QT-42-01

1. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
kiÓm so¸t tµi liÖu
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 1 / 7
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
QT-42-01chichau
Ng­êi viÕt
NGUYÔN THÞ MINH CH¢U
Ngµy Ký tªn
Xem xÐt
PHïNG H¶I Hµ
Ngµy Ký tªn
Phª duyÖt
L£ B¸ §¤NG
Ngµy Ký tªn
theo dâi söa ®æi
TT Ngµy cã hiÖu lùc Néi dung söa ®æi Sè Y/C
1 -/-
2
3
4
5

2. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
kiÓm so¸t tµi liÖu
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 2 / 7
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
QT-42-01chichau
1. Môc ®Ých
Qui ®Þnh ph­¬ng ph¸p kiÓm so¸t c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn hÖ thèng qu¶n lý chÊt
l­îng cña nhµ m¸y nh»m ®¶m b¶o ®óng tµi liÖu sö dông, ®óng n¬i sö dông vµ
®óng thêi gian sö dông.
2. Ph¹m vi ¸p dông
Quy tr×nh nµy ¸p dông víi mäi tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt l­îng bao gåm:
- C¸c tµi liÖu néi bé do nhµ m¸y ban hµnh: Sæ tay chÊt l­îng, quy tr×nh, quy
®Þnh, kÕ ho¹ch chÊt l­îng vµ biÓu mÉu.
- C¸c tµi liÖu bªn ngoµi cã liªn quan ®Õn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña nhµ
m¸y vÒ gãc ®é chÊt l­îng, an toµn, m«i tr­êng (c¸c tiªu chuÈn ViÖt nam, tiªu
chuÈn n­íc ngoµi, tµi liÖu tham kh¶o, v¨n b¶n ph¸p qui)
3. Tµi liÖu tham kh¶o
- Sæ tay chÊt l­îng, môc kiÓm so¸t tµi liÖu vµ d÷ liÖu (ST-04)
- TCVN ISO 9001:2000
4. §Þnh nghÜa
4.1 Tµi liÖu kiÓm so¸t:
- Tµi liÖu néi bé: lµ nh÷ng tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt l­îng cã dÊu “KiÓm
so¸t” mµu ®á vµ cã ®Çy ®ñ ba ch÷ ký t¹i trang nhÊt cña tµi liÖu. Khi thay ®æi
tµi liÖu ®­îc cËp nhËt cho c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ liªn quan.
- Tµi liÖu bªn ngoµi: lµ nh÷ng tµi liÖu cã dÊu "KiÓm so¸t" mµu xanh t¹i trang
1. Khi thay ®æi tµi liÖu ®­îc cËp nhËt cho c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ liªn quan
4.2 Tµi liÖu kh«ng kiÓm so¸t: lµ tµi liÖu kh«ng tu©n theo quy ®Þnh ë môc 4.1
5. Néi dung
5.1 KiÓm so¸t tµi liÖu néi bé
5.1.1 Qu¸ tr×nh viÕt / söa tµi liÖu.

3. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
kiÓm so¸t tµi liÖu
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 3 / 7
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
QT-42-01chichau
B­íc 1: Khi cã nhu cÇu viÕt söa tµi liÖu, ng­êi cã nhu cÇu viÕt yªu cÇu vµo phiÕu
viÕt söa tµi liÖu (BM-42-01) tr×nh Tr­ëng ®¬n vÞ vµ Ban l·nh ®¹o xem xÐt.
B­íc 2: Ban gi¸m ®èc, §¹i diÖn l·nh ®¹o, tr­ëng phßng trong ph¹m vi quyÒn
h¹n cña m×nh phª duyÖt vµ chØ ®Þnh ng­êi viÕt söa tµi liÖu
B­íc 3: Ng­êi ®­îc ph©n c«ng viÕt v¨n b¶n thu thËp th«ng tin, nghiªn cøu t×nh
h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, so¹n th¶o tµi liÖu vµ nép l¹i ng­êi
chØ ®Þnh trong thêi gian quy ®Þnh.
B­íc 4: Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, tµi liÖu sÏ ®­îc Ban gi¸m ®èc, §¹i diÖn l·nh
®¹o, tr­ëng phßng chuyÓn ®Õn nh÷ng bé phËn cã liªn quan ®Ó lÊy ý kiÕn ®ãng
gãp theo (BM-42-02)
B­íc 5: §Õn thêi h¹n hoµn tr¶ phiÕu lÊy ý kiÕn gãp ý, tr­ëng phßng hoÆc c¸n bé
®­îc ph©n c«ng tËp hîp c¸c ý kiÕn gãp ý, hoµn chØnh l¹i tµi liÖu cho phï hîp
tr­íc khi chuyÓn cho nh÷ng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm ®Ó kiÓm tra, phª duyÖt,
l­u tr÷ vµ ph©n phèi.
Yªu cÇu viÕt söa
tµi liÖu
ChØ ®Þnh ng­êi
viÕt söa tµi liÖu
ViÕt söa tµi liÖu
LÊy ý kiÕn gãp ý
Hoµn chØnh tµi liÖu
Néi dung
KiÓm tra
DuyÖt
L­u tr÷, Ph©n phèi BM-42-03
BM-42-02
BM-42-01
-
-
+
+

4. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
kiÓm so¸t tµi liÖu
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 4 / 7
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
QT-42-01chichau
5.1.2 NhËn biÕt vµ néi dung tµi liÖu
5.1.2.1 TÊt c¶ tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt l­îng ®Òu ®­îc nhËn biÕt th«ng qua:
- Tªn tµi liÖu
- M· sè
- LÇn ban hµnh
- Ngµy
- Trang
5.1.2.2 Tªn tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt l­îng ®­îc ®Æt tªn theo nguyªn t¾c sau:
TÇng 1: Sæ tay chÊt l­îng: sæ tay chÊt l­îng + tªn riªng
TÇng 2: Quy tr×nh: quy tr×nh + tªn riªng
TÇng 3: Qui ®Þnh: qui ®Þnh + tªn riªng
hoÆc chØ cÇn tªn cña v¨n b¶n
TÇng 4: BiÓu mÉu: tªn cña biÓu mÉu
5.1.2.3 M· sè: c¸c tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt l­îng ®­îc ®¸nh m· sè theo quy
t¾c sau:
Ch­¬ng cña sæ tay chÊt l­îng: ST-XX
Quy tr×nh QT-YY-XX
Qui ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n tÇng 3 kh¸c Q§-YY-XX
BiÓu mÉu BM-YY-XX
Trong ®ã
ST lµ ch÷ viÕt t¾t cña sæ tay chÊt l­îng
QT lµ ch÷ viÕt t¾t cña quy tr×nh
Q§ lµ ch÷ viÕt t¾t cña qui ®Þnh c«ng viÖc
BM lµ ch÷ viÕt t¾t cña c¸c biÓu mÉu
XX cã gi¸ trÞ tõ 01-99
YY Lµ ký hiÖu viÕt t¾t theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn

5. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
kiÓm so¸t tµi liÖu
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 5 / 7
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
QT-42-01chichau
5.1.2.4 LÇn ban hµnh
LÇn ban hµnh cña c¸c ch­¬ng thuéc sæ tay chÊt l­îng, quy tr×nh, qui ®Þnh,
biÓu mÉu lµ sè thø tù ®­îc b¾t ®Çu tõ 1
5.1.2.5 Ngµy: lµ ngµy cã hiÖu lùc cña tµi liÖu
5.1.2.6 Trang: lµ sè thø tù trang / tæng sè trang
5.1.2.7 Néi dung cña tµi liÖu
- Néi dung c¸c ch­¬ng cña Sæ tay chÊt l­îng bao gåm:
1. Môc ®Ých
2. Néi dung
- Néi dung cña c¸c qui tr×nh bao gåm:
3. Môc ®Ých
4. Ph¹m vi ¸p dông
5. Tµi liÖu tham kh¶o
6. §Þnh nghÜa
7. Néi dung
8. L­u tr÷
9. Phô lôc
(nÕu môc nµo kh«ng cã th× ghi “kh«ng ¸p dông”)
- Néi dung cña c¸c Qui ®Þnh t­¬ng tù nh­ cña qui tr×nh nh­ng môc nµo
kh«ng cÇn thiÕt th× cã thÓ bá.
- C¸c mÉu biÓu cã néi dung tù do
5.1.3 KiÓm tra vµ phª duyÖt
Lo¹i tµi liÖu Ng­êi viÕt Ng­êi kiÓm tra Ng­êi phª duyÖt
Ch­¬ng sæ tay
chÊt l­îng
Tr­ëng phßng §¹i diÖn l·nh ®¹o Gi¸m ®èc
Quy tr×nh Tr­ëng phã phßng Phã gi¸m ®èc
§¹i diÖn l·nh ®¹o
Gi¸m ®èc
Qui ®Þnh c«ng
viÖc
C¸n bé chuyªn m«n Tr­ëng phßng Gi¸m ®èc/ §DL§/
Tr­ëng ®¬n vÞ
BiÓu mÉu C¸n bé chuyªn m«n Tr­ëng phßng §DL§
C¸c v¨n b¶n tÇng 1, 2, 3 ph¶i cã ch÷ ký phª duyÖt cña ng­êi cã thÈm quyÒn

6. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
kiÓm so¸t tµi liÖu
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 6 / 7
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
QT-42-01chichau
5.1.4 Ph©n phèi tµi liÖu
Tµi liÖu kiÓm so¸t thuéc hÖ thèng chÊt l­îng khi ph©n phèi ®Òu ph¶i cã dÊu
“KiÓm so¸t” mÇu ®á t¹i trang nhÊt cña tµi liÖu.
§èi víi tµi liÖu ph©n phèi néi bé: §¹i diÖn l·nh ®¹o lµ ng­êi trùc tiÕp ph©n phèi.
Khi ph©n phèi ph¶i ghi tªn ng­êi nhËn vµo danh s¸ch ph©n phèi tµi liÖu
(BM-42-03), ng­êi nhËn ph¶i ký tªn x¸c nhËn vµo sæ ph©n phèi.
§èi víi tµi liÖu ph©n phèi cho c¸c ®èi t­îng ngoµi nhµ m¸y: Gi¸m ®èc lµ ng­êi
quyÕt ®Þnh ph©n phèi tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt l­îng khi cã nhu cÇu tõ bªn
ngoµi
Khi thùc hiÖn ph©n phèi ra bªn ngoµi lµm t­¬ng tù víi néi bé, nh­ng tÊt c¶ tµi
liÖu ph©n phèi ra bªn ngoµi ®Òu lµ tµi liÖu kh«ng kiÓm so¸t trõ tr­êng hîp ph©n
phèi tµi liÖu cho c¬ quan chøng nhËn
5.1.5 Thay ®æi tµi liÖu
TÊt c¶ c¸c tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt l­îng khi cã thay ®æi ®Òu ph¶i ®­îc kiÓm
tra phª duyÖt quy ®Þnh ë môc 5.1.3
Khi cã thay ®æi th× sè thø tù ban hµnh sÏ nh­ sau:
C¸c môc cña sæ tay chÊt l­îng, quy tr×nh, , biÓu mÉu t¨ng 1 ®¬n vÞ
Mäi thay ®æi ph¶i cËp nhËt vµo danh môc thay ®æi t¹i trang 1 tµi liÖu
Khi cã thay ®æi, ng­êi ®­îc uû quyÒn ph©n phèi tµi liÖu míi theo môc 5.1.4
®ång thêi thu l¹i c¸c tµi liÖu cò vµ huû
5.1.6 Danh môc tµi liÖu
Th­ ký ban ISO lËp danh môc c¸c tµi liÖu (BM-42-04) vµ cËp nhËt khi cÇn thiÕt.
5.1.7 L­u tr÷ tµi liÖu
TÊt c¶ c¸c tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt l­îng ®Òu ®­îc §¹i diÖn l·nh ®¹o l­u tr÷
b¶n chÝnh míi nhÊt vµ b¶n chÝnh cò gÇn nhÊt cã g¹ch chÐo ë trang nhÊt
5.2 KiÓm so¸t tµi liÖu bªn ngoµi
5.2.1 Danh môc tµi liÖu bªn ngoµi bao gåm:
- Tiªu chuÈn ViÖt Nam (BM-42-05)

7. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
kiÓm so¸t tµi liÖu
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 7 / 7
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
QT-42-01chichau
- Tiªu chuÈn n­íc ngoµi (BM-42-06)
- V¨n b¶n ph¸p qui (BM-42-07)
- Tµi liÖu tham kh¶o (BM-42-08)
5.2.2 Tr¸ch nhiÖm l­u tr÷ vµ cËp nhËt vµ ph©n phèi
- Tiªu chuÈn ViÖt Nam : Do phßng KTVT qu¶n lý
- Tiªu chuÈn n­íc ngoµi : Do phßng KTVT qu¶n lý
- V¨n b¶n ph¸p qui : Do phßng L§TL qu¶n lý
- Tµi liÖu tham kh¶o : Do c¸c ®¬n vÞ chñ qu¶n
5.2.3 Ph©n phèi
ViÖc ph©n phèi ®­îc thùc hiÖn t­¬ng tù môc 5.1.4 nh­ng dÊu kiÓm so¸t lµ
dÊu mÇu xanh.
5.2.4 CËp nhËt HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng
§¹i diÖn l·nh ®¹o cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu tr­ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan
®äc, nghiªn cøu c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn d¬n vÞ m×nh. NÕu thÊy cÇn thiÕt
sÏ b¸o c¸o §¹i diÖn l·nh ®¹o ®Ó cËp nhËt HÖ thèng chÊt l­îng cña nhµ
m¸y.
6. L­u tr÷
Nh÷ng biªn b¶n ph¸t sinh khi thùc hiÖn quy tr×nh nµy ®­îc th­ ký tiÓu ban ISO
l­u tr÷ nh­ sau:
- PhiÕu yªu cÇu viÕt söa tµi liÖu l­u vµ gãp ý tµi liÖu ®­îc l­u ®Õn khi tµi liÖu
®­îc kiÓm tra, phª duyÖt vµ ban hµnh
- Danh s¸ch ph©n phèi tµi liÖu l­u tr÷ kh«ng thêi h¹n
7. Phô lôc
BM-42-01: PhiÕu yªu cÇu viÕt / söa tµi liÖu
BM-42-02: PhiÕu gãp ý tµi liÖu
BM-42-03: Danh s¸ch ph©n phèi tµi liÖu
BM-42-04: Danh môc tµi liÖu
BM-42-05: Danh môc tiªu chuÈn ViÖt nam
BM-42-06: Danh môc tiªu chuÈn n­íc ngoµi
BM-42-07: Danh môc v¨n b¶n ph¸p qui

8. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
kiÓm so¸t tµi liÖu
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 8 / 7
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
QT-42-01chichau
BM-42-08: Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

9. BM-42-01 LÇn ban hµnh: 01
PhiÕu yªu cÇu viÕt / söa tµi liÖu
Sè:...............
1. §¬n vÞ ®Ò nghÞ:
2. Tªn tµi liÖu: M· sè:
3. Lý do viÕt / söa tµi liÖu:
4. Néi dung:
Ngµy th¸ng n¨m
Ng­êi viÕt / söa tµi liÖu Phª duyÖt
Ngµy hoµn thµnh:

10. BM-42-02 LÇn ban hµnh: 01
PhiÕu gãp ý tµi liÖu
KÝnh göi: ............................................................................................ Sè: .............
§Ò nghÞ «ng / bµ gãp ý tµi liÖu cã tªn d­íi ®©y
1. Tªn tµi liÖu: M· sè:
2. Néi dung gãp ý:
Ngµy th¸ng n¨m Ngµy th¸ng n¨m
Ng­êi ®Ò nghÞ Ng­êi gãp ý

11. BM-42-03 Trang: LÇn ban hµnh: 01
Sæ ph©n phèi tµi liÖu
Tªn tµi liÖu:
M· sè: LÇn ban hµnh:
TT Hä vµ tªn Ngµy nhËn Sè l­îng Ký nhËn

12. BM-42-04 Trang: LÇn ban hµnh: 01
Danh môc tµi liÖu
TT Tªn Tµi liÖu M· sè LÇn ban
hµnh
Ghi
chó
1 2 3 4

13. BM-42-05 Trang: LÇn ban hµnh: 01
Danh môc tiªu chuÈn ViÖt nam
TT Tªn tiªu chuÈn M· sè N¨m ban
hµnh
N¬i l­u

14. BM-42-06 Trang: LÇn ban hµnh: 01
Danh môc tiªu chuÈn n­íc ngoµi
TT Tªn tiªu chuÈn M· sè N¨m ban
hµnh
CËp
nhËt
Kh«ng
cËp
nhËt
N¬i l­u

15. BM-42-07 Trang: LÇn ban hµnh: 01
Danh môc v¨n b¶n ph¸p qui
TT Tªn v¨n b¶n M· sè N¨m ban
hµnh
N¬i ban
hµnh
N¬i l­u

16. BM-42-08 Trang: LÇn ban hµnh: 01
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
TT Tªn tµi liÖu M· sè N¨m ban
hµnh
N¬i l­u