Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentació pressupost 2018 premsa 20171010

206 visualizaciones

Publicado el

Proposta del Pressupost municipal del 2018 que consolida l’aposta per l’atenció social i reforça el transport públic.

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Presentació pressupost 2018 premsa 20171010

  1. 1. Pressupost 2018 10/10/2017Presentació de pressupost roda de premsa
  2. 2. Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Ingressos per capítols pressupost 2018 2
  3. 3. 1.941,2 1.979,2 2.068,4 2.151,4 2.210,1 373,9 459,7 397,2 429,1 432,8 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 P RE S S UP OS T INIC IA L 2015 P RE S S UP OS T INIC IA L 2015+ MC P RE S S UP OS T INIC IA L 2016 + MC * P RE S S UP OS T INIC IA L 2017 P RE S S UP OS T INIC IA L 2018 Despeses corrents Despeses de capital 3 Increment de despeses corrents i de capital* *No incorpora despeses financeres (Capítols 8 i 9 de despeses) ** Per homogeneïtzar les dades s’han rebaixat 69,3M€ de la despesa corrent del PM 2016 que va ser l’import que es va tenir que pagar per una vegada i no recorrent per la sentència del 1% de retribucions del personal i 7,5 M€ de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) 2.580,52.465,6+114,9 milers d'euros 2.642,9+62,4 +327,8 2.315,1 2.438,9 +26,7+123,8 Ajustos d’homogenització 2015: no incorpora 54,9 milions d’euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus (no recurrent)
  4. 4. 4 Valors en milions d’euros Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa Ajustos d’homogenització: 2015: no incorpora 54,9 milions d’euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus ni 7,5 milions del pressupost+MC 2016 pel mateix concepte (no recurrent) i 11,7 milions d’euros del Pla de rescat social (PD 43) s’han assignat a la PD 23 1.941 2.068 2.151 2.210 1.800,0 1.850,0 1.900,0 1.950,0 2.000,0 2.050,0 2.100,0 2.150,0 2.200,0 2.250,0 CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018 Total despeses corrents Increment per polítiques 2015-2018 Valors en milions d’euros
  5. 5. 5 Valors en milions d’euros Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa Ajustos d’homogenització 2015: no incorpora 54,9 milions d’euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus (no recurrent) i 11,7 milions d’euros del Pla de rescat social (PD 43) s’han assignat a la PD 23 Valors en milions d’euros Despeses corrents pressupost 2018 per polítiques Despeses CI 2018 Mediambient 408,8 Serveis generals (varis) 372,6 Serveis socials i prom. Social 328,7 Seguretat i mobilitat ciutadana 287,3 Transport públic 175,1 Cultura 145,6 Habitatge i urbanisme 133,5 Educació 121,8 "Prom eco. i ocupació" 74,8 Participació i atenció ciut. 66,1 Transformació digital 48,4 Esport 25,2 Salut 22,2 2.210,1
  6. 6. 6 Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa 254,8 293,7 320,7 328,7 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018* Evolució 2015-2018 23 Serveis socials i promoció Social 328,7 milions d’euros * 2015 Inclou fons de contingència 15% Increment 2015-2018 73,9 milions d’euros
  7. 7. 7 Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa 8% 133,4 149,0 153,5 175,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018* Evolució 2015-2018 175,1 milions d’euros 44 Transport 8% Increment 2015-2018 41,7 milions d’euros
  8. 8. 8 Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa 6% 98,3 104,7 119,4 133,5 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018 Evolució 2015-2018 133,5 milions d’euros 15 Habitatge i urbanisme Increment 2015-2018 35,1 milions d’euros
  9. 9. 9 Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa 7% 123,7 128,1 144,0 145,6 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018* Evolució 2015-2018 145,6 milions d’euros 33 Cultura Increment 2015-2018 21,9 milions d’euros
  10. 10. 10 Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa 366,1 milions d’euros Participació i atenció al ciutadà 45,2 47,9 54,9 66,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018 Evolució 2015-2018 Increment 2015-2018 20,9 milions d’euros
  11. 11. 11 Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa 16%408,8 milions d’euros Medi ambient i serveis Increment 2015-2018 16,8 milions d’euros 392,1 394,5 401,2 408,8 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018* Evolució 2015-2018
  12. 12. 12 Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa 48,4 milions d’euros Transformació digital (IMI) Increment 2015-2018 15,7 milions d’euros 2 32,7 42,4 46,3 48,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018 Evolució 2015-2018
  13. 13. Anàlisis de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa 13 6% 107,2 112,7 121,8 121,8 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 CI 2015 2016 (CI+MC) CI 2017 Proposta 2018 Evolució 2015-2018 121,8 milions d’euros 32 Educació Increment 2015-2018 14,6 milions d’euros
  14. 14. 14 Despeses de capital (inversions) ÀREA DISTRICTE EXECUTOR CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ PREVISIONS TOTAL P 2018 Drets Socials Ciutat Consorci Educació de Barcelona P.11.6022.01 Manteniment centres educatius. Obres millora 12.028.840,02 Ecologia Urbana Sant Martí Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA P.10.6009.07 Vialitat Pl. Glòries. Construcció Túnel C. Castillejos-C. Badajoz 10.792.506,00 Recursos Ciutat Institut Municipal d'Informàtica P.11.6178.01 Pla tecnològic i evolutius IMI. 9.056.228,24 Drets de Ciutadania, Participació i Transp. Sant Andreu Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA P.09.6066.03 Equip. Esportiu Camp del Ferro. Construcció 6.856.000,00 Alcaldia Nou Barris Foment Ciutat, SA P.08.6110.01 Pla de barris. Nou Barris 6.563.520,49 Ecologia Urbana Ciutat Ecologia Urbana P.11.7005.02 Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació 6.495.000,00 Ecologia Urbana Ciutat Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA P.11.6025.01 Foment de la bicicleta. Millores 6.432.178,50 Ecologia Urbana Sants-Montjuïc Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA P.03.6068.04 Escola de Mitjans Audiovisuals. Construcció 6.250.000,00 Drets Socials Ciutat Patronat Municipal de l'Habitatge P.11.6194.01 Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació 6.000.000,33 Empresa, Cultura i Innovació Eixample Institut Municipal Mercats P.02.6011.03 Mercat de Sant Antoni. Remodelació 5.892.422,04 * Inclou Execució pròpia PMH CI 2017 CI 2018 Inversions 429,1 432,8 Execució pròpia Patronat Municipal de l’Habitatge 41,7 49,2 470,8 482,0 CI 2018* Cultura 19,3 Educació 42,0 Esports 21,1 Habitatge 72,7 Mobilitat 29,2 Pla de Barris 27,4 Social 28,6 TIC 29,0 Desenvolupament econòmic 23,1 Bens municipals 13,9 Sostenibilitat 33,2 Expropiacions i altres 48,1 Urbanització i espai públic districtes 94,3 482,0
  15. 15. Orientació Financera - Regles Fiscals 15 Acompliment dels objectius financers:  Estabilitat: dèficit zero. CNF>= 0  Sostenibilitat: deute financer < 60% ingressos corrents  Capacitat d’inversió: estalvi brut (Ajustat SEC) >= 15% ingressos corrents  Liquiditat: garantir pagament a 30 dies a proveïdors
  16. 16. 16 Despeses per capítols Pressupost 2018 Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Capítols CI 2015 CI 2015+MC CI 2016 CI 2016+MC CI 2017 CI 2018 1 Despeses de personal 355,8 359,7 355,8 363,8 374,5 387,5 13,1 3,5% 2 Despeses corrents en béns i serveis 603,5 607,7 602,4 629,7 665,1 673,2 8,2 1,2% 3 Despeses financeres (interessos) 34,7 35,4 34,7 24,9 22,1 16,4 -5,7 -25,7% 4 Transferències corrents 995,7 1.024,9 994,7 1.033,8 1.076,1 1.094,2 18,1 1,7% 5 Fons de contingència 6,5 6,5 6,5 16,3 13,6 38,7 25,1 183,6% Despeses corrents (capítols de 1 a 5) 1.996,1 2.034,1 1.994,0 2.068,4 2.151,4 2.210,1 58,7 2,7% Despeses de capital (capítols 6 i 7) 373,9 459,7 282,8 397,2 429,1 432,8 3,7 0,9% Despeses no financeres (capítols de 1 a 7) 2.370,0 2.493,8 2.276,8 2.465,6 2.580,5 2.642,9 62,4 2,4% 8 Actius financers 21,4 21,4 21,4 24,3 28,0 43,7 15,8 56,4% 9 Pasius financers 159,2 159,2 157,7 157,7 127,7 52,9 -74,9 -58,6% Operacions financeres (capítols 8 i 9) 180,6 180,6 179,1 182,0 155,7 96,6 -59,1 -38,0% Despeses (capítols de 1 a 9) 2.550,6 2.674,4 2.455,9 2.647,6 2.736,2 2.739,5 3,3 0,1% imports en milions d'euros Variació CI 2018 / CI 2017
  17. 17. 17 Presentació de resultats del pressupost en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) Evolució de l’estalvi brut 502 267 96 428 468 632 500 498 406 384 22,5% 13,1% 5,1% 19,1% 19,8% 25,1% 19,7% 19,6% 15,9% 15,0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 100 200 300 400 500 600 700 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017PL 2018P Estalvi brut (milions €) % Estalvi brut / Ingressos corrents
  18. 18. 18 Evolució de l’endeutament Presentació de resultats del pressupost en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) 1.200,0 1.090,0 1.165,0 1.101,0 972,0 835,7 835,5 835,5 835,5 59,0% 58,0% 52,0% 47,0% 39,0% 33,0% 32,9% 32,8% 32,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017PL 2018P % Milionsd’euros Deute % deute s/ingressos corrents

×