1. RAPPORT D’ACTIVITE
2012
Présente
La vie des
Salariés de HAute-Savoie HABITAT Dédiée à
l’Organisation de la Kalité de Service
S HA D
O SK
La vie des

2. Construire, dévelo
pper
2
EPISODE 1
Episode 1 – Construire, développer

3. 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012
308
256 237
328
54
40
7
83
Accession
Locatif
Une année record !
3 Episode 1 – Construire, développer
Livraisons
362
296
244
411
328
83
411

4. Une année record !
4 Episode 1 – Construire, développer
Livraisons
Annemasse - Lucie AUBRAC (40
logements BBC*)
Coupé du ruban avec les élus
*Bâtiment Basse
Consommation

5. Une année record !
5 Episode 1 – Construire, développer
Livraisons
Cran-Gevrier – Les Tisserins (36
logements THPE*)
20 logements
en accession
*Très Haute Performance
Energétique
+ 16 logements en
location-accession

6. 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2009 2010 2011 2012
164
379
218
258
27
121
42
56
Accession
Locatif
Une année record !
6 Episode 1 – Construire, développer
Mises en chantier
191
500
260
314
314

7. 7 Episode 1 – Construire, développer
Mises en chantier
*Bâtiment Basse
Consommation
Haute-Savoie HABITAT construit les
premiers logements sociaux
d’Archamps, de Chainaz-les-Frasses et de
Veyrier.
Une année record !
Chainaz-les-Frasses – Les
Châtaigniers
(8 logements locatifs BBC*)
Veyrier – Route
d’Annecy
(5 logements
locatifs BBC*)
Archamps – Les Terrasses
d’Archamps
(6 logements locatifs VEFA
BBC*)

8. 8 Episode 1 – Construire, développer
Locatifs (agréments) 353
Locatifs familiaux gestion OPH 342388
2012
416385 331 295
358 331 295
Années 2009 2010 2011
Moyenne
sur 5 ans
2013 (prévisions)
338
338
416
Programmation
Exemples de projets BBC (Bâtiment Basse
Consommation)
« Le Crêt Charlet » –
Argonay
(30 logements)
« Les Passerelles » - Cran-
Gevrier
(40 logements - VEFA)
« Les Alouettes » -
Douvaine
(32 logements)
Une année record !

9. 9 Episode 1 – Construire, développer
Le Crêt Charlet
Exemples de projets
30 logements locatifs (dont 12 en
VEFA) – Argonay

10. 10 Episode 1 – Construire, développer
Les Passerelles
Exemples de projets
40 logements locatifs (VEFA) –
Cran-Gevrier

11. 11 Episode 1 – Construire, développer
Les Alouettes
Exemples de projets
32 logements locatifs – Douvaine

12. 12 Episode 1 – Construire, développer
Un contexte peu favorable
Haut niveau de production > engagements pris dans la
Convention d’Utilité Sociale (CUS = 250 logements locatifs
familiaux/an).
Contexte règlementaire et financier très instable.
Hausse des prix de revient.
Baisse des financements.
Augmentation du volume des fonds
propres
Evolution du prix de revient hors Ile-de-France
(en € par m² habitable)

13. 13 Episode 1 – Construire, développer
Un contexte peu favorable
Evolution des fonds propres injectés
par Haute-Savoie HABITAT (en € par logement)
5,416
7,801
10,993
11,092
14,282
13,653
13,287
15,991
16,789
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+210%

14. 14
LA DEVISE
SHADOK
Episode 1 – Construire, développer

15. Assurer une gestion
locative de
proximité
15
EPISODE 2
Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité

16. Communes
48%
Conseil général
1%Fonctionnaires
4%
Réservation sociale
12%
Employeurs et
collecteurs
22%
Sans réservation
13%
Mission d’intérêt général
3 467 propositions de logements (soit 1,5 candidature par logement
libéré)
16
Les attributions
48% des candidats ont été proposés par les Communes
1 287 attributions suivies d’une signature
de bail
Attributions
30% => familles monoparentales
27% => jeunes de moins de 30 ans
68% => ménages avec revenus < 60% des plafonds de
ressources
Taux de rotation :
8%
(8,4% en 2011)
Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
Mission d’intérêt généralOffrir un logement à ceux qui en sont les plus
éloignés
Marché locatif de plus en plus tendu
(dont 121 rapprochements domicile/travail)

17. Mission d’intérêt général
17
Accompagner le locataire
Secteur du genevois : 4,9 % en situation d’impayé de loyer
Annecy : 1,3 % en situation d’impayé de loyer
Aggravation des impayés de loyers des locataires présents
Aggravation des impayés de loyers des locataires résiliés
1 048 locataires partis en situation d’impayé de loyer (1 033 en
2011)
Dette moyenne 3 200 € (2 700 € en 2011).
Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
Dette moyenne 3 200 €

18. Mission d’intérêt général
18
Enquête sur l’Occupation du Parc
Social
Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
8%
92%
Plus de 120%
Moins de 120%
8% des locataires ont des revenus > à 120 % des
plafonds
Le Supplément de Loyer moyen est de
110 €
Le Supplément de Loyer maxi est de 1
248 €
15% des locataires assujettis au SLS* ont quitté
leur logement dans l’année
Prêt
au
dépar
t !
Tous les chiffres ci-dessous proviennent de l’enquête OPS
*Supplément de Loyer de
Solidarité

19. 19
Pendant ce temps, sur le terrain…
Les Shadoks pompent avec les
locataires
Associer les habitants, les
impliquer…
Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité

20. Associer les habitants, les
impliquer…
20
Quelques projets…
Mise en place d’un composteur collectif
– Les Conflents (Annecy)
Projet en partenariat avec
la C2A
Réalisation de fresques avec enfants
et adultes
Les Pommaries (Annecy-le-Vieux)
Opération vide-balcon, fleurissement et sensibilisation au tri
sélectif – Les Creusettes (Meythet)
Initiative primée au
niveau national par le
Trophée Point Vert
Réalisation de mosaïques au
Pralère (Annemasse)
Forte participation des
locataires encadrés par une
mosaïste professionnelle.
Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité

21. 21
LA DEVISE
SHADOK
Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité

22. Entretenir et
améliorer
le patrimoine
22
EPISODE 3
Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine

23. Un contexte de plus en plus
difficile
Une législation sur l’amiante/plomb de + en + contraignante
23 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
Des énergies de + en + chères
Des travaux de + en + coûteux
Complexité législative et
économique
Des prestataires de + en + fragiles (faillites, défaillances)
Des offres (entreprises) de + en + rares
En résumé

24. Un contexte de plus en plus
difficile
Priorisation des interventions techniques et changement
d’énergie de plusieurs groupes
24
Unissons
nos efforts
!
Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
Engagement du Département dans l’aide financière à la
réhabilitation du logement social (entre 3 et 5% du montant d’une
réhabilitation)
Effort budgétaire
Des solutions concrètes
Limiter la précarité thermique
0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
EVOLUTION BUDGET Gros Entretien (hors réhabilitations)
2002 - passage
2012 - remontée TVA
8 731 000 €
X 3,5

25. Une année riche en évènements
25 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
Les faits marquants
Février - Période de
gel sévère
Nombreux dégâts (canalisations
d’eau et de chauffage)
Dispositif d’aide aux locataires
(radiateurs, eau)
Août - Démolition de la Tour
du Bouchet (Bonneville)
Projet de construction de 13
pavillons
Octobre – Démarrage chantier Passy Flore
(Passy)
Mise aux normes sécurité incendie (1 million d’€)

26. Quand rénovation rime avec
insertion
26 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
Exemples de chantiers
Les Champs
Longs
-> Annemasse
Passage (peinture)
Coût du chantier : 37
100 €
Puy Saint-
Martin
-> Saint-Julien-en-
Genevois
Trait d’Union
(peinture, lambris…)
Coût du chantier :
170 000 €
Autres travaux :
carrelage, faïence
dans les halls
Novel nord
-> Annecy
Trait d’Union
(peinture, lambris…)
Coût du chantier : 38
000 €

27. Améliorer confort et
performances
27 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
Réhabilitations thermiques
Les Grumillons
-> 90 logements
-> Rumilly
Améliorations
thermiques
Isolation extérieure
Remplacement
menuiseriesAméliorations
esthétiques
Peinture
Nouveaux garde-
corps…Coût du chantier : 1 040 000 €
Novel sud
-> 242 logements
-> Annecy
Améliorations
thermiques
Isolation extérieure
Remplacement
menuiseries
Réhabilitation lourde
(logements + parties
communes) démarrée en 2010
qui devrait s’achever en 2014.
Réduire les consommations énergétiques
Augmenter le confort ressenti par le
locataire

28. 28
LA DEVISE
SHADOK
Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine

29. Les shadoks de
l’ombre
29
EPISODE 4
Episode 4 – Les shadoks de l’ombre

30. Qui
sont-
ils ?
30
Les Shadoks de l’ombre
Shadoks de la Qualité
Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
Shadoks de la Finance
Shadoks des Ressources
Humaines et de
l’Administration Générale

31. Les Shadoks de la Qualité
137 400 appels reçus
31
Centre de Relation Clientèle
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Semaines
Nombre d'appels
1 137 appels
Février : période
de grand froid
Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
Gestion de la Relation Client
547 appels/jour

32. 32
Enquêtes de satisfaction
(robinetterie, propreté…)Campagne d’image « Développement durable »Création d’un Comité d’Audit InterneMise en oeuvre de la GED* patrimoine
*Gestion Electronique de Documents
Déploiement de Twitter sur tout le
patrimoineMise en place de la facture dématérialisée
Les Shadoks de la Qualité
Les faits marquants
Episode 4 – Les shadoks de l’ombre

33. Fin du
prélèveme
nt !
Victoir
e !
33
Les faits marquants
Les Shadoks de la Finance
Prélèvement 2012 = 1,5 million d’euros
Fin du prélèvement sur le potentiel financier des
organismes
Hausse des besoins en fonds propres
Fonds propres 2012 = 12 millions d’euros
Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
Financer le développement de l’offre nouvelle
Financer les opérations d’amélioration du patrimoine

34. 34
Répartition d’un loyer de 100 €
Les Shadoks de la Finance
42 €
21 €
15 €
13 €
9 €
Remboursement emprunts
Impôts
Entretien et réparations
Personnel
Autres dépenses (assurances, cotisations, honoraires, etc.)
Episode 4 – Les shadoks de l’ombre

35. Effectif au 31/12/12 : 198 salariés
35
Recrutement
des premiers
contrats
de
professionnalisati
on
Les Shadoks des Ressources
Humaines
et de l’Administration Générale
12 CDI
Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
90 recrutements
28 CDD (emplois vacances, étudiants)
50 intérimaires
Service des moyens générauxService du
personnelService
informatique
Pôle juridique - assurances

36. 36
Les faits marquants
Les Shadoks des Ressources
Humaines
et de l’Administration Générale
Diplôme du premier Responsable de site
expert
spécialité : développement durable
Je vais porter des
projets liés au
développement
durable.
Création d’un Pôle juridique
objectif : se doter d’un outil d’expertise
Selon l’article 2 de la
loi L.1234-1 vous pouvez
continuer à pomper !
Premiers télétravailleursobjectif : apporter une aide aux équipes
permanentes
Episode 4 – Les shadoks de l’ombre

37. 37
LA DEVISE
SHADOK
Episode 4 – Les shadoks de l’ombre

38. 38 Rapport d’activité 2012
C’ES
TTOUT
POU
RAUJOURD’
HUI