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UNIVERSIDAD GALILEO
FISICC-IDEA

              SEMINARIO DE PROBLEMAS EMPRESARIALES




                                TEMA
    “AMPLIACION DE FLOTA DE VEHICULOS EN TRANSPORTES KARLITA EN
                             SALAMA, B.V.”




                         PRESENTADO POR:
                  Eder Humberto Ericastilla Bendfeldt
                          Carné: IDE0514202



              Previo a optar el grado académico de:
 LICENCIADO EN INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
“Transportes Karlita”
Inicia labores en el año 1,976, empresa
dedicada a transporte de pasajeros y
encomiendas de Cubulco, Baja Verapaz
hacia    Carchá,     Alta   Verapaz,   cuenta
actualmente    con     15   microbuses.   Sus
ingresos están integrados por un 90% de
pasajeros y un 10% de encomiendas
CLIENTES

Porcentaje de personas
 atendidas en la ruta
A   CUBULCO B.V.

B   CARCHA A.V.

    RECORRIDO
OBJETIVOS Y METAS
Desarrollo

Aumento

Expansión
Análisis FODA
           INTERNO           FORTALEZAS                       DEBILIDADES


EXTERNO
OPORTUNIDADES        MAXI-MAXI                        MINI-MAXI
                     Incremento de la oferta de       Programa de capacitación
                     servicios con buses              continua al personal que
                     equipados para satisfacer la     ofrece el servicio directo al
                     demanda.                         usuario (pilotos y ayudantes)



AMENAZAS             MAXI - MINI                      MINI- MINI
                     Realizar auditorías periódicas   Realizar inversiones que
                     para el cumplimiento de leyes    aumenten la estabilidad
                     y reglamentos vigentes.          financiera y capitalización
                                                      para el crecimiento constante
                                                      que exige la demanda.
Identificación del Problema
En las horas pico los buses no logran cubrir
la cantidad de la población que requiere de
transporte, ocasionando que el usuario se
enoje y pierda tiempo en la realización de
sus actividades ó busque cualquier bus que
le traslade no importando las condiciones de
los mismos.
Definición del Problema
El mercado es grande, con una población
aproximada de 1,342,961 habitantes con
un crecimiento poblacional del 2.5% y
únicamente se cubre el 13% de la
población    que    utiliza    transporte
extraurbano. Transportes Karlita deja de
atender   aproximadamente      a    3,750
personas al mes, dejando de percibir
ingresos por ventas de Q 93,750
mensuales.
HALLAZGOS                          EVIDENCIAS
 Horarios que se denominan        Personas que solicitan el servicio
horas pico en donde los buses     y no encuentran lugar y personas
no alcanzan a cubrir la           que en los municipios que cubre
demanda.                          la ruta se quedan en las paradas
En horarios de Salamá a Cobán     esperando bus.      Dejando de
de 5:45 horas a 8:00 solo hay     atender a 125 personas a diario.
dos buses, entre otros horarios
llenos.
Solución Propuesta




“Adquisición de dos microbuses”
Solución Propuesta
 Se propone la adquisición de dos vehículos
tipo Microbuses en las horas que
demuestran más afluencia de personas en
la ruta Salamá – Cobán y Viceversa,
equipadas 100%.         Para atender un
aproximado diario de 620 personas e
incrementar los beneficios, obteniendo con
la implementación de la propuesta un
incremento de las utilidades de un 9% al
primer año.
Beneficios de implementación
 Aumento de la preferencia de los usuarios
 Aumento de ingresos
 Incremento de utilidades
 Crecimiento y estabilidad financiera de la
empresa
  Oportunidades de nuevas inversiones y
capitalización de la empresa
Comparación de Proveedores
        Factor     Porcentaje      Proveedor 1     Proveedor 2
                                  Toyota Hi-Ace    Nissan Urban
Precio                20%              20               18
Asesoría Técnica      20%              19               17
Mantenimiento         20%              19               18
Garantía              20%              20               18
Calidad               20%              20               19
Total                100%              98               90



Proveedor 1, ofrece como un beneficio adicional un año del sistema
Detecktor
Características de las unidades
Vehículos tipo microbús línea Hi Ice
Techo alto
Modelo 2012
Marca Toyota
Capacidad de 16 a 20 pasajeros
Combustible diesel
Caja mecánica 5 velocidades y retroceso
Capacidad de deposito de combustible de 18.5 galones
Grabado de chasis en los vidrios
102 caballos de fuerza
Cinturones de seguridad
Costos


 Q. 225,237.00 cada microbús.
        Q. 450,474.00

Total inversión por dos microbuses
que incluye el costo del vehículo,
servicio y garantía por dos años.
Plan de Contingencias

No.         Contingencia                   Solución              Responsables

1     Fallas en el bus          Consultar con proveedor para Gerente y
                                garantía                       Administrador

2     El piloto o ayudante no se Contratar a una persona por   Administrador y
      presentan                 viaje                          Jefe de Personal

3     Problemas en carretera    Realizar transbordos de        Gerente y
      por desastres naturales   personas con las unidades      Administrador
                                que estén al otro lado de la
                                misma empresa

4     Falta de combustible para Revisión diaria de suministros Administrador y
      el bus                    del bus                        Jefe de Personal
FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA
                             GERENTE GENERAL
                              (PROPIETARIO) 1


                             ADMINISTRADOR 1



                            JEFE DE PERSONAL 1



                  SECRETARIO 1



                                                PILOTOS 17



                                                         AYUDANTES DE BUS 17



                                            BODEGUERO 1



                                            GUARDIANES 2



Aumentan de 39 a 41 personas en total para la empresa, siendo el mismo número
   en personal administrativo aumentando el número de pilotos y ayudantes.
FACTIBILIDAD LEGAL
Registrada legalmente bajo el régimen general del impuesto ISR e
impuesto de valor agregado IVA.

Cumple con la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social IGSS

Cuenta con tarjetas de operación autorizadas por el Ministerio
General de Transportes para circular.

Los pilotos poseen licencia de conducir vigente Tipo A.

La adquisición de los buses es compra directa con financiamiento
externo.
FACTIBILIDAD ECONOMICA Y
            FINANCIERA
                     INVERSION INICIAL

CAPITAL DE TRABAJO                       Q.   8,510.00

2 VEHÍCULOS            Q. 225,237.00     Q. 450,474.00

TOTAL                                    Q. 458,984.00
PROYECCION DE INGRESOS
                   MENSUAL
VENTAS EN UNIDADES     TOTAL INGRESOS DEL MES
18,600 PERSONAS        Q. 465,000.00


                     ANUAL
VENTAS EN UNIDADES     TOTAL INGRESOS 1er. AÑO
223,200 PERSONAS       Q. 5,580,000.00
Proyección de Costos
             Costos Fijos                Mensual      Total Primer Año
Sueldos y salarios base                   52,000.00       624,000.00
Bonificación Incentivo                    21,600.00       259,200.00
Prestaciones Irrenunciables (30%)         15,600.00       187,200.00
Cuota Patronal (12.67%)                   6,588.40         79,060.80
Energía Eléctrica                         1,500.00         18,000.00
Teléfono                                    500.00          6,000.00
Agua                                         40.00            480.00
Reparación y mantenimiento                6,000.00         72,000.00
Seguridad                                 2,469.45         29,633.40
Papelería y útiles                        1,740.00         20,880.00
Combustible y lubricantes                127,500.00      1,530,000.00
Intereses                                3,985.00        47,496.00
Depreciaciones de activos fijos          14,175.00        170,100.00
Repuestos, Accesorios, Llantas y otros    40,135.00       481,620.00
TOTAL DE COSTOS FIJOS                    293,857.00      3,525,970.20
TABLA DE AMORTIZACIONES
                         TALBA DE AMORTIZACIONES
        BANCO                BANRURAL             MONTO
        Tasa                 12%                  Q. 450,032.00

                                    Mensual             Anual
        Capital              9,376.00             112,508.00
        Intereses            3,985.00             47,816.00

                  ESTIMACION DEPRECIACIONES DE VEHÍCULOS

Base de Calculo        Porcentaje       Cuota Mensual     Cuota Anual

Q. 450,474.00          20%              Q. 7,508.00       Q. 90,095.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
                            MENSUAL            ANUAL

PUNTO DE EQUILIBRIO EN        11,755          141,039
SERVICIO DE TRANSPORTE

PRECIO DE VENTA UNITARIO     Q. 25.00         Q. 25.00

PUNTO DE EQUILIBRIO EN     Q. 293,857.00   Q. 3,525,970.20
VALORES
ESTADO DE RESULTADOS SIN
                 PROYECTO
                                        ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTO

                                                   Año 1         Año 2         Año 3         Año 4         Año 5



Ventas o Ingresos por Servicios                   Q4,860,000    Q5,200,200    Q5,564,214    Q5,953,709    Q6,370,469

(=) Contribución marginal                         Q4,860,000    Q5,200,200    Q5,564,214    Q5,953,709    Q6,370,469

(-) Gastos de operación

(-) Costos Fijos (sin depreciaciones)             Q3,052,173    Q3,082,694    Q3,113,521    Q3,144,656    Q3,176,103

(-) Gastos por depreciaciones                       Q80,000       Q64,000       Q51,200       Q40,960       Q32,768

(-) Intereses pagados                                      Q0            Q0            Q0            Q0            Q0

total de gastos de operación                      Q3,132,173    Q3,146,694    Q3,164,721    Q3,185,616    Q3,208,871

Utilidad antes de Impuestos (UAI)                 Q1,727,827    Q2,053,506    Q2,399,493    Q2,768,092    Q3,161,598

(-) ISR                                            Q535,626      Q636,587      Q743,843      Q858,109      Q980,095

Utilidad neta                                     Q1,192,201    Q1,416,919    Q1,655,650    Q1,909,984    Q2,181,502
ESTADO DE RESULTADOS CON
            PROYECTO
                                        ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO

                                                    Año 1      Año 2       Año 3      Año 4      Año 5



Ventas o Ingresos por Servicios                    Q5,580,000 Q5,970,600 Q6,388,542 Q6,835,740 Q7,314,242

(=) Contribución marginal                          Q5,580,000 Q5,970,600 Q6,388,542 Q6,835,740 Q7,314,242

(-) Gastos de operación

(-) Costos Fijos (sin depreciaciones)              Q3,478,474 Q3,513,259 Q3,548,392 Q3,583,875 Q3,619,714

(-) Gastos por depreciaciones                       Q170,095   Q154,095   Q141,295    Q131,055   Q122,863

(-) Intereses pagados                                Q47,816    Q34,315    Q20,814      Q7,313           Q0

total de gastos de operación                       Q3,696,385 Q3,701,669 Q3,710,501 Q3,722,243 Q3,742,577

Utilidad antes de Impuestos (UAI)                  Q1,883,615 Q2,268,931 Q2,678,041 Q3,113,496 Q3,571,665

(-) ISR                                             Q583,921   Q703,369   Q830,193    Q965,184 Q1,107,216

Utilidad neta                                      Q1,299,694 Q1,565,562 Q1,847,849 Q2,148,313 Q2,464,449
FLUJO NETO DE FONDOS
                                           AÑO 0         AÑO 1          AÑO 2          AÑO 3          AÑO 4          AÑO 5


Utilidad neta con proyecto                             1,299,694.21   1,565,562.43   1,847,848.61   2,148,312.58   2,464,448.53


Utilidad neta sin proyecto                             1,192,200.91   1,416,918.92   1,655,649.98   1,909,983.82   2,181,502.32


Utilidad Neta Marginal                                 107,493.31     148,643.51     192,198.63     238,328.76     282,946.21


Inversión Inicial                         458,984.00


 Préstamo                                 450,474.00


 Fondos Propios                             8,510.00

(+) Depreciaciones de Vehículos
                                                       170,095.00     154,095.00     141,295.00     131,055.00     122,863.00

(-) Amortización a capital de prestamos
                                                       112,508.00     112,508.00     112,508.00     112,508.00             0.00


(=) Flujo Neto de fondos                   -8,510.00   165,080.31     190,230.51     220,985.63     256,875.76     405,809.21
ANÁLISIS FINANCIERO

TREMA                      22%
TIR                        1,955%
VAN                        642,412
PERIODO DE RECUPERACION    2 años 6 meses
  INDICE DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO                88%
MARGEN                     23%
Relación Costo / Beneficio
TREMA       22%                                    Actualizados
   Año    Ingresos      Gasto        FA       Ingresos       Gasto
    0         -          8,510      1.0000         -          8,510
   1      5,580,000    3,478,474    0.8197   3066486.48    1911593.92
   2      5,970,600    3,513,259    0.6719   2136077.05    1256924.22
   3      6,388,542    3,548,392    0.5507   1713217.91    951573.60
   4      6,835,740    3,583,875    0.4514   1540416.45    807617.13
   5      7,314,242     3,619,714   0.3700   1515540.89    750019.63
              Valor Presente                   9,971,739    5,686,239
                  RBC                            1.75
Análisis de Escenarios
      ESPERADO
TIR        1,955%
                           Proyección con el
VAN        642,412         presente estudio
CRITERIO   ACEPTADO

      OPTIMISTA
TIR        14,639%      Aumento de 200 personas
VAN        4,106,016          atendidas
CRITERIO   ACEPTADO

      PESIMISTA
TIR        0%              Igual cantidad de
VAN        -1,666,662          ingresos
CRITERIO   ACEPTADO
Conclusiones
 Transportes Karlita es una empresa sólida que tiene
31 años de funcionar y tiene la preferencia de la
población con un 13% de cobertura en el mercado y
rutas de hasta 148 Kms. en diferentes horarios.

De no ampliar la oferta de servicios la empresa pierde
Q. 165,080.31 en utilidades al final del primer año.


 Los estados financieros actuales presentan
solidez financiera y capacidad de inversión.
Recomendaciones
• Mantener las rutas que actualmente cubre
  por ser un recorrido largo y abarca más
  personas que requieren el servicio.

• Aumentar la oferta de servicios con la
  adquisición de vehículos que cubran los
  horarios en que los buses no alcanzan.

• Capacitar a pilotos y ayudantes para brindar
  un servicio con excelencia.

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Proyecto Transportes Karlita

  • 1. UNIVERSIDAD GALILEO FISICC-IDEA SEMINARIO DE PROBLEMAS EMPRESARIALES TEMA “AMPLIACION DE FLOTA DE VEHICULOS EN TRANSPORTES KARLITA EN SALAMA, B.V.” PRESENTADO POR: Eder Humberto Ericastilla Bendfeldt Carné: IDE0514202 Previo a optar el grado académico de: LICENCIADO EN INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
  • 2. “Transportes Karlita” Inicia labores en el año 1,976, empresa dedicada a transporte de pasajeros y encomiendas de Cubulco, Baja Verapaz hacia Carchá, Alta Verapaz, cuenta actualmente con 15 microbuses. Sus ingresos están integrados por un 90% de pasajeros y un 10% de encomiendas
  • 3. CLIENTES Porcentaje de personas atendidas en la ruta
  • 4. A CUBULCO B.V. B CARCHA A.V. RECORRIDO
  • 6. Análisis FODA INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES EXTERNO OPORTUNIDADES MAXI-MAXI MINI-MAXI Incremento de la oferta de Programa de capacitación servicios con buses continua al personal que equipados para satisfacer la ofrece el servicio directo al demanda. usuario (pilotos y ayudantes) AMENAZAS MAXI - MINI MINI- MINI Realizar auditorías periódicas Realizar inversiones que para el cumplimiento de leyes aumenten la estabilidad y reglamentos vigentes. financiera y capitalización para el crecimiento constante que exige la demanda.
  • 7. Identificación del Problema En las horas pico los buses no logran cubrir la cantidad de la población que requiere de transporte, ocasionando que el usuario se enoje y pierda tiempo en la realización de sus actividades ó busque cualquier bus que le traslade no importando las condiciones de los mismos.
  • 8. Definición del Problema El mercado es grande, con una población aproximada de 1,342,961 habitantes con un crecimiento poblacional del 2.5% y únicamente se cubre el 13% de la población que utiliza transporte extraurbano. Transportes Karlita deja de atender aproximadamente a 3,750 personas al mes, dejando de percibir ingresos por ventas de Q 93,750 mensuales.
  • 9. HALLAZGOS EVIDENCIAS Horarios que se denominan Personas que solicitan el servicio horas pico en donde los buses y no encuentran lugar y personas no alcanzan a cubrir la que en los municipios que cubre demanda. la ruta se quedan en las paradas En horarios de Salamá a Cobán esperando bus. Dejando de de 5:45 horas a 8:00 solo hay atender a 125 personas a diario. dos buses, entre otros horarios llenos.
  • 11. Solución Propuesta Se propone la adquisición de dos vehículos tipo Microbuses en las horas que demuestran más afluencia de personas en la ruta Salamá – Cobán y Viceversa, equipadas 100%. Para atender un aproximado diario de 620 personas e incrementar los beneficios, obteniendo con la implementación de la propuesta un incremento de las utilidades de un 9% al primer año.
  • 12. Beneficios de implementación Aumento de la preferencia de los usuarios Aumento de ingresos Incremento de utilidades Crecimiento y estabilidad financiera de la empresa Oportunidades de nuevas inversiones y capitalización de la empresa
  • 13. Comparación de Proveedores Factor Porcentaje Proveedor 1 Proveedor 2 Toyota Hi-Ace Nissan Urban Precio 20% 20 18 Asesoría Técnica 20% 19 17 Mantenimiento 20% 19 18 Garantía 20% 20 18 Calidad 20% 20 19 Total 100% 98 90 Proveedor 1, ofrece como un beneficio adicional un año del sistema Detecktor
  • 14. Características de las unidades Vehículos tipo microbús línea Hi Ice Techo alto Modelo 2012 Marca Toyota Capacidad de 16 a 20 pasajeros Combustible diesel Caja mecánica 5 velocidades y retroceso Capacidad de deposito de combustible de 18.5 galones Grabado de chasis en los vidrios 102 caballos de fuerza Cinturones de seguridad
  • 15. Costos Q. 225,237.00 cada microbús. Q. 450,474.00 Total inversión por dos microbuses que incluye el costo del vehículo, servicio y garantía por dos años.
  • 16. Plan de Contingencias No. Contingencia Solución Responsables 1 Fallas en el bus Consultar con proveedor para Gerente y garantía Administrador 2 El piloto o ayudante no se Contratar a una persona por Administrador y presentan viaje Jefe de Personal 3 Problemas en carretera Realizar transbordos de Gerente y por desastres naturales personas con las unidades Administrador que estén al otro lado de la misma empresa 4 Falta de combustible para Revisión diaria de suministros Administrador y el bus del bus Jefe de Personal
  • 17. FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA GERENTE GENERAL (PROPIETARIO) 1 ADMINISTRADOR 1 JEFE DE PERSONAL 1 SECRETARIO 1 PILOTOS 17 AYUDANTES DE BUS 17 BODEGUERO 1 GUARDIANES 2 Aumentan de 39 a 41 personas en total para la empresa, siendo el mismo número en personal administrativo aumentando el número de pilotos y ayudantes.
  • 18. FACTIBILIDAD LEGAL Registrada legalmente bajo el régimen general del impuesto ISR e impuesto de valor agregado IVA. Cumple con la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS Cuenta con tarjetas de operación autorizadas por el Ministerio General de Transportes para circular. Los pilotos poseen licencia de conducir vigente Tipo A. La adquisición de los buses es compra directa con financiamiento externo.
  • 19. FACTIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA INVERSION INICIAL CAPITAL DE TRABAJO Q. 8,510.00 2 VEHÍCULOS Q. 225,237.00 Q. 450,474.00 TOTAL Q. 458,984.00
  • 20. PROYECCION DE INGRESOS MENSUAL VENTAS EN UNIDADES TOTAL INGRESOS DEL MES 18,600 PERSONAS Q. 465,000.00 ANUAL VENTAS EN UNIDADES TOTAL INGRESOS 1er. AÑO 223,200 PERSONAS Q. 5,580,000.00
  • 21. Proyección de Costos Costos Fijos Mensual Total Primer Año Sueldos y salarios base 52,000.00 624,000.00 Bonificación Incentivo 21,600.00 259,200.00 Prestaciones Irrenunciables (30%) 15,600.00 187,200.00 Cuota Patronal (12.67%) 6,588.40 79,060.80 Energía Eléctrica 1,500.00 18,000.00 Teléfono 500.00 6,000.00 Agua 40.00 480.00 Reparación y mantenimiento 6,000.00 72,000.00 Seguridad 2,469.45 29,633.40 Papelería y útiles 1,740.00 20,880.00 Combustible y lubricantes 127,500.00 1,530,000.00 Intereses 3,985.00 47,496.00 Depreciaciones de activos fijos 14,175.00 170,100.00 Repuestos, Accesorios, Llantas y otros 40,135.00 481,620.00 TOTAL DE COSTOS FIJOS 293,857.00 3,525,970.20
  • 22. TABLA DE AMORTIZACIONES TALBA DE AMORTIZACIONES BANCO BANRURAL MONTO Tasa 12% Q. 450,032.00 Mensual Anual Capital 9,376.00 112,508.00 Intereses 3,985.00 47,816.00 ESTIMACION DEPRECIACIONES DE VEHÍCULOS Base de Calculo Porcentaje Cuota Mensual Cuota Anual Q. 450,474.00 20% Q. 7,508.00 Q. 90,095.00
  • 23. PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL ANUAL PUNTO DE EQUILIBRIO EN 11,755 141,039 SERVICIO DE TRANSPORTE PRECIO DE VENTA UNITARIO Q. 25.00 Q. 25.00 PUNTO DE EQUILIBRIO EN Q. 293,857.00 Q. 3,525,970.20 VALORES
  • 24. ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTO ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas o Ingresos por Servicios Q4,860,000 Q5,200,200 Q5,564,214 Q5,953,709 Q6,370,469 (=) Contribución marginal Q4,860,000 Q5,200,200 Q5,564,214 Q5,953,709 Q6,370,469 (-) Gastos de operación (-) Costos Fijos (sin depreciaciones) Q3,052,173 Q3,082,694 Q3,113,521 Q3,144,656 Q3,176,103 (-) Gastos por depreciaciones Q80,000 Q64,000 Q51,200 Q40,960 Q32,768 (-) Intereses pagados Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 total de gastos de operación Q3,132,173 Q3,146,694 Q3,164,721 Q3,185,616 Q3,208,871 Utilidad antes de Impuestos (UAI) Q1,727,827 Q2,053,506 Q2,399,493 Q2,768,092 Q3,161,598 (-) ISR Q535,626 Q636,587 Q743,843 Q858,109 Q980,095 Utilidad neta Q1,192,201 Q1,416,919 Q1,655,650 Q1,909,984 Q2,181,502
  • 25. ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas o Ingresos por Servicios Q5,580,000 Q5,970,600 Q6,388,542 Q6,835,740 Q7,314,242 (=) Contribución marginal Q5,580,000 Q5,970,600 Q6,388,542 Q6,835,740 Q7,314,242 (-) Gastos de operación (-) Costos Fijos (sin depreciaciones) Q3,478,474 Q3,513,259 Q3,548,392 Q3,583,875 Q3,619,714 (-) Gastos por depreciaciones Q170,095 Q154,095 Q141,295 Q131,055 Q122,863 (-) Intereses pagados Q47,816 Q34,315 Q20,814 Q7,313 Q0 total de gastos de operación Q3,696,385 Q3,701,669 Q3,710,501 Q3,722,243 Q3,742,577 Utilidad antes de Impuestos (UAI) Q1,883,615 Q2,268,931 Q2,678,041 Q3,113,496 Q3,571,665 (-) ISR Q583,921 Q703,369 Q830,193 Q965,184 Q1,107,216 Utilidad neta Q1,299,694 Q1,565,562 Q1,847,849 Q2,148,313 Q2,464,449
  • 26. FLUJO NETO DE FONDOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Utilidad neta con proyecto 1,299,694.21 1,565,562.43 1,847,848.61 2,148,312.58 2,464,448.53 Utilidad neta sin proyecto 1,192,200.91 1,416,918.92 1,655,649.98 1,909,983.82 2,181,502.32 Utilidad Neta Marginal 107,493.31 148,643.51 192,198.63 238,328.76 282,946.21 Inversión Inicial 458,984.00 Préstamo 450,474.00 Fondos Propios 8,510.00 (+) Depreciaciones de Vehículos 170,095.00 154,095.00 141,295.00 131,055.00 122,863.00 (-) Amortización a capital de prestamos 112,508.00 112,508.00 112,508.00 112,508.00 0.00 (=) Flujo Neto de fondos -8,510.00 165,080.31 190,230.51 220,985.63 256,875.76 405,809.21
  • 27. ANÁLISIS FINANCIERO TREMA 22% TIR 1,955% VAN 642,412 PERIODO DE RECUPERACION 2 años 6 meses INDICE DE RENTABILIDAD RENDIMIENTO 88% MARGEN 23%
  • 28. Relación Costo / Beneficio TREMA 22% Actualizados Año Ingresos Gasto FA Ingresos Gasto 0 - 8,510 1.0000 - 8,510 1 5,580,000 3,478,474 0.8197 3066486.48 1911593.92 2 5,970,600 3,513,259 0.6719 2136077.05 1256924.22 3 6,388,542 3,548,392 0.5507 1713217.91 951573.60 4 6,835,740 3,583,875 0.4514 1540416.45 807617.13 5 7,314,242 3,619,714 0.3700 1515540.89 750019.63 Valor Presente 9,971,739 5,686,239 RBC 1.75
  • 29. Análisis de Escenarios ESPERADO TIR 1,955% Proyección con el VAN 642,412 presente estudio CRITERIO ACEPTADO OPTIMISTA TIR 14,639% Aumento de 200 personas VAN 4,106,016 atendidas CRITERIO ACEPTADO PESIMISTA TIR 0% Igual cantidad de VAN -1,666,662 ingresos CRITERIO ACEPTADO
  • 30. Conclusiones Transportes Karlita es una empresa sólida que tiene 31 años de funcionar y tiene la preferencia de la población con un 13% de cobertura en el mercado y rutas de hasta 148 Kms. en diferentes horarios. De no ampliar la oferta de servicios la empresa pierde Q. 165,080.31 en utilidades al final del primer año. Los estados financieros actuales presentan solidez financiera y capacidad de inversión.
  • 31. Recomendaciones • Mantener las rutas que actualmente cubre por ser un recorrido largo y abarca más personas que requieren el servicio. • Aumentar la oferta de servicios con la adquisición de vehículos que cubran los horarios en que los buses no alcanzan. • Capacitar a pilotos y ayudantes para brindar un servicio con excelencia.