Gestion Vial en el Peru

Análisis de la Gestión del presupuesto de Conservación de
Carreteras en las Agencias Viales del Perú

Ing. Alcides Velazco
Mayo 2009

UNIVERSIDAD DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL

Presupuesto Público
• El presupuesto público
es un instrumento de
gestión, que está
diseñado de manera
programática, cuya
cadena de
códigos, hace
referencia a cinco
niveles de gasto

Función 16: Transportes

16
Función
Transportes

052
Programa Aéreo Ferroviario Hidroviario Urbano
Terrestre

Sub 142 143 144 145 147
Programa Construcc Conserv Rehab Rurales Servicios


Base Legal
Tránsito

Vehículos

Gestión de
Infraestructura

Ley N°27181
Administración
Transporte y del Transporte
Tránsito
Cobro por uso de
infraestructura
pública MTC

Nacional
FFCC
Concesión

Jerarquización
SINAC
vial
Departamental GGRR

FACULTAD DE INGENIERIA Vecinal GGLL

Nacional 8,148 Km.
24,338 Km Asfaltados

Departamental 1,105 Km.
SINAC
11,239 Km Asfaltados

Vecinal
47,289 Km

Involucrados
MTC
SUB PROGRAMA MINAG DGCF, GR Totales
DGCT PVN PVD

0023. Estudios, investigaciones y estadísticas 0.05 0.05

0142. Construcción y mejoramiento de carreteras 17.13 6.76 124.26 45.20 433.07 626.42

0143. Conservación de carreteras 4.85 414.65 8.00 59.85 487.35

0144. Rehabilitación de carreteras 1,117.65 11.55 119.56 1,248.76

0145. Caminos rurales 40.67 123.31 126.02 290.00

0147. Servicios de transporte terrestre 26.31 9.55 35.87

0155. Transporte metropolitano 0.74 150.00 0.20 150.93

0157. Vías urbanas 81.07 81.07

0201. Mejoramiento de caminos 32.68 0.02 32.70

0202. Rehabilitación de caminos 118.09 17.17 135.26

0203. Conservación de caminos 54.25 26.74 80.98

57.80 38.66 1,656.56 543.07 873.30 3,169.40
TOTALES
Composición Porcentual 1.82% 1.22% 52.27% 17.13% 27.55% 100.00%

Financiamiento

6,000 30.00%
Millones

5,000 25.00%

4,000 20.00%

3,000 15.00%

2,000 10.00%

1,000 5.00%

0 0.00%
2005 2006 2007 2008

Transporte Terrestre Conservación Carreteras Participación


Problemática


Red Vial Nacional
• 69% de la red
4% 1%

asfaltada se 11%
1.00 - 2.80

encuentra en 15%
2.80 - 4.00
4.00 - 6.00

buenas condiciones 6.00 - 8.00
8.00 a Más
69%

• 24% de la red no 24%

40%
asfaltada se 4.00 - 6.00
6.00 - 8.00

encuentra en 8.00 a Más

buenas condiciones UNIVERSIDAD DE PIURA
36%


Demanda de la RVN

3,000.00

2,500.00

2,000.00

1,500.00

1,000.00 Afirmada
Asfaltada
500.00

-


Demanda RVN Concesionada

1,200.00

1,000.00

800.00

600.00
Afirmada
400.00
Asfaltada
200.00

-


Red Vial Departamental
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
Ayacucho

Ica
Huancavelica

Lima
Pasco
Arequipa

Ancash

Tacna
Piura

Loreto
Cajamarca
Cusco

Lambayeque
Puno

La Libertad

Moquegua
Junín

Madre de Dios
Huánuco

Ucayali
Tumbes
Apurímac

Amazonas

San Martín
Asfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha

Red Vial Departamental
• 55% de la red
asfaltada se 19%

encuentra en buen Bueno

estado 55%
Regular

26% Malo

• 7% de la red no 7%

asfaltada se 24% Bueno
encuentra en buen Regular

estado 69%
Malo


Demanda de la RVD

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 500 > 500


Priorización de intervenciones


Deterioro

Fases de deterioro del camino
Fase C
Fase B Fase D
C1 C2
Muy Bueno
Deterioro len
to y p o
Bueno co vis
ible De
t er
ior
Regular o
Estado del camino

ac

el
er
ad
Malo

o

De
sco
Muy Malo po

m
sic
ión to ta l

Años de servicio del camino después de rehabilitación


Ciclo de evaluación
Plan de Rehabilitación y Conservación
Evaluación
Económica
Tráfico IMDA 1 IMDA 2 IMDA 3 IMDA 4 IMDA 5

Clasificación de Condición estructural y funcional

Inventario Vial
Calificado Is Is Is Is Is
de la IRI IRI IRI IRI IRI
red de NE NE NE NE NE
Caminos CBR CBR CBR CBR CBR

Tramos Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5

Condición Superficie Mala Buena
Superficie Rugosidad IRI Alta Baja
Pavimento Capacidad Estructural Alta Media
Suelo Fundación Regular Buena


Mejor alternativa
VAN vs Inversión

900
800 Alt. 3
Alt. 4
VAN en miles de US$

700
Alt. 2
600
500
Alt. 1
400
300
200
100
Alt. 0
0
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Inversión en miles de US$


Análisis Agencias


Provías Nacional
Viceministro de
Transportes

Dirección
OCI
Ejecutiva

Oficina de
Oficina Técnica de Programación,
Concesiones Evaluación e
Información
Unidad Gerencial
de Administración
Oficina de
Unidad Gerencial
Proyectos
de Asesoría Legal
Especiales

Unidad Gerencial Unidad Gerencial Unidad Gerencial Unidad Gerencial
de Estudios de Obras de Conservación de operaciones

Gastos Administrativos
14% - 55% FV UNIVERSIDAD DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERIA Unidades Zonales

Provías Nacional


Provías Descentralizado
Viceministro de
Transportes

Dirección
OCI
Ejecutiva

Unidad Gerencial Unidad Gerencial
de Administración de Asesoría Legal

Unidad Gerencial Unidad Gerencial
Unidad Gerencial Unidad Gerencial de Desarrollo
de Transporte
de Transporte de Estudios Institucional
Rural
Departamental

Gastos Administrativos
Oficinas de
9% UNIVERSIDAD DE PIURA Coordinación

Gobiernos Regionales
Consejo Regional

Órgano de Control Presidencia
Institucional Regional

Gerencia General
Regional

Dirección Dirección
Regional de Regional de
Administración Asesoría Jurídica

Gerencia de Gerencia Regional
Gerencia de
Gerencia de Planeamiento PPTO Gerencia Regional de Recursos
Desarrollo y Acondicionamiento
Desarrollo Social de Infraestructura Naturales y Medio
Económico Territorial Ambiente

SubGerencia de
DR Agricultura DR Educación Estudios
SubGerencia de
DR Comercio Supervisión y
DR Salud
Exterior y Turismo Liquidaciones
SubGerencia
DR de Producción
DR Vivienda y
Construcción
Operaciones Gastos Administrativos
DR Energía y
DR Trabajo y DR de
23%
Promoción Transportes y C
Minas
Empleo FACULTAD DE INGENIERIA

Indicadores


Indicadores

Fin
Aumento Competitividad

Resultado
Estado de vías

Producto
KM. conservados

Actividad
Soles Ejecutados


Indicador Actividades PVN

Indicador 2005 2006 2007
PIA/PIM 95.4% 89.5% 69.5%
EJE/PIM 84.5% 71.4% 85.2%
Fuente: SIAF


Indicador Actividades PVD
Provías Departamental
Indicador 2005 Ene-Ago 2006
PIA/PIM 41.65% 122.93%
EJE/PIM 86.19% 99.06%

Provías Rural
Indicador 2005 Ene-Ago 2006
PIA/PIM 94.17% 147.00%
EJE/PIM 72.51% 100.00%

Indicador Set-Dic 2006 2007
PIA/PIM 100.00% 102.44%
EJE/PIM 51.47% 44.15%


Indicador Actividades GR

Indicador 2005 2006 2007

PIA 27,670,248 40,412,076 48,216,610

PIM 39,643,027 64,872,614 227,646,845

EJE 35,164,252 50,466,988 174,178,721

PIA/PIM 69.80% 62.29% 21.18%

EJE/PIM 88.70% 77.79% 76.51%
Fuente: SIAF


Indicadores de Producto PVN

Avance Físico
Tipo de mantenimiento y carretera
2006 2007

Mantenimiento Rutinario – Afirmadas 122,0% 55,1%

Mantenimiento Rutinario – Asfaltadas 92.9% 91,2%

Mantenimiento Periódico – Asfaltadas 74.2% 43,1%

Nota: El avance físico se define como el total de kilómetros efectivamente conservados o
mantenidos con respecto del total de kilómetros programados para conservación o
mantenimiento.


Indicadores de Producto PVD

Avance Físico
Tipo de mantenimiento y carretera
2006 2007

Mantenimiento Rutinario – Afirmadas 64.5% 41.1%

Mantenimiento Periódico – Afirmadas 100% 35%

Nota: El avance físico se define como el total de kilómetros efectivamente conservados o
mantenidos con respecto del total de kilómetros programados para conservación o
mantenimiento.


Indicadores Propósito PVN
Frecuencia
Clase
RED TOTAL RED TOTAL
2500 4000
3500
2000
3000

Frecuencia
Frecuencia

1500 2500
2000
1000 1500
Frecuencia Frecuencia
1000
500
500
0 0

0.63
2.31
3.99
5.68
7.36
9.05
10.73
12.42
14.10
15.78
17.47
19.15
20.84
22.52
24.20
25.89
27.57
29.26
30.94
32.63
34.31
10.11
12.44
14.78
17.11
19.44
21.78
24.11
26.44
28.77
31.11
33.44
35.77
38.10
40.44
0.78
3.11
5.45
7.78

Clase Clase

Año 2005 Año 2006
Promedio 2.65 Promedio 2.69 Se deterioró 1.28%
SD 1.78 SD 1.88
Cuartil 0.5 2.11 Cuartil 0.5 2.09
Min 0.78 Min 0.63
Max 42.30 Max 34.48
Tramos 8082 Tramos 40741
Km 8082 Km 8148.2


Indicadores de Propósito PVD-GR

Calidad DGCF-2002 PVDP-2005 Cambio
Bueno 11% 4% 7%
Regular 24% 40% 16%
Malo 65% 54% 11%
Kilómetros 14,268 17,651


Indicadores de Fin - PVN
Pav: No Pav
Volumen carga
4.1 TM-km/año 0.3TM-km/año

Composición 64% W 66%W
pasajeros 30%T, 6%E 28%T, 5%E
Movilidad
Número de Costa Sierra Selva
itinerarios 5.5 it/10k hab 1.7 it/10k hab 0.9 it/10k hab

Frecuencia de
1.98 1.3 0.7
Competitividad servicio

Ingreso per 10,756 2,869 5,168
cápita rural S/. Año/hab S/. Año/hab S/. Año/hab

4,497 765 62
Desarrollo Recaudación
S/. Año/hab S/. Año/hab S/. Año/hab

Variación
7.9% 1.3% -3.6%
empleo

Sostenibilidad


Sostenibilidad

400
Millones

Recaudacion Total
350
Fondo Vial PVN
300

250

200

150

100

50

-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Demanda

Trocha
Red Vial Afirmado Asfaltado En Proyecto Sin Afirmar Total general
Carrozable

Total Red 8,187 11,090 2,062 2,945 2,108 26,393

Concesión 1,263 2,860 4,124

Provías 6,924 8,230 2,062 2,945 2,108 22,269
PU
4,500 12,500 1,200 1,200
$/Km/año
Mantenim $ 45,004,434 102,875,363 3,533,766 2,529,629 153,943,191

Mantenim S/. 126,012,414 288,051,015 9,894,545 7,082,961 431,040,934


Ingresos Sector Vial
4.00
Miles de Millones de S/.

3.50

3.00

2.50 I.G.V. Aduana
I.R. Combustibles
2.00
Peajes Viales PVN
1.50
I.S.C. Combustibles
1.00 I.G.V. Combustibles

0.50

0.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


Egresos Sector Vial
4.0
Miles de Millones de S/.

3.5

3.0

2.5
Gtos. Manten.
2.0 Inversión
Gtos. Adm.
1.5
Ingresos
1.0

0.5

-
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


Conclusiones y Recomendaciones


Conclusiones
• Los indicadores de actividades y producto son
bajos en PVD y GRR
• Los indicadores de resultado son desfavorables
en PVN
• No se programa ni justifica la priorización de
intervenciones
• Los costos unitarios de Proyecto Perú son
elevados
• Existe una brecha del fondo para conservación


Recomendaciones
• Reforzar a GGRR en gestión vial
• Referirse a indicadores de producto en términos
de cobertura
• Reactivar las unidades de gestión de carreteras y
crearlas en caso de GGRR
• Justificar las priorizaciones de Proyecto Perú
• Realizar los estudios de impacto para evolución
de indicadores de fin.
• Proponer Fondo vial sostenible

Muchas Gracias


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