Gestão de despesas e redução de custos na Prefeitura de São Paulo
1. Gestão Corporativa e Redução de Despesas em São Paulo Case da Prefeitura de São Paulo Projeto de Modernização da Administração Pública Rodrigo Mauro Ruiz de Matos TCM/SP – 15 de maio de 2009
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5. Projeto Modernizando a Administração Pública Em bilhões de Reais Entre 2006 e 2009 Em bilhões de Reais Projeção Capacidade de Redução em 4 anos: R$ 830 milhões Alcançados em 18+12 meses: R$ 248 milhões. IPC/FIPE
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7. Método Preço Benefício Nova Matriz X Y X’ Y’ Matriz de De s pesas Original REDUÇÃO DO PREÇO AUMENTO DO BENEFÍCIO
8. Método PDCA 1 Identificação do Problema 2 Análise de Fenômeno 3 Análise de Processo 4 Plano de Ação 5 Execução do Plano 6 Verificação dos Resultados e das ações 7 Analise de desvios e implantação de ações Corretivas Padronização 8 O método PDCA é utilizado para definir as metas a serem atingidas e facilitar o acompanhamento.
9. Indicadores: Identificando o problema Padrão: Ação sobre os Parâmetros Renegociação de Contratos X = Minuto Servidor R$ Minuto R$ Servidor Preço Consumo Indicador Global A otimização dessas despesas é possível através da atuação em duas variáveis. GASTO Redução 2 1
10. Metas: Definição Exemplo de passagem da Régua (gastos com telefonia fixa): Cluster A Cluster B Secretarias Sub-Prefeituras Minutos / Servidor Meta: reduzir o valor dos indicadores das áreas até o valor proposto pela régua. Meta: manter o valor dos indicadores das áreas que estão abaixo da régua.
11. Análise do Processo CAUSAS Ex1: Elevado número de ligações para celulares Ex2: Falha no uso da operadora para interurbanos ELEVADO GASTO COM TELEFONIA FIXA RECURSOS PESSOAS EQUIPAMENTOS AMBIENTE PROCESSOS INFORMAÇÕES
12. Plano de Ação Ex1: Elevado número de ligações para celulares Ex2: Falha no uso da operadora para interurbanos CAUSAS PRIORITÁRIAS
14. Processo de Trabalho Fluxo de Acompanhamento INÍCIO Matrizes de Resultados Reunião Prefeito Mensal Trimestral Reunião Liderança Análise Gestores Análise Gestores Famílias
15. Exemplos Práticos – Repactuações e Negociações Energia Elétrica de Média Tensão Ganho Anual R$ 3,26 milhões IPC/FIPE R$ 2,75 mi (2005)
16. Exemplos Práticos – Repactuações e Negociações Demanda de Ultrapassagem (Tarifa 3x maior) Ganho Anual R$ 2,57 milhões Nova Demanda de Ultrapassagem Energia Elétrica de Média Tensão IPC/FIPE R$ 2,17 mi (2005)
17. Exemplos Práticos – Novas Licitações ANÁLISE DE PREÇOS - METFORMINA - COMPRIMIDO 850MG (ANTIDIABÉTICO) CONSUMO MÉDIO MENSAL = 8,1 milhões ATUAL ANTERIOR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Compra de Medicamentos Ganho Anual R$ 876 mil/ano PREÇOS PESQUISADOS PREÇO MÉDIO (META)
18. Exemplos Práticos – Novas Licitações Tarifação Fixo para Fixo Tarifação Fixo para Celular Redução 83% Redução 59% R$/min R$/min Ganho Anual R$ 16,7 milhões IPC/FIPE R$ 14 mi (2005) Telefonia Fixa
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21. Exemplos Práticos – Atividades de Gestão Grandes contratações, convênios, licitações e ações simples…
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23. Exemplos Práticos – Atividades de Gestão e Licitação Padronização Serviços Terceirizados
25. Exemplos Práticos – Atividades de Gestão Fonte: Subprefeituras e SIURB 2006/2007 Oportunidade de melhoria na contratação de serviços para limpeza de piscinões e córregos. Oportunidade R$ 415 mil Melhor
33. Crescimento da Arrecadação do ISS x PIB (*) Real 1°sem/08 + Previsão Otimista 2º sem/08. Fontes: PIB e Inflação Estimada (IPCA 6,5% 2008 e 5% 2009)- Relatório Focus – Bacen; PIB Real - IBGE