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EQUIPE:
Bruno Vale
Cristiano dos Anjos
Gustavo Junqueira
Leonardo Munhoz
Luiz Castanha
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Gustavo, Leonardo, Castanha, Cristiano, Bruno
Ministério do
Planejamento
de LISARB
 Ministério de Planejamento de Lisarb tem
como meta principal desse trabalho o
gerenciamento do portifólio de projetos de
Lisarb.
Ministério do
Planejamento
de LISARB
 Papa Léguas
◦ melhorar o trânsito na principais cidades de Lisarb
 Soprador
◦ gerar energia limpa para Lisarb
 Rua Limpa
◦ manter limpas as ruas de Lisarb
 Ensina Lisarb
◦ otimizar os cursos profissionalizantes de Lisarb
 Educa100
◦ melhorar os índices educacionais da população de
Lisarb
 FazArt
◦ incentivar atividades artísticas em Lisarb
 AgriCulturando
◦ optimizar os resultados do segmento agrícola de
Lisarb
 Violência Zero
◦ diminuir drasticamente os índices de violência em
Lisarb
 Participatório
◦ criar uma linha direta entre a população e o poder
executivo de Lisarb
 PoupaLis
◦ facilitar o acesso da população de Lisarb a
atividades burocráticas básicas, incluindo
documentações e certidões
 Vidro Secreto
◦ aumentar a transparência das atividades do poder
executivo de Lisarb
 Juro Zero
◦ viabilizar uma menor taxa de juros para
empréstimos de capital, aumentando assim as
atividades no setor produtivo
 Agenda21
◦ criar uma clara e transparente agenda dos objetivos
de Lisarb para os próximos 10 anos
 InterLis
◦ viabilizar e democratizar o livre acesso à internet
para todos os cidadãos em qualquer região de
Lisarb
Ministério do
Planejamento
de LISARB
 Infraestrutura:
projetos relacionados a melhoria da deficiente
infraestrutura nacional
◦ Papa Léguas
◦ Soprador
◦ Rua Limpa
 Educação
projetos relacionados a melhoria do nível educacional
da população
◦ EduaLisarb
◦ Educa100
◦ FazArt
◦ Interlis
 Justiça
projetos relacionados a melhoria da qualidade e
agilidade da justiça nacional
◦ Vidro Secreto
 Social
projetos que visam melhorar aspectos sociais de Lisarb
◦ Agriculturando
◦ Participatório
◦ PoupaLis
 Economia
projetos com impacto no setor econômico nacional
◦ Juro Zero
 Estratégia
projetos relacionados a gestão de iniciativas
estratégicas nacionais
◦ Agenda21
 Segurança
projetos para a melhoria da segurança interna da
população
◦ Violência Zero
Ministério do
Planejamento
de LISARB
 Cada um dos critérios, para cada um dos
projetos, pode assumir o valor 1, 2 ou 3
seguindo ordem crescente de atratividade.
Critério Peso Justificativa
Investimento 20%
Por se tratar de investimento público o investimento é um
critério de importância para saúde dos cobres públicos. Por
outro lado, há de se ter em mente que grandes projetos via
de regra possuem alto custo de implementação.
Tempo de
Implementação
35%
Dado que o mandato político em Lisarb é de 4 anos, se
torna muitíssimo importante que um dado projeto tenha 4
anos como limite máximo de implementação.
Pay-Back 10%
Por ser investimento público, é importante que o projeto
se pague, porém deve-se considerar que benefícios para
população muitas vezes são difíceis de serem quantificados
para o levantamento do período de payback.
Abrangência 35%
Como membros públicos inseridos em um cenário político,
o percentual da população afetada por um projeto,
abrangência, é fator importante para sua seleção pois é
fundamental que se mantenham altos os níveis de apoio da
população.
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Investimento
Peso: 20%
Tempo de
Implementação
Peso: 35%
Pay-back
Peso: 10%
Abrangência
Peso: 35%
Pontuação Final
Min: 1 / Máx: 3
Papa Léguas 1 2 1 3 2,05
Soprador 1 1 1 3 1,7
Rua Limpa 3 3 1 3 2,8
Ensina Lisarb 3 2 1 2 2,1
Educa100 1 2 1 3 2,05
FazArt 3 3 1 2 2,45
AgriCulturando 2 2 2 2 2
Violência Zero 2 3 3 3 2,8
Participatório 3 3 2 2 2,55
PoupaLis 2 2 1 3 2,25
Vidro Secreto 3 3 1 1 2,1
Juro Zero 1 1 1 3 1,7
Agenda21 1 2 3 1 1,55
InterLis 2 2 1 2 1,9
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Investimento
Peso: 20%
Tempo de
Implementação
Peso: 35%
Pay-back
Peso: 10%
Abrangência
Peso: 35%
Pontuação Final
Min: 1 / Máx: 3
Papa Léguas 1 2 1 3 2,05
Soprador 1 1 1 3 1,7
Rua Limpa 3 3 1 3 2,8
Ensina Lisarb 3 2 1 2 2,1
Educa100 1 2 1 3 2,05
FazArt 3 3 1 2 2,45
AgriCulturando 2 2 2 2 2
Violência Zero 2 3 3 3 2,8
Participatório 3 3 2 2 2,55
PoupaLis 2 2 1 3 2,25
Vidro Secreto 3 3 1 1 2,1
Juro Zero 1 1 1 3 1,7
Agenda21 1 2 3 1 1,55
InterLis 2 2 1 2 1,9
 Priorizaremos o projeto Violência Zero
devido ao mesmo ter a maior pontuação
dentro dos critérios já estabelecidos
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Economia
Educação
Estratégia
Infraestrutura
Justiça
Segurança
Social
Tempo implantação
Projeto
Tempo
Implantação
Valor Milhoes Ministérrio
AgriCulturando 2 100.000 Social
Educa100 3 1.000.000 Educação
Ensina Lisarb 1 10.000 Educação
FazArt 1 10.000 Educação
Papa Léguas 3 1.000.000 Infraestrutura
Rua Limpa 1 10.000 Infraestrutura
Soprador 3 1.000.000 Infraestrutura
Violência Zero 2 100.000 Segurança
Agenda21 3 1.000.000 Estratégia
InterLis 2 100.000 Educação
Juro Zero 3 1.000.000 Economia
Participatório 1 10.000 Social
PoupaLis 2 100.000 Social
Vidro Secreto 1 10.000 Justiça
Ministério do
Planejamento
de LISARB
 Distribuímos os projetos de acordo com o
ministério responsável por sua implantação
 Estimamos os custos de cada projeto e
também o tempo de implantação
 Ajustamos os prazos de implantação, de
forma a ter entregas de projetos durante os 4
anos de mandato
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Projeto
Violencia Zero - Lisarb mais Segura
Descrição do Projeto
O programa "Violencia Zero" tem como objetivo aperfeiçoar o sistema de segurança pública de Lisarb, por meio de propostas que integrem
políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias, de forma a reprimir e prevenir o crime e reduzir a impunidade, aumentando a
segurança e a tranqüilidade do cidadão, e irá transformar a Segurança Pública em um dos principais orgulhos deste País
Justificativa
A presente proposição se justifica em virtude da necessidade de adequar a formação progressiva e dinâmica de Servidores Policiais de Lisarb,
baseada no desenvolvimento e na garantia de qualificação, a valorização, o desempenho das funções, o aperfeiçoamento e capacitação
profissional, a progressão continuada da atividade de Polícia frente à realidade atual. E como principal resultado aumentar a segurança da
população e minimizar a sensaçao de impunidade de todos os cidadãos de Lisarb.
Objetivo
O propósito fundamental de implementar o programa "Violencia Zero" é a prevenção e
repressão aos atos ilícitos, às ameaças a população e qualquer atos similares que atentem contra a segurança de nossa gente, povo de Lisarb.
Criando uma nova força Policial, que incrementará em 30% o atual efetivo atual, treinada, capacita e equipada, com foco e atuaçao estratégica.
Com atençao a opiniao publica, açao não invasiva, ao olhos da população e que deverá esatr operando até Maio de 2014.
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Requisitos
Preparar concurso publico, com o objetivo de selecionar candidatos para as forças policiais. Capacitar as novas forças.
Criar indicadores que possam ajudar a medir os resultados do projeto, tais como:
01. Percentual de incremento de captação de recursos
02. Quantidade de ações sociais
03. Clima organizacional
04. Percentual de homenagens/elogios
05. Percentual de apuração
06. Percentual de servidores treinados
07. Custo médio do resultado das operações padronizadas
08. Quantidade de não conformidades de dados estatísticos
09. Itens incorporados à biblioteca virtual de Segurança Pública
10. Quantidade de inovações introduzidas
11. Redução de taxas de Criminalidade Violenta (CVP)
12. Redução de taxas de Criminalidade Violenta Letal e Intencionalde (CVLI)
13. Percentual da população atendida com ações de proximidade
14. Percentual de indiciamento
15. Incremento de oferta de ações de defesa social
16. Percentual de satisfação do cliente
17. Percentual de sensação de segurança
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Designação
A Secretária de Segurança Publica na Pessoa do Secretário Geral é o responsável por este projeto e terá sua equipe de trabalho formada por :
- Ouvidor Geral da Segurança Publica; - Comando de Apoio Logistico;
- Gerencia de Apoio ao Cliente Os quais tem a responsabiliade de
implementar esse projeto em até 18 meses.
Lista de Milestone
Até novembro de 2013 - abertura de inscrições para concurso publico Até janeiro de 2014 - inicio dos treinamentos
e divulgaçao do "Violência Zero" Até março de 2014 - novas viaturas compradas
Até maio de 2014 - novas tropas nas ruas, equipadas e treinadas.
Orçamento
Recrutamento e Seleção - L$ 2.000.000,00 Concientizaçao e Divulgação - L$
4.000.000,00 Incremento anual no gasto da segurançao Publica - L$ 6.000.000,00
Riscos
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Presidente de Lisarb Gerente de ensino dos Bombeiros
Representante Direitos Humanos Gerente de ensino da Policia
Representante Senadores de Lisabr Gerente de Desenvolvimento de Pessoas
Representante Deputados de Lisabr Gerente de Execuçao Orçamentaria e
Financeira
Representante Governador de Lisabr Gerente e Tecnologia da Segurança Publica
Representante Prefeitos de Lisabr Ouvidor Geral da Segurança Publica
Gerente de Reintegraçao Social Capitão da Aeronautica de Lisarb
Coordenador de Inteligencia da Policia Capitão da Marinha de Lisarb
Superintendente de Policia Técnico-Cientifico Capitão do Exercito de Lisarb
Ministro da Justiça Capitão do Corpo de Bombeiros
Corregedor Geral da Secretaria de Seguranca Capitão de Policia
Assessor Planejamento Ministro da Segurança
Assessor Juridico Comite da População
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Ministério do
Planejamento
de LISARB
D - WBS Dicionário WBS Fase: ESTUDO Entrega:
C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK
0.01 Mapeamento áreas
de violência
Levantar as ocorrências históricas,
discriminadas
por tipo e plotar em mapa geográfico
Mapa digital da violência
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Estudo
•
0.01 Benchmark
Efetuar análise das ações e ganhos obtidos nos
programas de combate a violência em Nova
Iorque e Bogotá
Arquivo com a discriminação
das ações adotadas e
oportunidades para LISARB
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Estudo
•
0.01
Planejamento HC´s
Análise de necessidades em relação ao cenário
atual de efetivo de policiais
Arquivo com as necessidade
de HC ao longo de 3 anos
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Estudo
•
D - WBS Dicionário WBS Fase: FERRAMENTAS Entrega:
C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK
0.02 Frota de veículos
Aquisição de novos veículos conforme
aumento de efetivo e substituição dos
obsoletos
Veículos
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Ferramentas
•
0.02 Armas
Aquisição de armas mais potentes e
tecnológicas em eventos
Armas
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Ferramentas
•
0.02
Bases móveis
Aquisição de bases móveis afim de presença
policial em eventos
Bases móveis
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Ferramentas
•
0.02
Bases Fixas
Seguir exemplo do RJ e implantar nas favelas
UPPs - Unidades Policiais Pacificadoras
Bases Fixas
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Ferramentas
•
0.02
Helicópteros
Aquisição de helicópteros de combate Helicópteros
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Ferramentas
•
Ministério do
Planejamento
de LISARB
D - WBS Dicionário WBS Fase: PESSOAS Entrega:
C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK
0.03 Recrutamento/Concurso Lançar edital e abrir concurso. Lançamento do edital
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Pessoas
•
0.03 Treinamento Treinamento rígido de 6 meses. Realização do Treinamento
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Pessoas
•
0.03 Seleção aptos
Seleção dos candidatos aptos com alto
desempenho no Treinamento.
Candidatos escolhidos
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Pessoas
•
0.03 Remuneração
Política de alta remuneração afim de evitar
corrupção.
Arquivo com a Política
escrita
Assinatura do Presidente
de LISARB •
0.03 Plano de carreira
Desenvolver metodologia de méritos,
promoções e plano de carreira para os policiais
nas diversas áreas.
Arquico com a Metodologia
escrita
Assinatura do Presidente
de LISARB •
D - WBS Dicionário WBS Fase: SOCIEDADE Entrega:
C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK
0.04 Parceria Comunidades
Firmar parceria com as comunidades carentes
desenvolvendo relação de confiança.
Acordo firmado com o líder
comunitário
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Sociedade
•
0.04 Conscientização Escolas
Palestras em escolas afim de promover
conscientização nas crianças e adoslescentes
Palestras
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Sociedade
•
0.04 Escolas de Segurança
Aulas e palestras grátis para a população que se
interessar afim de promover boas práticas no
sentido da Segurança Pública.
Aulas e palestras
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Sociedade
•
0.04 Propaganda contra drogas
Propagandas massivas contras as drogas,
exibindo claramente os efeitos causados.
Propagandas veiculadas
Email com " De acordo"
do responsável pela fase
de Sociedade
•
Ministério do
Planejamento
de LISARB
D - WBS Dicionário WBS Fase: LEIS Entrega:
C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK
0.05 Lei Seca
Não permitir de maneira alguma o binômio
Direção x Alcool. Alterar a lei para prisão do
indivíduo que tenha qualquer quantidade de alcool
no sangue acima de 0mg/l sangue.
Divulgação da Lei Seca no
Diário da União
Assinatura do Presidente
de LISARB •
0.05 Fim da noite às 2h
Todos os bares, restaurantes e boates deverão
necessariamente encerrar o expediente no
máximo às 2h da manhã.
Divulgação da Lei Fim da noite
às 2h no Diário da União
Assinatura do Presidente
de LISARB •
0.05 Revisão Código Penal Alterar o Código Penal de LISARB, aumentando a
rigidez das penas e diminuindo a maioridade
penal para 16 anos.
Revisão do Código Penal
Assinatura do Presidente
de LISARB •
0.05 Tolerância Zero Corrupção Qualquer indivíduo que pratique corrupção
ativa ou passiva será preso e julgado.
Divulgação da Lei tolerância
Zero Corrupção no Diário da
União
Assinatura do Presidente
de LISARB •
0.05 Internação involuntária Usuários de drogas como crack e cocaína, serão
internados em clínicas de reabilitação, mesmo
contra a própria vontade.
Divulgação da Lei Internação
Involuntária no Diário da União
Assinatura do Presidente
de LISARB •
Ministério do
Planejamento
de LISARB
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1 Mapeamento das áreas de violência
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Levantamento de ocorrências
históricas
40 12,00 30 15,6 15 20,28 10 26,36 1515,8
Discriminar por tipo,
recorrência e região
25 12,00 20 15,6 20 20,28 15 26,36 1413
Plotar em mapa geográfico 5 12,00 5 15,6 25 20,28 35 26,36 1567,6
Custo do Pacote
de Trabalho
4496,4
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1.1 Benchmark
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Agrupar informações sobre ações em
NY e Bogotá
20 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 886,6
Analisar os ganhos obtidos
nos benchmarks
15 12,00 15 15,6 40 20,28 30 26,36 2016
Criar documento com as
ações propostas para LISARB
15 12,00 15 15,6 20 20,28 40 26,36 1874
Custo do Pacote
de Trabalho
4776,6
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1.1.1 Planejamento HC's
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Avaliação do cenário atual por região 15 12,00 15 15,6 10 20,28 5 26,36 748,6
Estimativa de crescimento máximo 20 12,00 20 15,6 20 20,28 20 26,36 1484,8
Estimativa ao longo do tempo com
turnover
15 12,00 15 15,6 25 20,28 30 26,36 1711,8
Custo do Pacote
de Trabalho
3945,2
Valorespormil
Ministério do
Planejamento
de LISARB
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1 Frota Veículos
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Estudo da quantidade total de veículos
necessários
25 12,00 20 15,6 15 20,28 15 26,36 1311,6
Estudo da quantidade de veículos
obsoletos
30 12,00 30 15,6 25 20,28 15 26,36 1730,4
Necessidade ao longo do tempo 5 12,00 15 15,6 20 20,28 45 26,36 1885,8
Definiçao das caracteristicas
obrigatórias
10 12,00 10 15,6 40 20,28 25 26,36 1746,2
Abertura de Licitação 20 12,00 30 15,6 30 20,28 20 26,36 1843,6
Compra dos veículos do vencedor 20 12,00 15 15,6 15 20,28 40 26,36 1832,6
Custo do Pacote de
Trabalho
10350,2
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1 Armas
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Estudo da quantidade total de armas
necessárias
25 12,00 20 15,6 20 20,28 25 26,36 1676,6
Estudo da quantidade de armas
obsoletas
25 12,00 30 15,6 15 20,28 10 26,36 1335,8
Necessidade ao longo do tempo 5 12,00 20 15,6 25 20,28 45 26,36 2065,2
Definiçao das caracteristicas
obrigatórias
0 12,00 10 15,6 30 20,28 35 26,36 1687
Abertura de Licitação 20 12,00 30 15,6 25 20,28 35 26,36 2137,6
Compra das armas do vencedor 15 12,00 15 15,6 30 20,28 40 26,36 2076,8
Custo do Pacote de
Trabalho
10979
Valorespormil
Ministério do
Planejamento
de LISARB
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1.1 Bases móveis
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Estudo da quantidade total de bases
móveis necessárias
20 12,00 15 15,6 10 20,28 0 26,36 676,8
Adaptação das bases móveis antigas 25 12,00 20 15,6 15 20,28 0 26,36 916,2
Necessidade ao longo do tempo 5 12,00 20 15,6 15 20,28 25 26,36 1335,2
Definiçao das caracteristicas
obrigatórias
0 12,00 10 15,6 25 20,28 30 26,36 1453,8
Abertura de Licitação 20 12,00 30 15,6 15 20,28 20 26,36 1539,4
Compra das bases móveis do
vencedor
15 12,00 15 15,6 20 20,28 25 26,36 1478,6
Custo do Pacote
de Trabalho
7400
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1.1.1 Bases fixas
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Estudo da quantidade total de bases
fixas necessárias
20 12,00 15 15,6 10 20,28 0 26,36 676,8
Reforma das bases fixas antigas 25 12,00 20 15,6 15 20,28 0 26,36 916,2
Definiçao de locais a serem instaladas 5 12,00 20 15,6 15 20,28 25 26,36 1335,2
Definiçao das caracteristicas
obrigatórias
0 12,00 10 15,6 25 20,28 30 26,36 1453,8
Construção das bases móveis do
vencedor
15 12,00 15 15,6 20 20,28 25 26,36 1478,6
Custo do Pacote
de Trabalho
5860,6
Valorespormil
Ministério do
Planejamento
de LISARB
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1.1.1.1 Helicópteros
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Estudo da quantidade total de
helicópteros necessários
10 12,00 15 15,6 20 20,28 15 26,36 1155
Definiçao das caracteristicas
obrigatórias
0 12,00 0 15,6 40 20,28 25 26,36 1470,2
Abertura de Licitação 20 12,00 20 15,6 35 20,28 20 26,36 1789
Compra dos helicópteros do vencedor 10 12,00 25 15,6 25 20,28 40 26,36 2071,4
Custo do Pacote de
Trabalho
6485,6
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1 Recrutamento/Concurso
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Definir todas as regras do edital 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2
Aplicar a prova 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2
Definir banca de correção 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2
Divulgacao de resultados 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2
Lançar edital 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2
Convocação 0 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2
Custo do Pacote de
Trabalho
12775,2
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1 Treinamento
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Planejamento do treinamento 10 12,00 20 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4
Dividir em módulos 20 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6
Carga horária 30 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6
Custo do Pacote de
Trabalho
1865,6
Valorespormil
Ministério do
Planejamento
de LISARB
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1.1 Seleção aptos
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Definir critérios mínimos 10 12,00 20 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4
Selecionar os aptos 20 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6
Custo do Pacote de
Trabalho
1531
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1.1.1 Remuneração
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Definir política de remuneração 10 12,00 15 15,6 35 20,28 25 26,36 1368,8
Escrever a política em documento e
publicar
20 12,00 30 15,6 5 20,28 5 26,36 233,2
Custo do Pacote de
Trabalho
1602
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1.1.1.1 Plano de Carreira
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Desenvolver metodologia de méritos 10 12,00 15 15,6 20 20,28 20 26,36 932,8
Desenvolver metodologia de
promoções
10 12,00 15 15,6 20 20,28 20 26,36 932,8
Montar plano de carreira 10 12,00 15 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4
Escrever documento com a
metodologia
30 12,00 20 15,6 15 20,28 5 26,36 436
Custo do Pacote de
Trabalho
3498
Valorespormil
Ministério do
Planejamento
de LISARB
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1 Lei Seca
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Encontrar deputado para escrever
projeto de lei Seca
0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460
Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872
Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2
Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6
Custo do Pacote
de Trabalho
4217,8
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1 Fim da noite às 2h
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Encontrar deputado para escrever
projeto de lei Fim da Noite às 2h
0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460
Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872
Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2
Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6
Custo do Pacote
de Trabalho
4217,8
Valorespormil
Ministério do
Planejamento
de LISARB
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1.1 Conscientização Escolas
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Definição de quais séries escolres
serao abordadas
15 12,00 25 15,6 20 20,28 5 26,36 537,4
Convenio com escolas particulares 5 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872
Definicao de materiais 20 12,00 25 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2
Contratacao de palestrantes 5 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6
Custo do Pacote
de Trabalho
3295,2
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1.1.1 Escolas de segurança
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Locação de espaços para aulas 30 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6
Definicao de materiais 15 12,00 20 15,6 25 20,28 35 26,36 1429,6
Contratacao de palestrantes 5 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6
Divulgacao a populacao 30 12,00 10 15,6 15 20,28 30 26,36 1095
Custo do Pacote
de Trabalho
4217,8
Valorespormil
Ministério do
Planejamento
de LISARB
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1.1.1.1 Propaganda contra drogas
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Imagens de doentes nos maçoes de
cigarro
10 12,00 20 15,6 25 20,28 15 26,36 902,4
Imagens de doentes nas garrafas de
cerveja
10 12,00 20 15,6 20 20,28 20 26,36 932,8
Outdoors nas estradas 30 12,00 20 15,6 25 20,28 15 26,36 902,4
Propaganda massiva na TV 5 12,00 20 15,6 15 20,28 30 26,36 1095
Custo do Pacote
de Trabalho
3832,6
Valorespormil
Ministério do
Planejamento
de LISARB
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1.1 Revisão do Código Penal
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Encontrar senador para ser o sponsor
do projeto
0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460
Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872
Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2
Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6
Custo do Pacote
de Trabalho
4217,8
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1.1.1 Tolerância Zero Corrupção
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Encontrar deputado para escrever
projeto de lei Tolerância Zero
Corrupção
0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460
Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872
Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2
Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6
Custo do Pacote
de Trabalho
4217,8
Valorespormil
Ministério do
Planejamento
de LISARB
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1.1.1.1 Internação Involuntária
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Encontrar deputado para escrever
projeto de lei Internação
involuntária
0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460
Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872
Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2
Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6
Custo do Pacote
de Trabalho
4217,8
LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1 Parceria Comunidades
Atividade
Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da
atividade
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Duração
[T]
Custo
[R$]
Definir as comunidades alvo 20 12,00 15 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4
Planejar os programas a serem
desenvolvidos
30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872
Desenvolvimento de mídias 15 12,00 20 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2
Firmar acordo com o líder
comunitário
5 12,00 10 15,6 15 20,28 30 26,36 1095
Custo do Pacote
de Trabalho
3690,6
Valorespormil
Ministério do
Planejamento
de LISARB
MA - Mapa de Aquisições
Concorrência Item a ser comprado Player 1 Player 2 Player 3
RFP -01 Recrutamento/Concurso CESPE FCC UNESP
RFP -02 Escolas de Segurança SeguraMais SafeWay BeSafe
RFP -03 Treinamento Garra BOPE SIGCOE
RFP -04 Propaganda contra as drogas Africa 3 Atos Spin
RFQ-01 Benchmark Mckinsey Accenture GT Consulte
Ministério do
Planejamento
de LISARB
C.C. WBS
PV –
Planned
Value
R$ Mil
1.1 Estudo 420.000
1.1.1 Mapeamento áreas de violência 120.000
1.1.2 Benchmark 250.000
1.1.3 Planejamento HS´s 50.000
1.2 Ferramentas 120.000
1.2.1 Frota de Veículos 20.000
1.2.2 Armas 60.000
1.2.3 Bases Fixas 20.000
1.2.4 Bases Móveis 10.000
1.2.5 Helicópteros 10.000
1.3 Pessoas 190.000
1.3.1 Recrutamento / Concurso 30.000
1.3.2 Treinamento 60.000
1.3.3 Seleção de aptos 10.000
1.3.3 Remuneração 80.000
1.3.4 Plano de Carreira 10.000
C.C. WBS
PV –
Planned
Value
R$ Mil
1.4 Sociedade 570.000
1.4.1 Parceria Comunidade 500.000
1.4.2 Conscientização escolas 35.000
1.4.3 Escolas de segurança 30.000
1.4.4 Propagandas contra drogas 5.000
1.5 Lei 570.000
1.5.1 Lei Seca 500.000
1.5.2 Fim da noite 2h 35.000
1.5.3 Revisão Código Penal 25.000
1.5.4 Tolerância Zero Corrupção 5.000
1.5.5 Internação involuntária 5.000
TOTAL DAS FASES 1.870.000
VERBA DE CONTINGÊNCIA 22.000
TOTAL DO ORÇAMENTO 1.890.000
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Dt de Registro
Qualitativo de
Probabilidade
P
Qualitativo
Impacto
I Semáforo
VME antes da
respota (MiR$)
Resposta
VME depois
da respota
(MiR$)
Externos Imprevisíveis -
efeitos colaterais
1
Má aceitação das novas leis
impostas
Ameaça 05/07/2013 Provável 0,7 Pequeno 0,1 0,07 Mitigar
Legais -Reclamações
contra terceiros
2
Aumento de processos judiciais
quanto a incidentes durante a
implementação
Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Insignificante 0,05 0,045 Mitigar
Técnicos - Performance 3 Falta de qualificação dos candidatos Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,2 -10 Mitigar -6
Legal - Lei 4
Inconstitucionalidade de novas
medidas
Ameaça 05/07/2013 Improvável 0,3 Grande 0,4 0,12 Mitigar
Legal - Contratos 5 Riscos em processos licitatórios Ameaça 05/07/2013 Provável 0,7 Médio 0,2 0,14 Tranferir
Externos Imprevisíveis -
efeitos colaterais
6
Falta de aderência das comunidades
mais pobres ao programa
Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Médio 0,2 0,1 Mitigar
Externos Imprevisíveis -
efeitos colaterais
7
Má aceitação por parte das
associaçoes de restaurantes e
boates
Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Pequena 0,1 0,05 Mitigar
Legal - Lei 8
Dificuldade de aprovação das
mudanças das leis penais
Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 -8 Mitigar -6
Técnico - Performance 9
Excessos cometidos pela força
policial
Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Pequena 0,1 0,09 Mitigar
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Dt de Registro
Qualitativo de
Probabilidade
P
Qualitativo
Impacto
I Semáforo
VME antes da
respota (MiR$)
Resposta
VME depois
da respota
(MiR$)
Interno - Não técnico 10
Demora na evidenciação dos frutos do
projeto
Ameaça 05/07/2013 Improvável 0,3 Pequena 0,1 0,03 Mitigar
Externo Imprevisível -
Efeitos Colaterais
11
Penetração de organizações
criminosas na força policial
Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Médio 0,2 0,1 Mitigar
Internos Não Técnicos -
Perda de Potencial
12
Falta de manutenção dos
equipamentos a longo prazo
Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,2 Transferir
Internos Não Técnicos -
Gerenciais
13 Corrupção nos contratos públicos Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Grande 0,4 0,36 -75 Mitigar -35
Externo Imprevisível -
Efeitos Colaterais
14
Migração da violência para áreas antes
mais pacatas
Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Médio 0,2 0,1 -30 Aceitar -30
Externo Imprevisível -
Efeitos Colaterais
15
Risco de novas e potentes armas
pararem na mão dos criminosos
Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Pequena 0,1 0,05 Mitigar
Externo Imprevisível -
Efeitos Colaterais
16
Morosidade da justiça no que se
refere ao julgamento de
transgessores
Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 -20 Mitigar -15
Externo Imprevisível -
Efeitos Colaterais
17
Campanha sensasionalista dos meios
de comunicação visando Ibope
imediato
Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,2 Mitigar
Externo Imprevisível -
Efeitos Colaterais
18
Diminuição de gastos públicos em
emergências hospitalares
Oportunidade 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 Explorar
Externo Imprevisível -
Efeitos Colaterais
19 Aumento da popularidade de governo Oportunidade 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Grande 0,4 0,36 40 Explorar 60
Externo Imprevisível -
Efeitos Colaterais
20 Diminuição de ocorrências policiais Oportunidade 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 10 Aceitar 10
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Ministério do
Planejamento
de LISARB
Ministério do
Planejamento
de LISARB
SM – Solicitação de Mudança
Número da SM Data da Abertura Solicitante
01 18-05-2013 Castanha
Endereço de e-mail DDD Telefone
castanha@lisarb.gov 555 7777.1212
Descrição da Solicitação de Mudança
Diminuiçao da pontuação concedida a altura e idade dos candidatos no processo de recrutamento
Justificativa da Solicitação de Mudança
Dificuldade de completar o staff efetivo do projeto, em por grande diferença de porte física em
função das caracteristicas diferentes regionalidades.
Assinatura do Solicitante
Parecer do GP
Impactos Indetificados – Escopo do projeto Não
Impactos Indetificados – Tempo do projeto
Sim, reduziremos o prazo de inicio das
contrataçoes
Impactos Indetificados – Custo do projeto Não
Impactos Indetificados – Qualidade do projeto Sim, mas moderado
Impactos Indetificados – Recursos Humanos do
projeto
Sim, para haviliação e adequação do novo perfil
Impactos Indetificados – Comunicações do
projeto
Não
Impactos Indetificados – Riscos do projeto Não
Impactos Indetificados – Aquisições do projeto Não
Impactos Indetificados – Outros Projetos
concorrentes
Não
Ministério do
Planejamento
de LISARB
SM – Solicitação de Mudança
Número da SM Data da Abertura Solicitante
02 04-06-2013 Cristiano
Endereço de e-mail DDD Telefone
cristiano@lisarb.gov 555 7777.1213
Descrição da Solicitação de Mudança
Reavalição da escala de remuneração e plano de carreira
Justificativa da Solicitação de Mudança
Melhorar atratividade dos pacotes de remuneração, visando atrair mais candidatos
Assinatura do Solicitante
Parecer do GP
Impactos Indetificados – Escopo do projeto Não
Impactos Indetificados – Tempo do projeto Não
Impactos Indetificados – Custo do projeto
Sim, precisaremos de um incremento no
orçamento anual
Impactos Indetificados – Qualidade do projeto
Sim, teremos profissionais mais qualificados e
motivados
Impactos Indetificados – Recursos Humanos do
projeto
Sim
Impactos Indetificados – Comunicações do
projeto
Sim
Impactos Indetificados – Riscos do projeto Não
Impactos Indetificados – Aquisições do projeto Não
Impactos Indetificados – Outros Projetos
concorrentes
Nao

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Ministério do Planejamento de LISARB

  • 1. EQUIPE: Bruno Vale Cristiano dos Anjos Gustavo Junqueira Leonardo Munhoz Luiz Castanha Ministério do Planejamento de LISARB
  • 2. Ministério do Planejamento de LISARB Gustavo, Leonardo, Castanha, Cristiano, Bruno
  • 3. Ministério do Planejamento de LISARB  Ministério de Planejamento de Lisarb tem como meta principal desse trabalho o gerenciamento do portifólio de projetos de Lisarb.
  • 4. Ministério do Planejamento de LISARB  Papa Léguas ◦ melhorar o trânsito na principais cidades de Lisarb  Soprador ◦ gerar energia limpa para Lisarb  Rua Limpa ◦ manter limpas as ruas de Lisarb  Ensina Lisarb ◦ otimizar os cursos profissionalizantes de Lisarb  Educa100 ◦ melhorar os índices educacionais da população de Lisarb  FazArt ◦ incentivar atividades artísticas em Lisarb  AgriCulturando ◦ optimizar os resultados do segmento agrícola de Lisarb  Violência Zero ◦ diminuir drasticamente os índices de violência em Lisarb  Participatório ◦ criar uma linha direta entre a população e o poder executivo de Lisarb  PoupaLis ◦ facilitar o acesso da população de Lisarb a atividades burocráticas básicas, incluindo documentações e certidões  Vidro Secreto ◦ aumentar a transparência das atividades do poder executivo de Lisarb  Juro Zero ◦ viabilizar uma menor taxa de juros para empréstimos de capital, aumentando assim as atividades no setor produtivo  Agenda21 ◦ criar uma clara e transparente agenda dos objetivos de Lisarb para os próximos 10 anos  InterLis ◦ viabilizar e democratizar o livre acesso à internet para todos os cidadãos em qualquer região de Lisarb
  • 5. Ministério do Planejamento de LISARB  Infraestrutura: projetos relacionados a melhoria da deficiente infraestrutura nacional ◦ Papa Léguas ◦ Soprador ◦ Rua Limpa  Educação projetos relacionados a melhoria do nível educacional da população ◦ EduaLisarb ◦ Educa100 ◦ FazArt ◦ Interlis  Justiça projetos relacionados a melhoria da qualidade e agilidade da justiça nacional ◦ Vidro Secreto  Social projetos que visam melhorar aspectos sociais de Lisarb ◦ Agriculturando ◦ Participatório ◦ PoupaLis  Economia projetos com impacto no setor econômico nacional ◦ Juro Zero  Estratégia projetos relacionados a gestão de iniciativas estratégicas nacionais ◦ Agenda21  Segurança projetos para a melhoria da segurança interna da população ◦ Violência Zero
  • 6. Ministério do Planejamento de LISARB  Cada um dos critérios, para cada um dos projetos, pode assumir o valor 1, 2 ou 3 seguindo ordem crescente de atratividade. Critério Peso Justificativa Investimento 20% Por se tratar de investimento público o investimento é um critério de importância para saúde dos cobres públicos. Por outro lado, há de se ter em mente que grandes projetos via de regra possuem alto custo de implementação. Tempo de Implementação 35% Dado que o mandato político em Lisarb é de 4 anos, se torna muitíssimo importante que um dado projeto tenha 4 anos como limite máximo de implementação. Pay-Back 10% Por ser investimento público, é importante que o projeto se pague, porém deve-se considerar que benefícios para população muitas vezes são difíceis de serem quantificados para o levantamento do período de payback. Abrangência 35% Como membros públicos inseridos em um cenário político, o percentual da população afetada por um projeto, abrangência, é fator importante para sua seleção pois é fundamental que se mantenham altos os níveis de apoio da população.
  • 7. Ministério do Planejamento de LISARB Investimento Peso: 20% Tempo de Implementação Peso: 35% Pay-back Peso: 10% Abrangência Peso: 35% Pontuação Final Min: 1 / Máx: 3 Papa Léguas 1 2 1 3 2,05 Soprador 1 1 1 3 1,7 Rua Limpa 3 3 1 3 2,8 Ensina Lisarb 3 2 1 2 2,1 Educa100 1 2 1 3 2,05 FazArt 3 3 1 2 2,45 AgriCulturando 2 2 2 2 2 Violência Zero 2 3 3 3 2,8 Participatório 3 3 2 2 2,55 PoupaLis 2 2 1 3 2,25 Vidro Secreto 3 3 1 1 2,1 Juro Zero 1 1 1 3 1,7 Agenda21 1 2 3 1 1,55 InterLis 2 2 1 2 1,9
  • 8. Ministério do Planejamento de LISARB Investimento Peso: 20% Tempo de Implementação Peso: 35% Pay-back Peso: 10% Abrangência Peso: 35% Pontuação Final Min: 1 / Máx: 3 Papa Léguas 1 2 1 3 2,05 Soprador 1 1 1 3 1,7 Rua Limpa 3 3 1 3 2,8 Ensina Lisarb 3 2 1 2 2,1 Educa100 1 2 1 3 2,05 FazArt 3 3 1 2 2,45 AgriCulturando 2 2 2 2 2 Violência Zero 2 3 3 3 2,8 Participatório 3 3 2 2 2,55 PoupaLis 2 2 1 3 2,25 Vidro Secreto 3 3 1 1 2,1 Juro Zero 1 1 1 3 1,7 Agenda21 1 2 3 1 1,55 InterLis 2 2 1 2 1,9  Priorizaremos o projeto Violência Zero devido ao mesmo ter a maior pontuação dentro dos critérios já estabelecidos
  • 9. Ministério do Planejamento de LISARB Economia Educação Estratégia Infraestrutura Justiça Segurança Social Tempo implantação Projeto Tempo Implantação Valor Milhoes Ministérrio AgriCulturando 2 100.000 Social Educa100 3 1.000.000 Educação Ensina Lisarb 1 10.000 Educação FazArt 1 10.000 Educação Papa Léguas 3 1.000.000 Infraestrutura Rua Limpa 1 10.000 Infraestrutura Soprador 3 1.000.000 Infraestrutura Violência Zero 2 100.000 Segurança Agenda21 3 1.000.000 Estratégia InterLis 2 100.000 Educação Juro Zero 3 1.000.000 Economia Participatório 1 10.000 Social PoupaLis 2 100.000 Social Vidro Secreto 1 10.000 Justiça
  • 10. Ministério do Planejamento de LISARB  Distribuímos os projetos de acordo com o ministério responsável por sua implantação  Estimamos os custos de cada projeto e também o tempo de implantação  Ajustamos os prazos de implantação, de forma a ter entregas de projetos durante os 4 anos de mandato
  • 11. Ministério do Planejamento de LISARB Projeto Violencia Zero - Lisarb mais Segura Descrição do Projeto O programa "Violencia Zero" tem como objetivo aperfeiçoar o sistema de segurança pública de Lisarb, por meio de propostas que integrem políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias, de forma a reprimir e prevenir o crime e reduzir a impunidade, aumentando a segurança e a tranqüilidade do cidadão, e irá transformar a Segurança Pública em um dos principais orgulhos deste País Justificativa A presente proposição se justifica em virtude da necessidade de adequar a formação progressiva e dinâmica de Servidores Policiais de Lisarb, baseada no desenvolvimento e na garantia de qualificação, a valorização, o desempenho das funções, o aperfeiçoamento e capacitação profissional, a progressão continuada da atividade de Polícia frente à realidade atual. E como principal resultado aumentar a segurança da população e minimizar a sensaçao de impunidade de todos os cidadãos de Lisarb. Objetivo O propósito fundamental de implementar o programa "Violencia Zero" é a prevenção e repressão aos atos ilícitos, às ameaças a população e qualquer atos similares que atentem contra a segurança de nossa gente, povo de Lisarb. Criando uma nova força Policial, que incrementará em 30% o atual efetivo atual, treinada, capacita e equipada, com foco e atuaçao estratégica. Com atençao a opiniao publica, açao não invasiva, ao olhos da população e que deverá esatr operando até Maio de 2014.
  • 12. Ministério do Planejamento de LISARB Requisitos Preparar concurso publico, com o objetivo de selecionar candidatos para as forças policiais. Capacitar as novas forças. Criar indicadores que possam ajudar a medir os resultados do projeto, tais como: 01. Percentual de incremento de captação de recursos 02. Quantidade de ações sociais 03. Clima organizacional 04. Percentual de homenagens/elogios 05. Percentual de apuração 06. Percentual de servidores treinados 07. Custo médio do resultado das operações padronizadas 08. Quantidade de não conformidades de dados estatísticos 09. Itens incorporados à biblioteca virtual de Segurança Pública 10. Quantidade de inovações introduzidas 11. Redução de taxas de Criminalidade Violenta (CVP) 12. Redução de taxas de Criminalidade Violenta Letal e Intencionalde (CVLI) 13. Percentual da população atendida com ações de proximidade 14. Percentual de indiciamento 15. Incremento de oferta de ações de defesa social 16. Percentual de satisfação do cliente 17. Percentual de sensação de segurança
  • 13. Ministério do Planejamento de LISARB Designação A Secretária de Segurança Publica na Pessoa do Secretário Geral é o responsável por este projeto e terá sua equipe de trabalho formada por : - Ouvidor Geral da Segurança Publica; - Comando de Apoio Logistico; - Gerencia de Apoio ao Cliente Os quais tem a responsabiliade de implementar esse projeto em até 18 meses. Lista de Milestone Até novembro de 2013 - abertura de inscrições para concurso publico Até janeiro de 2014 - inicio dos treinamentos e divulgaçao do "Violência Zero" Até março de 2014 - novas viaturas compradas Até maio de 2014 - novas tropas nas ruas, equipadas e treinadas. Orçamento Recrutamento e Seleção - L$ 2.000.000,00 Concientizaçao e Divulgação - L$ 4.000.000,00 Incremento anual no gasto da segurançao Publica - L$ 6.000.000,00 Riscos
  • 14. Ministério do Planejamento de LISARB Presidente de Lisarb Gerente de ensino dos Bombeiros Representante Direitos Humanos Gerente de ensino da Policia Representante Senadores de Lisabr Gerente de Desenvolvimento de Pessoas Representante Deputados de Lisabr Gerente de Execuçao Orçamentaria e Financeira Representante Governador de Lisabr Gerente e Tecnologia da Segurança Publica Representante Prefeitos de Lisabr Ouvidor Geral da Segurança Publica Gerente de Reintegraçao Social Capitão da Aeronautica de Lisarb Coordenador de Inteligencia da Policia Capitão da Marinha de Lisarb Superintendente de Policia Técnico-Cientifico Capitão do Exercito de Lisarb Ministro da Justiça Capitão do Corpo de Bombeiros Corregedor Geral da Secretaria de Seguranca Capitão de Policia Assessor Planejamento Ministro da Segurança Assessor Juridico Comite da População
  • 16. Ministério do Planejamento de LISARB D - WBS Dicionário WBS Fase: ESTUDO Entrega: C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK 0.01 Mapeamento áreas de violência Levantar as ocorrências históricas, discriminadas por tipo e plotar em mapa geográfico Mapa digital da violência Email com " De acordo" do responsável pela fase de Estudo • 0.01 Benchmark Efetuar análise das ações e ganhos obtidos nos programas de combate a violência em Nova Iorque e Bogotá Arquivo com a discriminação das ações adotadas e oportunidades para LISARB Email com " De acordo" do responsável pela fase de Estudo • 0.01 Planejamento HC´s Análise de necessidades em relação ao cenário atual de efetivo de policiais Arquivo com as necessidade de HC ao longo de 3 anos Email com " De acordo" do responsável pela fase de Estudo • D - WBS Dicionário WBS Fase: FERRAMENTAS Entrega: C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK 0.02 Frota de veículos Aquisição de novos veículos conforme aumento de efetivo e substituição dos obsoletos Veículos Email com " De acordo" do responsável pela fase de Ferramentas • 0.02 Armas Aquisição de armas mais potentes e tecnológicas em eventos Armas Email com " De acordo" do responsável pela fase de Ferramentas • 0.02 Bases móveis Aquisição de bases móveis afim de presença policial em eventos Bases móveis Email com " De acordo" do responsável pela fase de Ferramentas • 0.02 Bases Fixas Seguir exemplo do RJ e implantar nas favelas UPPs - Unidades Policiais Pacificadoras Bases Fixas Email com " De acordo" do responsável pela fase de Ferramentas • 0.02 Helicópteros Aquisição de helicópteros de combate Helicópteros Email com " De acordo" do responsável pela fase de Ferramentas •
  • 17. Ministério do Planejamento de LISARB D - WBS Dicionário WBS Fase: PESSOAS Entrega: C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK 0.03 Recrutamento/Concurso Lançar edital e abrir concurso. Lançamento do edital Email com " De acordo" do responsável pela fase de Pessoas • 0.03 Treinamento Treinamento rígido de 6 meses. Realização do Treinamento Email com " De acordo" do responsável pela fase de Pessoas • 0.03 Seleção aptos Seleção dos candidatos aptos com alto desempenho no Treinamento. Candidatos escolhidos Email com " De acordo" do responsável pela fase de Pessoas • 0.03 Remuneração Política de alta remuneração afim de evitar corrupção. Arquivo com a Política escrita Assinatura do Presidente de LISARB • 0.03 Plano de carreira Desenvolver metodologia de méritos, promoções e plano de carreira para os policiais nas diversas áreas. Arquico com a Metodologia escrita Assinatura do Presidente de LISARB • D - WBS Dicionário WBS Fase: SOCIEDADE Entrega: C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK 0.04 Parceria Comunidades Firmar parceria com as comunidades carentes desenvolvendo relação de confiança. Acordo firmado com o líder comunitário Email com " De acordo" do responsável pela fase de Sociedade • 0.04 Conscientização Escolas Palestras em escolas afim de promover conscientização nas crianças e adoslescentes Palestras Email com " De acordo" do responsável pela fase de Sociedade • 0.04 Escolas de Segurança Aulas e palestras grátis para a população que se interessar afim de promover boas práticas no sentido da Segurança Pública. Aulas e palestras Email com " De acordo" do responsável pela fase de Sociedade • 0.04 Propaganda contra drogas Propagandas massivas contras as drogas, exibindo claramente os efeitos causados. Propagandas veiculadas Email com " De acordo" do responsável pela fase de Sociedade •
  • 18. Ministério do Planejamento de LISARB D - WBS Dicionário WBS Fase: LEIS Entrega: C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK 0.05 Lei Seca Não permitir de maneira alguma o binômio Direção x Alcool. Alterar a lei para prisão do indivíduo que tenha qualquer quantidade de alcool no sangue acima de 0mg/l sangue. Divulgação da Lei Seca no Diário da União Assinatura do Presidente de LISARB • 0.05 Fim da noite às 2h Todos os bares, restaurantes e boates deverão necessariamente encerrar o expediente no máximo às 2h da manhã. Divulgação da Lei Fim da noite às 2h no Diário da União Assinatura do Presidente de LISARB • 0.05 Revisão Código Penal Alterar o Código Penal de LISARB, aumentando a rigidez das penas e diminuindo a maioridade penal para 16 anos. Revisão do Código Penal Assinatura do Presidente de LISARB • 0.05 Tolerância Zero Corrupção Qualquer indivíduo que pratique corrupção ativa ou passiva será preso e julgado. Divulgação da Lei tolerância Zero Corrupção no Diário da União Assinatura do Presidente de LISARB • 0.05 Internação involuntária Usuários de drogas como crack e cocaína, serão internados em clínicas de reabilitação, mesmo contra a própria vontade. Divulgação da Lei Internação Involuntária no Diário da União Assinatura do Presidente de LISARB •
  • 19. Ministério do Planejamento de LISARB LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1 Mapeamento das áreas de violência Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Levantamento de ocorrências históricas 40 12,00 30 15,6 15 20,28 10 26,36 1515,8 Discriminar por tipo, recorrência e região 25 12,00 20 15,6 20 20,28 15 26,36 1413 Plotar em mapa geográfico 5 12,00 5 15,6 25 20,28 35 26,36 1567,6 Custo do Pacote de Trabalho 4496,4 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1.1 Benchmark Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Agrupar informações sobre ações em NY e Bogotá 20 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 886,6 Analisar os ganhos obtidos nos benchmarks 15 12,00 15 15,6 40 20,28 30 26,36 2016 Criar documento com as ações propostas para LISARB 15 12,00 15 15,6 20 20,28 40 26,36 1874 Custo do Pacote de Trabalho 4776,6 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1.1.1 Planejamento HC's Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Avaliação do cenário atual por região 15 12,00 15 15,6 10 20,28 5 26,36 748,6 Estimativa de crescimento máximo 20 12,00 20 15,6 20 20,28 20 26,36 1484,8 Estimativa ao longo do tempo com turnover 15 12,00 15 15,6 25 20,28 30 26,36 1711,8 Custo do Pacote de Trabalho 3945,2 Valorespormil
  • 20. Ministério do Planejamento de LISARB LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1 Frota Veículos Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Estudo da quantidade total de veículos necessários 25 12,00 20 15,6 15 20,28 15 26,36 1311,6 Estudo da quantidade de veículos obsoletos 30 12,00 30 15,6 25 20,28 15 26,36 1730,4 Necessidade ao longo do tempo 5 12,00 15 15,6 20 20,28 45 26,36 1885,8 Definiçao das caracteristicas obrigatórias 10 12,00 10 15,6 40 20,28 25 26,36 1746,2 Abertura de Licitação 20 12,00 30 15,6 30 20,28 20 26,36 1843,6 Compra dos veículos do vencedor 20 12,00 15 15,6 15 20,28 40 26,36 1832,6 Custo do Pacote de Trabalho 10350,2 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1 Armas Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Estudo da quantidade total de armas necessárias 25 12,00 20 15,6 20 20,28 25 26,36 1676,6 Estudo da quantidade de armas obsoletas 25 12,00 30 15,6 15 20,28 10 26,36 1335,8 Necessidade ao longo do tempo 5 12,00 20 15,6 25 20,28 45 26,36 2065,2 Definiçao das caracteristicas obrigatórias 0 12,00 10 15,6 30 20,28 35 26,36 1687 Abertura de Licitação 20 12,00 30 15,6 25 20,28 35 26,36 2137,6 Compra das armas do vencedor 15 12,00 15 15,6 30 20,28 40 26,36 2076,8 Custo do Pacote de Trabalho 10979 Valorespormil
  • 21. Ministério do Planejamento de LISARB LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1.1 Bases móveis Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Estudo da quantidade total de bases móveis necessárias 20 12,00 15 15,6 10 20,28 0 26,36 676,8 Adaptação das bases móveis antigas 25 12,00 20 15,6 15 20,28 0 26,36 916,2 Necessidade ao longo do tempo 5 12,00 20 15,6 15 20,28 25 26,36 1335,2 Definiçao das caracteristicas obrigatórias 0 12,00 10 15,6 25 20,28 30 26,36 1453,8 Abertura de Licitação 20 12,00 30 15,6 15 20,28 20 26,36 1539,4 Compra das bases móveis do vencedor 15 12,00 15 15,6 20 20,28 25 26,36 1478,6 Custo do Pacote de Trabalho 7400 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1.1.1 Bases fixas Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Estudo da quantidade total de bases fixas necessárias 20 12,00 15 15,6 10 20,28 0 26,36 676,8 Reforma das bases fixas antigas 25 12,00 20 15,6 15 20,28 0 26,36 916,2 Definiçao de locais a serem instaladas 5 12,00 20 15,6 15 20,28 25 26,36 1335,2 Definiçao das caracteristicas obrigatórias 0 12,00 10 15,6 25 20,28 30 26,36 1453,8 Construção das bases móveis do vencedor 15 12,00 15 15,6 20 20,28 25 26,36 1478,6 Custo do Pacote de Trabalho 5860,6 Valorespormil
  • 22. Ministério do Planejamento de LISARB LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1.1.1.1 Helicópteros Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Estudo da quantidade total de helicópteros necessários 10 12,00 15 15,6 20 20,28 15 26,36 1155 Definiçao das caracteristicas obrigatórias 0 12,00 0 15,6 40 20,28 25 26,36 1470,2 Abertura de Licitação 20 12,00 20 15,6 35 20,28 20 26,36 1789 Compra dos helicópteros do vencedor 10 12,00 25 15,6 25 20,28 40 26,36 2071,4 Custo do Pacote de Trabalho 6485,6 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1 Recrutamento/Concurso Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Definir todas as regras do edital 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2 Aplicar a prova 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2 Definir banca de correção 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2 Divulgacao de resultados 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2 Lançar edital 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2 Convocação 0 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2 Custo do Pacote de Trabalho 12775,2 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1 Treinamento Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Planejamento do treinamento 10 12,00 20 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4 Dividir em módulos 20 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6 Carga horária 30 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6 Custo do Pacote de Trabalho 1865,6 Valorespormil
  • 23. Ministério do Planejamento de LISARB LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1.1 Seleção aptos Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Definir critérios mínimos 10 12,00 20 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4 Selecionar os aptos 20 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6 Custo do Pacote de Trabalho 1531 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1.1.1 Remuneração Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Definir política de remuneração 10 12,00 15 15,6 35 20,28 25 26,36 1368,8 Escrever a política em documento e publicar 20 12,00 30 15,6 5 20,28 5 26,36 233,2 Custo do Pacote de Trabalho 1602 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1.1.1.1 Plano de Carreira Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Desenvolver metodologia de méritos 10 12,00 15 15,6 20 20,28 20 26,36 932,8 Desenvolver metodologia de promoções 10 12,00 15 15,6 20 20,28 20 26,36 932,8 Montar plano de carreira 10 12,00 15 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4 Escrever documento com a metodologia 30 12,00 20 15,6 15 20,28 5 26,36 436 Custo do Pacote de Trabalho 3498 Valorespormil
  • 24. Ministério do Planejamento de LISARB LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1 Lei Seca Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Encontrar deputado para escrever projeto de lei Seca 0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460 Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872 Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2 Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6 Custo do Pacote de Trabalho 4217,8 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1 Fim da noite às 2h Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Encontrar deputado para escrever projeto de lei Fim da Noite às 2h 0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460 Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872 Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2 Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6 Custo do Pacote de Trabalho 4217,8 Valorespormil
  • 25. Ministério do Planejamento de LISARB LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1.1 Conscientização Escolas Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Definição de quais séries escolres serao abordadas 15 12,00 25 15,6 20 20,28 5 26,36 537,4 Convenio com escolas particulares 5 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872 Definicao de materiais 20 12,00 25 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2 Contratacao de palestrantes 5 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6 Custo do Pacote de Trabalho 3295,2 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1.1.1 Escolas de segurança Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Locação de espaços para aulas 30 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6 Definicao de materiais 15 12,00 20 15,6 25 20,28 35 26,36 1429,6 Contratacao de palestrantes 5 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6 Divulgacao a populacao 30 12,00 10 15,6 15 20,28 30 26,36 1095 Custo do Pacote de Trabalho 4217,8 Valorespormil
  • 26. Ministério do Planejamento de LISARB LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1.1.1.1 Propaganda contra drogas Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Imagens de doentes nos maçoes de cigarro 10 12,00 20 15,6 25 20,28 15 26,36 902,4 Imagens de doentes nas garrafas de cerveja 10 12,00 20 15,6 20 20,28 20 26,36 932,8 Outdoors nas estradas 30 12,00 20 15,6 25 20,28 15 26,36 902,4 Propaganda massiva na TV 5 12,00 20 15,6 15 20,28 30 26,36 1095 Custo do Pacote de Trabalho 3832,6 Valorespormil
  • 27. Ministério do Planejamento de LISARB LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1.1 Revisão do Código Penal Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Encontrar senador para ser o sponsor do projeto 0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460 Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872 Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2 Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6 Custo do Pacote de Trabalho 4217,8 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1.1.1 Tolerância Zero Corrupção Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Encontrar deputado para escrever projeto de lei Tolerância Zero Corrupção 0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460 Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872 Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2 Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6 Custo do Pacote de Trabalho 4217,8 Valorespormil
  • 28. Ministério do Planejamento de LISARB LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1.1.1.1 Internação Involuntária Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Encontrar deputado para escrever projeto de lei Internação involuntária 0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460 Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872 Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2 Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6 Custo do Pacote de Trabalho 4217,8 LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1 Parceria Comunidades Atividade Cristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da atividade [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Duração [T] Custo [R$] Definir as comunidades alvo 20 12,00 15 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4 Planejar os programas a serem desenvolvidos 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872 Desenvolvimento de mídias 15 12,00 20 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2 Firmar acordo com o líder comunitário 5 12,00 10 15,6 15 20,28 30 26,36 1095 Custo do Pacote de Trabalho 3690,6 Valorespormil
  • 29. Ministério do Planejamento de LISARB MA - Mapa de Aquisições Concorrência Item a ser comprado Player 1 Player 2 Player 3 RFP -01 Recrutamento/Concurso CESPE FCC UNESP RFP -02 Escolas de Segurança SeguraMais SafeWay BeSafe RFP -03 Treinamento Garra BOPE SIGCOE RFP -04 Propaganda contra as drogas Africa 3 Atos Spin RFQ-01 Benchmark Mckinsey Accenture GT Consulte
  • 30. Ministério do Planejamento de LISARB C.C. WBS PV – Planned Value R$ Mil 1.1 Estudo 420.000 1.1.1 Mapeamento áreas de violência 120.000 1.1.2 Benchmark 250.000 1.1.3 Planejamento HS´s 50.000 1.2 Ferramentas 120.000 1.2.1 Frota de Veículos 20.000 1.2.2 Armas 60.000 1.2.3 Bases Fixas 20.000 1.2.4 Bases Móveis 10.000 1.2.5 Helicópteros 10.000 1.3 Pessoas 190.000 1.3.1 Recrutamento / Concurso 30.000 1.3.2 Treinamento 60.000 1.3.3 Seleção de aptos 10.000 1.3.3 Remuneração 80.000 1.3.4 Plano de Carreira 10.000 C.C. WBS PV – Planned Value R$ Mil 1.4 Sociedade 570.000 1.4.1 Parceria Comunidade 500.000 1.4.2 Conscientização escolas 35.000 1.4.3 Escolas de segurança 30.000 1.4.4 Propagandas contra drogas 5.000 1.5 Lei 570.000 1.5.1 Lei Seca 500.000 1.5.2 Fim da noite 2h 35.000 1.5.3 Revisão Código Penal 25.000 1.5.4 Tolerância Zero Corrupção 5.000 1.5.5 Internação involuntária 5.000 TOTAL DAS FASES 1.870.000 VERBA DE CONTINGÊNCIA 22.000 TOTAL DO ORÇAMENTO 1.890.000
  • 31. Ministério do Planejamento de LISARB Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Dt de Registro Qualitativo de Probabilidade P Qualitativo Impacto I Semáforo VME antes da respota (MiR$) Resposta VME depois da respota (MiR$) Externos Imprevisíveis - efeitos colaterais 1 Má aceitação das novas leis impostas Ameaça 05/07/2013 Provável 0,7 Pequeno 0,1 0,07 Mitigar Legais -Reclamações contra terceiros 2 Aumento de processos judiciais quanto a incidentes durante a implementação Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Insignificante 0,05 0,045 Mitigar Técnicos - Performance 3 Falta de qualificação dos candidatos Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,2 -10 Mitigar -6 Legal - Lei 4 Inconstitucionalidade de novas medidas Ameaça 05/07/2013 Improvável 0,3 Grande 0,4 0,12 Mitigar Legal - Contratos 5 Riscos em processos licitatórios Ameaça 05/07/2013 Provável 0,7 Médio 0,2 0,14 Tranferir Externos Imprevisíveis - efeitos colaterais 6 Falta de aderência das comunidades mais pobres ao programa Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Médio 0,2 0,1 Mitigar Externos Imprevisíveis - efeitos colaterais 7 Má aceitação por parte das associaçoes de restaurantes e boates Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Pequena 0,1 0,05 Mitigar Legal - Lei 8 Dificuldade de aprovação das mudanças das leis penais Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 -8 Mitigar -6 Técnico - Performance 9 Excessos cometidos pela força policial Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Pequena 0,1 0,09 Mitigar
  • 32. Ministério do Planejamento de LISARB Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Dt de Registro Qualitativo de Probabilidade P Qualitativo Impacto I Semáforo VME antes da respota (MiR$) Resposta VME depois da respota (MiR$) Interno - Não técnico 10 Demora na evidenciação dos frutos do projeto Ameaça 05/07/2013 Improvável 0,3 Pequena 0,1 0,03 Mitigar Externo Imprevisível - Efeitos Colaterais 11 Penetração de organizações criminosas na força policial Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Médio 0,2 0,1 Mitigar Internos Não Técnicos - Perda de Potencial 12 Falta de manutenção dos equipamentos a longo prazo Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,2 Transferir Internos Não Técnicos - Gerenciais 13 Corrupção nos contratos públicos Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Grande 0,4 0,36 -75 Mitigar -35 Externo Imprevisível - Efeitos Colaterais 14 Migração da violência para áreas antes mais pacatas Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Médio 0,2 0,1 -30 Aceitar -30 Externo Imprevisível - Efeitos Colaterais 15 Risco de novas e potentes armas pararem na mão dos criminosos Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Pequena 0,1 0,05 Mitigar Externo Imprevisível - Efeitos Colaterais 16 Morosidade da justiça no que se refere ao julgamento de transgessores Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 -20 Mitigar -15 Externo Imprevisível - Efeitos Colaterais 17 Campanha sensasionalista dos meios de comunicação visando Ibope imediato Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,2 Mitigar Externo Imprevisível - Efeitos Colaterais 18 Diminuição de gastos públicos em emergências hospitalares Oportunidade 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 Explorar Externo Imprevisível - Efeitos Colaterais 19 Aumento da popularidade de governo Oportunidade 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Grande 0,4 0,36 40 Explorar 60 Externo Imprevisível - Efeitos Colaterais 20 Diminuição de ocorrências policiais Oportunidade 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 10 Aceitar 10
  • 38. Ministério do Planejamento de LISARB SM – Solicitação de Mudança Número da SM Data da Abertura Solicitante 01 18-05-2013 Castanha Endereço de e-mail DDD Telefone castanha@lisarb.gov 555 7777.1212 Descrição da Solicitação de Mudança Diminuiçao da pontuação concedida a altura e idade dos candidatos no processo de recrutamento Justificativa da Solicitação de Mudança Dificuldade de completar o staff efetivo do projeto, em por grande diferença de porte física em função das caracteristicas diferentes regionalidades. Assinatura do Solicitante Parecer do GP Impactos Indetificados – Escopo do projeto Não Impactos Indetificados – Tempo do projeto Sim, reduziremos o prazo de inicio das contrataçoes Impactos Indetificados – Custo do projeto Não Impactos Indetificados – Qualidade do projeto Sim, mas moderado Impactos Indetificados – Recursos Humanos do projeto Sim, para haviliação e adequação do novo perfil Impactos Indetificados – Comunicações do projeto Não Impactos Indetificados – Riscos do projeto Não Impactos Indetificados – Aquisições do projeto Não Impactos Indetificados – Outros Projetos concorrentes Não
  • 39. Ministério do Planejamento de LISARB SM – Solicitação de Mudança Número da SM Data da Abertura Solicitante 02 04-06-2013 Cristiano Endereço de e-mail DDD Telefone cristiano@lisarb.gov 555 7777.1213 Descrição da Solicitação de Mudança Reavalição da escala de remuneração e plano de carreira Justificativa da Solicitação de Mudança Melhorar atratividade dos pacotes de remuneração, visando atrair mais candidatos Assinatura do Solicitante Parecer do GP Impactos Indetificados – Escopo do projeto Não Impactos Indetificados – Tempo do projeto Não Impactos Indetificados – Custo do projeto Sim, precisaremos de um incremento no orçamento anual Impactos Indetificados – Qualidade do projeto Sim, teremos profissionais mais qualificados e motivados Impactos Indetificados – Recursos Humanos do projeto Sim Impactos Indetificados – Comunicações do projeto Sim Impactos Indetificados – Riscos do projeto Não Impactos Indetificados – Aquisições do projeto Não Impactos Indetificados – Outros Projetos concorrentes Nao