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Primer informe pmenzado de ci marzo junio 2015

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VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 2013
2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control interno, o
quien haga sus veces: VICTOR HUGO SIERRA
Período evaluado:
MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015
Fecha de elaboración: 03 JULIO DE
2015
Subsistema de Control Estratégico
AVANCES
 Se está implementando la nueva actualización del Modelo de Control interno de
acuerdo al Decreto 943 de 2014, la cual se encuentra en un porcentaje superior al
85%.
 Se vienen realizando jornadas sobre el Modelo Estándar de Control Interno –MECI en el
cual se ha venido determinando las estrategias a seguir y la planificación en el estilo
de dirección.
 En lo corrido del presente año se han practicado 4 auditorías internas regulares y 2
auditorías especiales, lo cual es importante porque se avanza sin contratiempos en la
ejecución del Plan de Auditorías Internas.
 Se viene revisando la estructura organizacional de la administración conjunto con le
Ley de Archivo (tablas de retención documental), de acuerdo a la nueva
actualización se está revisando el organigrama y procesos y procedimientos.
 Se está ejerciendo revisión, identificación, valoración y aplicación de la administración
de riesgos en la administración.
DIFICULTADES
 Se identifica falta de compromiso en algunos funcionarios.
 No está definido el Mapa de Riesgo Institucional con sus políticas de administración del
riesgo.
 El Decreto 943 de 2014 actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI,
establecimiento los plazos en que se debe realizar, plazos que no son coherentes,
debido a que se debe establecer que aun existen deficiencias con el anterior modelo.
Subsistema de Control de Gestión
AVANCES
 Se viene avanzando en la revisión con cada una de las dependencias sobre los
procedimientos actuales, los controles y los indicadores existentes, que de acuerdo a la
actualización del Modelo deberán ser más prácticos.
VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 2013
2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
 Se ha mejorado en la comunicación organizacional, con tendencias efectivas de
información constante a la comunidad sobre las actuaciones de la administración; se
implemento un software para el manejo de atención a las PQRS, de tal forma que se
pueden hacer seguimientos en tiempos reales.
 Las políticas de comunicación institucional interna se encuentra en proceso de
socialización.
 La comunicación informativa se ha venido fortaleciendo, con la utilización constante de
la página Web, la cual tiene vínculo con la página de Gobierno en Línea y se han
diseñado enlaces con otras entidades disponiendo herramientas que faciliten la
interacción de los usuarios, en relación con Gobierno en Línea los procesos existentes han
permitido destacarse a nivel departamental.
 Existe comunicación directa con las asociaciones de usuarios, las veedurías ciudadanas y
la comunidad, con los órganos de control y vigilancia y la comunidad en general a
través de las audiencias públicas y la participación de la ciudadanía en los procesos
relevantes, ya que desde principios del año se contrato personal para que sirvieran de
enlaces.
 La Administración dispone de los medios de comunicaciones suficientes y eficientes para
la correcta y oportuna comunicación interna y externa.
 Se sigue con la ejecución de migración de la información de archivo central, mediante el
escaneo de la documentación, con miras a garantizar la seguridad de la información.
 La entidad da cumplimiento al art. 76 de la Ley 1474 que en el componente de
Información Primaria, le establece a Control Interno, la obligatoriedad de realizar un
informe semestral sobre la atención a los usuarios.
DIFICULTADES
 No todos los Procesos definidos en el Mapa de Procesos se encuentran documentados,
especialmente los de inventarios, siendo importante agilizar su documentación para el
desarrollo de la gestión en su calidad de procesos de apoyo al cumplimiento de la misión
institucional.
 Aun existen procesos de Gobierno en Línea que deben seguir mejorándose para lograr
una comunicación con la comunidad eficiente y eficaz, así como de fácil acceso a esta.
 Con la realización de la auditoria a PQRS se detectaron fallas que aun no han sido
corregidas con el buzón.
 El manual anticorrupción y de atención a la comunidad está incompleto, pues no se
VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 2013
2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
tienen definidas con sus respectivos procedimientos las políticas y trámites para la
comunidad, igual situación se presenta en la pagina, la cual carece de los tramites que
pueden realizarse vía pagina.
Subsistema de Control de Evaluación
AVANCES
 Se cumple con la evaluación del sistema de control interno de forma periódica,
aplicando la encuesta para identificar la sostenibilidad e impacto de acuerdo.
 En el periodo 2015, se cumplió con el 100% del Plan de Auditorías Internas a los procesos
de la Administración y con el cronograma de trabajo de la Oficina de Control Interno, y
en relación con el actual Plan de Auditorías Internas, se viene ejecutando sin
contratiempos.
 Se han presentado los planes de mejoramiento por procesos conforme las auditorías
realizadas.
 Se realizaron actividades de acompañamiento a las áreas para el fortalecimiento de la
cultura del control y de la evaluación en la efectividad de los controles.
DEBILIDADES
 Aún no se han integrado a todos los responsables de los procesos en la autoevaluación
oportuna de la Gestión y de los controles. El seguimiento a los procesos de los
funcionarios, no ha sido constante.
 Los planes de mejoramiento en revisión realizada a principios de la actual vigencia,
obtuvieron una calificación muy baja, lo cual permite concluir la falta de responsabilidad
de los funcionarios encargado de realizar las acciones de mejorara pactadas en dichos
planes.
Estado General del Sistema de Control Interno
 Se viene dando cumplimiento a los informes del área de Control Interno.
 Se ejecutó auditoría interna al sistema de Quejas Peticiones Reclamos y Sugerencias,
para la vigencia 2015 y para el actual periodo se volverá a realizar la auditoria para el
periodo de julio.
 Se ejecutó el Plan de Auditoría Interna de la vigencia 2014 y el actual avanza sin
novedad alguna.
 Existen fuertes debilidades en el sistema de PQRS de la entidad
 Se viene adelantado la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI,
VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 2013
2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
Original Firmado
VICTOR HUGO SIERRA YEPEZ
Asesor de Control Interno
aunque los tiempos establecidos en el Decreto no son los suficientes acordes, para
realizar una excelente tarea.
Recomendaciones
 Continuar fortaleciendo el Modelo Estándar de Control Interno, articulándolo con el SGC
como importante herramienta de gestión que permita armonizar las acciones, políticas,
procedimientos para el mejoramiento continuo de la entidad.
 Establecer capacitaciones, juegos o demás actividades que fomenten la cultura del
Autocontrol, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas
bajo la responsabilidad de la Administración garanticen el ejercicio de una función
transparente y eficaz.
 Fortalecer el cumplimiento de la ley 594 del 2000 (Ley General de archivos) y sus decretos
reglamentarios.
 Se debe continuar con la aplicación del Decreto 943 de 2014 en lo concerniente a la
actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
 Propender por mejorar el Sistema de PQRS de la entidad.
 Mayor capacitación a los responsables de los Procesos, con el ánimo de que se
encuentren más comprometidos en la actualización del Modelo.
 Mayor compromiso en la ejecución de los planes de mejoramiento, producto de las
auditorías internas.
 Completar las políticas de atención a la comunidad del plan anticorrupción del
municipio.

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Resolucion 003, Concejo Ansermanuevo Valle 2016
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Primer informe pmenzado de ci marzo junio 2015

  • 1. VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 2013 2013 CÓDIGO: EVC FO 01 INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA 800-100-532-8 INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control interno, o quien haga sus veces: VICTOR HUGO SIERRA Período evaluado: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015 Fecha de elaboración: 03 JULIO DE 2015 Subsistema de Control Estratégico AVANCES  Se está implementando la nueva actualización del Modelo de Control interno de acuerdo al Decreto 943 de 2014, la cual se encuentra en un porcentaje superior al 85%.  Se vienen realizando jornadas sobre el Modelo Estándar de Control Interno –MECI en el cual se ha venido determinando las estrategias a seguir y la planificación en el estilo de dirección.  En lo corrido del presente año se han practicado 4 auditorías internas regulares y 2 auditorías especiales, lo cual es importante porque se avanza sin contratiempos en la ejecución del Plan de Auditorías Internas.  Se viene revisando la estructura organizacional de la administración conjunto con le Ley de Archivo (tablas de retención documental), de acuerdo a la nueva actualización se está revisando el organigrama y procesos y procedimientos.  Se está ejerciendo revisión, identificación, valoración y aplicación de la administración de riesgos en la administración. DIFICULTADES  Se identifica falta de compromiso en algunos funcionarios.  No está definido el Mapa de Riesgo Institucional con sus políticas de administración del riesgo.  El Decreto 943 de 2014 actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, establecimiento los plazos en que se debe realizar, plazos que no son coherentes, debido a que se debe establecer que aun existen deficiencias con el anterior modelo. Subsistema de Control de Gestión AVANCES  Se viene avanzando en la revisión con cada una de las dependencias sobre los procedimientos actuales, los controles y los indicadores existentes, que de acuerdo a la actualización del Modelo deberán ser más prácticos.
  • 2. VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 2013 2013 CÓDIGO: EVC FO 01 INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA 800-100-532-8  Se ha mejorado en la comunicación organizacional, con tendencias efectivas de información constante a la comunidad sobre las actuaciones de la administración; se implemento un software para el manejo de atención a las PQRS, de tal forma que se pueden hacer seguimientos en tiempos reales.  Las políticas de comunicación institucional interna se encuentra en proceso de socialización.  La comunicación informativa se ha venido fortaleciendo, con la utilización constante de la página Web, la cual tiene vínculo con la página de Gobierno en Línea y se han diseñado enlaces con otras entidades disponiendo herramientas que faciliten la interacción de los usuarios, en relación con Gobierno en Línea los procesos existentes han permitido destacarse a nivel departamental.  Existe comunicación directa con las asociaciones de usuarios, las veedurías ciudadanas y la comunidad, con los órganos de control y vigilancia y la comunidad en general a través de las audiencias públicas y la participación de la ciudadanía en los procesos relevantes, ya que desde principios del año se contrato personal para que sirvieran de enlaces.  La Administración dispone de los medios de comunicaciones suficientes y eficientes para la correcta y oportuna comunicación interna y externa.  Se sigue con la ejecución de migración de la información de archivo central, mediante el escaneo de la documentación, con miras a garantizar la seguridad de la información.  La entidad da cumplimiento al art. 76 de la Ley 1474 que en el componente de Información Primaria, le establece a Control Interno, la obligatoriedad de realizar un informe semestral sobre la atención a los usuarios. DIFICULTADES  No todos los Procesos definidos en el Mapa de Procesos se encuentran documentados, especialmente los de inventarios, siendo importante agilizar su documentación para el desarrollo de la gestión en su calidad de procesos de apoyo al cumplimiento de la misión institucional.  Aun existen procesos de Gobierno en Línea que deben seguir mejorándose para lograr una comunicación con la comunidad eficiente y eficaz, así como de fácil acceso a esta.  Con la realización de la auditoria a PQRS se detectaron fallas que aun no han sido corregidas con el buzón.  El manual anticorrupción y de atención a la comunidad está incompleto, pues no se
  • 3. VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 2013 2013 CÓDIGO: EVC FO 01 INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA 800-100-532-8 tienen definidas con sus respectivos procedimientos las políticas y trámites para la comunidad, igual situación se presenta en la pagina, la cual carece de los tramites que pueden realizarse vía pagina. Subsistema de Control de Evaluación AVANCES  Se cumple con la evaluación del sistema de control interno de forma periódica, aplicando la encuesta para identificar la sostenibilidad e impacto de acuerdo.  En el periodo 2015, se cumplió con el 100% del Plan de Auditorías Internas a los procesos de la Administración y con el cronograma de trabajo de la Oficina de Control Interno, y en relación con el actual Plan de Auditorías Internas, se viene ejecutando sin contratiempos.  Se han presentado los planes de mejoramiento por procesos conforme las auditorías realizadas.  Se realizaron actividades de acompañamiento a las áreas para el fortalecimiento de la cultura del control y de la evaluación en la efectividad de los controles. DEBILIDADES  Aún no se han integrado a todos los responsables de los procesos en la autoevaluación oportuna de la Gestión y de los controles. El seguimiento a los procesos de los funcionarios, no ha sido constante.  Los planes de mejoramiento en revisión realizada a principios de la actual vigencia, obtuvieron una calificación muy baja, lo cual permite concluir la falta de responsabilidad de los funcionarios encargado de realizar las acciones de mejorara pactadas en dichos planes. Estado General del Sistema de Control Interno  Se viene dando cumplimiento a los informes del área de Control Interno.  Se ejecutó auditoría interna al sistema de Quejas Peticiones Reclamos y Sugerencias, para la vigencia 2015 y para el actual periodo se volverá a realizar la auditoria para el periodo de julio.  Se ejecutó el Plan de Auditoría Interna de la vigencia 2014 y el actual avanza sin novedad alguna.  Existen fuertes debilidades en el sistema de PQRS de la entidad  Se viene adelantado la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI,
  • 4. VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 2013 2013 CÓDIGO: EVC FO 01 INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA 800-100-532-8 Original Firmado VICTOR HUGO SIERRA YEPEZ Asesor de Control Interno aunque los tiempos establecidos en el Decreto no son los suficientes acordes, para realizar una excelente tarea. Recomendaciones  Continuar fortaleciendo el Modelo Estándar de Control Interno, articulándolo con el SGC como importante herramienta de gestión que permita armonizar las acciones, políticas, procedimientos para el mejoramiento continuo de la entidad.  Establecer capacitaciones, juegos o demás actividades que fomenten la cultura del Autocontrol, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo la responsabilidad de la Administración garanticen el ejercicio de una función transparente y eficaz.  Fortalecer el cumplimiento de la ley 594 del 2000 (Ley General de archivos) y sus decretos reglamentarios.  Se debe continuar con la aplicación del Decreto 943 de 2014 en lo concerniente a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.  Propender por mejorar el Sistema de PQRS de la entidad.  Mayor capacitación a los responsables de los Procesos, con el ánimo de que se encuentren más comprometidos en la actualización del Modelo.  Mayor compromiso en la ejecución de los planes de mejoramiento, producto de las auditorías internas.  Completar las políticas de atención a la comunidad del plan anticorrupción del municipio.