1. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIA
NIT 890981108-4
CALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85
Gerencia@hospitaldecocorna.com
INFORME DE CONTROL INTERNO
A continuación se describe el estado del control interno en la ESE
Hospital San Juan de Dios de Cocorná, acorde con lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.
MEJORAS
Es importante destacar el compromiso de la Gerencia con el desarrollo e
implementación del Control Interno en la E.S.E., desde la dirección y
funcionarios de la institución se recibe el apoyo necesario para ejecutar
las acciones requeridas para que se cumplan las normas y procesos.
La E.S.E. publicó y adoptó dentro de los términos de ley, 30 de abril de
2013, el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, considerando
los 4 componentes establecidos en la Ley 1474 de 2011 y su Decreto
Reglamentario 2641 de diciembre de 2012, es decir: Mapa de Riesgos
Anticorrupción, Estrategia Antitrámites, Rendición de Cuentas y
Mecanismos de Participación Ciudadana. De acuerdo con lo establecido
en dicho Plan, se programaron además unas acciones acordes con los
componentes del PAAC.
Se debe indicar que los funcionarios de carrera administrativa se
evalúan dentro de los términos dispuestos en la Ley 909 de 2004.

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La plataforma estratégica, se encuentra desactualizada, situación que no
es buena para la ESE, teniendo en cuenta la gestión y metas propuestas
a largo plazo.
La entidad cuenta con controles preventivos y correctivos, políticas de
operación actualizadas, los procedimientos se encuentran en revisión y
actualización y se hace uso de los diferentes medios de comunicación
existentes para informar a la comunidad.
La entidad está en proceso de implementar las Tablas de Retención
Documental.
Se realizan auditorias en las diferentes áreas del Hospital, arqueos de
caja, se presentan los informes cuatrimestrales de control interno
conforme lo establece la ley 1474 de 2011, se presenta el informe
ejecutivo de control interno a la función pública.
JOSÉ ALFREDO ZULUAGA QUINTERO
Asesor Control interno
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Cocorná

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