NF-e 2.0 para Contadores 2.0 - atualizada - Cacoal/RO

1. NF-e 2.0 para a Contadores 2.0 “Somente se melhora o que se podemedir” Prof. Vicente Falconi por: prof. Roberto Dias Duarte

2. Qual é a novidade? O que é a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e? Podemosconceituar a Nota Fiscal Eletrônicacomosendoumdocumento de existênciaapenasdigital, emitidoe armazenadoeletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, umaoperação de circulação de mercadoriasouumaprestação de serviços, ocorrida entre as partes. Suavalidadejurídica é garantidapelaassinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pelarecepção, peloFisco, do documentoeletrônico, antes daocorrência do fatogerador.

3. DocumentoEletrônico

4. Apresentação "Conheçoapenas a minhaignorância” Sócrates SPED Expert Diretor de Alianças www.robertodiasduarte.com.br

5. Ameaça x Oportunidades No total, quantashoras de cursosvocêjáparticipousobre o SPED? Com a implantação do SPED/NF-e, seutrabalhoterá:

6. Empresas no Contexto do SPED FCONT e-Lalur

7. NF-e é XML assinado

8. DANFE é DANFE

9. Emitente & Destinátário Envio eletrônico (EDI)‏ Contribuinte Remetente Contribuinte Destinatário Trânsito Autorizado (DANFE)‏ Envia NF-e Retorna Autorização NF-e Consulta NF-e Retransmite NF-e SPED SEFAZ/UF

11. Plano financeiro

12. Escopo

13. Prazos

14. Métricas de controle.3.Identifique quemseráafetadoe suasexpectativas: cadadepartamento, clientes, fornecedores e parceiros.

15. Passospara NF-e 4. Analise e defina as questõesfundamentais do projeto: a) Emissãocentralizadaoudistribuída b) Software c) Estruturadaplataformatecnológica d) Certificado Digital e) Armazenamento e recuperação de dados f) Definae implementeformas de contingência g) Definaosprocessos de auditoria. 5. Não se esqueça do ajuste de cadastros 6. Crie um plano de trabalho: o quê, quem, como, quando, quanto.

17. Autorização

18. Denegação

19. Cancelamento

20. Desclassificação

21. Cancelamento de ofício

22. Reversão do cancelamento

23. Vistoda NF-e

24. Carta de Correção

25. Carta de Correção de ofício

26. NF-e referenciada de ofício;

27. Registro de Veículos;

28. Outros

29. Registrosde saída

30. Registro de passagem

31. InternalizaçãoSuframa

32. Saídaparaexportação

33. Internalização no país (desembaraço)‏

34. Confirmação de recebimento

35. Desconhecimentodaoperação

37. Fluxo de Eventos

38. Brasil-ID Fonte: www.brasil-id.org.br

39. Brasil-ID: Organização Coordenação: ENCAT e Centro de Pesquisas Avançadas WernhervonBraun Fonte: www.brasil-id.org.br

41. Produtos com TAG sãoliberadosFonte: www.brasil-id.org.br

42. Brasil-ID Fonte: www.brasil-id.org.br

43. CadeiaProdutiva 2.0 Mudança cultural emtodosdepartamentos, clientes e fornecedores Mudança logística & administrativa Exposição Fiscal daCadeiaProdutiva Irregularidade fiscal emitente e destinatário Restrição à manipulação de dados Guarda de documentos digitais: segurança “Importação” & “exportação” dainteligência fiscal Novo patamar de gestão integradoaoecossistema

44. O SPED vaipegar? 1/9/2009 11/11/2009 7/4/2009 5/7/2009

45. O SPED vaipegar? 01/04/2010 5 milhões/diaútil Rio Grande do Sul: 01/04/2010: NF-e: 87.812.516 CT-e: 21 empresas

46. O SPED: Alémda NF-e

47. Sonegação Fiscal “Com osnovossistemas de controlesfiscais, em 5 anos o Brasilterá o menoríndice de sonegaçãoempresarialdaAmérica Latina e em 10 anosíndicecomparadoao dos paísesdesenvolvidos.” IBPT – InstitutoBrasileiro de PlanejamentoTributário

48. MaiorImpacto x Vírus Fiscal: Errosoufaltadainformação: NCM, CFOP, CST, Alíquotas, bases, valores Pedido, item Inteligência: Informaçõesprecisas Capital Intelectual Integração Apoio a clientes Apoio a fornecedores Gestão & Tecnologia

49. Fornecedor Cliente Cliente Fornecedor Fornecedor Cliente SPED Vírus Fiscal

50. Vírus Fiscal

51. Fimda Era do Envelope Pardo‏ Empresa Escritório Contábil Sistemas não integrados ou inexistentes Sistema Fiscal/Contábil X X X DANFE + Documentos X X X X X ProcessosOperacionais Processos Fiscais/Contabeis Ineficiência e ineficácia: envelope paralá; guiaparacá

52. BPO na Estrutura do Cliente Representante Legal EFD SPED ECD Administrador Contabilista BACEN, SUSEP, CVM, DNRC, RFB, SEFAZ Empresa Escritório Contábil/Contador Sistema ERP + Contabil + Fiscal Acessoremoto + Atendimento local Processos Operacionais Processos Fiscais/Contabeis Soluçãoparaempresasmaiores: terceirização de processos com infraestrutura do cliente

53. BPO na Estrutura do Contador Representante Legal EFD SPED ECD Administrador Contabilista BACEN, SUSEP, CVM, DNRC, RFB, SEFAZ Empresa Escritório Contábil ou datacenter Sistema ERP + Contabil + Fiscal Acessoremoto + RedesSociais ProcessosOperacionais: Foco no Negócio Processos Fiscais/Contabeis Soluçãoparaempresaspequenas: terceirização de processos com infraestrutura do contador

54. Inteligência no mundopós SPED

55. Bem-vindos à Era do Conhecimento Informações e slides em: www.robertodiasduarte.com.br Siga-me pelo Twitter: www.twitter.com/robertoduarte Ou me encontrena Web: