1

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1. Cronograma de actividades
Las actividades del proyecto se realizarán en un horizonte de 5 años, tal como se especifica en el siguiente cronograma.
Presupuesto por componentes
AÑO AÑO CERO (EJECUCIÓN) AÑO 01-05
N° FASES MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
INVERSIÓN POST INVERSIÓN
FASEDE INVERSIÓN
PRODUCIR DE MANERA SOSTENIBLE COMPOSTA PARTIR DE RESIDUOS DE ESCOBAJO
1 CONSTRUIR DE PLANTA DE PRODUCCIÓNDE COMPOST
1.1.
Contrataciónde consultoríapara la construcciónde la infraestructurade la
plantade compost 6
2
EMPLEAR MÉTODOS APROPIADOS YPERSONAL CAPACITADOPARA EL
ADECUADO APROVECHAMIENTO
2.1. ADQUISICIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de básculapuenteycontrol de pesaje 2
Adquisición de trituradora 2
Adquisición de lamáquinamezcladora 2
Adquisición del Trómmelomáquinacribadora 2
Adquisición de contenedores de rechazode compost 2
Adquisición máquinaensacadora 2
Adquisición de equipos móviles 2
Adquisición de equipos de laboratorio 2
Adquisición de bombas 2
Adquisición de equipos contraincendio. 2
Implementación de lostúnelesde fermentación 2
Implementación delbiofiltro 2
Implementación de lanave de mezcla 2
Implementación de lanave de almacenamiento 2
46

Implementación de lanave de maduración(estodebeirenconstrucción) 2
Implementacióndel áreaadministrativayde control del procesode
fermentación 2
Adquisición e instalaciónde ventiladores 2
Adquisición e instalación Termoeléctrico 2
2 Asistenciatécnicaal personal de operación 2
3
IMPLEMENTAR UNPLAN DE CAPACITACIÓN, DIFUSIÓNYSENSIBILIZACIÓN
RESPECTO AL BENEFICIODEL COMPOST
Capacitaciónal personal de operación 1
Capacitacióna palmicultoresy agricultoresubicadosenNeshuya 1
FASE DE POST - INVERSIÓN
Operaciónymantenimiento

1.1. Costos relacionados al proyecto propiamente dicho
El presupuesto del proyecto asciende a un total de 16’026,487.16 de soles, los cuales están distribuidos en los costos de inversión por cada
componente, costos de operación y costos de mantenimiento.
Presupuesto por componentes
Ítem ACTIVIDAD
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
(S/.)
PRECIO
PARCIAL(S/.)
COSTO
TOTAL (S/.)
I.
1 INFRAESTRUCTURA 12000000.00
1.1 Construcción de la infraestructura de la planta de compost consultoría 1 12 000000 12000000.00
2 EQUIPAMIENTO 1260732.00
Contenedores derechazo de compost20m3 Unidad 60 5800.00 348000.00
Maquinaensacadora Unidad 1 28300.00 28300.00
Espectrofotómetro Unidad 1 643.00 643.00
Pala cargadora Unidad 1 115000.00 115000.00
Volteadora Unidad 1 49000.00 49000.00
Medidorde pH y conductividad Unidad 1 95.00 95.00
Estufa para calentar tubos DQO150°C Unidad 1 905.00 905.00
Mufla Vulcan 3-550 NEY Unidad 1 1200.00 1200.00
Unidad de destilación por arrastre Unidad 1 447.00 447.00
BalanzaMetter Toledo AG-225 Unidad 1 1060.00 1060.00
Básculapuente Unidad 1 64000.00 64000.00
Computadora Unidad 1 7182.00 7182.00
Lector grabadorde tarjetas microchip Unidad 1 500.00 500.00
Impresora Unidad 1 1000.00 1000.00

Software de gestión Unidad 1 200.00 200.00
Máquinatrituradora Unidad 1 108000.00 108000.00
Máquinamezcladora Unidad 1 115000.00 115000.00
Máquinacribadora Unidad 1 28000.00 28000.00
Ventiladores extracción máquinamezcladora unid. 1 10900.00 10900.00
Ventilador de túnelde fermentación unid. 5 10900.00 54500.00
Ventilador de extracción de túneles unid. 12 10900.00 130800.00
Termoeléctricos unid. 2 5500.00 11000.00
Bombaaspiracióndel scrubber unid. 1 58000.00 58000.00
Bombaaspiracióndel filtro unid. 1 58000.00 58000.00
Bombade recirculación de lixiviados unid. 1 58000.00 58000.00
Extintor portátilde polvopolivalente unid. 9 1100.00 9900.00
Extintor portátilde CO2 unid. 1 1100.00 1100.00
COSTO DEL COMPONENTE
3 CAPACITACIÓN 8000.00
Capacitación al personalde operación unid. 1 4000.00 4000.00
Capacitación a palmicultores y agricultores ubicados en Neshuya unid. 1 4000.00 4000.00
COSTO DEL COMPONENTE
4 ASISTENCIATÉCNICA 10000.00
Asistencia técnica al personalde operación Consultoría 1 10000.00 10000.00
TOTAL COMPONENTES 13278732.00
POST INVERSION
OPERACIÓN 328500
Sueldode Ingeniero Sueldo/mes 60 2500 150000
Sueldos de Técnicos Sueldo/mes 60 1500 90000
Sueldos de Obreros Sueldo/mes 60 1000 60000
1 Energía Eléctrica Pago Mensual 60 300 18000
2 Servicio agua Pago Mensual 60 50 3000
3 Publicidad Unidad/año 5 1500 7500

MANTENIMIENTO 287500
3 Mantención deequipos Servicio/año 5 2000 100000
1 Repuestos Global/año 5 3000 150000
2 Reparaciones periódicas (Pintura, etc) Pagoanual 5 1500 37500
INSUMOSYMATERIAPRIMA 288000
INSUMOS YMATERIAPRIMA trimestral 4 14400 288000
14182732.00
IMPREVISTOS (8%) 1134618.56
GASTOS GENERALES (5%) 709136.6
TOTAL 16026487.16
Presupuesto por año
ITEM DESCRIPCIONALTERNATIVA 1
ETAP DE INVERSION,OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INVERSIÓN 15,122,487.16
I. INFRAESTRUCTURA 12,000,000.00
II. EQUIPAMIENTO 1,260,732.00
III. CAPACITACIÓN 8,000.00
IV. ASISTENCIA TECNICA 10,000.00
V. IMPREVISTOS(8%) 1,134,618.56
VI. GASTOSGENERALES (5%) 709,136.60
POST- INVERSIÓN 904,000.00
VII. INSUMOS Y MATERIA PRIMA 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
VIII. OPERACIÓN 65,700.00 65,700.00 65,700.00 65,700.00 65,700.00
IX MANTENIMIENTO 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO. 15,122,487.16 180,800.00 180,800.00 180,800.00 180,800.00 180,800.00 16,026,487.16

1.2. Cálculo de costos según su comportamiento o variabilidad
Los costos del presente proyecto se clasificaron en costos fijo y costos variables. Los montos de costos fijos totales ascienden a un valor de
S/.3’283,544.16 millones de soles, mientras que los costos variables totales resultaron un valor de S/. 12’742,943.00 millones de soles.
Costo Fijo Total
COSTO FIJO TOTAL
Contenedores de rechazode compost20m3 Unidad 60 5800.00 348000.00
MuflaVulcan3-550 NEY Unidad 1 1200.00 1200.00
Unidadde destilacion porarrastre Unidad 1 447.00 447.00
BalanzaMetterToledoAG-225 Unidad 1 1060.00 1060.00
Básculapuente Unidad 1 64000.00 64000.00
Computadora Unidad 1 7182.00 7182.00
Lector grabadorde tarjetasmicrochip Unidad 1 500.00 500.00
Impresora Unidad 1 1000.00 1000.00
Software de gestión Unidad 1 200.00 200.00
Ventiladores extracciónmáquinamezcladora unid. 1 10900.00 10900.00
Ventiladorde túnel de fermentación unid. 5 10900.00 54500.00

Ventiladorde extracción de túneles unid. 12 10900.00 130800.00
Termoeléctricos unid. 2 5500.00 11000.00
Bombaaspiracióndel scrubber unid. 1 58000.00 58000.00
Bombaaspiracióndel filtro unid. 1 58000.00 58000.00
Bombade recirculación de lixiviados unid. 1 58000.00 58000.00
Extintorportátil de polvopolivalente unid. 9 1100.00 9900.00
Extintorportátil de CO2 unid. 1 1100.00 1100.00
Capacitaciónal personal de operación unid. 1 4000.00 4000.00
Capacitacióna palmicultoresy agricultoresubicadosenNeshuya unid. 1 4000.00 4000.00
Sueldode Ingeniero Sueldo/mes 60 2500.00 150000.00
Sueldosde Técnicos Sueldo/mes 60 1500.00 90000.00
Sueldosde Obreros Sueldo/mes 60 1000.00 60000.00
Energía Eléctrica Pago Mensual 60 300.00 18000.00
Servicioagua Pago Mensual 60 50.00 3000.00
Publicidad Unidad/año 5 1500.00 7500.00
Mantenciónde equipos Servicio/año 5 2000.00 100000.00
Repuestos Global/año 5 3000.00 150000.00
Reparaciones periódicas(Pintura, etc) Pago anual 5 1500.00 37500.00
IMPREVISTOS (8%) 1134618.56
GASTOS GENERALES (5%) 709136.60
TOTAL 3283544.16

Costos Variables Totales
COSTOS VARIABLES TOTALES
Construcción de la infraestructura de la
Planta de compost consultoría 1 12 000000 12000000,00
Maquina ensacadora Unidad 1 28300.00 28300.00
Espectrofotómetro Unidad 1 643.00 643.00
Palacargadora Unidad 1 115000.00 115000.00
Volteadora Unidad 1 49000.00 49000.00
Medidorde pH y conductividad Unidad 1 95.00 95.00
Estufapara calentartubosDQO 150°C Unidad 1 905.00 905.00
Asistenciatécnicaal personal de operación Consultoría 1 10000.00 10000.00
Máquinatrituradora Unidad 1 108000.00 108000.00
Máquinamezcladora Unidad 1 115000.00 115000.00
Máquinacribadora Unidad 1 28000.00 28000.00
INSUMOS Y MATERIA PRIMA trimestral 4 14400.00 288000.00
12742943.00