Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

SSTG Projecte de Pressupost 2015

666 visualizaciones

Publicado el

Projecte del pressupost del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per al 2015.

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

SSTG Projecte de Pressupost 2015

  1. 1. Projecte de Pressupost 2015 Districte de Sarrià – Sant Gervasi 4 de desembre de 2014
  2. 2. Pressupost Ajuntament de Barcelona Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 01 2
  3. 3. 3 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi El pressupost Finances equilibrades i sostenibles Priorització estratègica dels recursos La transparència
  4. 4. 4 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Prioritats estratègiques del pressupost Atenció a les persones, especialment les més vulnerables Reactivació econòmica i creació d’ocupació Fer que Barcelona funcioni, amb serveis de qualitat i configurant un nou model de ciutat intel·ligent Barcelona reconeguda com ciutat de la cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar
  5. 5. Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 (Despeses corrents i d’inversió) 5 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Total 2.370,0 M€ 1. Persones i Famílies 874,6 M€ 36,9 % 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 31,4 M€ 1,3 % 3. Agents econòmics i centres de coneixement 111,0 M€ 4,7 % 4. Hàbitat urbà 911,8 M€ 38,5 % 5. El pressupost 216,4 M€ 9,1 % 6. Govern, directius i recursos humans 80,5 M€ 3,5 % 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració 144,3 M€ 6,1 % 81,4%18,6% 1017,0M€911,8M€441,2M€
  6. 6. Objectiu de liquiditat: Pagament a 30 dies 6 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi (Promig de dies de pagament – Valor mensual acumulat) Origen de les dades: Presentació del Pressupost municipal 2015 Objectiu pagament a 30 dies 42 41 39 38 36 35 34 33 34 34 33 32 28 28 27 27 27 28 27 29 29 30 30 29 29 30 28 28 27 27 27 28 28 2012 2013 2014
  7. 7. Evolució stock de llicències pendents entre 31.12.2011 i 30.06.2014 7 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Origen de les dades: 9ª Jornada Directiva Seguiment Pla de Gestió 2014 18 de juliol de 2014
  8. 8. 80% 81% 79% 74% 75% 79% 81% 82% Percepció ciutadana de la gestió municipal 8 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Percentatge de població que dóna una nota superior a un aprovat a la gestió de l’Ajuntament de Barcelona Origen de les dades: Enquesta de Serveis Municipals 2013 Pregunta: Com qualificaria la gestió de l’Ajuntament? Resposta: 0 = molt dolenta; 10 = molt bona N: 6000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  9. 9. 92% 1% 7% Ingressos corrents (Cap. 1 a 5) Ingressos de capital (Cap. 6 i 7) Operacions financeres (Cap. 8 i 9) 2354,4 M€ Els Ingressos Les Despeses 9 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 78% 15% 7% Despeses corrents (Cap. 1 a 5) Despeses de capital (Cap. 6 i 7) Operacions financeres (Cap. 8 i 9) 1988,3 M€ Pressupost total de l’Ajuntament de Barcelona 2.550,6 M€
  10. 10. L’estalvi corrent 10 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Ingressos corrents = 2.354,4 M€ Despeses corrents = 1.988,3 M€ 366,1 M€Estalvi per a inversions
  11. 11. El finançament de les inversions 11 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 366,1 M€ Estalvi corrent per a inversions 381,7 M€ Inversions + Transferències de Capital 15,6 M€ Altres ingressos no corrents
  12. 12. Pressupost Districte de Sarrià – Sant Gervasi Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 02 12
  13. 13. 18% 55% 27% Transferències Corrents Personal Compres i Serveis 13 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi Distribució del pressupost del Districte 2015 (Despeses corrents) 21,00 M€
  14. 14. 4,45 4,17 4,12 3,91 3,75 10,60 10,44 10,69 11,28 11,63 5,05 5,62 5,50 5,54 5,62 2011 2012 2013 2014 2015 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Evolució del Pressupost 2011 – 2015 (Despeses corrents) 14 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 20,10 M€ 20,23 M€ 20,31 M€ 20,73M€ 21,00M€ 20,00 M€ Pressupost executat 2011,2012, 2013 Crèdit definitiu 2014 a 12/11/2014 Pressupost inicial 2015
  15. 15. Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Districte (Despeses corrents) 15 Projecte de Pressupostos 201 – Sarrià Sant Gervasi 15 Total 21,00 M€ 1. Persones i Famílies 6,90 M€ 32,83 % 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 0,34 M€ 1,63 % 3. Agents econòmics i centres de coneixement 0,96 M€ 4,60 % 4. Hàbitat urbà 8,92 M€ 42,47 % 5. El pressupost 1,45 M€ 6,90 % 6. Govern, directius i recursos humans 2,43 M€ 11,55 % 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració 0,005 M€ 0,02 % 81,53%18,47% 3,88M€8,92M€8,20M€
  16. 16. 16 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 16 Què fem amb 100 €? 47 46 46 45 46 19 22 22 24 24 9 8 8 8 8 1 1 25 24 24 22 21 2011 2012 2013 2014 2015 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
  17. 17. 10% 14% 17% 4% 7% 9% 11% 7% 5% 16% 1 - Ciutat Vella 2 - Eixample 3 - Sants-Montjuïc 4 - Les Corts 5 - Sarrià-Sant Gervasi 6 - Gràcia 7 - Horta-Guinardó 8 - Nou Barris 9 - Sant Andreu 10 - Sant Martí Programa d’inversions 2015 17 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
  18. 18. 10% 14% 17% 4% 7% 9% 11% 7% 5% 16% Programa d’inversions 2015 18 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 12% 18% 16% 2% 7% 4% 7% 12% 5% 17% 15% 17% 9% 2% 2% 3%9% 12% 4% 27% 20142012 2015
  19. 19. Tota la informació sobre el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 2015 a: www.bcn.cat/pressupostos2015 Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi 19

×