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LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – GESTION 2013
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LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – GESTION 2013

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  • 1. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria PROYECTOPresupuesto General del Estado Gestión 2013 La Paz, Noviembre 2012
  • 2. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2013 Implementar la Agenda Patriótica Estratégica del Estado, con miras alBicentenario, basada en:  Erradicar la extrema pobreza  Industrialización de Recursos Naturales  Seguridad con Soberanía Alimentaria  Universalización de los servicios básicos  Soberanía TecnológicaGarantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica concontenido social y redistribución del ingreso.Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, quegenera y distribuye los excedentes económicos.Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución derecursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy dePadilla).
  • 3. CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2013 (p) Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana (En Porcentajes)Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP(e) Estimado al 31 de diciembre de 2012(p) Proyectado 2013 (WEO Octubre 2012 y CEPAL Octubre 2012)
  • 4. BOLIVIA, CRECIMIENTO DEL PIB:2001–2013 (p) (En Millones de Dólares Americanos)Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP(e) Estimado al 31 de diciembre de 2012(p) Proyectado 2013 (WEO Octubre 2012 y CEPAL Octubre 2012)
  • 5. BOLIVIA, INFLACIÓN ACUMULADA FIN DE PERIODO: 1990-2013(p) (En porcentaje)Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Banco Central de BoliviaElaboración: MEFP-VPCF-DGPGP2012 (e) Estimado al 31 de diciembre de 20122013 (p) Proyección PGE 2013
  • 6. RESULTADO FISCAL DEL SPNF Y TGN: 2001 – 2013 (p) (En Porcentajes del PIB)Fuente: VTCP–SIGMAElaboración: MEFP-VPCF-DGPGP2012(P) Presupuesto General del Estado 2012, aprobado mediante Ley 2112013(P) Proyecto de PGE 2013Ppto.: Presupuesto Aprobado de esa gestión; Ejec.: Ejecución al 31 de diciembre de ese año
  • 7. INGRESOS TRIBUTARIOSINGRESOS POR HIDROCARBUROS 7
  • 8. RECAUDACIONES TRIBUTARIAS: 2006–2013 (p) (En Millones de Bolivianos) +28%Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales – Aduana NacionalElaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
  • 9. INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2006-2013(p) (En Millones de Bolivianos) +37%Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad FiscalElaboración: MEFP-VPCF–DGPGP
  • 10. TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES: 2000 – 2013(p) (En Millones de Bolivianos) Nivel 2000 - 2005 2006 - 2011 (%) Incr 2012 (P) 2013(P) Gobernaciones 8.590 29.785 247% 4.874 6.188 Municipios 10.519 39.803 278% 8.013 9.740 Universidades 5.321 12.338 132% 2.307 2.721 Total 24.430 81.927 235% 15.195 18.649Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad FiscalElaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP(P) Presupuesto 2012 y 2013
  • 11. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2013 11
  • 12. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: 2001– 2013(p) (En Millones de Bolivianos, Dólares y Porcentajes del PIB)Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad FiscalElaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP(P) Proyecto de PGE 2013
  • 13. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS: 2012-2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Part. Var. (%) Descripción 2012(p) 2013(p) 2013(p) 2012-2013 2013 / PIBTOTAL RECURSOS 145.943 172.021 100% 18% 87% INGRESOS CORRIENTES 82.496 100.960 59% 22% 51% Ingresos de Operación 42.491 51.082 30% 20% 26% Venta de Bienes y Servicios de las Adm. 2.229 2.621 2% 18% 1% Públicas Ingresos Tributarios 30.282 37.659 22% 24% 19% Regal ías 866 774 0% -11% 0% Contribuciónes a la Seguridad Social 1.806 2.584 2% 43% 1% Donaciones Corrientes 437 302 0% -31% 0% Transferencias Corrientes 79 134 0% 69% 0% Del Sector Privado 79 97 0% 22% 0% Del Sector Público 0,0 37 0% 0% 0% Otros Ingresos Corrientes 4.305 5.804 3% 35% 3% INGRESOS DE CAPITAL 2.494 1.878 1% -25% 1% Donaciones de Capital 2.416 1.801 1% -25% 1% Transferencias de Capital 9 14 0% 56% 0% Del Sector Privado 9 14 0% 56% 0% Del Sector Público 0 0 0% 0% 0% Otros Recursos de capital 69 63 0% -8% 0% FUENTES FINANCIERAS 60.953 69.183 40% 14% 35% Financiamiento externo 9.948 9.695 6% -3% 5% Otras Fuentes Internas 51.005 59.488 35% 17% 30% Fuente: MEFP-VPCF Elaboración: VPCF-DGPGP 2012 (p) PGE aprobado mediante Ley 211 2013 (p) Proyecto Presupuesto 2013
  • 14. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS: GESTIÓN 2013 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) ORIGEN DE INGRESOSINGRESOS MONTO RUBRO MONTO 30% 51.082,3 Ingresos de Operación 59% INGRESOS 100.960,0CORRIENTES 22% Ingresos Tributarios 37.658,6 7% Otros Ingresos Corrientes 12.219,1 5,7% Financiamiento Externo 9.694,8 40% FUENTES 69.183,2FINANCIERAS 34,4% Financiamiento Interno 59.488,4 1% Donaciones de capital 1.800,8 1%INGRESOS 1.877,7 0,01% Transf. Sector Privado 13,7DE CAPITAL 0,04% Otros Recursos de Capital 63,3 TOTAL 172.020,9 RECURSOS 14
  • 15. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS: 2009-2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Part. Var. (%) Descripción 2012(p) 2013(p) 2013(p) 2012-2013 2013 / PIBTOTAL EGRESOS 145.943 172.021 100% 18% 87% GASTOS CORRIENTES 83.610 96.246 56% 15% 49% Sueldos y salarios 20.766 24.115 14% 16% 12% Aportes a la Seguridad Social 908 1.332 1% 47% 1% Beneficios Sociales 85 43 0% -50% 0% Bienes y Servicios 38.892 52.639 31% 35% 27% Intereses a la Deuda Pública 3.190 3.088 2% -3% 2% Intereses Deuda Interna 2.370 2.074 1% -13% 1% Intereses Deuda Externa 820 1.014 1% 24% 1% Prestaciones de la Seguridad Social 5.986 6.071 4% 1% 3% Transferencias Corrientes 3.707 5.005 3% 35% 3% Al sector privado 3.443 4.791 3% 39% 2% Al sector Público 87 45 0% -48% 0% Al sector externo 177 169 0% -5% 0% Otros Gastos Corrientes 10.076 3.954 2% -61% 2% GASTOS DE CAPITAL 27.474 30.979 18% 13% 16% Formación Bruta de Capital Fijo 24.473 28.493 17% 16% 14% Transferencias de Capital 348 698 0% 101% 0% Al sector privado 348 698 0% 101% 0% Al sector público 0 0 0% 0% 0% Otros Gastos de Capital 2.653 1.787 1% -33% 1% USOS DE FONDOS 34.859 44.796 26% 29% 23% Amortización deuda pública externa 2.486 2.170 1% -13% 1% Otras aplicaciones financieras 32.373 42.626 25% 32% 22% Fuente: MEFP-VPCF Elaboración: VPCF - DGPGP - UGPPP 2012 (p) PGE aprobado mediante Ley 211 2013 (p) Proyecto Presupuesto 2013
  • 16. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS: GESTIÓN 2013 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) DESTINO DE LOS GASTOS GASTOS MONTO RUBRO MONTO 13,9% Sueldos y Salarios 24.114,7 30,7% Bienes y Servicios 52.639,3 56,1% GASTOS 96.246,2 5,1% Pensiones, Jubilaciones y Rentas Vitalicias 8.671,0 CORRIENTES 1,4% Transferencias Corrientes 2.404,7 5% Otros Gastos Corrientes 8.416,5 18,1% 16,6% Formación Bruta de Capital Fijo 28.493,2 GASTOS DE 30.978,5 CAPITAL 1,5% Otros Gastos de Capital 2.485,3 13% Amortización de la Deuda Interna 22.519,0 25,9% 44.796,1USO DE FONDOS 1,27% Amortización de la DeudaExterna 2.169,6 11,5% Otras Aplicaciones Financieras 20.107,5 TOTAL GASTOS 172.020,9 16
  • 17. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOSSueldos y Jornales vs. Formación Bruta de Capital Fijo: 2001-2013(p) (En Millones de Bolivianos) Fuente: MEFP-VPCF Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP 2012 Presupuesto vigente 2013 Proyecto del PGE 2013
  • 18. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS: GESTIÓN 2006-2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad FiscalElaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP(P) Presupuesto 2013
  • 19. PRESUPUESTO SECTORIAL PRODUCTIVO Y SOCIAL19
  • 20. GASTO EN SECTORES PRODUCTIVOS PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO : 2001 – 2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB)Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad FiscalElaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP(P) Presupuesto 2013
  • 21. GASTO EN SECTORES DEL ÁREA SOCIAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO : 2001– 2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB)Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad FiscalElaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP(v) Presupuesto vigente 2012(P) Presupuesto 2013
  • 22. PRESUPUESTO DE GASTO BIENES Y SERVICIOS22
  • 23. GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO: 2005– 2013(p) (En Millones de Bolivianos y porcentaje del PIB)Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad FiscalElaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP(v) Presupuesto vigente 2012(P) Presupuesto 2013
  • 24. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTO CORRIENTE: 2005–2013(p) (En Porcentaje del PIB) CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sueldos y Jornales 9,6 8,8 10,1 9,7 11,4 10,9 10,5 11,3 12,2 Aportes a la Seg.Social 0,2 0,2 0,7 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,7 Beneficios Sociales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bienes y Servicios 5,9 9,3 11,6 22,3 27,5 20,5 21,2 21,1 26,7 Intereses 3,1 2,7 2,5 3,3 3,3 2,4 1,7 1,7 1,6 Prestaciones de la seguridad social 4,4 3,6 3,4 3,3 3,8 3,6 3,1 3,3 3,1 Transferencias Corrientes 5,4 4,4 3,7 0,8 2,6 2,1 2,3 2,0 2,5 Otros Gastos Corrientes 0,2 0,3 0,1 5,7 7,0 3,6 2,8 5,5 2,0 TOTAL 28,7 29,4 32,1 45,2 55,7 43,5 41,8 45,4 48,9 Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP (v) Presupuesto vigente 2012 (P) Presupuesto 2013
  • 25. PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN PÚBLICA25
  • 26. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTO DE CAPITAL: 2001–2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP (v) Presupuesto vigente 2012 (P) Presupuesto 2013
  • 27. INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR: 2005-2013 (p) (En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes) 6 veces +10% Fuente de Financiamiento (En Porcentajes) másFuente: MPD-VIPFEElaboración: VPCF - DGPGP - UGPPP(Vig.) Presupuesto Vigente 2012(p) (proyecto) Presupuesto 2013
  • 28. INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR: 2005-2013 (p) (En Millones de Dólares Americanos) 2012 2012 2013 Var. % SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ppto) Vigente Proyecto 2013 / 2012INFRAESTRUCTURA 326,0 481,5 550,9 649,6 694,3 724,6 957,9 1.216,26 1.271,2 1.540,2 21% Comunicaciones 0,3 1,3 1,4 46,7 36,5 8,8 85,4 82,7 82,8 119,7 45% Energía 20,3 44,1 69,6 79,8 82,7 71,0 106,8 117,9 125,8 158,4 26% Recursos Hídricos 16,8 26,6 30,3 32,9 37,9 44,1 44,0 67,2 71,0 112,3 58% Transportes 288,7 409,5 449,6 490,2 537,2 600,7 721,7 948,5 991,7 1.149,8 16%MULTISECTORIALES 37,7 37,5 47,9 127,4 85,3 92,8 102,0 184,59 194,1 176,5 -9% Multisectorial 37,7 37,5 47,9 127,4 85,3 92,8 102,0 184,6 194,1 176,5 -9%PRODUCTIVOS 71,5 97,8 122,4 146,9 184,4 231,9 541,7 1.076,03 1.109,1 1.219,1 10% Agropecuario 57,5 76,0 83,1 81,6 90,1 83,6 133,1 204,4 220,4 217,3 -1% Hidrocarburos 4,0 7,3 7,6 12,7 31,2 108,6 307,9 647,6 662,0 723,5 9% Industria y Turismo 6,8 11,4 20,5 18,4 15,2 11,8 18,5 113,7 115,9 136,9 18% Minería 3,3 3,1 11,2 34,2 48,0 27,8 82,2 110,4 110,8 141,5 28%SOCIALES 194,0 262,7 284,2 427,3 475,3 471,5 551,8 775,67 893,6 871,0 -3% Educación y Cultura 42,5 75,2 77,7 123,9 151,3 176,8 166,6 225,5 257,7 232,4 -10% Salud y Seguridad Social 40,4 61,2 63,0 79,7 91,4 71,6 77,9 84,0 96,6 144,6 50% Saneamiento Básico 51,2 56,5 60,6 50,3 79,4 78,7 118,2 171,7 190,8 166,4 -13% Urbanismo y Vivienda 59,9 69,9 82,8 173,5 153,2 144,4 189,1 294,5 348,5 327,6 -6% TOTAL 629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.520,8 2.153,4 3.252,5 3.468,0 3.806,8 10% Fuente: VIPFE - MPD Elaboración: VPCF - DGPGP - UGPPP (vigente) Presupuesto Vigente 2012 (p) (proyecto) Presupuesto 2013
  • 29. PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DEHIDROCARBUROS E INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES
  • 30. SUBVENCIONES AL DIESEL OIL, GLP, GASOLINA ESPECIAL IMPORTADO, GAS OÍL Y CAMPOS MARGINALES (En Millones de Dólares) 1.200 1.060 981 59 1.000 39 54 58 800 693 309 323 18 600 148 368 338 400 215 43 518 556 633 200 130 358 33 275 203 125 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (p) 2013 (e) Diesel Oíl Gasolina Especial GLP Incentivo a los Campos Petroleros Gas OílFuente: GNC - DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y Agencia Nacionalde Hidrocarburos (ANH)(p) Estimación con datos de YPFB 2012 (observado enero-marzo 2012)(e) Estimación con datos de YPFB 2013Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el cálculo del costo total de importación así como la subvenciónfueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 489-10 aprobada por el MHE.Nota 2: El reglamento de subvención de Gas Oíl esta en proceso de aprobación en el MHE, de acuerdo al D.S. 29133 de 17 /05/2007. Asimismo, eldiferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH.
  • 31. EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE CEDEIMS: 2005-2013(P) (En Millones de Bolivianos)1.4001.2001.000 800 1.300,0 1.199,3 600 750,0 700,0 689,1 683,1 400 592,4 502,8 375,6 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (P)Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales - MEFPNota: 2012 considera el presupuesto adicional asignado a la Empresa Vinto(P): Proyecto PGE 2013
  • 32. PRESUPUESTO DE GASTO PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
  • 33. POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA POLÍTICA SOCIAL – 2013(P) (En Millones de Bolivianos y Número de Personas Beneficiados) Juana Azurduy 809.049 (7%) Juancito Pinto Bs122,3mill. 1.828.750 (15%) Bs369,7 mill. Resto de Población 8.234.184 69% Renta Dignidad 1.027.127 (9%) Bs2.062,7 mill. Fuente: Ministerio de Educación, Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP 2013 (p): Proyecto PGE 2013
  • 34. GRACIAS 34