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docum
ento.
Utilice
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formato
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cuadro
PLAN
ANTICORRUPCION Y
DE ATENCION AL
CIUDADANO
“Santa Fe de Antioquia, ciudad de
oportunidades”
La función de este manual es generar un
mecanismo asertivo en la lucha contra la
corrupción y la participación ciudadana,
generando la promoción de la integridad, igualdad
y transparencia en todas las acciones que la
entidad se proponga realizar.
FREY LEÓN RODRÍGUEZ VARGAS
Alcalde Municipal
2015
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co
Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01
de texto de la cita.]
MISION
“Santa Fe de Antioquia es un municipio que se construye colectivamente,
comprometido con los seres humanos que lo habitamos, con absoluto respeto por
la naturaleza y reconocedor de sus valores culturales e históricos, potenciándolo
para la región y el país”.
VISION
“En el año 2019 Santa Fe de Antioquia será un territorio líder, comprometido con
el desarrollo humano y social, garante de procesos agroecológicos e industriales,
culturales, turísticos y educativos que propicien la sostenibilidad económica,
alimentaria y de los recursos naturales, promoviendo la participación activa de la
comunidad, la garantía de los derechos y la convivencia pacífica”
VALORES ETICOS
El municipio de Santa Fe de Antioquia espera fomentar una cultura de probidad,
que prevenga la corrupción y demás prácticas contrarias a la realización de una
gestión eficiente de la implementación y promoción de los derechos humanos.
Nuestros valores éticos son:
1. Responsabilidad
2. Honestidad
3. Colaboración
4. Servicio
5. Respeto
6. Compromiso
7. Transparencia
8. Eficiencia
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MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
INTRODUCCIÓN
El Municipio de Santa Fe de Antioquia está comprometido con el desarrollo social,
económico, cultural y político del Occidente Antioqueño, por lo tanto seguirá
proyectándose de manera dinámica y activa en el escenario político nacional,
convirtiéndose en modelo del desarrollo regional. En donde la planificación en
equipo generará una verdadera cultura hacia el manejo eficiente de los recursos
del estado.
Es indudable que la corrupción socava la democracia e incrementa la pobreza de
los países. En el caso colombiano, la experiencia recientemente vivida ha
demostrado fehacientemente las consecuencias nefastas que la corrupción
acarrea. Por eso es que estamos convencidos que en nuestro país, y más
concretamente en nuestro Municipio, se debe instaurar a toda costa una política
integral de lucha contra este flagelo, que recoja los distintos aportes que se han
hecho al respecto hasta la fecha, con miras a desarrollar un plan de consenso y,
sobre todo, eficaz, siempre respetuoso de los derechos humanos y de lo que dicta
nuestra Constitución.
Por lo tanto todos los procesos internos de la Alcaldía municipal que promuevan el
desarrollo de la región serán desarrollados de forma participativa con la
comunidad, con un alto grado de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia,
generando espacios de solución a las diferentes problemáticas sociales en los
temas de vivienda, servicios públicos, infraestructura, empleo y la satisfacción de
las mayores necesidades de la población, principalmente la más vulnerable.
Por lo tanto teniendo en cuenta lo dicho y lo establecido en las normas nacionales,
departamentales y municipales, principalmente lo establecido en la Constitución
Política de Colombia, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), y el decreto
019 del 10 de enero de 2012 se busca desarrollar los siguientes estrategias
anticorrupción, anti tramites y mecanismos para mejorar la atención a la
comunidad.
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MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
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1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO
CUADRO 1. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION
1.1 Planeación Administrativa
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No
Extralimitación de
funciones
Tener manual de
funciones definido
para cada cargo
Tomar acciones por
parte del Jefe de
Personal
Existe un procedimiento de Gestión del Talento Humano
y un Manual de Funciones.
x
Ausencia de Canales de
Comunicación
Tener definidos los
canales de
comunicación al
interior de la entidad
Mejorar y Socializar
con el personal
cuales son los
canales de
comunicación con
los que cuenta la
entidad
Se tiene definido un procedimiento de Comunicación en
la entidad
x
Presentar datos
estimaciones
inequívocas, incompletas
desfiguradas
Proceso de Gestión
Ética definido al
interior de la entidad
Socializar al interior
de la entidad el
Proceso de Gestión
Ética y realizar
proceso
sancionatorio
Existe un proceso de Gestión Ética al interior de la
entidad
x
Concentración de
autoridad o exceso de
poder.
Desconcentración de
autoridad y poder y
dar cumplimiento al
manual de funciones
Informar a entes de
control
Se tiene un manual de funciones definido x
Amiguismo y Clientelismo
Que no exista
amiguismo ni
clientelismo
Informar a entes de
control
Políticas Publicas claras y bien definidas x
No tener planeación; no
dar cumplimiento al EOT,
Plan de Desarrollo,
Tener una buena
planeación
Dar cumplimiento al
Plan de Desarrollo
Municipal y todos su
Procedimiento de Evaluación definido claramente x
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MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
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Planes de Acción, Marco
Fiscal y POAI
administrativa elementos
1.2 Gestión Ética
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No
Posibilidad de ejecutar
actos mal intencionado en
el ejercicio de funciones y
aplicación de los recursos
del municipio con el fin de
favorecer beneficios
personales, económicos o
de otra índole.
Hacer que todos los
funcionarios apliquen
el procedimiento de
Gestión Ética
Realizar seguimiento
por parte del Comité
Control Interno
Disciplinario e
informar a los entes
de control
Procedimiento de Gestión Ética definido claramente x
1.3 Comunicación Pública
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No
Ocultar a la ciudadanía
información considerada
pública
Tener una oficina de
comunicaciones
Realizar seguimiento
por parte del Comité
Control Interno
Disciplinario e
informar a los entes
de control
Se tiene un procesos de Comunicación Publica
X
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1.4 Trámites, Asistencia Técnica y Apoyo Social
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No
Discrecionalidad de los
funcionarios que ejecutan
los trámites
Control en la
discrecionalidad que
manejan los
funcionarios
Aplicación de
controles
Políticas de Control Establecidas x
Urgencia del usuario para
que su trámite sea
atendido con prontitud
Procedimiento de
trámites divulgado y
conocido por todos los
usuarios
Divulgar y dar a
conocer a toda la
comunidad los
trámites de la
entidad, seguimiento
y control
Trámites debidamente documentados y publicados
según Ley antitrámites
x
Falta de información
sobre el trámite o
procedimiento tanto del
usuario como del
funcionario
Procedimiento de
trámites divulgado y
conocido por todos los
usuarios
Divulgar y dar a
conocer a toda la
comunidad los
trámites de la
entidad, seguimiento
y control
Trámites debidamente documentados y publicados
según Ley antitrámites
x
Obsolescencia
tecnológica
Estar a la vanguardia
en la tecnología
Mejorar los sistemas
tecnológicos de la
administración
Procedimiento de los recursos físicos y tecnológicos x
Falta de compromiso y
sentido de pertenencia,
carencia de conciencia
del servidor público,
ineficiencia, personal no
calificado
Tener implementada la
cultura del autocontrol
y valores éticos
Implementar la
cultura del
autocontrol y la
Gestión Ética
Controles claramente definidos al interior de la entidad x
Tráfico de influencias
Políticas claras sobre
la elaboración de los
trámites
Aplicar las políticas
de Trámites
Trámites debidamente documentados y publicados
según Ley antitrámites
x
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1.5 Gestión del Talento Humano
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No
Inadecuada selección de
personal
Selección de personal
por convocatoria
Implementar el
procedimiento de
Gestión del Talento
Humano
Procedimiento de Gestión del Talento Humano X
Presiones Indebidas
Selección de personal
por convocatoria
Implementar el
procedimiento de
Gestión del Talento
Humano
Procedimiento de Gestión del Talento Humano x
Deficiencia o ausencia en
capacitación del personal
Cumplimiento del Plan
de Capacitación
Elaborar Plan de
Capacitación y dar
cumplimiento al
mismo
Plan de Capacitación x
Desmotivación del
personal
Programa de
Bienestar Social e
Incentivos
Elaborar y dar
cumplimiento al Plan
de Bienestar Social e
Incentivos
Plan de Bienestar Social e Incentivos x
Inadecuadas prácticas
con el talento humano
Tener implementado el
procedimiento de
Gestión del Talento
Humano
Implementar el
Procedimiento de
Gestión del Talento
Humano
Proceso de Gestión del Talento Humano x
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1.6 Gestión Financiera
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No
Desconocimiento de
principios básicos en la
elaboración y ejecución
del presupuesto y la
gestión financiera.
Tener personal
calificado para esta
área
Nombrar personar
calificado para el
manejo de esta área
Proceso de Gestión del Talento Humano x
Altas sumas de dineros
mantenidas en cuentas
corrientes o en cajas
generales sin ningún
rendimiento financiero
Realizar los pagos e
inversiones a tiempo
Tener buena
planeación al
momento de
realizara los pagos e
inversiones de
proyectos
Proceso de Gestión Financiera X
Los dineros recaudados
no se registran ni se
consignan oportunamente
Registrar y consignar
oportunamente los
dineros recaudados
Hacer uso correcto
del procedimiento de
Gestión Financiera
Proceso de Gestión Financiera x
Los equipos de sistemas,
así como El software
utilizado, no
corresponden a las
necesidades requeridas
por la entidad.
Tener equipos y
Software que cubran
las necesidades de la
entidad
Adquirir tecnología
de punta
Procedimiento de Recursos Tecnológicos X
La falta de coordinación,
la mala calidad de la
información y la ausencia
en algunos casos, hacen
que el proceso contable
sea dispendioso, poco
confiable y los estados
financieros se presenten
tardíamente y no se han
tenidos en cuenta para la
Tener funcionarios,
equipos y software
acorde con las
necesidades de la
entidad
Implementar el
proceso de Gestión
Financiera y cumplir
con las Leyes
Vigentes
Proceso de Gestión Financiera x
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toma de decisiones.
El exceso de
procedimientos y
papeleos diluyen la
responsabilidad de los
funcionarios y fomentan
el cobro de “peajes” para
el pago de cuentas.
Tener un Manual de
procesos y
procedimientos
financieros
Implementar el
Manual de procesos
y procedimientos
Financieros, el
Control Interno
Contable y Código
de Ética
Procesos de Gestión Financiera, Control Interno
Contable y Código de Ética
x
1.7 Gestión de Contratación
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No
Equivocación en la
adquisición de un bien o
servicio innecesario para
la administración
Municipal
Claras políticas de
contratación y
compras
Implementar el
proceso de
Contratación y
Compras
Proceso de Contratación y Compras x
Posibilidad de ejecutar
actos malintencionados
fuera de la Ley, en la
utilización de funciones y
recursos del Municipio
por parte de los
servidores públicos y/o
particulares que ejercen
funciones públicas, con el
fin de favorecer
beneficios personales,
económicos o de otra
índole relacionados con la
Código de Ética y
cultura del autocontrol
Socializar entre los
funcionarios el
código de ética y la
cultura del
autocontrol
Proceso de Gestión Ética x
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Contratación
No realizar aquello a que
se está obligado en las
diferentes etapas de la
contratación
Conocimiento de la
Legislación Vigente
Contratar personal
idóneo
Procesos de Gestión del Talento Humano x
Tardanza en el
cumplimiento de los
términos en las diferentes
etapas y trámites
contractuales
Realizar con claridad
los términos de
referencia
Claridad y
oportunidad en los
términos de
referencia
Manual de contratación x
Ejercer sobre un servidor
público presión indebida
para que tome decisiones
o acciones apartándose
del trámite establecido o
por fuera de los
lineamientos legales.
Código de Ética y
cultura del autocontrol
Socializar entre los
funcionarios el
código de ética y la
cultura del
autocontrol
Proceso de Gestión Ética x
Declarar urgencia
manifiesta cuando no
existe
Justificación
argumentada de la
urgencia manifiesta
Aplicación del
Manual de
Contratación
Manual de Contratación x
Fraccionamiento Técnico
de la Contratación
Justificación
argumentada de los
contratos
Aplicación del
Manual de
Contratación
Manual de Contratación x
Monopolio de contratistas
que puede significar
preferencias indebidas
Publicación de
convocatorias y
resultados
Realizar audiencias
públicas al momento
de adjudicar la
contratación y que
opere el Comité de
Compras
Manual de contratación x
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Delegación para la
contratación que puede
generar malos manejos y
exceso de
discrecionalidad en quien
la ejerce
Políticas claras al
momento de realizar
delegación para que
un directivo pueda
contratar
Que no haya
delegación para
realizar la
contratación
Manual de contratación x
1.8 Gestión Jurídica
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No
Tardanza en el
cumplimiento de las
actividades del soporte
jurídico.
Políticas claras en la
gestión jurídica
Contratar personal
idóneo y dar
cumplimiento al
proceso de Gestión
Jurídica
Proceso de Gestión Jurídica x
1.9 Gestión de los Recursos Físicos y Desarrollo Tecnológico
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No
Apoderarse
ilegítimamente de bienes
insumos y suministros de
la Administración
Municipal
Controlar la entrega de
insumos y suministros
Procedimiento de
almacén
documentado y
socializado
Procedimiento de almacén x
Contar con información
no confiable sobre los
responsables,
características y
especificaciones de los
bienes del Municipio.
Aplicar procedimiento
de inventarios
Actualizar
inventarios de bienes
muebles e inmuebles
Procedimiento de almacén x
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Sustracción indebida de
los bienes de la entidad.
Aplicar procedimiento
de inventarios
Actualizar
inventarios de bienes
muebles e inmuebles
Procedimiento de almacén x
Bienes de propiedad de la
Entidad expuestos a
pérdida total por falta de
seguros.
Asegura los bienes de
la entidad
Realizar políticas de
manejo de bienes
Procedimiento de almacén x
Hurto de servicios
públicos en instalaciones
de bienes del Municipio
Tener actualizados los
inventarios de bienes y
sus responsables
Realizar seguimiento
al consumo de
servicios públicos en
los bienes propiedad
de la entidad
Proceso de Gestión de los Recursos Físicos y
Desarrollo Tecnológico
x
El virus informático es un
programa elaborado
accidental o
intencionadamente, que
se introduce y se
transmite a través de
medios de comunicación
e intercambio de
información.
Antivirus actualizados
Equipos con claves y
restricción de cierto
software en equipos
Proceso de Gestión de los Recursos Físicos y
Desarrollo Tecnológico
Utilización de una clave
por una persona no
autorizada y que accede
al sistema suplantando
una identidad. De esta
forma el intruso se hace
dueño de la información,
documentación y datos
de otros usuarios.
Claves y equipos
personalizados
Cambio de claves y
equipos asignados a
cada funcionario
Proceso de Gestión de los Recursos Físicos y
Desarrollo Tecnológico
x
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1.10 Evaluación y Control
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO
Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No
No realizar la evaluación
y/o las auditorías internas
a las que se está obligado
Plan Anual de
auditorias
Seguimiento a los
planes de auditorias
Proceso de Evaluación y Mejora x
Tardanza en la
realización de la
evaluación y/o de las
auditorías internas a las
que se está obligado
Plan Anual de
auditorias
Seguimiento a los
planes de auditorias
Proceso de Evaluación y Mejora x
Tráfico de influencias en
las auditorías
Personal idóneo y
valores éticos
definidos al interior de
la administración
Aplicación de
sanciones
ejemplarizantes
Procesos de Gestión Ética y procedimiento de selección
de personal
x
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CUADRO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DE LA ENTIDAD
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Entidad: Municipio de Santa Fe de Antioquia
Misión: Santa Fe de Antioquia es un Municipio que se construye colectivamente, comprometido con los seres humanos que lo
habitamos, con absoluto respeto por la naturaleza y reconocedor de sus valores culturales e históricos, potenciándolo para la
región y el país.
IDENTIFICACIÓN ANALISI
S
MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
SEGUIMIENTO
Proceso y
objetivo
Causas
Riesgo Probabilidad
de
Materializaci
ón
VALORACIÓN Administraci
ón del
Riesgo
Acciones Responsable Indicador
No. Descripción
Tipo de
Control
Planeación
Administrativa
(Orientar el
desarrollo
integral del
municipio en el
corto, mediano y
largo plazo, en
forma
participativa y
concertada,
mediante la
formulación,
ejecución,
seguimiento y
evaluación de
los Planes de
Desarrollo y sus
instrumentos
(Plan de Acción
y POAI), con
base en la
normalidad
La
desconcentra
ción de poder
1
Extralimitación de
funciones
Baja Preventivo
Evitar el
Riesgo
Verificar que
el manual de
funciones
cumplas con
las
necesidades
de la entidad
Alta
Dirección
# de cargos
evaluados
No contar al
interior de la
entidad con
canales de
comunicación
2
Ausencia de Canales de
Comunicación
Alta Preventivo
Evitar el
Riesgo
Revisar que
al interior de
la entidad se
cuente con
buenos
canales de
comunicació
n
Alta
Dirección y
Técnico
Operativo de
Comunicacio
nes
# de canales
analizados
No contar con
Software
acorde a las
necesidades
3
Presentar datos
estimaciones
inequívocas,
incompletas
desfiguradas
Media Preventivo
Reducir el
Riesgo
Verificar que
el Software
que posee la
entidad si
cumpla con
las
necesidades
de esta
Alta
Dirección y
Auxiliar de
sistemas
# de Software
analizados
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Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01
vigente) No tener bien
definido el
Manual de
Funciones y
Competencias
4
Concentración de
autoridad o exceso de
poder.
Baja Preventivo
Evitar el
Riesgo
Verificar que
el manual de
funciones
cumplas con
las
necesidades
de la entidad
Alta
Dirección
# de cargos
evaluados
No realizar
selección de
personal de
acuerdo a la
normatividad
vigente
5
Amiguismo y
Clientelismo
Alta Preventivo
Reducir el
Riesgo
Revisar que
la selección
de personal
se haya
hecho de
acuerdo al
procedimient
o de
Selección de
Personal
Alta
Dirección y
Secretaría
General y de
Gobierno
# de
selecciones de
personal
revisadas
No cumplir
con las
normas que
expide
planeación
nacional
6
No tener planeación; no
dar cumplimiento al EOT,
Plan de Desarrollo,
Planes de Acción, Marco
Fiscal y POAI
Media Preventivo
Evitar el
Riesgo
Hacer
seguimiento
al EOT, Plan
de
Desarrollo,
Planes de
Acción,
Marco Fiscal
y POAI
Alta
Dirección y
Secretaría
de
Planeación,
Obras
Públicas y
Medio
Ambiente
# de planes
evaluados
Gestión Ética
(Generar en
cada servidor
público de la
Administración
Municipal de
Santa Fe de
Antioquia una
autorregulación
para posicionar y
vivenciar la
ética, mejorando
la cultura
organizacional
Ausencia de
principios y
valores; falta
de
compromiso;
baja
profesionaliza
ción del
personal
7
Posibilidad de ejecutar
actos mal intencionado
en el ejercicio de
funciones y aplicación de
los recursos del
municipio con el fin de
favorecer beneficios
personales, económicos
o de otra índole.
Alta Preventivo
Reducir el
Riesgo
Socializar y
evaluar el
Código de
Ética de la
entidad
Alta
Dirección
# de
socializacione
s realizadas y
valores éticos
evaluados
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de la Entidad y
gestionando la
confianza entre
los clientes
internos y
externos)
Comunicación
Pública
(Garantizar una
adecuada
formulación y
ejecución del
Plan de
Comunicación
Pública,
Organizacional e
Informativa
como eje
transversal y
estratégico que
permita generar
canales que
propicien un flujo
de la información
veraz y oportuna
hacia los
públicos
objetivos de la
Administración
Municipal de
Santa Fe de
Antioquia)
Falta de
profesionalism
o del personal
y canales de
información
deficientes
8
Ocultar a la ciudadanía
información considerada
pública
Media Preventivo
Reducir el
Riesgo
Verificar que
la selección
de personal
se de forma
objetiva y
evaluar la
eficiencia de
los canales
de
información
Alta
Dirección,
Técnico de
Comunicacio
nes
# de cargos
evaluados y #
de medios de
información
evaluados
Trámites,
Asistencia
Técnica y Apoyo
Social (Asesorar
y prestar
asistencia
técnica a toda la
comunidad en
Concentración
de poder y no
tener un
manual de
funciones bien
definido en la
entidad
9
Discrecionalidad de los
funcionarios que ejecutan
los trámites
Media Preventivo
Reducir el
Riesgo
Verificar que
los
funcionarios
tengan
claras sus
funciones y
que no haya
concentració
Alta
Dirección
# Manual de
Funciones y
Competencias
evaluado
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general y en
todas las áreas
que dictamina la
constitución)
n de poder
Falta de
publicidad de
los trámites
10
Urgencia del usuario
para que su trámite sea
atendido con prontitud
Alta Preventivo
Evitar el
Riesgo
Verificar que
se tengan
bien
documentad
os y
publicados
los trámites
que ofrece la
entidad
Alta
dirección y
Técnico de
comunicacio
nes
# de tramites
publicados
Falta de
publicidad de
los trámites y
personal
idóneo para el
manejo de
estos
11
Falta de información
sobre el trámite o
procedimiento tanto del
usuario como del
funcionario
Media Preventivo
Evitar el
Riesgo
Verificar que
se cuente
con los
trámites
publicados y
personal
idóneo para
el manejo de
ellos
Alta
Dirección
# de trámites
evaluados
Falta de
tecnología de
punta
12
Obsolescencia
tecnológica
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar la
tecnología
con la que
cuenta la
entidad
Alta
Dirección y
Auxiliar de
Sistemas
# de
Tecnologías
evaluadas
(software y
hardware)
Compromisos
y valores
éticos no
definidos al
interior de la
entidad
13
Falta de compromiso y
sentido de pertenencia,
carencia de conciencia
del servidor público,
ineficiencia, personal no
calificado
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
proceso de
Gestión
Ética
Alta
Dirección,
Comité de
Ética
# de procesos
de Gestión
Ética
Evaluados
Falta de
integridad
personal y
valores éticos
14 Tráfico de influencias Alto Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar si
los controles
que se
tienen son
efectivos
Alta
Dirección
# de controles
evaluados
Gestión del
Talento Humano
(Garantizar la
competencia de
Falta de un
procedimiento
de Selección
de Personal
15
Inadecuada selección de
personal
Medio Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar las
Hojas de
Vida del
Personal
Alta
Dirección
# de Hojas de
Vida
Evaluadas
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
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Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01
los servidores
públicos de la
Administración
Municipal, y
gestionar todos
los asuntos
relacionados con
la administración
del personal)
Seleccionad
o
Favores
personales
recibidos
16 Presiones Indebidas Alto Correctivo
Reducir el
Riesgo
Revisar que
todos los
procesos
sean
elaborados
de acuerdo a
la
normatividad
vigente
Alta
Dirección
# de procesos
revisados
No tener un
Plan de
Capacitación
definido
17
Deficiencia o ausencia en
capacitación del personal
Baja Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar Plan
de
Capacitación
Alta
Dirección
Comité de
Capacitación
# de Planes
evaluados
No tener un
Plan de
Incentivos al
interior de la
entidad
18
Desmotivación del
personal Baja Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
Plan de
Incentivos
de la entidad
Alta
Dirección y
Comité de
Bienestar
Social e
Incentivos
# de planes
evaluados
No tener
personal
idóneo para el
manejo del
personal
19
Inadecuadas prácticas
con el talento humano Baja Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
procedimient
o de
selección de
personal
Alta
Dirección
# de
procedimiento
s evaluados
Gestión
Financiera
(Gestionar el
manejo de los
recursos
financieros que
permita
garantizar la
asignación
eficiente de los
mismos)
No tener
personal
idóneo para
desempeñar
cargos del
procesos de
Gestión
Financiera
20
Desconocimiento de
principios básicos en la
elaboración y ejecución
del presupuesto y la
gestión financiera.
Baja Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
procedimient
o de
selección de
personal
Alta
Dirección
# de
procedimiento
s evaluados
Mala
planeación
presupuestal
21
Altas sumas de dineros
mantenidas en cuentas
corrientes o en cajas
generales sin ningún
rendimiento financiero
Baja Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
procedimient
o de
presupuesto
Alta
Dirección y
auxiliar de
presupuesto
# de
procedimiento
s evaluados
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
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Mal manejo
de caja
general
22
Los dineros recaudados
no se registran ni se
consignan
oportunamente
Baja Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
procedimient
o de
Recaudo y
manejo de la
Caja
General
Alta
Dirección y
Auxiliar
# de
procedimiento
s evaluados
Falta de
tecnología de
punta
23
Los equipos de sistemas,
así como El software
utilizado, no
corresponden a las
necesidades requeridas
por la entidad.
Media Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
procedimient
o de
Sistemas
Alta
Dirección y
Auxiliar de
Sistemas
# de
procedimiento
s evaluados
Falta de
proceso de
Gestión
Financiera
24
La falta de coordinación,
la mala calidad de la
información y la ausencia
en algunos casos, hacen
que el proceso contable
sea dispendioso, poco
confiable y los estados
financieros se presenten
tardíamente y no se han
tenidos en cuenta para la
toma de decisiones.
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
proceso de
Gestión
Financiera
Alta
Dirección
# de procesos
evaluados
Inexistencia
de procesos y
procedimiento
s
documentado
s
25
El exceso de
procedimientos y
papeleos diluyen la
responsabilidad de los
funcionarios y fomentan
el cobro de “peajes” para
el pago de cuentas.
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Implementar
el manual de
procesos y
procedimient
os
Alta
Dirección y
Comité de
Calidad
# de procesos
implementado
s
Gestión de
Contratación
(Adquirir los
bienes y
servicios que
demanda la
Administración
Inexistencia
de un Plan de
Compras
26
Equivocación en la
adquisición de un bien o
servicio innecesario para
la administración
Municipal
Medio Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar Plan
de Compras
Alta
Dirección y
Comité de
Compras
# de planes
evaluados
Inexistencia
de un manual
27 Posibilidad de ejecutar
actos malintencionados
Medio Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
Manual de
Alta
Dirección
# de manuales
evaluados
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
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Municipal, en
total acatamiento
de la
normatividad
legal y bajo
parámetros de
eficiencia,
calidad,
transparencia y
oportunidad)
de
contratación
en la entidad
fuera de la Ley, en la
utilización de funciones y
recursos del Municipio
por parte de los
servidores públicos y/o
particulares que ejercen
funciones públicas, con
el fin de favorecer
beneficios personales,
económicos o de otra
índole relacionados con
la Contratación
Contratación
y su
aplicabilidad
Inexistencia
de un manual
de
contratación
en la entidad
28
No realizar aquello a que
se está obligado en las
diferentes etapas de la
contratación
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
Manual de
Contratación
y su
aplicabilidad
Alta
Dirección
# de manuales
evaluados
Inexistencia
de un manual
de
contratación
en la entidad
29
Tardanza en el
cumplimiento de los
términos en las
diferentes etapas y
trámites contractuales
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
Manual de
Contratación
y su
aplicabilidad
Alta
Dirección
# de manuales
evaluados
No tener
políticas
claras al
interior de la
entidad
30
Ejercer sobre un servidor
público presión indebida
para que tome
decisiones o acciones
apartándose del trámite
establecido o por fuera
de los lineamientos
legales.
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar
políticas que
existen al
interior de la
entidad
Alta
Dirección
# de políticas
evaluadas
Inexistencia
de un manual
de
contratación
en la entidad
31
Declarar urgencia
manifiesta cuando no
existe
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
Manual de
Contratación
y su
aplicabilidad
Alta
Dirección
# de manuales
evaluados
Inexistencia
de un manual
de
32
Fraccionamiento Técnico
de la Contratación
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
Manual de
Contratación
Alta
Dirección
# de manuales
evaluados
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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contratación
en la entidad
y su
aplicabilidad
Inexistencia
de un manual
de
contratación
en la entidad
33
Monopolio de contratistas
que puede significar
preferencias indebidas
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
Manual de
Contratación
y su
aplicabilidad
Alta
Dirección
# de manuales
evaluados
Inexistencia
de un manual
de
contratación
en la entidad
34
Delegación para la
contratación que puede
generar malos manejos y
exceso de
discrecionalidad en quien
la ejerce
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Evaluar el
Manual de
Contratación
y su
aplicabilidad
Alta
Dirección
# de manuales
evaluados
Gestión Jurídica
(Asesorar,
asistir, orientar y
llevar la
representación
prejudicial y
judicial de los
procesos en los
cuales el
Municipio de
Santa Fe de
Antioquia, sea
parte, mediante
la aplicación de
las normas
legales y/o
administrativas
vigentes, con
oportunidad y
calidad)
No tener
personal
idóneo para
ejercer la
Asesoría
Jurídica
35
Tardanza en el
cumplimiento de las
actividades del soporte
jurídico.
Bajo
Preventivo Evitar el
Riesgo
Revisar los
procesos
judiciales
Alta
Dirección
# de procesos
revisados
Gestión de los
Recursos
Físicos y
Desarrollo
Tecnológico
(Determinar,
Inexistencia
de controles
en la entrega
de materiales
y suministros
36
Apoderarse
ilegítimamente de
materiales y suministros
de la Administración
Municipal
Medio Preventivo
Evitar el
Riesgo
Revisar el
procedimient
o de entrega
de
materiales y
suministros
Alta
Dirección y
Técnico
Operativo de
Almacén
# de
procedimiento
s revisados
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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proporcionar y
mantener la
infraestructura
necesaria para
lograr la
conformidad con
los requisitos del
producto y/o
servicio. Además
Planear, dirigir,
organizar y
controlar todas
las actividades
relacionadas con
la administración
de hardware,
software y
comunicaciones
informáticas
para brindar el
correcto,
oportuno y
permanente
funcionamiento
de la plataforma
tecnológica que
soporta los
procesos de la
administración
municipal)
Inexistencia
de
procedimiento
de Bienes e
Inventarios y
falta de
software
37
Contar con información
no confiable sobre los
responsables,
características y
especificaciones de los
bienes del Municipio.
Medio Correctivo
Evitar el
Riesgo
Revisar el
procedimient
o de Bienes
e Inventarios
y Software
Alta
Dirección
# de
procedimiento
s y software
revisados
Falta de
valores
Éticos, falta
de controles
en el manejo
de los bienes
38
Sustracción indebida de
los bienes de la entidad.
Medio Correctivo
Evitar el
Riesgo
Socializar
los valores
éticos al
interior de la
entidad y
realizar
seguimiento
y control a
los bienes
de la entidad
Alta
Dirección,
Técnico
Operativo de
Almacén y
Comité de
Ética
# de valores
socializados y
#seguimientos
a bienes
realizados
Falta de
compra de
pólizas que
custodien los
bienes del
municipio
39
Bienes de propiedad de
la Entidad expuestos a
pérdida total por falta de
seguros.
Medio Preventivo
Evitar el
Riesgo
Verificar que
existan
pólizas que
respalden
los bienes
municipales
Alta
Dirección y
Técnico
Operativo de
Almacén
# de pólizas
verificadas
Inexistencia
de control a
los bienes
inmuebles del
municipio
40
Hurto de servicios
públicos en instalaciones
de bienes del Municipio
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Verificar los
controles
existentes
para la
salvaguarda
de los
bienes
inmuebles
Alta
Dirección
# de controles
verificados
Falta de
antivirus, falta
de control en
los programas
que deben
tener los
equipos de
computo
41
El virus informático es un
programa elaborado
accidental o
intencionadamente, que
se introduce y se
transmite a través de
medios de comunicación
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Revisar
equipos de
computo
Alta
Dirección,
Auxiliar de
Sistemas
# de equipos
revisados
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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e intercambio de
información.
Inexistencia
de seguridad
informática
42
Utilización de una clave
por una persona no
autorizada y que accede
al sistema suplantando
una identidad. De esta
forma el intruso se hace
dueño de la información,
documentación y datos
de otros usuarios.
Medio Preventivo
Evitar el
Riesgo
Revisar que
los equipos
cuentan con
seguridad
informática y
claves
únicas para
cada usuario
Alta
Dirección
# de equipos
revisados
Evaluación y
Control (Emitir
con objetividad e
independencia
juicios fundados
a partir de
evidencias,
mediante la
realización de
Auditorías
Internas y de la
Evaluación del
Sistema de
Control Interno)
Inexistencia
de Plan de
Auditorías
43
No realizar la evaluación
y/o las auditorías internas
a las que se está
obligado
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Verificar que
exista Plan
de Auditorias
Alta
Dirección
# de planes
verificados
Inexistencia
de Plan de
Auditorías
44
Tardanza en la
realización de la
evaluación y/o de las
auditorías internas a las
que se está obligado
Bajo Preventivo
Evitar el
Riesgo
Verificar que
exista Plan
de Auditorias
Alta
Dirección y
Comité de
Control
Interno
# de planes
verificados
Falta de
valores éticos,
direccionalida
d y falta de
personal
idóneo
45
Tráfico de influencias en
las auditorías
Bajo Preventivo
Evitar
Riesgo
Socializar
valores
éticos
Alta
Dirección y
Comité de
Control
Interno
# de valores
socializados
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2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Es una prioridad de la entidad determinar de manera asertiva los trámites y
servicios que deberán estar en línea en la página web de la entidad.
Aunque ya se tiene el inventario de trámites que realiza el municipio, se está
priorizando en los que se requiere mejorar para garantizar la efectividad
institucional y la satisfacción de los usuarios.
La entidad con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y el acuerdo
060 de 2001 del Archivo General de la Nación, está estableciendo de acuerdo con
su estructura la unidad de correspondencia; la cual gestionará de manera
centralizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus
comunicaciones, de tal forma que estos procedimientos contribuyan al desarrollo
del programa de gestión documental y los programas de conservación,
integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de gestión, centrales
e históricos. Esta unidad deberá contar con los medios necesarios para recibir,
enviar y controlar oportunamente los trámites de comunicaciones de nivel oficial,
para que esto facilite la atención a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.
Se iniciará con la racionalización de los trámites que ya fueron priorizados para
que haya un menor esfuerzo y costo para los usuarios; a través de estrategias
jurídicas, administrativas o tecnológicas que impliquen simplificación,
estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa,
optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y
procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente
a la entidad.
Actualmente la administración municipal cuenta con 78 tramites analizados y
evaluados; los cuales se encuentran inscritos en el SUIT (sistema único de
información de tramites), se tienen 8 sin gestión y 4 para revisión por el personal
del SUIT, para este 2015 se espera tener la totalidad de los trámites inscritos y un
convenio con una entidad bancaria para que las personas puedan realizar el
trámite en línea.
3. RENDICION DE CUENTAS
La rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia del
sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el
acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de
cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último comprende
acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
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gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus
requerimientos.
Existen 3 componentes en la rendición de cuentas: Información, diálogo e
Incentivos o sanciones.
En el 2015 se seguirá haciendo el programa “ASÍ VA SANTA FE DE ANTIOQUIA”,
tanto de forma radial como por televisión en el cual el alcalde informa a la
comunidad como van los programas en su ejecución.
Se seguirá con la impresión y entrega del periódico “ASI VAMOS”, el cual informa
a la comunidad como va la ejecución de los programas que están plasmados en el
Plan de Desarrollo “SANTA FE DE ANTIOQUIA CIUDAD DE OPORTUNIDADES”.
Se actualizará la página web municipal en toda su normatividad vigente, tanto la
municipal, como la departamental y la nacional. Y se seguirá actualizando el link
de noticias, con el fin de que la comunidad este actualizada con todas las acciones
que se estén realizando día a día en la administración municipal.
Se seguirá con la transmisión de las sesiones del Concejo Municipal por el canal
institucional y local; sesiones donde se invita a los funcionarios para que informen
como van los programas que se están realizando en el municipio.
En el mes de diciembre se realizará la rendición de cuentas a la ciudadanía en el
parque principal. En esta se da a conocer el informe de gestión de todas las
secretarías de la Administración Municipal.
Todos los procesos contractuales que realiza el municipio seguirán siendo
publicados en el SECOP (https://www.contratos.gov.co) y en Gestión
Transparente (https://www.gestiontransparente.com/Rendicion/Inicio.aspx), donde
podrán ser consultados por toda la ciudadanía.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
El municipio de Santa Fe de Antioquia realizará las siguientes acciones para
mejorar la atención a la ciudadanía:
 La administración municipal cuenta con 3 buzones de Peticiones, Quejas,
Reclamos y sugerencias; se espera implementar otros buzones en las
instalaciones que no lo poseen a la fecha. además cuenta con un link:
quejas y reclamos en la página web: www.santafedeantioquia-
antioquia.gov.co, esta información será socializada con toda la comunidad
en general y se dará a conocer como es el funcionamiento de las PQRS al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co
Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01
interior de la entidad. Además se nombrará un comité, el cual se encargue
de revisar, redireccionar y hacer seguimiento a todas las PQRS que las
personas dejen en los buzones que se encuentran en las diferentes sedes
de la alcaldía municipal. Se colocarán buzones PQRS donde hagan falta.
 La página web: www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, seguirá
actualizándose como hasta al momento se ha venido haciendo con toda la
información de la administración municipal. Se hará una capacitación donde
se concientice a los funcionarios de la necesidad de que se esté dando
información por parte de ellos actualizada para nutrir este sitio web.
 Se definieron los días jueves y viernes para atender al ciudadano por parte
del señor alcalde, con esto se quiere que el municipio de Santa Fe de
Antioquia sea una alcaldía de puertas abiertas a toda la comunidad.
 Se tiene el correo electrónico contactenos@santafedeantioquia-
antioquia.gov.co para que la ciudadanía interactúe con los funcionarios de
la administración municipal. Además cada dependencia cuenta con un
correo electrónico al cual usted se puede comunicar, estos son:
contratos@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
juventud@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
secretariadetransito@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
almacen@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
archivo@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
alcaldia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
catastro@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
comisariadefamilia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
deportes@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
medioambiente@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
secretariadehacienda@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
secretariadesalud@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
secretariageneral@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
secretariadeplaneacion@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
secretariadeeducacion@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
cultura@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
turismo@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
personeria@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
concejo@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;
controlinterno@santafedeantioquia-antioquia.gov.co:
 También puede comunicarse con nosotros en la carrera 9 #9-22, teléfono
8531136 o al fax 8531101.
Existen otros mecanismos de participación ciudadana como son los siguientes:
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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1. Proceso de Contratación (Audiencias Públicas): Permite a los interesados
conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de la contratación.
2. Procesos de Gestión (Acciones de tutela): Permite al ciudadano reclamar el
reconocimiento de sus derechos
3. Procesos de Gestión (Derechos de petición): Permitir al ciudadano reclamar
sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
4. Proceso de Toma de Decisiones (Buzón de Sugerencias): Permitir al ciudadano
opinar acerca de la gestión de la entidad.
5. Proceso de Vigilancia y Control (Veedurías Ciudadanas): Permitir a los ciudadanos
o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso
de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio.
6. Procesos de Vigilancia y Control (Buzón de Quejas y Reclamos): Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento
de la alta dirección de la entidad las anomalías presentadas en la debida
prestación del servicio por parte de algún funcionario o área de la Entidad. A través
de este medio también pueden hacer consultas sobre los temas de la Entidad.

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  • 1. [Escrib a una cita del docum ento o del resume n de un punto interes ante. Puede situar el cuadro de texto en cualqui er lugar del docum ento. Utilice la ficha Herram ientas de cuadro de texto para cambia r el formato del cuadro PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO “Santa Fe de Antioquia, ciudad de oportunidades” La función de este manual es generar un mecanismo asertivo en la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana, generando la promoción de la integridad, igualdad y transparencia en todas las acciones que la entidad se proponga realizar. FREY LEÓN RODRÍGUEZ VARGAS Alcalde Municipal 2015
  • 2. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 de texto de la cita.] MISION “Santa Fe de Antioquia es un municipio que se construye colectivamente, comprometido con los seres humanos que lo habitamos, con absoluto respeto por la naturaleza y reconocedor de sus valores culturales e históricos, potenciándolo para la región y el país”. VISION “En el año 2019 Santa Fe de Antioquia será un territorio líder, comprometido con el desarrollo humano y social, garante de procesos agroecológicos e industriales, culturales, turísticos y educativos que propicien la sostenibilidad económica, alimentaria y de los recursos naturales, promoviendo la participación activa de la comunidad, la garantía de los derechos y la convivencia pacífica” VALORES ETICOS El municipio de Santa Fe de Antioquia espera fomentar una cultura de probidad, que prevenga la corrupción y demás prácticas contrarias a la realización de una gestión eficiente de la implementación y promoción de los derechos humanos. Nuestros valores éticos son: 1. Responsabilidad 2. Honestidad 3. Colaboración 4. Servicio 5. Respeto 6. Compromiso 7. Transparencia 8. Eficiencia
  • 3. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014 INTRODUCCIÓN El Municipio de Santa Fe de Antioquia está comprometido con el desarrollo social, económico, cultural y político del Occidente Antioqueño, por lo tanto seguirá proyectándose de manera dinámica y activa en el escenario político nacional, convirtiéndose en modelo del desarrollo regional. En donde la planificación en equipo generará una verdadera cultura hacia el manejo eficiente de los recursos del estado. Es indudable que la corrupción socava la democracia e incrementa la pobreza de los países. En el caso colombiano, la experiencia recientemente vivida ha demostrado fehacientemente las consecuencias nefastas que la corrupción acarrea. Por eso es que estamos convencidos que en nuestro país, y más concretamente en nuestro Municipio, se debe instaurar a toda costa una política integral de lucha contra este flagelo, que recoja los distintos aportes que se han hecho al respecto hasta la fecha, con miras a desarrollar un plan de consenso y, sobre todo, eficaz, siempre respetuoso de los derechos humanos y de lo que dicta nuestra Constitución. Por lo tanto todos los procesos internos de la Alcaldía municipal que promuevan el desarrollo de la región serán desarrollados de forma participativa con la comunidad, con un alto grado de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, generando espacios de solución a las diferentes problemáticas sociales en los temas de vivienda, servicios públicos, infraestructura, empleo y la satisfacción de las mayores necesidades de la población, principalmente la más vulnerable. Por lo tanto teniendo en cuenta lo dicho y lo establecido en las normas nacionales, departamentales y municipales, principalmente lo establecido en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), y el decreto 019 del 10 de enero de 2012 se busca desarrollar los siguientes estrategias anticorrupción, anti tramites y mecanismos para mejorar la atención a la comunidad.
  • 4. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO CUADRO 1. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION 1.1 Planeación Administrativa VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No Extralimitación de funciones Tener manual de funciones definido para cada cargo Tomar acciones por parte del Jefe de Personal Existe un procedimiento de Gestión del Talento Humano y un Manual de Funciones. x Ausencia de Canales de Comunicación Tener definidos los canales de comunicación al interior de la entidad Mejorar y Socializar con el personal cuales son los canales de comunicación con los que cuenta la entidad Se tiene definido un procedimiento de Comunicación en la entidad x Presentar datos estimaciones inequívocas, incompletas desfiguradas Proceso de Gestión Ética definido al interior de la entidad Socializar al interior de la entidad el Proceso de Gestión Ética y realizar proceso sancionatorio Existe un proceso de Gestión Ética al interior de la entidad x Concentración de autoridad o exceso de poder. Desconcentración de autoridad y poder y dar cumplimiento al manual de funciones Informar a entes de control Se tiene un manual de funciones definido x Amiguismo y Clientelismo Que no exista amiguismo ni clientelismo Informar a entes de control Políticas Publicas claras y bien definidas x No tener planeación; no dar cumplimiento al EOT, Plan de Desarrollo, Tener una buena planeación Dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal y todos su Procedimiento de Evaluación definido claramente x
  • 5. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 Planes de Acción, Marco Fiscal y POAI administrativa elementos 1.2 Gestión Ética VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No Posibilidad de ejecutar actos mal intencionado en el ejercicio de funciones y aplicación de los recursos del municipio con el fin de favorecer beneficios personales, económicos o de otra índole. Hacer que todos los funcionarios apliquen el procedimiento de Gestión Ética Realizar seguimiento por parte del Comité Control Interno Disciplinario e informar a los entes de control Procedimiento de Gestión Ética definido claramente x 1.3 Comunicación Pública VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No Ocultar a la ciudadanía información considerada pública Tener una oficina de comunicaciones Realizar seguimiento por parte del Comité Control Interno Disciplinario e informar a los entes de control Se tiene un procesos de Comunicación Publica X
  • 6. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 1.4 Trámites, Asistencia Técnica y Apoyo Social VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No Discrecionalidad de los funcionarios que ejecutan los trámites Control en la discrecionalidad que manejan los funcionarios Aplicación de controles Políticas de Control Establecidas x Urgencia del usuario para que su trámite sea atendido con prontitud Procedimiento de trámites divulgado y conocido por todos los usuarios Divulgar y dar a conocer a toda la comunidad los trámites de la entidad, seguimiento y control Trámites debidamente documentados y publicados según Ley antitrámites x Falta de información sobre el trámite o procedimiento tanto del usuario como del funcionario Procedimiento de trámites divulgado y conocido por todos los usuarios Divulgar y dar a conocer a toda la comunidad los trámites de la entidad, seguimiento y control Trámites debidamente documentados y publicados según Ley antitrámites x Obsolescencia tecnológica Estar a la vanguardia en la tecnología Mejorar los sistemas tecnológicos de la administración Procedimiento de los recursos físicos y tecnológicos x Falta de compromiso y sentido de pertenencia, carencia de conciencia del servidor público, ineficiencia, personal no calificado Tener implementada la cultura del autocontrol y valores éticos Implementar la cultura del autocontrol y la Gestión Ética Controles claramente definidos al interior de la entidad x Tráfico de influencias Políticas claras sobre la elaboración de los trámites Aplicar las políticas de Trámites Trámites debidamente documentados y publicados según Ley antitrámites x
  • 7. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 1.5 Gestión del Talento Humano VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No Inadecuada selección de personal Selección de personal por convocatoria Implementar el procedimiento de Gestión del Talento Humano Procedimiento de Gestión del Talento Humano X Presiones Indebidas Selección de personal por convocatoria Implementar el procedimiento de Gestión del Talento Humano Procedimiento de Gestión del Talento Humano x Deficiencia o ausencia en capacitación del personal Cumplimiento del Plan de Capacitación Elaborar Plan de Capacitación y dar cumplimiento al mismo Plan de Capacitación x Desmotivación del personal Programa de Bienestar Social e Incentivos Elaborar y dar cumplimiento al Plan de Bienestar Social e Incentivos Plan de Bienestar Social e Incentivos x Inadecuadas prácticas con el talento humano Tener implementado el procedimiento de Gestión del Talento Humano Implementar el Procedimiento de Gestión del Talento Humano Proceso de Gestión del Talento Humano x
  • 8. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 1.6 Gestión Financiera VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No Desconocimiento de principios básicos en la elaboración y ejecución del presupuesto y la gestión financiera. Tener personal calificado para esta área Nombrar personar calificado para el manejo de esta área Proceso de Gestión del Talento Humano x Altas sumas de dineros mantenidas en cuentas corrientes o en cajas generales sin ningún rendimiento financiero Realizar los pagos e inversiones a tiempo Tener buena planeación al momento de realizara los pagos e inversiones de proyectos Proceso de Gestión Financiera X Los dineros recaudados no se registran ni se consignan oportunamente Registrar y consignar oportunamente los dineros recaudados Hacer uso correcto del procedimiento de Gestión Financiera Proceso de Gestión Financiera x Los equipos de sistemas, así como El software utilizado, no corresponden a las necesidades requeridas por la entidad. Tener equipos y Software que cubran las necesidades de la entidad Adquirir tecnología de punta Procedimiento de Recursos Tecnológicos X La falta de coordinación, la mala calidad de la información y la ausencia en algunos casos, hacen que el proceso contable sea dispendioso, poco confiable y los estados financieros se presenten tardíamente y no se han tenidos en cuenta para la Tener funcionarios, equipos y software acorde con las necesidades de la entidad Implementar el proceso de Gestión Financiera y cumplir con las Leyes Vigentes Proceso de Gestión Financiera x
  • 9. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 toma de decisiones. El exceso de procedimientos y papeleos diluyen la responsabilidad de los funcionarios y fomentan el cobro de “peajes” para el pago de cuentas. Tener un Manual de procesos y procedimientos financieros Implementar el Manual de procesos y procedimientos Financieros, el Control Interno Contable y Código de Ética Procesos de Gestión Financiera, Control Interno Contable y Código de Ética x 1.7 Gestión de Contratación VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No Equivocación en la adquisición de un bien o servicio innecesario para la administración Municipal Claras políticas de contratación y compras Implementar el proceso de Contratación y Compras Proceso de Contratación y Compras x Posibilidad de ejecutar actos malintencionados fuera de la Ley, en la utilización de funciones y recursos del Municipio por parte de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, con el fin de favorecer beneficios personales, económicos o de otra índole relacionados con la Código de Ética y cultura del autocontrol Socializar entre los funcionarios el código de ética y la cultura del autocontrol Proceso de Gestión Ética x
  • 10. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 Contratación No realizar aquello a que se está obligado en las diferentes etapas de la contratación Conocimiento de la Legislación Vigente Contratar personal idóneo Procesos de Gestión del Talento Humano x Tardanza en el cumplimiento de los términos en las diferentes etapas y trámites contractuales Realizar con claridad los términos de referencia Claridad y oportunidad en los términos de referencia Manual de contratación x Ejercer sobre un servidor público presión indebida para que tome decisiones o acciones apartándose del trámite establecido o por fuera de los lineamientos legales. Código de Ética y cultura del autocontrol Socializar entre los funcionarios el código de ética y la cultura del autocontrol Proceso de Gestión Ética x Declarar urgencia manifiesta cuando no existe Justificación argumentada de la urgencia manifiesta Aplicación del Manual de Contratación Manual de Contratación x Fraccionamiento Técnico de la Contratación Justificación argumentada de los contratos Aplicación del Manual de Contratación Manual de Contratación x Monopolio de contratistas que puede significar preferencias indebidas Publicación de convocatorias y resultados Realizar audiencias públicas al momento de adjudicar la contratación y que opere el Comité de Compras Manual de contratación x
  • 11. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 Delegación para la contratación que puede generar malos manejos y exceso de discrecionalidad en quien la ejerce Políticas claras al momento de realizar delegación para que un directivo pueda contratar Que no haya delegación para realizar la contratación Manual de contratación x 1.8 Gestión Jurídica VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No Tardanza en el cumplimiento de las actividades del soporte jurídico. Políticas claras en la gestión jurídica Contratar personal idóneo y dar cumplimiento al proceso de Gestión Jurídica Proceso de Gestión Jurídica x 1.9 Gestión de los Recursos Físicos y Desarrollo Tecnológico VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No Apoderarse ilegítimamente de bienes insumos y suministros de la Administración Municipal Controlar la entrega de insumos y suministros Procedimiento de almacén documentado y socializado Procedimiento de almacén x Contar con información no confiable sobre los responsables, características y especificaciones de los bienes del Municipio. Aplicar procedimiento de inventarios Actualizar inventarios de bienes muebles e inmuebles Procedimiento de almacén x
  • 12. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 Sustracción indebida de los bienes de la entidad. Aplicar procedimiento de inventarios Actualizar inventarios de bienes muebles e inmuebles Procedimiento de almacén x Bienes de propiedad de la Entidad expuestos a pérdida total por falta de seguros. Asegura los bienes de la entidad Realizar políticas de manejo de bienes Procedimiento de almacén x Hurto de servicios públicos en instalaciones de bienes del Municipio Tener actualizados los inventarios de bienes y sus responsables Realizar seguimiento al consumo de servicios públicos en los bienes propiedad de la entidad Proceso de Gestión de los Recursos Físicos y Desarrollo Tecnológico x El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de medios de comunicación e intercambio de información. Antivirus actualizados Equipos con claves y restricción de cierto software en equipos Proceso de Gestión de los Recursos Físicos y Desarrollo Tecnológico Utilización de una clave por una persona no autorizada y que accede al sistema suplantando una identidad. De esta forma el intruso se hace dueño de la información, documentación y datos de otros usuarios. Claves y equipos personalizados Cambio de claves y equipos asignados a cada funcionario Proceso de Gestión de los Recursos Físicos y Desarrollo Tecnológico x
  • 13. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 1.10 Evaluación y Control VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO Descripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si No No realizar la evaluación y/o las auditorías internas a las que se está obligado Plan Anual de auditorias Seguimiento a los planes de auditorias Proceso de Evaluación y Mejora x Tardanza en la realización de la evaluación y/o de las auditorías internas a las que se está obligado Plan Anual de auditorias Seguimiento a los planes de auditorias Proceso de Evaluación y Mejora x Tráfico de influencias en las auditorías Personal idóneo y valores éticos definidos al interior de la administración Aplicación de sanciones ejemplarizantes Procesos de Gestión Ética y procedimiento de selección de personal x
  • 14. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 CUADRO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DE LA ENTIDAD MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Entidad: Municipio de Santa Fe de Antioquia Misión: Santa Fe de Antioquia es un Municipio que se construye colectivamente, comprometido con los seres humanos que lo habitamos, con absoluto respeto por la naturaleza y reconocedor de sus valores culturales e históricos, potenciándolo para la región y el país. IDENTIFICACIÓN ANALISI S MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO Proceso y objetivo Causas Riesgo Probabilidad de Materializaci ón VALORACIÓN Administraci ón del Riesgo Acciones Responsable Indicador No. Descripción Tipo de Control Planeación Administrativa (Orientar el desarrollo integral del municipio en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y sus instrumentos (Plan de Acción y POAI), con base en la normalidad La desconcentra ción de poder 1 Extralimitación de funciones Baja Preventivo Evitar el Riesgo Verificar que el manual de funciones cumplas con las necesidades de la entidad Alta Dirección # de cargos evaluados No contar al interior de la entidad con canales de comunicación 2 Ausencia de Canales de Comunicación Alta Preventivo Evitar el Riesgo Revisar que al interior de la entidad se cuente con buenos canales de comunicació n Alta Dirección y Técnico Operativo de Comunicacio nes # de canales analizados No contar con Software acorde a las necesidades 3 Presentar datos estimaciones inequívocas, incompletas desfiguradas Media Preventivo Reducir el Riesgo Verificar que el Software que posee la entidad si cumpla con las necesidades de esta Alta Dirección y Auxiliar de sistemas # de Software analizados
  • 15. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 vigente) No tener bien definido el Manual de Funciones y Competencias 4 Concentración de autoridad o exceso de poder. Baja Preventivo Evitar el Riesgo Verificar que el manual de funciones cumplas con las necesidades de la entidad Alta Dirección # de cargos evaluados No realizar selección de personal de acuerdo a la normatividad vigente 5 Amiguismo y Clientelismo Alta Preventivo Reducir el Riesgo Revisar que la selección de personal se haya hecho de acuerdo al procedimient o de Selección de Personal Alta Dirección y Secretaría General y de Gobierno # de selecciones de personal revisadas No cumplir con las normas que expide planeación nacional 6 No tener planeación; no dar cumplimiento al EOT, Plan de Desarrollo, Planes de Acción, Marco Fiscal y POAI Media Preventivo Evitar el Riesgo Hacer seguimiento al EOT, Plan de Desarrollo, Planes de Acción, Marco Fiscal y POAI Alta Dirección y Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Medio Ambiente # de planes evaluados Gestión Ética (Generar en cada servidor público de la Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia una autorregulación para posicionar y vivenciar la ética, mejorando la cultura organizacional Ausencia de principios y valores; falta de compromiso; baja profesionaliza ción del personal 7 Posibilidad de ejecutar actos mal intencionado en el ejercicio de funciones y aplicación de los recursos del municipio con el fin de favorecer beneficios personales, económicos o de otra índole. Alta Preventivo Reducir el Riesgo Socializar y evaluar el Código de Ética de la entidad Alta Dirección # de socializacione s realizadas y valores éticos evaluados
  • 16. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 de la Entidad y gestionando la confianza entre los clientes internos y externos) Comunicación Pública (Garantizar una adecuada formulación y ejecución del Plan de Comunicación Pública, Organizacional e Informativa como eje transversal y estratégico que permita generar canales que propicien un flujo de la información veraz y oportuna hacia los públicos objetivos de la Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia) Falta de profesionalism o del personal y canales de información deficientes 8 Ocultar a la ciudadanía información considerada pública Media Preventivo Reducir el Riesgo Verificar que la selección de personal se de forma objetiva y evaluar la eficiencia de los canales de información Alta Dirección, Técnico de Comunicacio nes # de cargos evaluados y # de medios de información evaluados Trámites, Asistencia Técnica y Apoyo Social (Asesorar y prestar asistencia técnica a toda la comunidad en Concentración de poder y no tener un manual de funciones bien definido en la entidad 9 Discrecionalidad de los funcionarios que ejecutan los trámites Media Preventivo Reducir el Riesgo Verificar que los funcionarios tengan claras sus funciones y que no haya concentració Alta Dirección # Manual de Funciones y Competencias evaluado
  • 17. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 general y en todas las áreas que dictamina la constitución) n de poder Falta de publicidad de los trámites 10 Urgencia del usuario para que su trámite sea atendido con prontitud Alta Preventivo Evitar el Riesgo Verificar que se tengan bien documentad os y publicados los trámites que ofrece la entidad Alta dirección y Técnico de comunicacio nes # de tramites publicados Falta de publicidad de los trámites y personal idóneo para el manejo de estos 11 Falta de información sobre el trámite o procedimiento tanto del usuario como del funcionario Media Preventivo Evitar el Riesgo Verificar que se cuente con los trámites publicados y personal idóneo para el manejo de ellos Alta Dirección # de trámites evaluados Falta de tecnología de punta 12 Obsolescencia tecnológica Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar la tecnología con la que cuenta la entidad Alta Dirección y Auxiliar de Sistemas # de Tecnologías evaluadas (software y hardware) Compromisos y valores éticos no definidos al interior de la entidad 13 Falta de compromiso y sentido de pertenencia, carencia de conciencia del servidor público, ineficiencia, personal no calificado Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el proceso de Gestión Ética Alta Dirección, Comité de Ética # de procesos de Gestión Ética Evaluados Falta de integridad personal y valores éticos 14 Tráfico de influencias Alto Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar si los controles que se tienen son efectivos Alta Dirección # de controles evaluados Gestión del Talento Humano (Garantizar la competencia de Falta de un procedimiento de Selección de Personal 15 Inadecuada selección de personal Medio Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar las Hojas de Vida del Personal Alta Dirección # de Hojas de Vida Evaluadas
  • 18. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 los servidores públicos de la Administración Municipal, y gestionar todos los asuntos relacionados con la administración del personal) Seleccionad o Favores personales recibidos 16 Presiones Indebidas Alto Correctivo Reducir el Riesgo Revisar que todos los procesos sean elaborados de acuerdo a la normatividad vigente Alta Dirección # de procesos revisados No tener un Plan de Capacitación definido 17 Deficiencia o ausencia en capacitación del personal Baja Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar Plan de Capacitación Alta Dirección Comité de Capacitación # de Planes evaluados No tener un Plan de Incentivos al interior de la entidad 18 Desmotivación del personal Baja Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el Plan de Incentivos de la entidad Alta Dirección y Comité de Bienestar Social e Incentivos # de planes evaluados No tener personal idóneo para el manejo del personal 19 Inadecuadas prácticas con el talento humano Baja Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el procedimient o de selección de personal Alta Dirección # de procedimiento s evaluados Gestión Financiera (Gestionar el manejo de los recursos financieros que permita garantizar la asignación eficiente de los mismos) No tener personal idóneo para desempeñar cargos del procesos de Gestión Financiera 20 Desconocimiento de principios básicos en la elaboración y ejecución del presupuesto y la gestión financiera. Baja Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el procedimient o de selección de personal Alta Dirección # de procedimiento s evaluados Mala planeación presupuestal 21 Altas sumas de dineros mantenidas en cuentas corrientes o en cajas generales sin ningún rendimiento financiero Baja Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el procedimient o de presupuesto Alta Dirección y auxiliar de presupuesto # de procedimiento s evaluados
  • 19. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 Mal manejo de caja general 22 Los dineros recaudados no se registran ni se consignan oportunamente Baja Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el procedimient o de Recaudo y manejo de la Caja General Alta Dirección y Auxiliar # de procedimiento s evaluados Falta de tecnología de punta 23 Los equipos de sistemas, así como El software utilizado, no corresponden a las necesidades requeridas por la entidad. Media Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el procedimient o de Sistemas Alta Dirección y Auxiliar de Sistemas # de procedimiento s evaluados Falta de proceso de Gestión Financiera 24 La falta de coordinación, la mala calidad de la información y la ausencia en algunos casos, hacen que el proceso contable sea dispendioso, poco confiable y los estados financieros se presenten tardíamente y no se han tenidos en cuenta para la toma de decisiones. Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el proceso de Gestión Financiera Alta Dirección # de procesos evaluados Inexistencia de procesos y procedimiento s documentado s 25 El exceso de procedimientos y papeleos diluyen la responsabilidad de los funcionarios y fomentan el cobro de “peajes” para el pago de cuentas. Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Implementar el manual de procesos y procedimient os Alta Dirección y Comité de Calidad # de procesos implementado s Gestión de Contratación (Adquirir los bienes y servicios que demanda la Administración Inexistencia de un Plan de Compras 26 Equivocación en la adquisición de un bien o servicio innecesario para la administración Municipal Medio Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar Plan de Compras Alta Dirección y Comité de Compras # de planes evaluados Inexistencia de un manual 27 Posibilidad de ejecutar actos malintencionados Medio Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el Manual de Alta Dirección # de manuales evaluados
  • 20. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 Municipal, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad) de contratación en la entidad fuera de la Ley, en la utilización de funciones y recursos del Municipio por parte de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, con el fin de favorecer beneficios personales, económicos o de otra índole relacionados con la Contratación Contratación y su aplicabilidad Inexistencia de un manual de contratación en la entidad 28 No realizar aquello a que se está obligado en las diferentes etapas de la contratación Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el Manual de Contratación y su aplicabilidad Alta Dirección # de manuales evaluados Inexistencia de un manual de contratación en la entidad 29 Tardanza en el cumplimiento de los términos en las diferentes etapas y trámites contractuales Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el Manual de Contratación y su aplicabilidad Alta Dirección # de manuales evaluados No tener políticas claras al interior de la entidad 30 Ejercer sobre un servidor público presión indebida para que tome decisiones o acciones apartándose del trámite establecido o por fuera de los lineamientos legales. Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar políticas que existen al interior de la entidad Alta Dirección # de políticas evaluadas Inexistencia de un manual de contratación en la entidad 31 Declarar urgencia manifiesta cuando no existe Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el Manual de Contratación y su aplicabilidad Alta Dirección # de manuales evaluados Inexistencia de un manual de 32 Fraccionamiento Técnico de la Contratación Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el Manual de Contratación Alta Dirección # de manuales evaluados
  • 21. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 contratación en la entidad y su aplicabilidad Inexistencia de un manual de contratación en la entidad 33 Monopolio de contratistas que puede significar preferencias indebidas Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el Manual de Contratación y su aplicabilidad Alta Dirección # de manuales evaluados Inexistencia de un manual de contratación en la entidad 34 Delegación para la contratación que puede generar malos manejos y exceso de discrecionalidad en quien la ejerce Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Evaluar el Manual de Contratación y su aplicabilidad Alta Dirección # de manuales evaluados Gestión Jurídica (Asesorar, asistir, orientar y llevar la representación prejudicial y judicial de los procesos en los cuales el Municipio de Santa Fe de Antioquia, sea parte, mediante la aplicación de las normas legales y/o administrativas vigentes, con oportunidad y calidad) No tener personal idóneo para ejercer la Asesoría Jurídica 35 Tardanza en el cumplimiento de las actividades del soporte jurídico. Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Revisar los procesos judiciales Alta Dirección # de procesos revisados Gestión de los Recursos Físicos y Desarrollo Tecnológico (Determinar, Inexistencia de controles en la entrega de materiales y suministros 36 Apoderarse ilegítimamente de materiales y suministros de la Administración Municipal Medio Preventivo Evitar el Riesgo Revisar el procedimient o de entrega de materiales y suministros Alta Dirección y Técnico Operativo de Almacén # de procedimiento s revisados
  • 22. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Además Planear, dirigir, organizar y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de hardware, software y comunicaciones informáticas para brindar el correcto, oportuno y permanente funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta los procesos de la administración municipal) Inexistencia de procedimiento de Bienes e Inventarios y falta de software 37 Contar con información no confiable sobre los responsables, características y especificaciones de los bienes del Municipio. Medio Correctivo Evitar el Riesgo Revisar el procedimient o de Bienes e Inventarios y Software Alta Dirección # de procedimiento s y software revisados Falta de valores Éticos, falta de controles en el manejo de los bienes 38 Sustracción indebida de los bienes de la entidad. Medio Correctivo Evitar el Riesgo Socializar los valores éticos al interior de la entidad y realizar seguimiento y control a los bienes de la entidad Alta Dirección, Técnico Operativo de Almacén y Comité de Ética # de valores socializados y #seguimientos a bienes realizados Falta de compra de pólizas que custodien los bienes del municipio 39 Bienes de propiedad de la Entidad expuestos a pérdida total por falta de seguros. Medio Preventivo Evitar el Riesgo Verificar que existan pólizas que respalden los bienes municipales Alta Dirección y Técnico Operativo de Almacén # de pólizas verificadas Inexistencia de control a los bienes inmuebles del municipio 40 Hurto de servicios públicos en instalaciones de bienes del Municipio Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Verificar los controles existentes para la salvaguarda de los bienes inmuebles Alta Dirección # de controles verificados Falta de antivirus, falta de control en los programas que deben tener los equipos de computo 41 El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de medios de comunicación Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Revisar equipos de computo Alta Dirección, Auxiliar de Sistemas # de equipos revisados
  • 23. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 e intercambio de información. Inexistencia de seguridad informática 42 Utilización de una clave por una persona no autorizada y que accede al sistema suplantando una identidad. De esta forma el intruso se hace dueño de la información, documentación y datos de otros usuarios. Medio Preventivo Evitar el Riesgo Revisar que los equipos cuentan con seguridad informática y claves únicas para cada usuario Alta Dirección # de equipos revisados Evaluación y Control (Emitir con objetividad e independencia juicios fundados a partir de evidencias, mediante la realización de Auditorías Internas y de la Evaluación del Sistema de Control Interno) Inexistencia de Plan de Auditorías 43 No realizar la evaluación y/o las auditorías internas a las que se está obligado Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Verificar que exista Plan de Auditorias Alta Dirección # de planes verificados Inexistencia de Plan de Auditorías 44 Tardanza en la realización de la evaluación y/o de las auditorías internas a las que se está obligado Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Verificar que exista Plan de Auditorias Alta Dirección y Comité de Control Interno # de planes verificados Falta de valores éticos, direccionalida d y falta de personal idóneo 45 Tráfico de influencias en las auditorías Bajo Preventivo Evitar Riesgo Socializar valores éticos Alta Dirección y Comité de Control Interno # de valores socializados
  • 24. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES Es una prioridad de la entidad determinar de manera asertiva los trámites y servicios que deberán estar en línea en la página web de la entidad. Aunque ya se tiene el inventario de trámites que realiza el municipio, se está priorizando en los que se requiere mejorar para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción de los usuarios. La entidad con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y el acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación, está estableciendo de acuerdo con su estructura la unidad de correspondencia; la cual gestionará de manera centralizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones, de tal forma que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de gestión, centrales e históricos. Esta unidad deberá contar con los medios necesarios para recibir, enviar y controlar oportunamente los trámites de comunicaciones de nivel oficial, para que esto facilite la atención a las solicitudes presentadas por los ciudadanos. Se iniciará con la racionalización de los trámites que ya fueron priorizados para que haya un menor esfuerzo y costo para los usuarios; a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que impliquen simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente a la entidad. Actualmente la administración municipal cuenta con 78 tramites analizados y evaluados; los cuales se encuentran inscritos en el SUIT (sistema único de información de tramites), se tienen 8 sin gestión y 4 para revisión por el personal del SUIT, para este 2015 se espera tener la totalidad de los trámites inscritos y un convenio con una entidad bancaria para que las personas puedan realizar el trámite en línea. 3. RENDICION DE CUENTAS La rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la
  • 25. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos. Existen 3 componentes en la rendición de cuentas: Información, diálogo e Incentivos o sanciones. En el 2015 se seguirá haciendo el programa “ASÍ VA SANTA FE DE ANTIOQUIA”, tanto de forma radial como por televisión en el cual el alcalde informa a la comunidad como van los programas en su ejecución. Se seguirá con la impresión y entrega del periódico “ASI VAMOS”, el cual informa a la comunidad como va la ejecución de los programas que están plasmados en el Plan de Desarrollo “SANTA FE DE ANTIOQUIA CIUDAD DE OPORTUNIDADES”. Se actualizará la página web municipal en toda su normatividad vigente, tanto la municipal, como la departamental y la nacional. Y se seguirá actualizando el link de noticias, con el fin de que la comunidad este actualizada con todas las acciones que se estén realizando día a día en la administración municipal. Se seguirá con la transmisión de las sesiones del Concejo Municipal por el canal institucional y local; sesiones donde se invita a los funcionarios para que informen como van los programas que se están realizando en el municipio. En el mes de diciembre se realizará la rendición de cuentas a la ciudadanía en el parque principal. En esta se da a conocer el informe de gestión de todas las secretarías de la Administración Municipal. Todos los procesos contractuales que realiza el municipio seguirán siendo publicados en el SECOP (https://www.contratos.gov.co) y en Gestión Transparente (https://www.gestiontransparente.com/Rendicion/Inicio.aspx), donde podrán ser consultados por toda la ciudadanía. 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO El municipio de Santa Fe de Antioquia realizará las siguientes acciones para mejorar la atención a la ciudadanía:  La administración municipal cuenta con 3 buzones de Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias; se espera implementar otros buzones en las instalaciones que no lo poseen a la fecha. además cuenta con un link: quejas y reclamos en la página web: www.santafedeantioquia- antioquia.gov.co, esta información será socializada con toda la comunidad en general y se dará a conocer como es el funcionamiento de las PQRS al
  • 26. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 interior de la entidad. Además se nombrará un comité, el cual se encargue de revisar, redireccionar y hacer seguimiento a todas las PQRS que las personas dejen en los buzones que se encuentran en las diferentes sedes de la alcaldía municipal. Se colocarán buzones PQRS donde hagan falta.  La página web: www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, seguirá actualizándose como hasta al momento se ha venido haciendo con toda la información de la administración municipal. Se hará una capacitación donde se concientice a los funcionarios de la necesidad de que se esté dando información por parte de ellos actualizada para nutrir este sitio web.  Se definieron los días jueves y viernes para atender al ciudadano por parte del señor alcalde, con esto se quiere que el municipio de Santa Fe de Antioquia sea una alcaldía de puertas abiertas a toda la comunidad.  Se tiene el correo electrónico contactenos@santafedeantioquia- antioquia.gov.co para que la ciudadanía interactúe con los funcionarios de la administración municipal. Además cada dependencia cuenta con un correo electrónico al cual usted se puede comunicar, estos son: contratos@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; juventud@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; secretariadetransito@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; almacen@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; archivo@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; alcaldia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; catastro@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; comisariadefamilia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; deportes@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; medioambiente@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; secretariadehacienda@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; secretariadesalud@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; secretariageneral@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; secretariadeplaneacion@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; secretariadeeducacion@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; cultura@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; turismo@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; personeria@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; concejo@santafedeantioquia-antioquia.gov.co; controlinterno@santafedeantioquia-antioquia.gov.co:  También puede comunicarse con nosotros en la carrera 9 #9-22, teléfono 8531136 o al fax 8531101. Existen otros mecanismos de participación ciudadana como son los siguientes:
  • 27. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co Palacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 1. Proceso de Contratación (Audiencias Públicas): Permite a los interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de la contratación. 2. Procesos de Gestión (Acciones de tutela): Permite al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos 3. Procesos de Gestión (Derechos de petición): Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado. 4. Proceso de Toma de Decisiones (Buzón de Sugerencias): Permitir al ciudadano opinar acerca de la gestión de la entidad. 5. Proceso de Vigilancia y Control (Veedurías Ciudadanas): Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio. 6. Procesos de Vigilancia y Control (Buzón de Quejas y Reclamos): Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento de la alta dirección de la entidad las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área de la Entidad. A través de este medio también pueden hacer consultas sobre los temas de la Entidad.