Rafael Pérez-Santamarina FeijoóDirector Gerente del Hospital Universitario La Paz                             BARCELONA. 2...
1. Datos Generales2. Datos Estructurales3. Datos Económicos4. Innovación en Gestión Tecnológica    4.1 Consultoría Externa...
DATOS GENERALES:   MADRID, SECTOR NORTE                                 48 años de antigüedad                            ...
Camas: 1.315               ALTA TECNOLOGÍA:Quirófanos: 50Paritorios: 9Consultas: 221 + 124CEPs
EVOLUCIÓN DESCENDENTE DEL                    GASTO REAL                 GASTO REAL 2009:                                  ...
TOTAL CAPITULO I con cuotas310.000.000305.000.000300.000.000295.000.000290.000.000                                        ...
CAPÍTULO II: GASTO BIENES CORRIENTES                      Y SERVICIOS240.000.000,00 €235.000.000,00 €230.000.000,00 €225.0...
73%-74% Gasto en Material Sanitario (35%) yProductos Famacéuticos (65%)          Artículo CAP.II          % de Gasto     A...
CAPITULO VI: INVERSIONES3.000.000,00 €                                                      EVOLUCIÓN OSCILANTE DEL2.500.0...
CONSULTORÍA EXTERNAAnálisis, Evaluación y Mejora del Sistema de Compras Hacer prevalecer, en la medida de lo posible, las...
 Integración y centralización de las pruebas realizadas en los laboratorios del área   PUNTO DE      Vencimiento de los ...
PAGO POR ESTUDIO REALIZADO INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DEIMÁGENES QUE COMPONGAN EL ESTUDIO.ADJUDICATARIO: AGFA HEALTHCAR...
SISTEMA DE CONTROL GUIADO Y DE IMAGEN DE CATÉTERES Magnetecs                      Acuerdo                              Col...
SISE: Sistema Integral de Suministro EnergéticoCARÁCTERÍSTICAS:    Se pagará por la energía en el punto de consumo, es de...
 Mejora continua en la incorporación de tecnología:           Características técnicas y posibilidades operativas       ...
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  1. 1. Rafael Pérez-Santamarina FeijoóDirector Gerente del Hospital Universitario La Paz BARCELONA. 26 SEPTIEMBRE 2012
  2. 2. 1. Datos Generales2. Datos Estructurales3. Datos Económicos4. Innovación en Gestión Tecnológica 4.1 Consultoría Externa 4.2 Laboratorio CORE: Solución Global Automatizada 4.3 RIS / PAC´s 4.4 Incorporación de Tecnología vinculada a Investigación 4.5 Proyecto Gestión Energética5. Conclusiones
  3. 3. DATOS GENERALES: MADRID, SECTOR NORTE  48 años de antigüedad  17 edificios = 150.000 m2 ÁREA 5 > 600.000 HAB  6.500 trabajadores  Presupuesto: >550 mill.de €CIRCULACIONES DIARIAS EN EL HOSPITAL: DATOS ASISTENCIALES: 6.000 pacientes (ingresos, consultas, urgencias)  Altas totales 48.275 6.500 trabajadores  Estancia media 8,19 12.000 familiares  Cirugías totales 41.027 2.000 proveedores, contratas y visitadores médicos  Urgencias totales 216.039 500 Estudiantes  Partos totales 6.385 TOTAL: 27.000 PAX/DÍA  Consultas totales 1.047.253
  4. 4. Camas: 1.315 ALTA TECNOLOGÍA:Quirófanos: 50Paritorios: 9Consultas: 221 + 124CEPs
  5. 5. EVOLUCIÓN DESCENDENTE DEL GASTO REAL GASTO REAL 2009: 560 MILL €Millones 600 500 400 300 200 100 PREVISIÓN GASTO 2012: 0 504 MILL € 2008 2009 2010 2011
  6. 6. TOTAL CAPITULO I con cuotas310.000.000305.000.000300.000.000295.000.000290.000.000 EVOLUCIÓN DESCENDENTE285.000.000 CAPÍTULO I280.000.000275.000.000 2008 2009 2010 2011 2012
  7. 7. CAPÍTULO II: GASTO BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS240.000.000,00 €235.000.000,00 €230.000.000,00 €225.000.000,00 €220.000.000,00 € EVOLUCIÓN CONTROLADA DEL GASTO DE CAPÍTULO II215.000.000,00 €210.000.000,00 € 2008 2009 2010 2011 2012 EVOLUCIÓN CAPÍTULO II
  8. 8. 73%-74% Gasto en Material Sanitario (35%) yProductos Famacéuticos (65%) Artículo CAP.II % de Gasto Arrendamiento 1% Mantenimiento 4%-5% Mat. NO Sanit. Y TROE 16%-17% Dietas e Indemn. 0,01%-0,03% Conciertos 5% Mat. Sanit. Y Prod. Farmac. 73%-74% Formación 0,04%-0,5%
  9. 9. CAPITULO VI: INVERSIONES3.000.000,00 € EVOLUCIÓN OSCILANTE DEL2.500.000,00 € CAPÍTULO VI2.000.000,00 €1.500.000,00 €1.000.000,00 € 500.000,00 € - € 2008 2009 2010 2011 2012
  10. 10. CONSULTORÍA EXTERNAAnálisis, Evaluación y Mejora del Sistema de Compras Hacer prevalecer, en la medida de lo posible, las característica técnicas delos equipos. Conseguir precios más competitivos para un mismo producto, analizando las diferentes ofertas existentes enel mercado. Unificación proveedores y tecnologías para mejorar la gestión final. Implementación de medidas de fidelización y desarrollo de oportunidades con el proveedor. Análisis y Evaluación del volumen de compra y su vinculación con la actividad real del centro. P.ej.:determinaciones teóricas vs. reales informadas, reactivo que no se aprovecha en su totalidad,… GESTIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO
  11. 11.  Integración y centralización de las pruebas realizadas en los laboratorios del área PUNTO DE  Vencimiento de los procedimientos en vigor PARTIDA:  Aumento de carga de trabajo  Necesidades tecnológicas  Entorno presupuestario  Contención del Gasto PROCED. ABIERTO Reducción de más del 10% respecto a los precios actuales. Gestión del Gasto: Ahorro en materiales “auxiliares”, controles de calidad y tubos. Optimización de los recursos humanos. Posibilidad de crecimiento futuro. SOLUCIÓN Gestión de Espacios:  Eficiencia en la utilización del espacios. GLOBALAUTOMATIZADA: Racionalización de la cartera de pruebas. Simplificación de circuitos y procesos analíticos. Gestión del Proceso Importante renovación tecnológica. Analítico: Software informático de gestión que agiliza y mejora la información emitida desde los laboratorios. FUTURO Seguimiento del desarrollo del procedimiento.
  12. 12. PAGO POR ESTUDIO REALIZADO INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DEIMÁGENES QUE COMPONGAN EL ESTUDIO.ADJUDICATARIO: AGFA HEALTHCARE SPAINDatos actuales: Estudios anuales: Realizados en el Centro: 445.000 Realizados en Centros Concertados: 30.000 Recursos Humanos: Radiólogos: 75 Facultativos Medicina Nuclear: 9 Nº estimado de facultativos concurrentes: 45
  13. 13. SISTEMA DE CONTROL GUIADO Y DE IMAGEN DE CATÉTERES Magnetecs Acuerdo Colaboración Fundación de Investigación Biomédica de La Paz Corporation Inversión de 5 mill.$ • Equipamiento  Profesionales especializados perfeccionan y validan el • Construcción de la Sala equipamiento antes de su comercialización internacional. • Formación del Personal  Primer Hospital de España con Cardiología Robotizada.  Tecnología única a nivel mundial.  Futuro desarrollo de un Centro Internacional de Investigación de Medicina Robotizada centrado tanto en Cardiología como en Patología Digestiva y Neurociencias
  14. 14. SISE: Sistema Integral de Suministro EnergéticoCARÁCTERÍSTICAS:  Se pagará por la energía en el punto de consumo, es decir, por KW útiles, no por combustible o energía primaria (Alta Tensión, Gasoil, GN…).  Los riesgos de explotación, gestión y mantenimiento se trasladan al adjudicatario.  Inversión Inicial de todo el sistema a cargo del adjudicatario: duración del contrato > 10añosOBJETIVOS:  Renovación de Central Térmica y resto de instalaciones energéticas primarias: Grupos Electrógenos, etc…  Implantación de un Software de Gestión Técnica Centralizada, para control ON LINE de las instalaciones  Incremento de la seguridad del sistema: ampliando cobertura de energía de emergencia en el centro, renovación de instalaciones…  Reducción de costes de explotación en un ± 17,5% anual (± 500.000 €/año): adecuando la instalación de distribución y consumo a requerimientos de eficiencia energética  Reducción del impacto ambiental: 47% ahorro emisiones CO2
  15. 15.  Mejora continua en la incorporación de tecnología:  Características técnicas y posibilidades operativas  Optimización del precio  Valor añadido en la organización de los procesos asistenciales  Incorporación de fórmulas de gestión que limitan las desviaciones económicas. Mayor vinculación del Hospital con sus proveedores mediante vías de colaboración. Implicación de todos los profesionales (sanitarios y no sanitarios) implicados

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