melhor proposta;
para seleção de empresa viabilidade das empresas Técnico-econômica;
que fará o estudo técnico concorrentes Experiência em trabalhos
econômico similares

1.1.2 Viabilidade Análise do estudo de Relatório de conclusão Compara retorno do projeto
viabilidade para avaliar os sobre viabilidade de com a taxa mínima de
riscos e retorno financeiro do implantação do projeto atratividade
projeto

1.2 Negociação

Entrega: Área de Implantação
P.T. ACEITAÇÃO
1.2.1 Definição Para viabilização é requisito que a Ata de reunião Atendendo as normas e
Prefeitura disponibilize área para assinada entre distância relativas à
implantação da Central em forma de as partes central
arrendamento e respectivo alvará
1.2.2 Localização O local da área deverá ser proposto pela Contrato com Documento de
Prefeitura e aceito pelo projeto atendendo Prefeitura concessão da área
em tamanho e área de distância dos emitido pela prefeitura
resíduos
1.2.3 Benefícios Divulgação dos benefícios na mídia de Anúncios e Pesquisas comprovando
empregos e meio ambiente campanhas que pelo menos 70% da
publicitárias população está ciente do
projeto e seus benefícios
1.2.4 Resultados Reunião para definição das isenções e Declaração da Pelo menos um incentivo
benefícios necessários à viabilização do Prefeitura ou beneficio conseguido.
projeto

1.3 CONTRATOS

Entrega: Lixo e Energia
P.T. ACEITAÇÃO
1.3.1 Clientes Reuniões com concessionárias de Ata de reunião Preço de venda
energia energia compativel
com taxa minima
atratitividade do
projeto
1.3.2 Fornecedores Reuniões com fornecedores de lixo Ata de reunião Preço compra lixo
compativel com taxa
minima atratitividade
do projeto

1.3.3 Compra Assinatura de contratação de compra Contrato compra lixo Contrato com valores
de lixo assinado com e vigencia
fornecedores necessarios para taxa
de retorno do projeto.
1.3.4 Venda Assinatura de contratação de venda Contrato venda Contrato com valores
de energia energia assinado com e vigencia
concessionária necessarios para taxa
de retorno do projeto

1.4 REGULAMENTAÇÃO

Entrega: Licenças
P.T. ACEITAÇÃO
1.4.1 Licença Reunião com os órgãos Emissão de relatório Estar dentro dos
Ambiental regulamentadores para apresentação com as emissões critérios de aceitação
CETESB do projeto previstas para a da CETESB
central

1.5 IMPLANTAÇÃO

Entrega: Engenharia, Equipamentos, Instalação
P.T. ACEITAÇÃO
1.5.1 Contratos Contratação da Central Térmica Proposta técnico Melhor proposta
econômica das técnico econômica;
empresas Experiência em
concorrentes referências similares

1.5.2 Financiamento Fornecimento de documentação para Relatórios e Balanços Financiamento dentro
a obtenção de financiamento junto ao anuais da Clean das condições
BNDS Energy necessárias ao
empreendimento.

1.5.3 Treinamento Treinamento de operadores da central Planos de treinamento Critérios e testes
térmica específicos para
comprovar a
capacitação dos
operadores para
desempenho das
atividades / função.

ISH - Identificação de Stakeholder
Requisitos
Cadastro Qualificação Plano de Ação do G.P.
superficiais

Influência
Interesse
Telefone

Poder
e-mail
DDD
Outras Expectativa, Estratégia (o que
Stakeholder Posição Papel no projeto Classificação Quando
características Necessidade, Anseio fazer)

.+ Pequeno .+ Grande
Concessionárias
Negociar com

Alto
Alto
João Silva Gerência de de Energia FOCO DE especialista em Comprar energia à INÍCIO DO
fornecedores de lixo o
Gerente Comercial Comercialização (Compra de ATENÇÃO compra de energia preço competitivo PROJETO
menor preço possível
Energia)

Prefeitura Municipal responsável chave Resolver o problema do

Alto
Alto
FOCO DE Interesse politico com a INÍCIO DO
Pedro Paulo Diretor (liberação da área pela liberação na lixo e geração de novos
ATENÇÃO solução para o lixo PROJETO
de implantação) prefeitura. empregos

.+ Grande
Manter níveis de INÍCIO DO
Instalar os

Alto
Alto
Autoridades Gerente de Meio Autoridades FOCO DE emissão dentro dos PROJETO E
dificil negociar equipamentos
Ambientais Ambiente Ambientais ATENÇÃO limites e diminuir os VISITAS
necessários à central
lixões PERÍODICAS
Divulgar para a

.- Pequeno
Baixo
Baixo
pode atrapalhar se sociedade os datas no Mapa
manter Resolver o problema do
Sociedade na comunidade Não definido nao estiver bem benefícios do projeto e das
informado lixo
informada mostrar as vantagens Comunicações
do pioneirismo

.+ Grande
mostrar os beneficios e INÍCIO DA

Alto
Alto
Empresas Coletoras FOCO DE resistentes a receitas com a venda PRÓXIMA
À definir Venda do lixo Vender lixo
de Lixo ATENÇÃO mudanças do lixo comparado com FASE DO
aterros. PROJETO

Empresa de Contratada para . + Grande responsável pelo Construção de boa
Alto
Alto

FOCO DE projeto e qualidade e entrega Monitorar o projeto e INÍCIO DO
Engenharia e Fornecedor Construção e
ATENÇÃO cronograma da dentro do prazo construção PROJETO
Construção Implantação da Usina
obra previsto
. + Grande

Análise dos riscos Melhoria do meio Reuniões períodicas INÍCIO DO
Alto
Alto

manter potenciais e ambiente, atendendo para análise dos riscos PROJETO E
Diretor Presidente Proprietário Idealizador
informadoaprovação final do as taxas mínimas de e aprovação das REUNIÕES
projeto atratividade do projeto etapas do projeto PERÍODICAS
Assegurar que os
. + Grande

INÍCIO DO
Baixo
Baixo

Validadar os riscos Minimizar os riscos e requisitos exigidos
FOCO DE Especialista na PROJETO E
À definir Engenheiro Técnico técnicos e validadar as várias sejam atendindos com
ATENÇÃO área técnica REUNIÕES
econômicos fases do projeto validação das etapas
PERÍODICAS
do projeto
Potencial fonte de
. - Grande

Assegurar os
Sindicato das Envolvimento nas datas no Mapa
Baixo
Baixo

conflitos quanto ao
direitos e MANTER Envolvê-lo nas reuniões
Cooperativas dos Na sociedade cumprimento dos decisões das relações das
interesses da SATISFEITO das equipes
Catadores de Lixo interesses da de trabalho Comunicações
classe
classe
. + Grande

INÍCIO DO
Provedor de Facilitar a Promover o Reuniões períodicas
Alto
Alto

manter PROJETO E
Investidor / BNDES Agente Financeiro recursos viabilização desenvolvimento para análise dos
informado REUNIÕES
financeiros financeira sustentável resultados
PERÍODICAS

DReq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Produto Rastreabilidade do Produto
Componente Entrega onde se
Stakeholder Requisito detalhado Classificação Prioridade OK
relacionado manifesta

João Silva CPFL Comprador da energia ( valor foco de
5 SMART entrega de fase ou PT
Gerente Comercial minimo = 200 R$/MWh atençào

Engenheiro técnico Clean Energy- foco de
Desempenho da central térmica 4 SMART entrega de fase ou PT
sponsor atençào

foco de
Empresa engenharia e contrução Desempenho da central térmica 5 SMART entrega de fase ou PT
atençào

foco de
Autoridade ambiental -CETESB emissoes dentro do permitido 3 SM entrega de fase ou PT
atençào

Compra do lixo pelo valor mínimo a foco de
Empresas coletoras de lixo 5 SMART entrega de fase ou PT
ser negociado ( < 50 R$/TON ) atençào

Requisitos do Projeto Rastreabilidade do Projeto
Componente
Stakeholder Requisito detalhado Classificação Prioridade Entrega onde se manifesta OK
relacionado

Geração mínima de emprego de foco de
Prefeitura 5 SMART entrega de fase ou PT
100 postos de trabalho atençào

Diminuir lixões;
foco de
Sociedade Energia limpa; 3 M entrega de fase ou PT
atençào
Qualidade de vida

Verificar nível de emissão de ruído
foco de
Autoridades Ambientais dentro da legislação e diminuir os 3 SM entrega de fase ou PT
atençào
lixões públicos e clandestinos

Engenheiro técnico Clean Energy- foco de
Controle de Qualidade,custo,tempo 5 SMART entrega de fase ou PT
sponsor atençào

foco de
Empresa engenharia e contrução Controle de Qualidade,custo,tempo 5 SMART entrega de fase ou PT
atençào

DE - Declaração do Escopo
Obs.: desenvolvida a partir do detalhamento do Objetivo declarado no TAP e da DReq Proj e
DReq Prod elaboradas junto dos stakeholders. As premissas e restrições são aqui formuladas
e analisadas para garantir que estejam completas, adicionando-se mais a cada revisão deste
documento conforme o necessário.
Escopo do Produto
Advindo da DReq PRODUTO. Aqui vc deve citar e descrever o Produto, as Entregas de FASE,
as Entregas de PACOTES DE TRABALHO que comporão o produto quando encerrado o
projeto, respeitando-se todos os requisitos documentados.
Escopo do Projeto
Advindo da DReq PROJETO. Aqui vc deve citar e descrever o trabalho para se chegar ao
produto que será entregue pelo projeto, respeitando-se todos os requisitos documentados.
Entregas e critérios de aceitação
Entregas de FASES e/ou Entregas de PACOTES DE TRABALHO que irão fazer com que, pela
ótica do cliente, o projeto seja considerado concluído.
Escopo não incluído no projeto
Deixar claro e formalizado DETALHADAMENTE os trabalhos que não serão feitos pelo projeto.
Isso servirá para melhor gerenciar expectativas dos stakeholders.
Premissas
_ Material/resíduo transportado em veículo aberto;
_ Central operante 24 horas/dia;
_ Equipe treinada para triagem e operação;
_ Instalação de equipamentos para medição de emissão;
_ Central trabalhará com carga mínima de 80% de sua capacidade total.

Restrições

_ Central deve estar menos de 20 Km de distância da geração de resíduo;
_ Atender à lei ambiental;
_ Coleta seletiva é necessária;
_ Local de despacho de energia menor que 5 Km da central de geração
_ Tecnologia da central apta à queima de resíduos (equipamentos importados)

W BS - Estrutura de Decomposição do Trabalho
C.C. Descomposição

1.1 Projeto Básico

1.1.1 Seleção empresa enegenharia

1.1.2 Recebimento do estudo tec/economico da empresa de engenharia selecionada
1.2 Negociação

1.2.1 Definição

1.2.2 Localização

1.2.3 Benefícios

1.2.4 Resultados
1.3 Contratos

1.3.1 Clientes

1.3.2 Fornecedores

1.3.3 Compra

1.3.4 Venda
1.4 Regulamentação

1.4.1 Cetesb

1.5 Implantação

1.5.1 Contrato

1.5.2 Treinamento

1.5.3 Financiamentos

D-WBS Dicionário WBS Fase:Projeto Básico Entrega:viabilidade tec/economica

C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK

Seleção empresa proposta tecnica
melhor proposta tecnico
Seleção empresa engenharia para executar economica das
1.1.1 economica e referencias
enegenharia estudo de viabilidade do empresas
anteriores em projetos similares.
projeto. concorrentes

Recebimento do
estudo tec/economico
conclusao sobre a Taxa minima de retorno deve ser
1.1.2 da empresa de analise do estudo
viabilidade maior que 20% ao ano.
engenharia
selecionada

Entrega: viabilidade
LVQ - Lista de Verificação da Qualidade Fase: Projeto Basico
tec/economica
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK

Seleção empresa
proposta tecnica
Seleção empresa engenharia para executar
1.1.1 economica das Norma interna nr 004/2012.
enegenharia estudo de viabilidade do
empresas concorrentes
projeto.

Recebimento do
estudo tec/economico Taxa minima de retorno
conclusao sobre a
1.1.2 da empresa de analise do estudo deve ser maior que 20% ao
viabilidade
engenharia ano.
selecionada

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1 Seleção
Eluara Adriana Alexandre Valdir
Custo da
Atividade Duração Custo Duração Custo Duração Custo Duração Custo atividade
[T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [R$]

Selecionar as empresas de
engenharia capacitadas para 50 100,00 5.000,00
concorrência

Elaboração de especificação
50 100,00 5.000,00
técnica para a concorrência

Enviar o pedido de cotação
para as empresas de 1 100,00 100,00
engenharia

Analisar e escolher o vencedor 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 20.000,00

-

Custo do Pacote de Trabalho 30.100,00

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.2 Viabilidade
Custo da
[T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [R$]

Coletar os parâmetros para o
50 100,00 5.000,00
estudo técnico econômico

Receber e analisar ofertas
para o estudo técnico 50 100,00 5.000,00
econômico

Validar o projeto 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 20.000,00

-

-


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1 Definição
Custo da
[T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [R$]

Escolha do local de
50 100,00 5.000,00
implantação da central térmica

Agendamento de reunioes
com a prefeitura para discutir o 50 100,00 5.000,00
projeto

-

-


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.2 Localização
Custo da
[T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [R$]

Apresentação a prefeitura das
50 100,00 5.000,00
áreas de interesse

Agendamento de reunioes
com a prefeitura para discutir o 50 100,00 5.000,00
projeto

Negociaçào da área com a
100 100,00 50 100,00 15.000,00
prefeitura

-

-


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.3 Benefícios
Custo da
[T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [R$]

Preparar relatório mostarndo
benefícios do projeto para a
sociedade ( 50 100,00 5.000,00
empregos,diminuição
aterros,etc)

Reunioes com a prefeitura
para pleitear possíveis
50 100,00 50 100,00 10.000,00
isenções de impostos e outros
benefícios fiscais.

Discussão da documentação
contratual para oficializar 100 100,00 30 100,00 20 100,00 30 100,00 18.000,00
benefícios recebidos

-

-


Orç - Orçamento do Projeto
C.C. WBS PV - Planned Value

1,1 PROJETO BÁSICO
1.1.1 Seleção 30.100,00
1.1.2 Viabilidade 30.000,00
1,2 NEGOCIAÇÃO
1.2.1 Definição 10.000,00
1.2.2 Localização 25.000,00
1.2.3 Beneficios 33.000,00

TOTAL DAS FASES 128.100,00
VERBA DE CONTINGÊNCIA 2.490.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO 2.618.100,00

RR - Registro de Riscos RR - Registro de Riscos
V.M.E. antes V.M.E. depois
Data de Qualitativo Qualitativo Sinal de
Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo P I Semáforo Id da resposta Resposta da resposta Proprietário Ação a tomar
Registro Probabilidade de Impacto alerta
[R$] [R$]

Acompanhar as
Reunioes
Mudança na mudanças na legislação
mundiais
W-Risco Legal 1 Legislação de AM 28/abr/12 Improvável 0,3 Pequena 0,10 0,03 1 900.000,00 mitigar 90.000,00 cetesb e aplicar açoes
sobre meio
Emissões corretivas em caso de
ambiente
mudança da mesma.
K-Risco de
Greves das
Execução Indisponibilidade de empresas
empresas Estoque regulador de
K-Incerteza na 2 quantidade de AM 29/abr/12 Média 0,5 Grande 0,40 0,20 2 10.000.000,00 mitigar 1.000.000,00 coletoras de
coletoras de residuos para 10 dias.
quantidade do resíduos necessária lixo
lixo
material disponível

Variação cambial
K-Risco econômico pode afetar valor da crise
K-Incerteza central em funçào financeira sistema Contratção de hedge
3 AM 29/abr/12 Média 0,5 Média 0,20 0,10 3 10.000.000,00 mitigar 1.000.000,00
Financeira dos itens interna ou finaceiro para itens importados
Flutuação monetária importados da externa
mesma

Planta
pequenos
K-Risco de execução protótipo,podendo
defeitos Relatorios frequentes de
K-Incerteza no 4 ter perda de AM 29/abr/12 Média 0,5 Média 0,20 0,10 4 2.000.000,00 mitigar 200.000,00 Clean Energy
durante a falhas ( causa)
equipamento dsiponibilidade
operação
inesperada
Planta
protótipo,podendo
pequenas Relatorios frequentes de
W-Risco Total-risco ter perda de
5 AM 29/abr/12 Média 0,5 Média 0,20 0,10 5 2.000.000,00 mitigar 200.000,00 quedas na Clean Energy performance da central
técnico-performance geração de energia
performance térmica
inesperada por falta
de performance

Total 6 2.490.000,00

7

8

9

RD - Relatório de Desempenho Período:mes 6
Pacotes de Trabalho realizados no período
Pacotes 3,4 e 7
Pacotes de Trabalho pendentes ou acumulados no período
Pacotes 1,2,5,6,8,9,10,11,12
Avanços físicos acima do planejado
Nao existem pacotes com avanço físico acima do planejado
Análise do Desempenho
1-Orçamento CV=EV-AC

CV= 597760 - 639980 = - 42220 = ESTOURO DO ORÇAMENTO NO MES 6

2-Cronograma SV=EV-PV
SV = 597760 - 659400 = - 61640 = CRONOGRAMA ATRASADO

3-Indice de performance do custo CPI = EV/AC
CPI = 597960 / 639980 = 0.93 = ESTAMOS 7% ACIMA DO CUSTO PREVISTO PARA O MES 6.

4-Indice de performance do tempo SPI = EV/PV
SPI = 597760 / 659400 = 0.9065 = ESTAMOS 9,35 % ATRASADOS NO TEMPO PREVSITO PARA O MES 6.

Análise das Previsões

PAC = 365 ( DURAÇÃO PLANEJADA )

TAC = PAC / SPI = 365 / 0.9065 = 403 DIAS

DAC = TAC - PAC = 403 - 365 = 38 DIAS ATRASADO

BAC = 1.300.000 = ORÇAMENTO PREVISTO

EAC = BAC/CPI = 1300000/0.93= 1397849

ETC = EAC - AC = 1397849 - 639800 = 757869

VAC = BAC / EAC = 1300000 / 1397849 = 0.93
Desvios em foco para o próximo período
Desvio do Prazo : 38 dias

Desvio do orçamento : R$ 42220

Plano de ação
O que Quem Quando
Procurar alternativas de subfornecedores com menor
Adriana Mes 7
prazo e preço
Negociar melhores condições de pagamento com os
Eluara Mes 7
subfornecedores

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