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RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
NESTARES AROTOMA EDITH
T019 00011837
Pshe PUMACAHUA N° 115 CHILCA
45206007
220224613 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222843
T019 00011837
Pshe PUMACAHUA N° 115 CHILCA
45206007
NESTARES AROTOMA EDITH
220222843 220224613 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003808 B019-00003808
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
1,153.55
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116.52
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OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
UN Y 19 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
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BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
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Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
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OP. GRAVADA.
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1,153.55
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530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
207.64
1,361.19
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
220090828 S/
S/
S/
S/
S/
S/
1,361.19
S/
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
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S/ 1,361.19 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 1,361.19
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 1,361.19
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
GRUPO G&L MULTISERVICIOS S.A.C.
T019 00011842
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17/09/2022
17/09/2022
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220222842
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AV. HUANCAVELICA 2361 EL TAMBO
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GRUPO G&L MULTISERVICIOS S.A.C.
220222842 220224624 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
F019-00007598 F019-00007598
FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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50/50 LONG LIFE FUCHSIA DE 4L
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OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
Y 40 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
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Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
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Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
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Nro. Orden Compra:
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OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
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IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
318.98
OP.GRATUITAS 53.16
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
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530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
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57.42
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530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
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Cuota 01
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S/ 376.40 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 376.40
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 376.40
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
SEFTING E.I.R.L.
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17/09/2022
17/09/2022
S/
220222841
T019 00011839
JR NEMESIO RAEZ 1407 EL TAMBO EL TAMBO
20602466516
SEFTING E.I.R.L.
220222841 220224617 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
F019-00007597 F019-00007597
FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
172.10
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296ML
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296ML
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33% GREEN DE 1 GL
1.00 164.63 26.34
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17% GREEN DE 1 GL
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OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Y
83 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
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Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
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BANB: 7000567481
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Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
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OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
494.77
OP.GRATUITAS 0.00
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Y
83 / 100 SOLES
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530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
89.06
583.83
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
220090827 S/
S/
S/
S/
S/
S/
583.83
S/
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5E4489A274F3A09C506204B0C08782F37B2E7
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 583.83
S/ 583.83 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 583.83
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 583.83
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
OSCANOA MOTOR S.A.C.
T019 00011809
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 2883 (A 3 CDRAS DEL COLEGIO ANDRES BELLO) EL TAMBO
20486444658
220224460 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222840
T019 00011809
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 2883 (A 3 CDRAS DEL COLEGIO ANDRES BELLO) EL TAMBO
20486444658
OSCANOA MOTOR S.A.C.
220222840 220224460 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
F019-00007596 F019-00007596
FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
139.20
1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 2.00 74.84 10.48 139.20 1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 2.00 74.84 10.48
66.00
1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE
120 ML
1.00 76.74 10.74 66.00 1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE
120 ML
1.00 76.74 10.74
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
Y 14 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F
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205.20
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
205.20
OP.GRATUITAS 0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
Y 14 / 100 SOLES
0.00
36.94
0.00
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
36.94
242.14
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
242.14
S/
F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F
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F0EEE0F07F7AEE4C352B1132C927C8E9F0B34
8888888080008088000808808088080808008
Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 242.14
S/ 242.14 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 242.14
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 242.14
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
INGA PAUCAR,OLGA
T019 00011817
JR. Nemesio raez 1523
20078315
220224477 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222839
T019 00011817
JR. Nemesio raez 1523
20078315
INGA PAUCAR,OLGA
220222839 220224477 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003807 B019-00003807
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
130.20
1400035 CAJ06 SHAMPOO SUPER CONCENTRADO DE
GAL
1.00 130.20 0.00 130.20 1400035 CAJ06 SHAMPOO SUPER CONCENTRADO DE
GAL
1.00 130.20 0.00
36.94
1200035 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR ROJO - 1 GAL 1.00 36.94 0.00 36.94 1200035 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR ROJO - 1 GAL 1.00 36.94 0.00
35.06
1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1
GAL
1.00 35.06 0.00 35.06 1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1
GAL
1.00 35.06 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y
60 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F
E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5E130E2AAA2E
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8888888088080888808080008800080080008
202.20
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
202.20
OP.GRATUITAS 0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y
60 / 100 SOLES
0.00
36.40
0.00
220090826
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
36.40
238.60
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
220090826 S/
S/
S/
S/
S/
S/
238.60
S/
F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F
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C4E46DAF0B609C50635DC3A2C052ADAF65C7E
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F0EEE0F090509C50635056134CC0E9EC9712C
8888888088080888808080008800080080008
Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.60
S/ 238.60 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.60
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 238.60
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
SANABRIA NAVARRO JACKELINE MELISA
T019 00011811
AV . EVITAMIENTO MZ K LT 12 EL TAMBO
10449075060
220224465 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222838
T019 00011811
AV . EVITAMIENTO MZ K LT 12 EL TAMBO
10449075060
SANABRIA NAVARRO JACKELINE MELISA
220222838 220224465 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
F019-00007595 F019-00007595
FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
65.23
1400075 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA CHICLE DE
120 ML
1.00 76.74 11.51 65.23 1400075 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA CHICLE DE
120 ML
1.00 76.74 11.51
130.46
1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE
120 ML
2.00 76.74 23.02 130.46 1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE
120 ML
2.00 76.74 23.02
49.60
1400017 CAJ12 LIMPIA PARABRISAS DE 1 LT 1.00 49.60 0.00 49.60 1400017 CAJ12 LIMPIA PARABRISAS DE 1 LT 1.00 49.60 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE Y 44 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F
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E82529AB1D185722E85B7AC529CAC060C8405
09DC98AA1A2BA809C8F3A1E1413B87D99C63D
46A37BAE05AA554285DC68BB9E68AC320E00F
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F0EEE0F01DB85722E79F79E07049DBD89E61F
8888888080088808880888888808888088888
245.29
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
245.29
OP.GRATUITAS 0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE Y 44 / 100 SOLES
0.00
44.15
0.00
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
44.15
289.44
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
289.44
S/
F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F
E2AAA2E0A835603DB9A420E0F92820E2AAA2E
E82529AB1D185722E85B7AC529CAC060C8405
09DC98AA1A2BA809C8F3A1E1413B87D99C63D
46A37BAE05AA554285DC68BB9E68AC320E00F
5342CDA64113A0D9106241F0C0C2C2F33E6E7
7C3A7BA8B8D05FF23F954A09F33B069B3C6CD
B22222B07E11A2B9726D69218AA0F8A8FB784
F0EEE0F01DB85722E79F79E07049DBD89E61F
8888888080088808880888888808888088888
Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 289.44
S/ 289.44 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 289.44
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 289.44
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
RAMOS CIRINEO JORGE LUIS
T019 00011803
JR. 2 DE MAYO NRO. 825 EL TAMBO
10436069737
220224411 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222837
T019 00011803
JR. 2 DE MAYO NRO. 825 EL TAMBO
10436069737
RAMOS CIRINEO JORGE LUIS
220222837 220224411 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
F019-00007594 F019-00007594
FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
69.60
1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 1.00 74.84 5.24 69.60 1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 1.00 74.84 5.24
80.87
1400072 CAJ12 SILICONA WHITE CON AROMA CHICLE DE
300 ML
1.00 95.14 14.27 80.87 1400072 CAJ12 SILICONA WHITE CON AROMA CHICLE DE
300 ML
1.00 95.14 14.27
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: CIENTO SETENTA Y SIETE Y 55 /
100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F
E2AAA2E0A07CB4A5F070B8A925F060E2AAA2E
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A538A0A21A77C2DA7499725D27A92BB34FDFB
3B3444A9C59183FAEE0AD0D048D283E4B66B2
F55A56A5192119B7C2DA2F2279AC104A50BCC
921241A7F7FC352183FA29B59FC8BAF1EFD0B
32A2AAB04FDA740119BB114A50D8F8A8F3139
F0EEE0F076FAEE4C352F1732C923C8E9F0B34
8888888088008088000008008088000808008
150.47
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
150.47
OP.GRATUITAS 0.00
SON: CIENTO SETENTA Y SIETE Y 55 /
100 SOLES
0.00
27.08
0.00
220090825
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
27.08
177.55
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
220090825 S/
S/
S/
S/
S/
S/
177.55
S/
F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F
E2AAA2E0A07CB4A5F070B8A925F060E2AAA2E
CFBA11A1B6EAEE4C3AE214179CC41A51AE92E
A538A0A21A77C2DA7499725D27A92BB34FDFB
3B3444A9C59183FAEE0AD0D048D283E4B66B2
F55A56A5192119B7C2DA2F2279AC104A50BCC
921241A7F7FC352183FA29B59FC8BAF1EFD0B
32A2AAB04FDA740119BB114A50D8F8A8F3139
F0EEE0F076FAEE4C352F1732C923C8E9F0B34
8888888088008088000008008088000808008
Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 177.55
S/ 177.55 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 177.55
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 177.55
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
GOTEA IRCAÑAUPA YOVANA
T019 00011800
AV. TAHUANTINSUYO 340 EL TAMBO
10418786201
220224408 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222836
T019 00011800
AV. TAHUANTINSUYO 340 EL TAMBO
10418786201
GOTEA IRCAÑAUPA YOVANA
220222836 220224408 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
F019-00007593 F019-00007593
FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
93.67
1400108 CAJ12 SPY LIMPIA CARBURADOR DE 356 ML 12
ONZ
1.00 117.09 23.42 93.67 1400108 CAJ12 SPY LIMPIA CARBURADOR DE 356 ML 12
ONZ
1.00 117.09 23.42
109.74
1400096 CAJ12 AFLOJATODO SUPER ZK-90 DE 10 ONZ. 1.00 137.18 27.44 109.74 1400096 CAJ12 AFLOJATODO SUPER ZK-90 DE 10 ONZ. 1.00 137.18 27.44
94.11
1400092 CAJ12 SPY AUXILIAR DE ARRANQUE DE 10 OZ
/296 ML
1.00 117.64 23.53 94.11 1400092 CAJ12 SPY AUXILIAR DE ARRANQUE DE 10 OZ
/296 ML
1.00 117.64 23.53
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
Y 07 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F
E2AAA2E0A07CB4A5F070B8A92DF060E2AAA2E
EC8815A286DAEE4C3AE2141798C41A51AE92E
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5F90EAA406B119B7C2DA2F2279AC104A50BCC
128E45A665AC352183F359B59AD8BAF1EFD0B
32222AB0487A740119BD614A50D8F8A8F3139
F0EEE0F0779AEE4C35266732C921C9E9F0B34
8888888080008088000008008088088808008
297.53
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
297.53
OP.GRATUITAS 0.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
Y 07 / 100 SOLES
0.00
53.55
0.00
220090824
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
53.55
351.07
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
220090824 S/
S/
S/
S/
S/
S/
351.07
S/
F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F
E2AAA2E0A07CB4A5F070B8A92DF060E2AAA2E
EC8815A286DAEE4C3AE2141798C41A51AE92E
84F541A5A017C2DA7499725D23E83BB34FDFB
8D2C08A6420183FAEE0AD0D048D747A4B66B2
5F90EAA406B119B7C2DA2F2279AC104A50BCC
128E45A665AC352183F359B59AD8BAF1EFD0B
32222AB0487A740119BD614A50D8F8A8F3139
F0EEE0F0779AEE4C35266732C921C9E9F0B34
8888888080008088000008008088088808008
Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 351.07
S/ 351.07 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 351.07
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 351.07
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
CARDENAS BERRIOS EDWIN RODOLFO
T019 00011843
JR. NEMESIO RAEZ NRO. 1401 INT. 0001 EL TAMBO
10204288521
220224632 CREDITO 30 DIAS
17/09/2022
17/10/2022
S/
220222835
T019 00011843
JR. NEMESIO RAEZ NRO. 1401 INT. 0001 EL TAMBO
10204288521
CARDENAS BERRIOS EDWIN RODOLFO
220222835 220224632 CREDITO 30 DIAS
17/09/2022
17/10/2022
S/
F019-00007592 F019-00007592
FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
212.26
1300027 CAJ24 LIQUIDO PARA FRENO DOT- 4 DE 12 ONZ 1.00 212.26 0.00 212.26 1300027 CAJ24 LIQUIDO PARA FRENO DOT- 4 DE 12 ONZ 1.00 212.26 0.00
98.25
1400102 CAJ12 SPY LIMPIA CONTACTO DE 10 ONZ /
296ML
1.00 112.93 14.68 98.25 1400102 CAJ12 SPY LIMPIA CONTACTO DE 10 ONZ /
296ML
1.00 112.93 14.68
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
Y 40 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F02B75EB75EEC88533273950F8BBB8F
E2AAA2E035B035B03CF1AD65ACE5A0E2AAA2E
FAF79AAAA1FD02CD0D0E952070652DB527A50
76813CAF8CE6F536F5AE9EDC1064AA84A35E8
076931AE7D1D02CD028BE73CC9E84F258187A
C71728A23D46F536F536AE15952D27A6D18B2
A9A178A235CD02CD02C99534AF043BC603518
B22A2AB0F126F536F53046A6D52FF8A8F4FF1
F0EEE0F0BCCD02CD02CBA70525A2BE8DF184A
8888888088808000800088008000888880808
310.51
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
310.51
OP.GRATUITAS 0.00
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
Y 40 / 100 SOLES
0.00
55.89
0.00
220090823
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
55.89
366.40
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
220090823 S/
S/
S/
S/
S/
S/
366.40
S/
F8BBB8F02B75EB75EEC88533273950F8BBB8F
E2AAA2E035B035B03CF1AD65ACE5A0E2AAA2E
FAF79AAAA1FD02CD0D0E952070652DB527A50
76813CAF8CE6F536F5AE9EDC1064AA84A35E8
076931AE7D1D02CD028BE73CC9E84F258187A
C71728A23D46F536F536AE15952D27A6D18B2
A9A178A235CD02CD02C99534AF043BC603518
B22A2AB0F126F536F53046A6D52FF8A8F4FF1
F0EEE0F0BCCD02CD02CBA70525A2BE8DF184A
8888888088808000800088008000888880808
Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS S/
366.40
S/ 366.40 17/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS S/ 366.40
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/10/2022
S/ 366.40
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
CAPCHA GALINDO FABIO DIONISIO
T019 00011838
AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. 391 EL TAMBO
10200881449
220224615 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222834
T019 00011838
AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. 391 EL TAMBO
10200881449
CAPCHA GALINDO FABIO DIONISIO
220222834 220224615 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
F019-00007591 F019-00007591
FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
139.20
1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 2.00 74.84 10.48 139.20 1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 2.00 74.84 10.48
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO Y
26 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F
E2AAA2E0A835603DB9A420E0F16820E2AAA2E
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BAF8FAA207EA554285DC68BB9E66A4320E00F
988F86A0C8E3A0D9106341F0C0C2C2F33E6E7
F03501A0A9605FF23F9DCA09F03B069B3C6CD
B22A22B07E11A2B9726F09218260F8A8FB784
F0EEE0F011485722E79448E0704DDAD89E61F
8888888080888808880880088808880088888
139.20
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
139.20
OP.GRATUITAS 0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO Y
26 / 100 SOLES
0.00
25.06
0.00
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
25.06
164.26
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
164.26
S/
F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F
E2AAA2E0A835603DB9A420E0F16820E2AAA2E
FB003FAE58085722E85B7AC5258AC060C8405
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BAF8FAA207EA554285DC68BB9E66A4320E00F
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F03501A0A9605FF23F9DCA09F03B069B3C6CD
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 164.26
S/ 164.26 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 164.26
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 164.26
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
MUÑOZ VILLAR YENNY SONIA
T019 00011849
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 2350 INT. A EL TAMBO
10199340650
220224671 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222833
T019 00011849
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 2350 INT. A EL TAMBO
10199340650
MUÑOZ VILLAR YENNY SONIA
220222833 220224671 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
F019-00007590 F019-00007590
FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
174.22
1400034 BID SHAMPOO SUPER CONCENTRADO DE 20 LT 2.00 88.89 3.56 174.22 1400034 BID SHAMPOO SUPER CONCENTRADO DE 20 LT 2.00 88.89 3.56
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: DOSCIENTOS CINCO Y 58 / 100
SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F
E2AAA2E0A835603DB9A420E0F92820E2AAA2E
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174.22
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
174.22
OP.GRATUITAS 0.00
SON: DOSCIENTOS CINCO Y 58 / 100
SOLES
0.00
31.36
0.00
220090822
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
31.36
205.58
530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO
220090822 S/
S/
S/
S/
S/
S/
205.58
S/
F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F
E2AAA2E0A835603DB9A420E0F92820E2AAA2E
FE661AA879185722E85B7AC521CAC060C8405
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F641AEA384B3A0D9106251F0C0C2C2F33E6E7
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8888888080088808880008088808800088888
Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 205.58
S/ 205.58 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 205.58
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 205.58
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
CIRINEO CASTILLO,FRANKLIN
T019 00011815
AV. FERROCARRIL CUADRA 39
75660576
220224473 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222832
T019 00011815
AV. FERROCARRIL CUADRA 39
75660576
CIRINEO CASTILLO,FRANKLIN
220222832 220224473 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003806 B019-00003806
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
69.07
1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE
120 ML
1.00 76.74 7.67 69.07 1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE
120 ML
1.00 76.74 7.67
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: OCHENTA Y UN Y 50 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0F314791AF3AEC893D0F8BBB8F
E2AAA2E06CF1A8E0E5F93D70F0E2AAA2E
B955C9A163A09FDE357C433EC4584FDFE
A36931A4564B62A315AC83776EC091CEC
7FFEB4ACBDF092A04B0CC2675CC295324
4C8859A3D56BC6C290CF3AFF1DC217E8E
BA222AB85483C78043088AB3F8A8F6E67
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888888808000008000000808888080888
69.07
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
69.07
OP.GRATUITAS 0.00
SON: OCHENTA Y UN Y 50 / 100 SOLES
0.00
12.43
0.00
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
12.43
81.50
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
81.50
S/
F8BBB8F0F314791AF3AEC893D0F8BBB8F
E2AAA2E06CF1A8E0E5F93D70F0E2AAA2E
B955C9A163A09FDE357C433EC4584FDFE
A36931A4564B62A315AC83776EC091CEC
7FFEB4ACBDF092A04B0CC2675CC295324
4C8859A3D56BC6C290CF3AFF1DC217E8E
BA222AB85483C78043088AB3F8A8F6E67
F0EEE0F09A5077A7B72C8291DEE9B53DC
888888808000008000000808888080888
Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 81.50
S/ 81.50 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 81.50
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 81.50
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
ROJAS OROZCO,MAYKOL JHONATAN
T019 00011828
Av. Héroes s/n huamancaca
73302515
220224511 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222831
T019 00011828
Av. Héroes s/n huamancaca
73302515
ROJAS OROZCO,MAYKOL JHONATAN
220222831 220224511 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003805 B019-00003805
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
141.08
1000328 CAJ12 TRANSMISION TRANSMEC DUAL GL-4
140 X 1/4 GAL
1.00 183.22 42.14 141.08 1000328 CAJ12 TRANSMISION TRANSMEC DUAL GL-4
140 X 1/4 GAL
1.00 183.22 42.14
161.94
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OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
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0.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE Y 56 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
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Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
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Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
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OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
303.02
OP.GRATUITAS 0.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE Y 56 / 100 SOLES
0.00
54.54
0.00
220090821
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
54.54
357.56
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
220090821 S/
S/
S/
S/
S/
S/
357.56
S/
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 357.56
S/ 357.56 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 357.56
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 357.56
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
CLEMENTE INGA NANCY
T019 00011836
JR. Tacna y real s/n
71866579
220224539 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222830
T019 00011836
JR. Tacna y real s/n
71866579
CLEMENTE INGA NANCY
220222830 220224539 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003804 B019-00003804
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
36.94
1200035 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR ROJO - 1 GAL 1.00 36.94 0.00 36.94 1200035 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR ROJO - 1 GAL 1.00 36.94 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
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0.00
SON: CUARENTA Y TRES Y 59 / 100
SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
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BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
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Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F06B37ED0F4391E9E0B0F8BBB8F
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36.94
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
36.94
OP.GRATUITAS 0.00
SON: CUARENTA Y TRES Y 59 / 100
SOLES
0.00
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0.00
386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
6.65
43.59
386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT
S/
S/
S/
S/
S/
S/
43.59
S/
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 43.59
S/ 43.59 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 43.59
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 43.59
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
MARICRUZ ALIAGA FERNANDEZ
T019 00011829
JR. Echenique 487
70156325
220224513 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222829
T019 00011829
JR. Echenique 487
70156325
MARICRUZ ALIAGA FERNANDEZ
220222829 220224513 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003803 B019-00003803
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
186.46
1100006 CAJ24 H-3 PARA RODAMIENTOS NEGRA DE 453
GRS
1.00 186.46 0.00 186.46 1100006 CAJ24 H-3 PARA RODAMIENTOS NEGRA DE 453
GRS
1.00 186.46 0.00
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GRS
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GRS
2.00 7.93 0.00
203.93
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TC 160 ML
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TC 160 ML
1.00 216.95 13.02
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
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0.00
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y 66
/ 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
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BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0B903226E927C79B210D5D0F8BBB8F
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390.39
OP.GRATUITAS 15.86
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
390.39
OP.GRATUITAS 15.86
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y 66
/ 100 SOLES
0.00
70.27
0.00
220090820
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
70.27
460.66
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
220090820 S/
S/
S/
S/
S/
S/
460.66
S/
F8BBB8F0B903226E927C79B210D5D0F8BBB8F
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9E64C4AC4BF7C2DA740349B59CC8BAF1EFD0B
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 460.66
S/ 460.66 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 460.66
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 460.66
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
DAMIAN DAMIAN LEONEL
T019 00011821
Av. Argentina 178
48072721
220224496 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222828
T019 00011821
Av. Argentina 178
48072721
DAMIAN DAMIAN LEONEL
220222828 220224496 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003802 B019-00003802
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
202.04
1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
1.00 210.46 8.42 202.04 1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
1.00 210.46 8.42
70.12
1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
4.00 17.53 0.00 70.12 1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
4.00 17.53 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y
41 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
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BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0B903226E927C79B210D5D0F8BBB8F
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202.04
OP.GRATUITAS 70.12
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
202.04
OP.GRATUITAS 70.12
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y
41 / 100 SOLES
0.00
36.37
0.00
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
36.37
238.41
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
238.41
S/
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41
S/ 238.41 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 238.41
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
MALQUI AVILA LESLY KATERING
T019 00011830
C.Central S/N - Por Av. Mcal Cáceres
47187922
220224515 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222827
T019 00011830
C.Central S/N - Por Av. Mcal Cáceres
47187922
MALQUI AVILA LESLY KATERING
220222827 220224515 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003801 B019-00003801
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
35.06
1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1
GAL
1.00 35.06 0.00 35.06 1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1
GAL
1.00 35.06 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: CUARENTA Y UN Y 37 / 100
SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0B7F4D6C410A22DEDC0F8BBB8F
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35.06
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
35.06
OP.GRATUITAS 0.00
SON: CUARENTA Y UN Y 37 / 100
SOLES
0.00
6.31
0.00
220090819
386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
6.31
41.37
386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT
220090819 S/
S/
S/
S/
S/
S/
41.37
S/
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 41.37
S/ 41.37 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 41.37
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 41.37
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
MACURI CAPCHA CARLOS EDWIL
T019 00011823
AV, ARGENTINA 256
46683470
220224499 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222826
T019 00011823
AV, ARGENTINA 256
46683470
MACURI CAPCHA CARLOS EDWIL
220222826 220224499 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003800 B019-00003800
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
202.04
1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
1.00 210.46 8.42 202.04 1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
1.00 210.46 8.42
70.12
1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
4.00 17.53 0.00 70.12 1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
4.00 17.53 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y
41 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F
E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5E130E2AAA2E
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202.04
OP.GRATUITAS 70.12
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
202.04
OP.GRATUITAS 70.12
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y
41 / 100 SOLES
0.00
36.37
0.00
220090818
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
36.37
238.41
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
220090818 S/
S/
S/
S/
S/
S/
238.41
S/
F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F
E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5E130E2AAA2E
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F0EEE0F09BF09C506354F7434CC0E9EC9712C
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41
S/ 238.41 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 238.41
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
CUBA RIVERA JUAN VICTOR
T019 00011816
AV. TUHUANTISUYO 3080 EL TAMBO
44673088
220224475 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222825
T019 00011816
AV. TUHUANTISUYO 3080 EL TAMBO
44673088
CUBA RIVERA JUAN VICTOR
220222825 220224475 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003799 B019-00003799
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
42.86
1200138 CAJ12 AGUA P/ BATERIA DE 1.1 LT 2.00 21.43 0.00 42.86 1200138 CAJ12 AGUA P/ BATERIA DE 1.1 LT 2.00 21.43 0.00
53.76
1400103 FRA SPY LIMPIA CONTACTO DE 10 ONZ / 296ML 6.00 8.96 0.00 53.76 1400103 FRA SPY LIMPIA CONTACTO DE 10 ONZ / 296ML 6.00 8.96 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: CIENTO CATORCE Y 01 / 100
SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F
E2AAA2E06CF1A1217161E9F1EDA130E2AAA2E
9D52AFA267809C5063C943B61D63B24C49BBE
A04625A2D5EB6BAB94E9D84A7D0221BDC5C8E
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96.62
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
96.62
OP.GRATUITAS 0.00
SON: CIENTO CATORCE Y 01 / 100
SOLES
0.00
17.39
0.00
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
17.39
114.01
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
114.01
S/
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 114.01
S/ 114.01 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 114.01
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 114.01
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
ROMÁN QUISPE YENI
T019 00011822
AV. JACINTO IBARRA NRO 1311 CHILCA
44509220
220224497 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222824
T019 00011822
AV. JACINTO IBARRA NRO 1311 CHILCA
44509220
ROMÁN QUISPE YENI
220222824 220224497 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003798 B019-00003798
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
52.59
1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
3.00 17.53 0.00 52.59 1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
3.00 17.53 0.00
202.04
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MA2 DE 1 L
1.00 210.46 8.42 202.04 1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO
MA2 DE 1 L
1.00 210.46 8.42
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y
41 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
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BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F
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OP.GRATUITAS 52.59
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
202.04
OP.GRATUITAS 52.59
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y
41 / 100 SOLES
0.00
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0.00
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154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
36.37
238.41
154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY
220090817 S/
S/
S/
S/
S/
S/
238.41
S/
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41
S/ 238.41 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 238.41
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
HUAIRA ÑAHUI HEBER ALFREDO
T019 00011808
PSJE LOS CLAVELES S/N
44495121
220224456 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222823
T019 00011808
PSJE LOS CLAVELES S/N
44495121
HUAIRA ÑAHUI HEBER ALFREDO
220222823 220224456 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003797 B019-00003797
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
17.34
1100047 TAP EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO ROJO DE
453 GRS
2.00 8.67 0.00 17.34 1100047 TAP EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO ROJO DE
453 GRS
2.00 8.67 0.00
204.09
1100046 CAJ24 EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO ROJO
DE 453 GRS
1.00 204.09 0.00 204.09 1100046 CAJ24 EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO ROJO
DE 453 GRS
1.00 204.09 0.00
17.14
1100037 TAP EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO AMARILLO
DE 453 GRS
2.00 8.57 0.00 17.14 1100037 TAP EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO AMARILLO
DE 453 GRS
2.00 8.57 0.00
201.66
1100036 CAJ24 EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO
AMARILLO DE 453 GRS
1.00 201.66 0.00 201.66 1100036 CAJ24 EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO
AMARILLO DE 453 GRS
1.00 201.66 0.00
506.98
1000157 BAL DRAULACAT TO-4 SAE 30 DE 5 GL 2.00 261.33 15.68 506.98 1000157 BAL DRAULACAT TO-4 SAE 30 DE 5 GL 2.00 261.33 15.68
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: MIL SETENTA Y SIETE Y 02 / 100
SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0B903226E931849AF29F930F8BBB8F
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912.73
OP.GRATUITAS 34.48
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
912.73
OP.GRATUITAS 34.48
SON: MIL SETENTA Y SIETE Y 02 / 100
SOLES
0.00
164.29
0.00
154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
164.29
1,077.02
154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY
S/
S/
S/
S/
S/
S/
1,077.02
S/
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 1,077.02
S/ 1,077.02 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 1,077.02
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 1,077.02
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
LINDO MALPARTIDA YOVANA YENE
T019 00011826
AV . MARISCAL CACERES S/N
43500019
220224507 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222822
T019 00011826
AV . MARISCAL CACERES S/N
43500019
LINDO MALPARTIDA YOVANA YENE
220222822 220224507 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003796 B019-00003796
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
35.06
1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1
GAL
1.00 35.06 0.00 35.06 1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1
GAL
1.00 35.06 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: CUARENTA Y UN Y 37 / 100
SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
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BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0B7F4DECD20A22DEDC0F8BBB8F
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35.06
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
35.06
OP.GRATUITAS 0.00
SON: CUARENTA Y UN Y 37 / 100
SOLES
0.00
6.31
0.00
220090816
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
6.31
41.37
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
220090816 S/
S/
S/
S/
S/
S/
41.37
S/
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B222AAB0414C992880783884F8A8F1B8F
F0EEE0F071F92FE139A0DE0BADA8CFD59
888888808800880008080000088000080
Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 41.37
S/ 41.37 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 41.37
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 41.37
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
YARIN MONTERO LILIA
T019 00011824
AV. LEONCIO PRADO 1316
43375616
220224501 CREDITO 60 DIAS
17/09/2022
16/11/2022
S/
220222821
T019 00011824
AV. LEONCIO PRADO 1316
43375616
YARIN MONTERO LILIA
220222821 220224501 CREDITO 60 DIAS
17/09/2022
16/11/2022
S/
B019-00003795 B019-00003795
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
1,486.74
1000045 CAJ12 TRANSMISION AUTOMATICA - ATF DE 1/4
GL
12.00 140.79 202.74 1,486.74 1000045 CAJ12 TRANSMISION AUTOMATICA - ATF DE 1/4
GL
12.00 140.79 202.74
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO Y 35 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0B903226E931849AF29F930F8BBB8F
E2AAA2E0ADA969702CEDA568753060E2AAA2E
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1,486.74
OP.GRATUITAS 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
1,486.74
OP.GRATUITAS 0.00
SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO Y 35 / 100 SOLES
0.00
267.61
0.00
154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
267.61
1,754.35
154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY
S/
S/
S/
S/
S/
S/
1,754.35
S/
F8BBB8F0B903226E931849AF29F930F8BBB8F
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Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : CREDITO 60 DIAS S/
1,754.35
S/ 1,754.35 16/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO 60 DIAS S/ 1,754.35
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
16/11/2022
S/ 1,754.35
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
ALIAGA ALIAGA,LUIS FREDY
T019 00011831
Carretera central calle San Martín con las Américas
43340727
220224517 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222820
T019 00011831
Carretera central calle San Martín con las Américas
43340727
ALIAGA ALIAGA,LUIS FREDY
220222820 220224517 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003794 B019-00003794
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
288.11
1000552 CAJ04 ATTOM S310 SAE 5W30 ACEA A3/B4 - API
SN DE 4L
1.00 423.69 135.58 288.11 1000552 CAJ04 ATTOM S310 SAE 5W30 ACEA A3/B4 - API
SN DE 4L
1.00 423.69 135.58
31.80
1800298 POLOS 2022 – BUS CAPACITADOR 4.00 7.95 0.00 31.80 1800298 POLOS 2022 – BUS CAPACITADOR 4.00 7.95 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
Y 97 / 100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F
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288.11
OP.GRATUITAS 31.80
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
288.11
OP.GRATUITAS 31.80
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
Y 97 / 100 SOLES
0.00
51.86
0.00
220090815
386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
51.86
339.97
386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT
220090815 S/
S/
S/
S/
S/
S/
339.97
S/
F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F
E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5A130E2AAA2E
CE65DCA252A09C5063C943B61963B24C49BBE
F2D4DFA7A9CB6BAB94E9D84A756320ADC5C8E
CA8EB5A62EC09C50635151AAA08AD90CE711C
47495AA6CCFB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4
40A80DAE06409C50635DC3A2C272ADAF65C7E
BA2A2AB0577B6BAB94A61130B0C9F8A8F2797
F0EEE0F09E409C50635515634CC6A8EC9712C
8888888080080888808800008800088080008
Cuota 01
Nª Cuota Monto Vencimiento
FORMA DE PAGO : Contado S/ 339.97
S/ 339.97 17/09/2022
FORMA DE PAGO : Contado S/ 339.97
Vencimiento
Monto
Nª Cuota
17/09/2022
S/ 339.97
Cuota 01
RUC N° 20102306598
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
P. VENTA
DESC.
P. UNIT.
CANTIDAD
PRODUCTO
CÓDIGO
Fac. Interna :
Razón Social
:
Dirección :
R.U.C / D.N.I :
Termino de Pago :
Fecha Emisión :
Fecha Vto. :
Tipo de Moneda :
Nro. Empaque:
Nro. de Guía:
RUC N° 20102306598
TADEO VILCHEZ MARILUZ
T019 00011804
JR. NEMESIO RAEZ N° 1480
42169263
220224412 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
220222819
T019 00011804
JR. NEMESIO RAEZ N° 1480
42169263
TADEO VILCHEZ MARILUZ
220222819 220224412 Contado
17/09/2022
17/09/2022
S/
B019-00003793 B019-00003793
BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA
OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE)
ANCÓN-ANCÓN-LIMA
LIMA
Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com:
20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.
VISTONY VISTONY
105.18
1100042 CAJ12 GRAFITADA PARA PALIERES DE 453 GRS 1.00 105.18 0.00 105.18 1100042 CAJ12 GRAFITADA PARA PALIERES DE 453 GRS 1.00 105.18 0.00
8.76
1100044 TAP GRAFITADA PARA PALIERES DE 453 GRS 1.00 8.76 0.00 8.76 1100044 TAP GRAFITADA PARA PALIERES DE 453 GRS 1.00 8.76 0.00
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
0.00
SON: CIENTO VEINTICUATRO Y 11 /
100 SOLES
Nro. Orden Compra:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT
Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento
Comentario:
N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN
BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923
BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173
SCTB: 000-0250910
INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony
BANB: 7000567481
BDN: 00-000-304360
Nro. Pedido :
Cód. Vendedor
:
Nro. Orden Compra:
Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F
E2AAA2E06CF1A1217161E9F1EDA130E2AAA2E
D921A9A706A09C5063C943B61943B24C49BBE
F67852AA86FB6BAB94E9D84A7D0230ADC5C8E
FEFF6DAF05809C50635151AAA0841D4CE711C
9BF8BBA8C2DB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4
44C806AA91009C50635DC3A2C552ADAF65C7E
BA222AB0D11B6BAB94A22130B089F8A8F2797
F0EEE0F094D09C50635F05734CC289EC9712C
8888888088080888808000808800088080008
105.18
OP.GRATUITAS 8.76
OP. GRAVADA.
OP. INAFECTA.
OP. EXONERADA.
TOT. DSCTO.
I.G.V 18%
IMPORTE TOTAL.
0.00
0.00
105.18
OP.GRATUITAS 8.76
SON: CIENTO VEINTICUATRO Y 11 /
100 SOLES
0.00
18.93
0.00
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
18.93
124.11
13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR
S/
S/
S/
S/
S/
S/
124.11
S/
F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F
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  • 1. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 NESTARES AROTOMA EDITH T019 00011837 Pshe PUMACAHUA N° 115 CHILCA 45206007 220224613 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222843 T019 00011837 Pshe PUMACAHUA N° 115 CHILCA 45206007 NESTARES AROTOMA EDITH 220222843 220224613 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003808 B019-00003808 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 1,153.55 1300011 CAJ24 LIQUIDO PARA FRENO DOT - 3 DE 8 ONZ 10.00 116.52 11.65 1,153.55 1300011 CAJ24 LIQUIDO PARA FRENO DOT - 3 DE 8 ONZ 10.00 116.52 11.65 116.52 1300011 CAJ24 LIQUIDO PARA FRENO DOT - 3 DE 8 ONZ 1.00 116.52 0.00 116.52 1300011 CAJ24 LIQUIDO PARA FRENO DOT - 3 DE 8 ONZ 1.00 116.52 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN Y 19 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0F3147CE48446C3B8777320F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217425F430BD6130E2AAA2E AE53CBA676A09C5068B153FAAD63324C49BBE 5EE2FBA07FEB6BAB938367D3F960378DC5C8E 66BB48A972709C5063CDC3B2C90BB14CE711C 295277A5F29B6BAB94E04840BD62A0CFB61D4 CC31F7AD86209C50635A01A3408E0DAF65C7E BAAAAAB05A0B6BAB94AC90438C45F8A8F2797 F0EEE0F097D09C50635543A3C742A9EC9712C 8888888080880888808880080000000080008 1,153.55 OP.GRATUITAS 116.52 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 1,153.55 OP.GRATUITAS 116.52 SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN Y 19 / 100 SOLES 0.00 207.64 0.00 220090828 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 207.64 1,361.19 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO 220090828 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 1,361.19 S/ F8BBB8F0F3147CE48446C3B8777320F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217425F430BD6130E2AAA2E AE53CBA676A09C5068B153FAAD63324C49BBE 5EE2FBA07FEB6BAB938367D3F960378DC5C8E 66BB48A972709C5063CDC3B2C90BB14CE711C 295277A5F29B6BAB94E04840BD62A0CFB61D4 CC31F7AD86209C50635A01A3408E0DAF65C7E BAAAAAB05A0B6BAB94AC90438C45F8A8F2797 F0EEE0F097D09C50635543A3C742A9EC9712C 8888888080880888808880080000000080008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 1,361.19 S/ 1,361.19 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 1,361.19 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 1,361.19 Cuota 01
  • 2. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 GRUPO G&L MULTISERVICIOS S.A.C. T019 00011842 AV. HUANCAVELICA 2361 EL TAMBO 20605923667 220224624 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222842 T019 00011842 AV. HUANCAVELICA 2361 EL TAMBO 20605923667 GRUPO G&L MULTISERVICIOS S.A.C. 220222842 220224624 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ F019-00007598 F019-00007598 FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 318.98 1200083 CAJ06 COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 50/50 LONG LIFE FUCHSIA DE 4L 1.00 318.98 0.00 318.98 1200083 CAJ06 COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 50/50 LONG LIFE FUCHSIA DE 4L 1.00 318.98 0.00 53.16 1200084 GL COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 50/50 LONG LIFE FUCHSIA DE 4L 1.00 53.16 0.00 53.16 1200084 GL COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 50/50 LONG LIFE FUCHSIA DE 4L 1.00 53.16 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 40 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F E2AAA2E0A835603DB9A420E0F96820E2AAA2E 9E707AAD5C385722E85B7AC525AAC060C8405 4FE4B2A0E48BA809C8F3A1E14D5A86C99C63D 0F52A0AF25DA554285DC68BB9E6C00B20E00F 4905AEAEB173A0D9106351F0C0C2C2F33E6E7 F80C32AD2A205FF23F9A8A09F23B069B3C6CD B2A22AB074C1A2B9726C792182A0F8A8FB784 F0EEE0F014385722E79E0FE0704D9BD89E61F 8888888080088808880880088808808088888 318.98 OP.GRATUITAS 53.16 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 318.98 OP.GRATUITAS 53.16 SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 40 / 100 SOLES 0.00 57.42 0.00 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 57.42 376.40 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ 376.40 S/ F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F E2AAA2E0A835603DB9A420E0F96820E2AAA2E 9E707AAD5C385722E85B7AC525AAC060C8405 4FE4B2A0E48BA809C8F3A1E14D5A86C99C63D 0F52A0AF25DA554285DC68BB9E6C00B20E00F 4905AEAEB173A0D9106351F0C0C2C2F33E6E7 F80C32AD2A205FF23F9A8A09F23B069B3C6CD B2A22AB074C1A2B9726C792182A0F8A8FB784 F0EEE0F014385722E79E0FE0704D9BD89E61F 8888888080088808880880088808808088888 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 376.40 S/ 376.40 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 376.40 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 376.40 Cuota 01
  • 3. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 SEFTING E.I.R.L. T019 00011839 JR NEMESIO RAEZ 1407 EL TAMBO EL TAMBO 20602466516 220224617 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222841 T019 00011839 JR NEMESIO RAEZ 1407 EL TAMBO EL TAMBO 20602466516 SEFTING E.I.R.L. 220222841 220224617 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ F019-00007597 F019-00007597 FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 172.10 1400102 CAJ12 SPY LIMPIA CONTACTO DE 10 ONZ / 296ML 2.00 107.56 43.02 172.10 1400102 CAJ12 SPY LIMPIA CONTACTO DE 10 ONZ / 296ML 2.00 107.56 43.02 138.29 1200079 CAJ06 COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 33% GREEN DE 1 GL 1.00 164.63 26.34 138.29 1200079 CAJ06 COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 33% GREEN DE 1 GL 1.00 164.63 26.34 184.38 1200075 CAJ06 COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 17% GREEN DE 1 GL 2.00 109.75 35.12 184.38 1200075 CAJ06 COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 17% GREEN DE 1 GL 2.00 109.75 35.12 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Y 83 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F051D0BEDF4B9D2F967293F0F8BBB8F E2AAA2E06D356038B9A425E0F1ED20E2AAA2E 9DFEB4AEFA485767A85B3F85298F88680D085 C534CCA8EE83A09C50FB347945AF1EC109FBD 5F76EFAA76785767A7DE4D999C4386F02B22F 5E4489A274F3A09C506204B0C08782F37B2E7 F0D3B4A4A6385767A7942F91FDAE9E93A9F4D B22AAAB0EA33A09C506B8C038CC5F8A8FE5A4 F0EEE0F0F8785767A7944AA0700ABAC8DB21F 8888888088808088000000808088008808008 494.77 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 494.77 OP.GRATUITAS 0.00 SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Y 83 / 100 SOLES 0.00 89.06 0.00 220090827 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 89.06 583.83 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO 220090827 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 583.83 S/ F8BBB8F051D0BEDF4B9D2F967293F0F8BBB8F E2AAA2E06D356038B9A425E0F1ED20E2AAA2E 9DFEB4AEFA485767A85B3F85298F88680D085 C534CCA8EE83A09C50FB347945AF1EC109FBD 5F76EFAA76785767A7DE4D999C4386F02B22F 5E4489A274F3A09C506204B0C08782F37B2E7 F0D3B4A4A6385767A7942F91FDAE9E93A9F4D B22AAAB0EA33A09C506B8C038CC5F8A8FE5A4 F0EEE0F0F8785767A7944AA0700ABAC8DB21F 8888888088808088000000808088008808008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 583.83 S/ 583.83 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 583.83 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 583.83 Cuota 01
  • 4. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 OSCANOA MOTOR S.A.C. T019 00011809 AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 2883 (A 3 CDRAS DEL COLEGIO ANDRES BELLO) EL TAMBO 20486444658 220224460 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222840 T019 00011809 AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 2883 (A 3 CDRAS DEL COLEGIO ANDRES BELLO) EL TAMBO 20486444658 OSCANOA MOTOR S.A.C. 220222840 220224460 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ F019-00007596 F019-00007596 FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 139.20 1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 2.00 74.84 10.48 139.20 1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 2.00 74.84 10.48 66.00 1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE 120 ML 1.00 76.74 10.74 66.00 1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE 120 ML 1.00 76.74 10.74 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 14 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F E2AAA2E0A07CB4A5F070B8A92DB060E2AAA2E D9CA77A3B7DAEE4C3AE2141798E41A51AE92E E660EBA77F87C2DA7499725D27C93AA34FDFB EE1F2FAFD04183FAEE0AD0D048DD6B24B66B2 B0C888AEC15119B7C2DB3F2279AC104A50BCC 1AFE4CAC5CFC352183F799B598C8BAF1EFD0B 32222AB8CBDA740119BA314A5CD8F8A8F3139 F0EEE0F07F7AEE4C352B1132C927C8E9F0B34 8888888080008088000808808088080808008 205.20 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 205.20 OP.GRATUITAS 0.00 SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 14 / 100 SOLES 0.00 36.94 0.00 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 36.94 242.14 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ 242.14 S/ F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F E2AAA2E0A07CB4A5F070B8A92DB060E2AAA2E D9CA77A3B7DAEE4C3AE2141798E41A51AE92E E660EBA77F87C2DA7499725D27C93AA34FDFB EE1F2FAFD04183FAEE0AD0D048DD6B24B66B2 B0C888AEC15119B7C2DB3F2279AC104A50BCC 1AFE4CAC5CFC352183F799B598C8BAF1EFD0B 32222AB8CBDA740119BA314A5CD8F8A8F3139 F0EEE0F07F7AEE4C352B1132C927C8E9F0B34 8888888080008088000808808088080808008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 242.14 S/ 242.14 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 242.14 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 242.14 Cuota 01
  • 5. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 INGA PAUCAR,OLGA T019 00011817 JR. Nemesio raez 1523 20078315 220224477 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222839 T019 00011817 JR. Nemesio raez 1523 20078315 INGA PAUCAR,OLGA 220222839 220224477 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003807 B019-00003807 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 130.20 1400035 CAJ06 SHAMPOO SUPER CONCENTRADO DE GAL 1.00 130.20 0.00 130.20 1400035 CAJ06 SHAMPOO SUPER CONCENTRADO DE GAL 1.00 130.20 0.00 36.94 1200035 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR ROJO - 1 GAL 1.00 36.94 0.00 36.94 1200035 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR ROJO - 1 GAL 1.00 36.94 0.00 35.06 1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1 GAL 1.00 35.06 0.00 35.06 1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1 GAL 1.00 35.06 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 60 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5E130E2AAA2E 8E158FA006909C5063C943B61963B24C49BBE A46EA0A36F9B6BAB94E9D84A7543378DC5C8E 7CFDE5A277C09C50635151AAA0819D8CE711C 9E00E3A6FCAB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 C4E46DAF0B609C50635DC3A2C052ADAF65C7E BAAAA2B85EDB6BAB94A01130B449F8A8F2797 F0EEE0F090509C50635056134CC0E9EC9712C 8888888088080888808080008800080080008 202.20 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 202.20 OP.GRATUITAS 0.00 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 60 / 100 SOLES 0.00 36.40 0.00 220090826 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 36.40 238.60 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO 220090826 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 238.60 S/ F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5E130E2AAA2E 8E158FA006909C5063C943B61963B24C49BBE A46EA0A36F9B6BAB94E9D84A7543378DC5C8E 7CFDE5A277C09C50635151AAA0819D8CE711C 9E00E3A6FCAB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 C4E46DAF0B609C50635DC3A2C052ADAF65C7E BAAAA2B85EDB6BAB94A01130B449F8A8F2797 F0EEE0F090509C50635056134CC0E9EC9712C 8888888088080888808080008800080080008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.60 S/ 238.60 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.60 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 238.60 Cuota 01
  • 6. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 SANABRIA NAVARRO JACKELINE MELISA T019 00011811 AV . EVITAMIENTO MZ K LT 12 EL TAMBO 10449075060 220224465 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222838 T019 00011811 AV . EVITAMIENTO MZ K LT 12 EL TAMBO 10449075060 SANABRIA NAVARRO JACKELINE MELISA 220222838 220224465 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ F019-00007595 F019-00007595 FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 65.23 1400075 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA CHICLE DE 120 ML 1.00 76.74 11.51 65.23 1400075 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA CHICLE DE 120 ML 1.00 76.74 11.51 130.46 1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE 120 ML 2.00 76.74 23.02 130.46 1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE 120 ML 2.00 76.74 23.02 49.60 1400017 CAJ12 LIMPIA PARABRISAS DE 1 LT 1.00 49.60 0.00 49.60 1400017 CAJ12 LIMPIA PARABRISAS DE 1 LT 1.00 49.60 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 44 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F E2AAA2E0A835603DB9A420E0F92820E2AAA2E E82529AB1D185722E85B7AC529CAC060C8405 09DC98AA1A2BA809C8F3A1E1413B87D99C63D 46A37BAE05AA554285DC68BB9E68AC320E00F 5342CDA64113A0D9106241F0C0C2C2F33E6E7 7C3A7BA8B8D05FF23F954A09F33B069B3C6CD B22222B07E11A2B9726D69218AA0F8A8FB784 F0EEE0F01DB85722E79F79E07049DBD89E61F 8888888080088808880888888808888088888 245.29 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 245.29 OP.GRATUITAS 0.00 SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 44 / 100 SOLES 0.00 44.15 0.00 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 44.15 289.44 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ 289.44 S/ F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F E2AAA2E0A835603DB9A420E0F92820E2AAA2E E82529AB1D185722E85B7AC529CAC060C8405 09DC98AA1A2BA809C8F3A1E1413B87D99C63D 46A37BAE05AA554285DC68BB9E68AC320E00F 5342CDA64113A0D9106241F0C0C2C2F33E6E7 7C3A7BA8B8D05FF23F954A09F33B069B3C6CD B22222B07E11A2B9726D69218AA0F8A8FB784 F0EEE0F01DB85722E79F79E07049DBD89E61F 8888888080088808880888888808888088888 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 289.44 S/ 289.44 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 289.44 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 289.44 Cuota 01
  • 7. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 RAMOS CIRINEO JORGE LUIS T019 00011803 JR. 2 DE MAYO NRO. 825 EL TAMBO 10436069737 220224411 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222837 T019 00011803 JR. 2 DE MAYO NRO. 825 EL TAMBO 10436069737 RAMOS CIRINEO JORGE LUIS 220222837 220224411 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ F019-00007594 F019-00007594 FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 69.60 1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 1.00 74.84 5.24 69.60 1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 1.00 74.84 5.24 80.87 1400072 CAJ12 SILICONA WHITE CON AROMA CHICLE DE 300 ML 1.00 95.14 14.27 80.87 1400072 CAJ12 SILICONA WHITE CON AROMA CHICLE DE 300 ML 1.00 95.14 14.27 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: CIENTO SETENTA Y SIETE Y 55 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F E2AAA2E0A07CB4A5F070B8A925F060E2AAA2E CFBA11A1B6EAEE4C3AE214179CC41A51AE92E A538A0A21A77C2DA7499725D27A92BB34FDFB 3B3444A9C59183FAEE0AD0D048D283E4B66B2 F55A56A5192119B7C2DA2F2279AC104A50BCC 921241A7F7FC352183FA29B59FC8BAF1EFD0B 32A2AAB04FDA740119BB114A50D8F8A8F3139 F0EEE0F076FAEE4C352F1732C923C8E9F0B34 8888888088008088000008008088000808008 150.47 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 150.47 OP.GRATUITAS 0.00 SON: CIENTO SETENTA Y SIETE Y 55 / 100 SOLES 0.00 27.08 0.00 220090825 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 27.08 177.55 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO 220090825 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 177.55 S/ F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F E2AAA2E0A07CB4A5F070B8A925F060E2AAA2E CFBA11A1B6EAEE4C3AE214179CC41A51AE92E A538A0A21A77C2DA7499725D27A92BB34FDFB 3B3444A9C59183FAEE0AD0D048D283E4B66B2 F55A56A5192119B7C2DA2F2279AC104A50BCC 921241A7F7FC352183FA29B59FC8BAF1EFD0B 32A2AAB04FDA740119BB114A50D8F8A8F3139 F0EEE0F076FAEE4C352F1732C923C8E9F0B34 8888888088008088000008008088000808008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 177.55 S/ 177.55 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 177.55 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 177.55 Cuota 01
  • 8. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 GOTEA IRCAÑAUPA YOVANA T019 00011800 AV. TAHUANTINSUYO 340 EL TAMBO 10418786201 220224408 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222836 T019 00011800 AV. TAHUANTINSUYO 340 EL TAMBO 10418786201 GOTEA IRCAÑAUPA YOVANA 220222836 220224408 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ F019-00007593 F019-00007593 FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 93.67 1400108 CAJ12 SPY LIMPIA CARBURADOR DE 356 ML 12 ONZ 1.00 117.09 23.42 93.67 1400108 CAJ12 SPY LIMPIA CARBURADOR DE 356 ML 12 ONZ 1.00 117.09 23.42 109.74 1400096 CAJ12 AFLOJATODO SUPER ZK-90 DE 10 ONZ. 1.00 137.18 27.44 109.74 1400096 CAJ12 AFLOJATODO SUPER ZK-90 DE 10 ONZ. 1.00 137.18 27.44 94.11 1400092 CAJ12 SPY AUXILIAR DE ARRANQUE DE 10 OZ /296 ML 1.00 117.64 23.53 94.11 1400092 CAJ12 SPY AUXILIAR DE ARRANQUE DE 10 OZ /296 ML 1.00 117.64 23.53 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN Y 07 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F E2AAA2E0A07CB4A5F070B8A92DF060E2AAA2E EC8815A286DAEE4C3AE2141798C41A51AE92E 84F541A5A017C2DA7499725D23E83BB34FDFB 8D2C08A6420183FAEE0AD0D048D747A4B66B2 5F90EAA406B119B7C2DA2F2279AC104A50BCC 128E45A665AC352183F359B59AD8BAF1EFD0B 32222AB0487A740119BD614A50D8F8A8F3139 F0EEE0F0779AEE4C35266732C921C9E9F0B34 8888888080008088000008008088088808008 297.53 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 297.53 OP.GRATUITAS 0.00 SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN Y 07 / 100 SOLES 0.00 53.55 0.00 220090824 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 53.55 351.07 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO 220090824 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 351.07 S/ F8BBB8F0B7F4DC996FFF69B210D5D0F8BBB8F E2AAA2E0A07CB4A5F070B8A92DF060E2AAA2E EC8815A286DAEE4C3AE2141798C41A51AE92E 84F541A5A017C2DA7499725D23E83BB34FDFB 8D2C08A6420183FAEE0AD0D048D747A4B66B2 5F90EAA406B119B7C2DA2F2279AC104A50BCC 128E45A665AC352183F359B59AD8BAF1EFD0B 32222AB0487A740119BD614A50D8F8A8F3139 F0EEE0F0779AEE4C35266732C921C9E9F0B34 8888888080008088000008008088088808008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 351.07 S/ 351.07 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 351.07 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 351.07 Cuota 01
  • 9. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 CARDENAS BERRIOS EDWIN RODOLFO T019 00011843 JR. NEMESIO RAEZ NRO. 1401 INT. 0001 EL TAMBO 10204288521 220224632 CREDITO 30 DIAS 17/09/2022 17/10/2022 S/ 220222835 T019 00011843 JR. NEMESIO RAEZ NRO. 1401 INT. 0001 EL TAMBO 10204288521 CARDENAS BERRIOS EDWIN RODOLFO 220222835 220224632 CREDITO 30 DIAS 17/09/2022 17/10/2022 S/ F019-00007592 F019-00007592 FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 212.26 1300027 CAJ24 LIQUIDO PARA FRENO DOT- 4 DE 12 ONZ 1.00 212.26 0.00 212.26 1300027 CAJ24 LIQUIDO PARA FRENO DOT- 4 DE 12 ONZ 1.00 212.26 0.00 98.25 1400102 CAJ12 SPY LIMPIA CONTACTO DE 10 ONZ / 296ML 1.00 112.93 14.68 98.25 1400102 CAJ12 SPY LIMPIA CONTACTO DE 10 ONZ / 296ML 1.00 112.93 14.68 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 40 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F02B75EB75EEC88533273950F8BBB8F E2AAA2E035B035B03CF1AD65ACE5A0E2AAA2E FAF79AAAA1FD02CD0D0E952070652DB527A50 76813CAF8CE6F536F5AE9EDC1064AA84A35E8 076931AE7D1D02CD028BE73CC9E84F258187A C71728A23D46F536F536AE15952D27A6D18B2 A9A178A235CD02CD02C99534AF043BC603518 B22A2AB0F126F536F53046A6D52FF8A8F4FF1 F0EEE0F0BCCD02CD02CBA70525A2BE8DF184A 8888888088808000800088008000888880808 310.51 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 310.51 OP.GRATUITAS 0.00 SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 40 / 100 SOLES 0.00 55.89 0.00 220090823 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 55.89 366.40 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO 220090823 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 366.40 S/ F8BBB8F02B75EB75EEC88533273950F8BBB8F E2AAA2E035B035B03CF1AD65ACE5A0E2AAA2E FAF79AAAA1FD02CD0D0E952070652DB527A50 76813CAF8CE6F536F5AE9EDC1064AA84A35E8 076931AE7D1D02CD028BE73CC9E84F258187A C71728A23D46F536F536AE15952D27A6D18B2 A9A178A235CD02CD02C99534AF043BC603518 B22A2AB0F126F536F53046A6D52FF8A8F4FF1 F0EEE0F0BCCD02CD02CBA70525A2BE8DF184A 8888888088808000800088008000888880808 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS S/ 366.40 S/ 366.40 17/10/2022 FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS S/ 366.40 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/10/2022 S/ 366.40 Cuota 01
  • 10. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 CAPCHA GALINDO FABIO DIONISIO T019 00011838 AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. 391 EL TAMBO 10200881449 220224615 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222834 T019 00011838 AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. 391 EL TAMBO 10200881449 CAPCHA GALINDO FABIO DIONISIO 220222834 220224615 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ F019-00007591 F019-00007591 FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 139.20 1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 2.00 74.84 10.48 139.20 1400090 CAJ12 SILICONA RTV COLOR GREASE 85 GR 2.00 74.84 10.48 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO Y 26 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F E2AAA2E0A835603DB9A420E0F16820E2AAA2E FB003FAE58085722E85B7AC5258AC060C8405 B6C268A14B5BA809C8F3A1E1495A87D99C63D BAF8FAA207EA554285DC68BB9E66A4320E00F 988F86A0C8E3A0D9106341F0C0C2C2F33E6E7 F03501A0A9605FF23F9DCA09F03B069B3C6CD B22A22B07E11A2B9726F09218260F8A8FB784 F0EEE0F011485722E79448E0704DDAD89E61F 8888888080888808880880088808880088888 139.20 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 139.20 OP.GRATUITAS 0.00 SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO Y 26 / 100 SOLES 0.00 25.06 0.00 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 25.06 164.26 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ 164.26 S/ F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F E2AAA2E0A835603DB9A420E0F16820E2AAA2E FB003FAE58085722E85B7AC5258AC060C8405 B6C268A14B5BA809C8F3A1E1495A87D99C63D BAF8FAA207EA554285DC68BB9E66A4320E00F 988F86A0C8E3A0D9106341F0C0C2C2F33E6E7 F03501A0A9605FF23F9DCA09F03B069B3C6CD B22A22B07E11A2B9726F09218260F8A8FB784 F0EEE0F011485722E79448E0704DDAD89E61F 8888888080888808880880088808880088888 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 164.26 S/ 164.26 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 164.26 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 164.26 Cuota 01
  • 11. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 MUÑOZ VILLAR YENNY SONIA T019 00011849 AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 2350 INT. A EL TAMBO 10199340650 220224671 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222833 T019 00011849 AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 2350 INT. A EL TAMBO 10199340650 MUÑOZ VILLAR YENNY SONIA 220222833 220224671 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ F019-00007590 F019-00007590 FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS LINEA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 174.22 1400034 BID SHAMPOO SUPER CONCENTRADO DE 20 LT 2.00 88.89 3.56 174.22 1400034 BID SHAMPOO SUPER CONCENTRADO DE 20 LT 2.00 88.89 3.56 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: DOSCIENTOS CINCO Y 58 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F E2AAA2E0A835603DB9A420E0F92820E2AAA2E FE661AA879185722E85B7AC521CAC060C8405 53710EA11C4BA809C8F3A1E1497A97D99C63D 2BFD29A30C6A554285DC68BB9E6640320E00F F641AEA384B3A0D9106251F0C0C2C2F33E6E7 F8704DAFA6005FF23F9DCA09F40B069B3C6CD B22AAAB8F531A2B9726099218260F8A8FB784 F0EEE0F015285722E79378E0704FDAD89E61F 8888888080088808880008088808800088888 174.22 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 174.22 OP.GRATUITAS 0.00 SON: DOSCIENTOS CINCO Y 58 / 100 SOLES 0.00 31.36 0.00 220090822 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 31.36 205.58 530-CAMPUSANO CIPRIANO EDUARDO RODRIGO 220090822 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 205.58 S/ F8BBB8F01448B64AD395BA0E7A0660F8BBB8F E2AAA2E0A835603DB9A420E0F92820E2AAA2E FE661AA879185722E85B7AC521CAC060C8405 53710EA11C4BA809C8F3A1E1497A97D99C63D 2BFD29A30C6A554285DC68BB9E6640320E00F F641AEA384B3A0D9106251F0C0C2C2F33E6E7 F8704DAFA6005FF23F9DCA09F40B069B3C6CD B22AAAB8F531A2B9726099218260F8A8FB784 F0EEE0F015285722E79378E0704FDAD89E61F 8888888080088808880008088808800088888 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 205.58 S/ 205.58 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 205.58 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 205.58 Cuota 01
  • 12. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 CIRINEO CASTILLO,FRANKLIN T019 00011815 AV. FERROCARRIL CUADRA 39 75660576 220224473 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222832 T019 00011815 AV. FERROCARRIL CUADRA 39 75660576 CIRINEO CASTILLO,FRANKLIN 220222832 220224473 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003806 B019-00003806 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 69.07 1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE 120 ML 1.00 76.74 7.67 69.07 1400057 CAJ24 SILICONA WHITE CON AROMA FRESA DE 120 ML 1.00 76.74 7.67 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: OCHENTA Y UN Y 50 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0F314791AF3AEC893D0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A8E0E5F93D70F0E2AAA2E B955C9A163A09FDE357C433EC4584FDFE A36931A4564B62A315AC83776EC091CEC 7FFEB4ACBDF092A04B0CC2675CC295324 4C8859A3D56BC6C290CF3AFF1DC217E8E BA222AB85483C78043088AB3F8A8F6E67 F0EEE0F09A5077A7B72C8291DEE9B53DC 888888808000008000000808888080888 69.07 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 69.07 OP.GRATUITAS 0.00 SON: OCHENTA Y UN Y 50 / 100 SOLES 0.00 12.43 0.00 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 12.43 81.50 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ 81.50 S/ F8BBB8F0F314791AF3AEC893D0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A8E0E5F93D70F0E2AAA2E B955C9A163A09FDE357C433EC4584FDFE A36931A4564B62A315AC83776EC091CEC 7FFEB4ACBDF092A04B0CC2675CC295324 4C8859A3D56BC6C290CF3AFF1DC217E8E BA222AB85483C78043088AB3F8A8F6E67 F0EEE0F09A5077A7B72C8291DEE9B53DC 888888808000008000000808888080888 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 81.50 S/ 81.50 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 81.50 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 81.50 Cuota 01
  • 13. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 ROJAS OROZCO,MAYKOL JHONATAN T019 00011828 Av. Héroes s/n huamancaca 73302515 220224511 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222831 T019 00011828 Av. Héroes s/n huamancaca 73302515 ROJAS OROZCO,MAYKOL JHONATAN 220222831 220224511 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003805 B019-00003805 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 141.08 1000328 CAJ12 TRANSMISION TRANSMEC DUAL GL-4 140 X 1/4 GAL 1.00 183.22 42.14 141.08 1000328 CAJ12 TRANSMISION TRANSMEC DUAL GL-4 140 X 1/4 GAL 1.00 183.22 42.14 161.94 1100010 BAL CHASIS SUPER H-2 ROJO DE 35 LIBRAS 1.00 202.43 40.49 161.94 1100010 BAL CHASIS SUPER H-2 ROJO DE 35 LIBRAS 1.00 202.43 40.49 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 56 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F025821582134B9533273950F8BBB8F E2AAA2E03865E865E528AD65ACE5A0E2AAA2E DBD2F9A9C136F536F5A0252074452CA527A50 04C8E2AF0BFD02CD0280BEDC1045B1E4A35E8 23EE5BAEA5C6F536F538373CC9EC2BA58187A D18B0DA3C91D02CD02CA06D5952D27A6D08B2 A9172BADFBB6F536F534A534A8243BC603518 B222AAB07B1D02CD02C977A6D52FF8A8F4EF1 F0EEE0F0B6E6F536F531E89525A6BE8DF184A 8888888088880088008000008000888880808 303.02 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 303.02 OP.GRATUITAS 0.00 SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 56 / 100 SOLES 0.00 54.54 0.00 220090821 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 54.54 357.56 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR 220090821 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 357.56 S/ F8BBB8F025821582134B9533273950F8BBB8F E2AAA2E03865E865E528AD65ACE5A0E2AAA2E DBD2F9A9C136F536F5A0252074452CA527A50 04C8E2AF0BFD02CD0280BEDC1045B1E4A35E8 23EE5BAEA5C6F536F538373CC9EC2BA58187A D18B0DA3C91D02CD02CA06D5952D27A6D08B2 A9172BADFBB6F536F534A534A8243BC603518 B222AAB07B1D02CD02C977A6D52FF8A8F4EF1 F0EEE0F0B6E6F536F531E89525A6BE8DF184A 8888888088880088008000008000888880808 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 357.56 S/ 357.56 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 357.56 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 357.56 Cuota 01
  • 14. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 CLEMENTE INGA NANCY T019 00011836 JR. Tacna y real s/n 71866579 220224539 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222830 T019 00011836 JR. Tacna y real s/n 71866579 CLEMENTE INGA NANCY 220222830 220224539 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003804 B019-00003804 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 36.94 1200035 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR ROJO - 1 GAL 1.00 36.94 0.00 36.94 1200035 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR ROJO - 1 GAL 1.00 36.94 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: CUARENTA Y TRES Y 59 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F06B37ED0F4391E9E0B0F8BBB8F E2AAA2E0F52439FCBDFDE531A0E2AAA2E F92D21AB62E4095BDAC445CD37AEF0BC1 657713A67674FFE8EF6104BAB38645A38 4FA8C5AC9EB906E512ACACF53CE497526 2301C2A0668FFC76FC6734414634A8831 B22222B0641FAAE4434D2047F8A8F28B3 F0EEE0F05031A7964120A973AECFB75DE 888888808008000000800000800008800 36.94 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 36.94 OP.GRATUITAS 0.00 SON: CUARENTA Y TRES Y 59 / 100 SOLES 0.00 6.65 0.00 386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 6.65 43.59 386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT S/ S/ S/ S/ S/ S/ 43.59 S/ F8BBB8F06B37ED0F4391E9E0B0F8BBB8F E2AAA2E0F52439FCBDFDE531A0E2AAA2E F92D21AB62E4095BDAC445CD37AEF0BC1 657713A67674FFE8EF6104BAB38645A38 4FA8C5AC9EB906E512ACACF53CE497526 2301C2A0668FFC76FC6734414634A8831 B22222B0641FAAE4434D2047F8A8F28B3 F0EEE0F05031A7964120A973AECFB75DE 888888808008000000800000800008800 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 43.59 S/ 43.59 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 43.59 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 43.59 Cuota 01
  • 15. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 MARICRUZ ALIAGA FERNANDEZ T019 00011829 JR. Echenique 487 70156325 220224513 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222829 T019 00011829 JR. Echenique 487 70156325 MARICRUZ ALIAGA FERNANDEZ 220222829 220224513 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003803 B019-00003803 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 186.46 1100006 CAJ24 H-3 PARA RODAMIENTOS NEGRA DE 453 GRS 1.00 186.46 0.00 186.46 1100006 CAJ24 H-3 PARA RODAMIENTOS NEGRA DE 453 GRS 1.00 186.46 0.00 15.86 1100007 TAP H-3 PARA RODAMIENTOS NEGRA DE 453 GRS 2.00 7.93 0.00 15.86 1100007 TAP H-3 PARA RODAMIENTOS NEGRA DE 453 GRS 2.00 7.93 0.00 203.93 1000021 CAJ132 RAYVON SUPER 2T AMBAR JASO FB API TC 160 ML 1.00 216.95 13.02 203.93 1000021 CAJ132 RAYVON SUPER 2T AMBAR JASO FB API TC 160 ML 1.00 216.95 13.02 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y 66 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0B903226E927C79B210D5D0F8BBB8F E2AAA2E0ADA9697029A9B8A9253060E2AAA2E B8BC40A6D73119B7C24CA4179CE41B41AE92E 3A7118A2C43C352183B7525D23C830D34FDFB 9805BBA0F0DA740119B900D048DA6F64B66B2 2B1478AC837AEE4C352687E279AC104A51BCC 9E64C4AC4BF7C2DA740349B59CC8BAF1EFD0B 3222A2B048A183FAEE4EC04A5458F8A8F3039 F0EEE0F078A119B7C2D36B82C92589E9F0B34 8888888080080000808888808088080808008 390.39 OP.GRATUITAS 15.86 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 390.39 OP.GRATUITAS 15.86 SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y 66 / 100 SOLES 0.00 70.27 0.00 220090820 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 70.27 460.66 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR 220090820 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 460.66 S/ F8BBB8F0B903226E927C79B210D5D0F8BBB8F E2AAA2E0ADA9697029A9B8A9253060E2AAA2E B8BC40A6D73119B7C24CA4179CE41B41AE92E 3A7118A2C43C352183B7525D23C830D34FDFB 9805BBA0F0DA740119B900D048DA6F64B66B2 2B1478AC837AEE4C352687E279AC104A51BCC 9E64C4AC4BF7C2DA740349B59CC8BAF1EFD0B 3222A2B048A183FAEE4EC04A5458F8A8F3039 F0EEE0F078A119B7C2D36B82C92589E9F0B34 8888888080080000808888808088080808008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 460.66 S/ 460.66 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 460.66 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 460.66 Cuota 01
  • 16. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 DAMIAN DAMIAN LEONEL T019 00011821 Av. Argentina 178 48072721 220224496 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222828 T019 00011821 Av. Argentina 178 48072721 DAMIAN DAMIAN LEONEL 220222828 220224496 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003802 B019-00003802 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 202.04 1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 1.00 210.46 8.42 202.04 1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 1.00 210.46 8.42 70.12 1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 4.00 17.53 0.00 70.12 1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 4.00 17.53 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 41 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0B903226E927C79B210D5D0F8BBB8F E2AAA2E0ADA9697029A9B8A92DB060E2AAA2E DB8F14A6A43119B7C24CA4179C841B41AE92E 28E36CA96BCC352183B7525D2BC820D34FDFB 1FFAF8AB426A740119B900D048D6AB64B66B2 6D82FDA83B0AEE4C352687E279AC104A51BCC 1A206EAC1857C2DA740349B598E8BAF1EFD0B 322A2AB049E183FAEE4A804A5818F8A8F3039 F0EEE0F0773119B7C2D0C2F2C927C8E9F0B34 8888888080080000808808008088080808008 202.04 OP.GRATUITAS 70.12 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 202.04 OP.GRATUITAS 70.12 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 41 / 100 SOLES 0.00 36.37 0.00 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 36.37 238.41 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ 238.41 S/ F8BBB8F0B903226E927C79B210D5D0F8BBB8F E2AAA2E0ADA9697029A9B8A92DB060E2AAA2E DB8F14A6A43119B7C24CA4179C841B41AE92E 28E36CA96BCC352183B7525D2BC820D34FDFB 1FFAF8AB426A740119B900D048D6AB64B66B2 6D82FDA83B0AEE4C352687E279AC104A51BCC 1A206EAC1857C2DA740349B598E8BAF1EFD0B 322A2AB049E183FAEE4A804A5818F8A8F3039 F0EEE0F0773119B7C2D0C2F2C927C8E9F0B34 8888888080080000808808008088080808008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41 S/ 238.41 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 238.41 Cuota 01
  • 17. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 MALQUI AVILA LESLY KATERING T019 00011830 C.Central S/N - Por Av. Mcal Cáceres 47187922 220224515 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222827 T019 00011830 C.Central S/N - Por Av. Mcal Cáceres 47187922 MALQUI AVILA LESLY KATERING 220222827 220224515 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003801 B019-00003801 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 35.06 1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1 GAL 1.00 35.06 0.00 35.06 1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1 GAL 1.00 35.06 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: CUARENTA Y UN Y 37 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0B7F4D6C410A22DEDC0F8BBB8F E2AAA2E0A07CB1AC3575B06920E2AAA2E F9E921A4F3FAE748642A54D3D937EED28 806A85A82C97CC20AC52C879804A86904 301939AED1E18E926A24DB8DB493EFDA1 45E876ACADD11267E289255FA825B66D0 B222AAB8C8BC992880783884F8A8F1B8F F0EEE0F079592FE139A0DE0AAEB8CFD59 888888808000880008080000080000080 35.06 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 35.06 OP.GRATUITAS 0.00 SON: CUARENTA Y UN Y 37 / 100 SOLES 0.00 6.31 0.00 220090819 386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 6.31 41.37 386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT 220090819 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 41.37 S/ F8BBB8F0B7F4D6C410A22DEDC0F8BBB8F E2AAA2E0A07CB1AC3575B06920E2AAA2E F9E921A4F3FAE748642A54D3D937EED28 806A85A82C97CC20AC52C879804A86904 301939AED1E18E926A24DB8DB493EFDA1 45E876ACADD11267E289255FA825B66D0 B222AAB8C8BC992880783884F8A8F1B8F F0EEE0F079592FE139A0DE0AAEB8CFD59 888888808000880008080000080000080 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 41.37 S/ 41.37 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 41.37 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 41.37 Cuota 01
  • 18. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 MACURI CAPCHA CARLOS EDWIL T019 00011823 AV, ARGENTINA 256 46683470 220224499 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222826 T019 00011823 AV, ARGENTINA 256 46683470 MACURI CAPCHA CARLOS EDWIL 220222826 220224499 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003800 B019-00003800 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 202.04 1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 1.00 210.46 8.42 202.04 1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 1.00 210.46 8.42 70.12 1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 4.00 17.53 0.00 70.12 1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 4.00 17.53 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 41 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5E130E2AAA2E AD55BEA346809C5063C943B61963B24C49BBE 36677AA0AFCB6BAB94E9D84A7542378DC5C8E 986F45AA49D09C50635151AAA087D1CCE711C 7414E7AEFA9B6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 4C332AADAFF09C50635DC3A2C662ADAF65C7E BAAAAAB0D38B6BAB94A94130B049F8A8F2797 F0EEE0F09BF09C506354F7434CC0E9EC9712C 8888888080880888808088008800080080008 202.04 OP.GRATUITAS 70.12 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 202.04 OP.GRATUITAS 70.12 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 41 / 100 SOLES 0.00 36.37 0.00 220090818 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 36.37 238.41 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR 220090818 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 238.41 S/ F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5E130E2AAA2E AD55BEA346809C5063C943B61963B24C49BBE 36677AA0AFCB6BAB94E9D84A7542378DC5C8E 986F45AA49D09C50635151AAA087D1CCE711C 7414E7AEFA9B6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 4C332AADAFF09C50635DC3A2C662ADAF65C7E BAAAAAB0D38B6BAB94A94130B049F8A8F2797 F0EEE0F09BF09C506354F7434CC0E9EC9712C 8888888080880888808088008800080080008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41 S/ 238.41 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 238.41 Cuota 01
  • 19. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 CUBA RIVERA JUAN VICTOR T019 00011816 AV. TUHUANTISUYO 3080 EL TAMBO 44673088 220224475 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222825 T019 00011816 AV. TUHUANTISUYO 3080 EL TAMBO 44673088 CUBA RIVERA JUAN VICTOR 220222825 220224475 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003799 B019-00003799 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 42.86 1200138 CAJ12 AGUA P/ BATERIA DE 1.1 LT 2.00 21.43 0.00 42.86 1200138 CAJ12 AGUA P/ BATERIA DE 1.1 LT 2.00 21.43 0.00 53.76 1400103 FRA SPY LIMPIA CONTACTO DE 10 ONZ / 296ML 6.00 8.96 0.00 53.76 1400103 FRA SPY LIMPIA CONTACTO DE 10 ONZ / 296ML 6.00 8.96 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: CIENTO CATORCE Y 01 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1EDA130E2AAA2E 9D52AFA267809C5063C943B61D63B24C49BBE A04625A2D5EB6BAB94E9D84A7D0221BDC5C8E 314748A3CD109C50635151AAA081158CE711C A54FA0A819BB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 484E9DA82CD09C50635DC3A2C442ADAF65C7E BA22AAB0590B6BAB94AF8130B0C9F8A8F2797 F0EEE0F094609C506351A4634CC4E9EC9712C 8888888080080888808088808800088080008 96.62 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 96.62 OP.GRATUITAS 0.00 SON: CIENTO CATORCE Y 01 / 100 SOLES 0.00 17.39 0.00 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 17.39 114.01 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ 114.01 S/ F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1EDA130E2AAA2E 9D52AFA267809C5063C943B61D63B24C49BBE A04625A2D5EB6BAB94E9D84A7D0221BDC5C8E 314748A3CD109C50635151AAA081158CE711C A54FA0A819BB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 484E9DA82CD09C50635DC3A2C442ADAF65C7E BA22AAB0590B6BAB94AF8130B0C9F8A8F2797 F0EEE0F094609C506351A4634CC4E9EC9712C 8888888080080888808088808800088080008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 114.01 S/ 114.01 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 114.01 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 114.01 Cuota 01
  • 20. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 ROMÁN QUISPE YENI T019 00011822 AV. JACINTO IBARRA NRO 1311 CHILCA 44509220 220224497 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222824 T019 00011822 AV. JACINTO IBARRA NRO 1311 CHILCA 44509220 ROMÁN QUISPE YENI 220222824 220224497 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003798 B019-00003798 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 52.59 1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 3.00 17.53 0.00 52.59 1000380 FRA RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 3.00 17.53 0.00 202.04 1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 1.00 210.46 8.42 202.04 1000379 CAJ12 RAYVON SUPER 4T 20W50 API SM JASO MA2 DE 1 L 1.00 210.46 8.42 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 41 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5E130E2AAA2E DA26EFA335A09C5063C943B61963B24C49BBE F825D4AE116B6BAB94E9D84A754231BDC5C8E E4F8A8A540509C50635151AAA087D18CE711C 9380BFA888AB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 C87A94A92DB09C50635DC3A2C662ADAF65C7E BAAA22B8DDCB6BAB94AAC130B049F8A8F2797 F0EEE0F09E809C50635824634CC0E9EC9712C 8888888080080888808800808800080080008 202.04 OP.GRATUITAS 52.59 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 202.04 OP.GRATUITAS 52.59 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 41 / 100 SOLES 0.00 36.37 0.00 220090817 154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 36.37 238.41 154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY 220090817 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 238.41 S/ F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5E130E2AAA2E DA26EFA335A09C5063C943B61963B24C49BBE F825D4AE116B6BAB94E9D84A754231BDC5C8E E4F8A8A540509C50635151AAA087D18CE711C 9380BFA888AB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 C87A94A92DB09C50635DC3A2C662ADAF65C7E BAAA22B8DDCB6BAB94AAC130B049F8A8F2797 F0EEE0F09E809C50635824634CC0E9EC9712C 8888888080080888808800808800080080008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41 S/ 238.41 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 238.41 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 238.41 Cuota 01
  • 21. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 HUAIRA ÑAHUI HEBER ALFREDO T019 00011808 PSJE LOS CLAVELES S/N 44495121 220224456 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222823 T019 00011808 PSJE LOS CLAVELES S/N 44495121 HUAIRA ÑAHUI HEBER ALFREDO 220222823 220224456 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003797 B019-00003797 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 17.34 1100047 TAP EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO ROJO DE 453 GRS 2.00 8.67 0.00 17.34 1100047 TAP EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO ROJO DE 453 GRS 2.00 8.67 0.00 204.09 1100046 CAJ24 EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO ROJO DE 453 GRS 1.00 204.09 0.00 204.09 1100046 CAJ24 EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO ROJO DE 453 GRS 1.00 204.09 0.00 17.14 1100037 TAP EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO AMARILLO DE 453 GRS 2.00 8.57 0.00 17.14 1100037 TAP EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO AMARILLO DE 453 GRS 2.00 8.57 0.00 201.66 1100036 CAJ24 EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO AMARILLO DE 453 GRS 1.00 201.66 0.00 201.66 1100036 CAJ24 EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO AMARILLO DE 453 GRS 1.00 201.66 0.00 506.98 1000157 BAL DRAULACAT TO-4 SAE 30 DE 5 GL 2.00 261.33 15.68 506.98 1000157 BAL DRAULACAT TO-4 SAE 30 DE 5 GL 2.00 261.33 15.68 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: MIL SETENTA Y SIETE Y 02 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0B903226E931849AF29F930F8BBB8F E2AAA2E0ADA969702CEDA568753060E2AAA2E FDCB50A5D62119B7C934B45B28859B41AE92E 6EAD4FA9579C352184DDEDC4A3CD06E34FDFB FFF5C2AB599A7401192592C8217ACF24B66B2 EFB4CEACD3DAEE4C35673FE13CC5014A51BCC 9A36E9AA2977C2DA74099BB41E053AF1EFD0B 322A22B0C0F183FAEE4FF1396414F8A8F3039 F0EEE0F0775119B7C2D0A40241A7C8E9F0B34 8888888080880000808008000088088808008 912.73 OP.GRATUITAS 34.48 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 912.73 OP.GRATUITAS 34.48 SON: MIL SETENTA Y SIETE Y 02 / 100 SOLES 0.00 164.29 0.00 154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 164.29 1,077.02 154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY S/ S/ S/ S/ S/ S/ 1,077.02 S/ F8BBB8F0B903226E931849AF29F930F8BBB8F E2AAA2E0ADA969702CEDA568753060E2AAA2E FDCB50A5D62119B7C934B45B28859B41AE92E 6EAD4FA9579C352184DDEDC4A3CD06E34FDFB FFF5C2AB599A7401192592C8217ACF24B66B2 EFB4CEACD3DAEE4C35673FE13CC5014A51BCC 9A36E9AA2977C2DA74099BB41E053AF1EFD0B 322A22B0C0F183FAEE4FF1396414F8A8F3039 F0EEE0F0775119B7C2D0A40241A7C8E9F0B34 8888888080880000808008000088088808008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 1,077.02 S/ 1,077.02 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 1,077.02 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 1,077.02 Cuota 01
  • 22. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 LINDO MALPARTIDA YOVANA YENE T019 00011826 AV . MARISCAL CACERES S/N 43500019 220224507 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222822 T019 00011826 AV . MARISCAL CACERES S/N 43500019 LINDO MALPARTIDA YOVANA YENE 220222822 220224507 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003796 B019-00003796 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 35.06 1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1 GAL 1.00 35.06 0.00 35.06 1200009 CAJ06 LIQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1 GAL 1.00 35.06 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: CUARENTA Y UN Y 37 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0B7F4DECD20A22DEDC0F8BBB8F E2AAA2E0A07CB1A06575B06920E2AAA2E A9C875A6F3FAE741342A54D3D937EED28 DCA538AC1CB7CC20AC52C879804A86904 98D52BA985918E926A24DB8DB493EFDA1 49CEB6AC6EA11267E289255FA825B66D0 B222AAB0414C992880783884F8A8F1B8F F0EEE0F071F92FE139A0DE0BADA8CFD59 888888808800880008080000088000080 35.06 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 35.06 OP.GRATUITAS 0.00 SON: CUARENTA Y UN Y 37 / 100 SOLES 0.00 6.31 0.00 220090816 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 6.31 41.37 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR 220090816 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 41.37 S/ F8BBB8F0B7F4DECD20A22DEDC0F8BBB8F E2AAA2E0A07CB1A06575B06920E2AAA2E A9C875A6F3FAE741342A54D3D937EED28 DCA538AC1CB7CC20AC52C879804A86904 98D52BA985918E926A24DB8DB493EFDA1 49CEB6AC6EA11267E289255FA825B66D0 B222AAB0414C992880783884F8A8F1B8F F0EEE0F071F92FE139A0DE0BADA8CFD59 888888808800880008080000088000080 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 41.37 S/ 41.37 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 41.37 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 41.37 Cuota 01
  • 23. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 YARIN MONTERO LILIA T019 00011824 AV. LEONCIO PRADO 1316 43375616 220224501 CREDITO 60 DIAS 17/09/2022 16/11/2022 S/ 220222821 T019 00011824 AV. LEONCIO PRADO 1316 43375616 YARIN MONTERO LILIA 220222821 220224501 CREDITO 60 DIAS 17/09/2022 16/11/2022 S/ B019-00003795 B019-00003795 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 1,486.74 1000045 CAJ12 TRANSMISION AUTOMATICA - ATF DE 1/4 GL 12.00 140.79 202.74 1,486.74 1000045 CAJ12 TRANSMISION AUTOMATICA - ATF DE 1/4 GL 12.00 140.79 202.74 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 35 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0B903226E931849AF29F930F8BBB8F E2AAA2E0ADA969702CEDA568753060E2AAA2E 9EFE65A7973119B7C934B45B28859B41AE92E EAE7BDA3515C352184DDEDC4A7AC67F34FDFB 160562A584DA7401192592C8257AC7E4B66B2 0038CAA2D30AEE4C356B2FE138E5014A51BCC 1AE719A03917C2DA7401ABB41E041AF1EFD0B 322AA2B8CA5183FAEE4D31396414F8A8F3039 F0EEE0F0738119B7C2D0A4024197C8E9F0B34 8888888080080000808008080888000808008 1,486.74 OP.GRATUITAS 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 1,486.74 OP.GRATUITAS 0.00 SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 35 / 100 SOLES 0.00 267.61 0.00 154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 267.61 1,754.35 154-SOTOMAYOR GAMARRA JIMY S/ S/ S/ S/ S/ S/ 1,754.35 S/ F8BBB8F0B903226E931849AF29F930F8BBB8F E2AAA2E0ADA969702CEDA568753060E2AAA2E 9EFE65A7973119B7C934B45B28859B41AE92E EAE7BDA3515C352184DDEDC4A7AC67F34FDFB 160562A584DA7401192592C8257AC7E4B66B2 0038CAA2D30AEE4C356B2FE138E5014A51BCC 1AE719A03917C2DA7401ABB41E041AF1EFD0B 322AA2B8CA5183FAEE4D31396414F8A8F3039 F0EEE0F0738119B7C2D0A4024197C8E9F0B34 8888888080080000808008080888000808008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : CREDITO 60 DIAS S/ 1,754.35 S/ 1,754.35 16/11/2022 FORMA DE PAGO : CREDITO 60 DIAS S/ 1,754.35 Vencimiento Monto Nª Cuota 16/11/2022 S/ 1,754.35 Cuota 01
  • 24. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 ALIAGA ALIAGA,LUIS FREDY T019 00011831 Carretera central calle San Martín con las Américas 43340727 220224517 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222820 T019 00011831 Carretera central calle San Martín con las Américas 43340727 ALIAGA ALIAGA,LUIS FREDY 220222820 220224517 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003794 B019-00003794 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 288.11 1000552 CAJ04 ATTOM S310 SAE 5W30 ACEA A3/B4 - API SN DE 4L 1.00 423.69 135.58 288.11 1000552 CAJ04 ATTOM S310 SAE 5W30 ACEA A3/B4 - API SN DE 4L 1.00 423.69 135.58 31.80 1800298 POLOS 2022 – BUS CAPACITADOR 4.00 7.95 0.00 31.80 1800298 POLOS 2022 – BUS CAPACITADOR 4.00 7.95 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 97 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5A130E2AAA2E CE65DCA252A09C5063C943B61963B24C49BBE F2D4DFA7A9CB6BAB94E9D84A756320ADC5C8E CA8EB5A62EC09C50635151AAA08AD90CE711C 47495AA6CCFB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 40A80DAE06409C50635DC3A2C272ADAF65C7E BA2A2AB0577B6BAB94A61130B0C9F8A8F2797 F0EEE0F09E409C50635515634CC6A8EC9712C 8888888080080888808800008800088080008 288.11 OP.GRATUITAS 31.80 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 288.11 OP.GRATUITAS 31.80 SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 97 / 100 SOLES 0.00 51.86 0.00 220090815 386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 51.86 339.97 386-CHAMORRO REYNOSO HENRY ROBERT 220090815 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 339.97 S/ F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1E5A130E2AAA2E CE65DCA252A09C5063C943B61963B24C49BBE F2D4DFA7A9CB6BAB94E9D84A756320ADC5C8E CA8EB5A62EC09C50635151AAA08AD90CE711C 47495AA6CCFB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 40A80DAE06409C50635DC3A2C272ADAF65C7E BA2A2AB0577B6BAB94A61130B0C9F8A8F2797 F0EEE0F09E409C50635515634CC6A8EC9712C 8888888080080888808800008800088080008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 339.97 S/ 339.97 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 339.97 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 339.97 Cuota 01
  • 25. RUC N° 20102306598 Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : CÓDIGO PRODUCTO CANTIDAD P. UNIT. DESC. P. VENTA Nro. Empaque: Nro. de Guía: OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. P. VENTA DESC. P. UNIT. CANTIDAD PRODUCTO CÓDIGO Fac. Interna : Razón Social : Dirección : R.U.C / D.N.I : Termino de Pago : Fecha Emisión : Fecha Vto. : Tipo de Moneda : Nro. Empaque: Nro. de Guía: RUC N° 20102306598 TADEO VILCHEZ MARILUZ T019 00011804 JR. NEMESIO RAEZ N° 1480 42169263 220224412 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ 220222819 T019 00011804 JR. NEMESIO RAEZ N° 1480 42169263 TADEO VILCHEZ MARILUZ 220222819 220224412 Contado 17/09/2022 17/09/2022 S/ B019-00003793 B019-00003793 BOLETA ELECTRONICA BOLETA ELECTRONICA OF: MZA. B1 LOTE 01 PQUE. IND. DE ANCÓN - ACOMPIA (ALT. KM.46.5 PAN.NORTE) ANCÓN-ANCÓN-LIMA LIMA Central: (51)01-552-1325 E-mail: ventas@vistony.com Web: www.vistony.com: 20102306598: - VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. VISTONY VISTONY 105.18 1100042 CAJ12 GRAFITADA PARA PALIERES DE 453 GRS 1.00 105.18 0.00 105.18 1100042 CAJ12 GRAFITADA PARA PALIERES DE 453 GRS 1.00 105.18 0.00 8.76 1100044 TAP GRAFITADA PARA PALIERES DE 453 GRS 1.00 8.76 0.00 8.76 1100044 TAP GRAFITADA PARA PALIERES DE 453 GRS 1.00 8.76 0.00 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento 0.00 SON: CIENTO VEINTICUATRO Y 11 / 100 SOLES Nro. Orden Compra: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Representación impresa de la Factura Electrónica Autorizado mediante la resolución RS N° 0180050001154/SUNAT Consulta tu comprobante en nuestra web http://facturacion.vistony.com/facturacion/documento Comentario: N° DE CUENTA: RECAUDACIÓN BCP: 191-1142229-0-65 CÓDIGO:5923 BBVA: 0176-0100019203 CÓDIGO:2173 SCTB: 000-0250910 INTB: 107-3000292750 Recaudacion Vistony BANB: 7000567481 BDN: 00-000-304360 Nro. Pedido : Cód. Vendedor : Nro. Orden Compra: Comentario: F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1EDA130E2AAA2E D921A9A706A09C5063C943B61943B24C49BBE F67852AA86FB6BAB94E9D84A7D0230ADC5C8E FEFF6DAF05809C50635151AAA0841D4CE711C 9BF8BBA8C2DB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 44C806AA91009C50635DC3A2C552ADAF65C7E BA222AB0D11B6BAB94A22130B089F8A8F2797 F0EEE0F094D09C50635F05734CC289EC9712C 8888888088080888808000808800088080008 105.18 OP.GRATUITAS 8.76 OP. GRAVADA. OP. INAFECTA. OP. EXONERADA. TOT. DSCTO. I.G.V 18% IMPORTE TOTAL. 0.00 0.00 105.18 OP.GRATUITAS 8.76 SON: CIENTO VEINTICUATRO Y 11 / 100 SOLES 0.00 18.93 0.00 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 18.93 124.11 13-MAYTA GARCIA CARLOS CESAR S/ S/ S/ S/ S/ S/ 124.11 S/ F8BBB8F0F3147CE48522F3A54E5FC0F8BBB8F E2AAA2E06CF1A1217161E9F1EDA130E2AAA2E D921A9A706A09C5063C943B61943B24C49BBE F67852AA86FB6BAB94E9D84A7D0230ADC5C8E FEFF6DAF05809C50635151AAA0841D4CE711C 9BF8BBA8C2DB6BAB94A36043FC4BB1CFB61D4 44C806AA91009C50635DC3A2C552ADAF65C7E BA222AB0D11B6BAB94A22130B089F8A8F2797 F0EEE0F094D09C50635F05734CC289EC9712C 8888888088080888808000808800088080008 Cuota 01 Nª Cuota Monto Vencimiento FORMA DE PAGO : Contado S/ 124.11 S/ 124.11 17/09/2022 FORMA DE PAGO : Contado S/ 124.11 Vencimiento Monto Nª Cuota 17/09/2022 S/ 124.11 Cuota 01