conactor property management Soluzione e Documentazione

Manuale per l’ Utente

CONactor Property Management

Versione 2.0

Pag 1
© 2011 by CONact Market Entry Management GmbH

Indice:

Prefazione..................................................................................................................................3
CONactor Software....................................................................................................................4
CONactor Property Management+ ......................................................................................4
Crea un Oggetto...............................................................................................................................4
Crea chiave di ripartizione............................................................................................................11
Modifica/ Elimina chiave di ripartizione.....................................................................................12
Crea/duplica un conto (costi di gestione) .....................................................................................12
Crea dati unità/ dati utente............................................................................................................14
Modifica affittuario........................................................................................................................18
Canone indicizzato.........................................................................................................................19
Lista dati anagrafici.......................................................................................................................20
Inoltre è possibile fare una cernita di base, cliccando sul tasto freccia nel campo "ruolo" per
esempio affittuario o proprietario, ecc..........................................................................................20
Conti proprietario/affittuario........................................................................................................21
Crea un conto per le spese di gestione..........................................................................................21
Per importare tutti i conti delle spese di gestione, seleziona l’oggetto di origine e clicca
“inizia”. Tutti i conti delle spese di gestione saranno importati dall’oggetto di origine............23
Registra contatti.............................................................................................................................23
Crea nuovo.....................................................................................................................................................23
Verifica / appuntamento................................................................................................................25
Nuovo appuntamento.....................................................................................................................................25
Tutti gli appuntamenti....................................................................................................................................29
Tutte le verifiche ...........................................................................................................................................30
Gestione riparazioni.......................................................................................................................30
File (Document management System)..........................................................................................33
Ricerca file.....................................................................................................................................................37
Modelli......................................................................................................................................38
Crea ricevute (costi di gestione) ...................................................................................................38
Elaborazione fattura.......................................................................................................................................40
Pagamenti ricorrenti.......................................................................................................................................44
Registazioni...................................................................................................................................................46
Assegnazione di ricevute................................................................................................................47
Crea account system................................................................................................................48
Administer Booking accounts.................................................................................................50
Copia booking accounts client wisely............................................................................................52
Esporta registrazioni................................................................................................................53

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Import / Match booking ..........................................................................................................54
Contabilità di un immobile......................................................................................................57
Contabilitá e costi di gestione........................................................................................................59
Modifica contabilità.......................................................................................................................61
Lavorare con modelli.....................................................................................................................63
Come usare i modelli......................................................................................................................63
Amministrare modelli....................................................................................................................65
Modifica.........................................................................................................................................................66
Crea un nuovo modello..................................................................................................................................68
Amministrazione utente...........................................................................................................69
Crea nuovo utente / Amministrare utenti.....................................................................................70
Nuovi gruppi..................................................................................................................................................71
Visualizza gruppo..........................................................................................................................................71
Elimina utente................................................................................................................................................71
Modifica / Amministra utente........................................................................................................................72
Nuovo utente..................................................................................................................................................72
In conclusione è possibile configurare l’utente che ha inserito la password al primo login. La
password standard è sempre la password di dominio e deve essere confermata dall'utente al
primo accesso al sistema. Se sono state inserite tutte le informazioni, si seleziona"Salva "....73
Sicurezza.........................................................................................................................................73
Numero Area.............................................................................................................................................74
Gruppo Sicurezza........................................................................................................................................74
Livello di sicurezza....................................................................................................................................76

Prefazione
La Società CONact Market Entry Management GmbH è una società del KoWo –
Group con sede legale a Francoforte sul Meno e succursali a Berlino, Sud Africa e
Svizzera.

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All’interno della struttura dei servizi che offriamo, sosteniamo i nostri clienti nei loro
progetti, con maggior attenzione su:

- Crisis Management
- Turn-Arrounds
- Start-Ups
- Outsourcing e Privatizzazione
- Real estate

Lavoriamo in questi settori ormai da oltre quindici anni, abbiamo sviluppato metodi
standard e processi che assicurano il successo e la qualità dei nostri progetti. La
nostra sede amministrativa è in Germania, ma il nostro obiettivo è di raggiungere
l’internalizzazione.

Siamo una Società privata, il cui fondatore sta lavorando ancora attivamente, come
amministratore delegato, in particolare si occupa di servizi innovativi e strategie
aziendali. In questo gruppo, attualmente, lavorano 40 dipendenti.

CONactor Software
All’interno di una struttura di attività di progetto, sono state sviluppate una serie di
applicazioni software, ricapitolate nel 2006 sotto il nome di "CONactor".

Nel frattempo, le applicazioni si sono sviluppate in una soluzione completa ERP che
copre il fabbisogno di tutte le aree "tradizionali ", commerciali e operative.

Contemporaneamente, sono state create applicazioni specializzate e interdisciplinari
(in particolare per i soggetti comparsi attorno a tutta la gestione del business
immobiliare) giusto per le esigenze del prodotto. All’interno della struttura di queste
soluzioni è stato anche sviluppato CONactor Hausstar, una potente soluzione che
dovrebbe soddisfare pienamente la richiesta di una gestione immobiliare efficiente

CONactor Property Management+

Crea un Oggetto
Per creare un nuovo oggetto seleziona nel menu principale la voce "Oggetti" e poi la
funzione "Crea nuovo ". Un assistente ti guiderà attraverso la procedura.

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Clicca il tasto „Avanti“per ottenere l’inserimento dell’oggetto.

Ora puoi scegliere se creare un nuovo oggetto o duplicare uno già esistente.
La funzione” copia di un oggetto già esistente", è utilizzata anche per complessi
residenziali ai quali si aggiungono altri oggetti in vendita Clicca"Avanti” se vuoi
continuare. Il tasto "Annulla " esclude le voci e non sarà creato nessun oggetto.

Nella maschera seguente si determinano i dati principali di un oggetto, ad esempio la
denominazione o il titolo. Essi indicano la quota di comproprietà del bene, così come
i valori delle aree.

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Cliccando sul tasto” Avanti”vai alla prossima maschera.

Qui è possibile definire quante unità l'oggetto ha in vendita o in affitto Se si tratta di
un singolo oggetto, lascia lo zero secondo lo standard, in modo da creare un singolo
oggetto indipendentemente se si tratta di un appartamento, casa o terreno. Per
continuare clicca "Avanti”

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Ora l’inserimento dei dati è completato. Seleziona il tasto” Finito”.

Con l’acquisizione completa dei dati, si torna di nuovo alla pagina iniziale di HausStar

A metà pagina, in basso si vedono tre linee, le prime due hanno un tasto a freccia blu
a destra. Cliccando sul tasto a freccia puoi visualizzare tutti i dati registrati della
colonna appropriata. Ecco una selezione degli oggetti che permette di creare altri
dati.

Ora è necessario confermare con il tasto “dati oggetto” e compilare i campi che sono
visualizzati nella parte superiore. Questi sono i dati anagrafici di un oggetto: limiti di
spesa, conti bancari, ecc.

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I campi seguenti sono obbligatori; questi devono essere compilati in modo che i dati
rimangono inseriti, per esempio "crea ricevute".

Tutti i campi di un oggetto

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I limiti di spesa (affitto netto, costi aggiuntivi 1e 2),

Dati Amministratore

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Conti bancari

Pag. 10

I data imput dei registri "relazione","descrizione" e "campi liberi" sono necessari
per fare dei Reporting o per la creazione di Exposés.
Stampa Qui è possibile stampare i dati anagrafici di un oggetto o report
differenti, visibili nel menù selezionato di seguito.
Lettera Qui è possibile creare una lettera per affittuari o proprietari
scegliendo tra le singole lettere, o vari modelli.
Verifica (messaggi interni, servizi linee guida, ToDos, possono essere registrati
o assegnati ad un oggetto )
File Si possono creare o visualizzare files.

Crea chiave di ripartizione
In primo luogo, occorre considerare, su quale scala attribuire i costi di gestione. La
superficie abitabile o reale, superficie riscaldata, numero di persone, contatori per la
lettura dei consumi, l’unità d’utilizzo serve come scala di ripartizione.
.
Le spese di riscaldamento sono calcolate di norma assieme, secondo il consumo e la
superficie. In Germania, le spese di riscaldamento, sono attribuite minimo 50%fino
ad un massimo del 70% al consumo, il resto alla superficie abitata o reale. In
mancanza del contatore, il consumo può essere calcolato in base alla superficie.

In Italia, le spese di un impianto di riscaldamento con caldaia centralizzata, sono
pagate dal Condominio. Il tipo di ripartizione è in base ai millesimi calore o, in
mancanza, in base a quelli proprietà. Il criterio più giusto per il calcolo dei millesimi
calore, è quello per il 50% in base al volume dei locali e per il 50% in base al numero
degli elementi radianti dei caloriferi. Per le spese di un Impianto di riscaldamento con
contabilizzazione del calore, invece, il tipo di ripartizione è 40% in base ai millesimi di
proprietà, 60% in base al consumo

Pag. 11

Sotto oggetto, in "chiavi di ripartizione" sono visualizzate quelle già esistenti, qui è
possibile crearne altre, cliccando “nuovo”.

Inserisci tutte le informazioni nei campi e conferma con il tasto “salva”.

Modifica/ Elimina chiave di ripartizione
Sotto "oggetto", in "chiave di ripartizione " appaiono le chiavi di ripartizione giá
esistenti, evidenzia quella che intendi modificare e clicca su “modifica”, visualizzerai
i dati registrati da modificare. In seguito clicca “Salva"

Per eliminare una serie di dati, prima devi marcarli e poi cliccare su “elimina”.

Crea/duplica un conto (costi di gestione)
Sotto la voce conti oppure "oggetto" e "piano dei conti", puoi visualizzare tutti i
conti. Sono ordinati per categorie, conti inventari, attivitá conti e debitori. Sotto la
voce conti inventari, si trova una lista dei costi di gestione, per prima si trovano i
classici costi di gestione secondo II.BV. Ciccando il tasto “nuovo” si crea un nuovo
conto.

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Sotto "oggetto", "piano dei conti" si hanno le opzioni seguenti : conti ed importa
conti. Con importa conti, puoi importare conti agli oggetti. Hai un oggetto fonte dal
quale è possibile copiare i dati e un oggetto target che può confermarli. Prima di
avviare la procedura, assicurati che l’oggetto target sia chiamato nei dati oggetto
L’oggetto chiamato sarà importato e salvato qui automaticamente. Se hai scelto
“importa conti”, passa alla finestra successiva:

Qui puoi scegliere l’oggetto fonte dal quale copiare i dati, poi clicca il tasto” inizia”
per importare. In seguito appare una finestra nella quale è chiamato il numero del
conto. Ora dovresti confermare con un “SI” o annullare con “NO”.

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Crea dati unità/ dati utente
Dopo aver registrato i dati dell’oggetto si devono indicare i dati per ogni unità.
Per fare questo occorre indicare il tasto “dati unità ” dal menù principale per ogni
singola unità.
Per evitare errori assicurarsi che il periodo di riferimento contenga l’oggetto esatto.
Per registrare i dati ci sono “unità” e "affittuario / residente”

Nell’illustrazione sopra sono indicati la misura dell’unità, la quota di comproprietà (se
disponibile) il tipo di unità, il numero delle stanze. Altri inserimenti sono possibili
attraverso i registri: relazioni, altri e dispositivi

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In questa parte è possibile definire l’affittuario della rispettiva unità. Puoi fare questo
ciccando il tasto"seleziona". Ora sarai guidato alla selezione di menù gestione del
contatto.

Inserisci il nome dell’affittuario nella linea parola chiave e riceverai una breve lista di
contatti, se il contatto non è stato ancora creato, clicca sul tasto
.

Seleziona il contatto dalla lista e conferma con il tasto .

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A questo punto stabilisci gli affitti del contatto appropriato. Qui appare la struttura
pagamenti che hai messo sui dati anagrafici dell’oggetto. (affitto netto, costi
supplementari compresi di IVA)

Ora, in questa finestra, puoi stabilire il data frame del contratto di affitto. Esso
determina il giorno in cui è stato creato il contratto, le parti contraenti, il trasferimento
dell’inquilino, il termine, periodo…

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Con il tasto a freccia puoi passare ai dati o unità successive. A questo
punto devi prima creare un’unità completa e dopo l’affittuario/proprietario La doppia
freccia ti guida alla prima o ultima serie di dati, la freccia singola dai datasheet ai
successivi datasheet.
Seleziona dopo ogni inserimento il tasto in modo da non perdere I dati
creati. Dopo l’ultimo inserimento, clicca “Salva”

Ulteriori opzioni in questa scheda sono la creazione di:

Stampa qui puoi stampare i dati anagrafici di un affittuario/unità o report
differenti visibili nel menù selezionato di seguito.
Lettera qui puoi scegliere tra singole lettere o vari modelli per creare una
lettera agli affittuari o proprietari di un oggetto.
Verifica (messaggi interni, service guidelines o ToDos possono essere registrati
oppure assegnati ad un’unità, affittuario o proprietario)
File I files possono essere creati o visualizzati per affittuari o proprietari.

Nella terza linea in basso, è possibile chiamare i dati con l’aiuto della ricerca veloce
Cliccando sul file, con il mouse destro, si possono scegliere diversi dati, per esempio,
riepilogo dei pagamenti.

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Modifica affittuario

Per registrare un altro affittuario/nuovo affittuario, si deve prima chiudere il contratto
esistente. Per questo motivo si devono chiamare i dati unità.
Al registro dati trovi in basso il campo “modifica affittuario”.
Seleziona questo campo.

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In seguito si apre una nuova finestra per inserire la data di fine contratto.

All’inizio occorre inserire la data finale e selezionare il tasto "applica". In seguito
appare il modulo dati. Selezionando il tasto "salva ", se si vuole registrare un nuovo
affittuario si conferma con “sì “, dopodichè si ha la possibilità di attivare un’unità e
registrare un nuovo affittuario o di lasciare il modulo dati vuoto, se non si affitta.

Registra il nuovo affittuario nel modo seguente: richiama l’unità e seleziona il tasto”
dati unità” – appare un modulo/pannello vuoto. Il tasto “seleziona” guida al database
del contatto. Qui si può richiamare il contatto esistente, oppure crearne uno nuovo,
quindi inserire altri dati.

Canone indicizzato
Sotto "gestione", "amministrazione affitti" e indice nazionale dei canoni ", l’indice
è registrato prima. Altre voci che riguardano il contratto d’affitto, prendono posto nella
rispettiva unità, sotto”dati unità", "pagamenti". Qui è distinto tra canone manuale,
indicizzato e progressivo. Il canone indicizzato permette di definire e creare
adeguamenti pianificati in punti e percentuali. Alternativamente si può anche stabilire
un importo secondo il contratto, quando si crea un nuovo indice nazionale, gli oggetti
che potrebbero essere adeguati, sono mostrati automaticamente. Il campo unità
permette di aprire il modello appropriato e annunciare l’adeguamento del canone con
due mesi in anticipo

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Affitto progressivo
Per iniziare si va nell’oggetto selezionato e si sceglie il tasto “dati unità”
“pagamenti”. Poi si seleziona il tipo d’affitto progressivo. In “modifica affitto
progressivo”, è possibile inserire tutte le informazioni necessarie, ( per esempio la
data o l’importo dell’affitto)dopo, si salva.

Lista dati anagrafici

Cliccando il tasto saranno elencati i dati dell’oggetto selezionato. Puoi
selezionare i dati con diversi modi di classificazione. Se vuoi sistemare una colonna,
clicca il tabulatore nel quale è inserita la lente d’ingrandimento.

Inoltre è possibile fare una cernita di base, cliccando sul tasto freccia nel
campo "ruolo" per esempio affittuario o proprietario, ecc.

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Conti proprietario/affittuario

In dati unità, sotto il registro pagamenti, si trova il tasto"operazione di "

Qui puoi ottenere una visione dei pagamenti o visualizzare i crediti in sospeso

Crea un conto per le spese di gestione

Nei passi successivi è possibile creare un conto per le spese di gestione di un
oggetto.

Si seleziona l’oggetto adeguato dalla lista e poi si clicca il tasto nel menù
principale dell’applicazione. Appare la finestra seguente:

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Per creare un nuovo conto si seleziona il tasto”Tabella“e dopo il tasto “Nuovo“.
Appare la finestra seguente:

Qui, si stabilisce il numero del conto, per quale funzione personale (proprietario,
affittuario) il conto è dedotto, il nome del conto di gestione e l’appropriata ripartizione
Una volta inseriti tutti i dati, si salva.

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Se non è stato ancora creato un conto per l'oggetto, è consigliabile cliccare sul
tasto"Importa", invece di "nuovo". Ora apparirà la finestra seguente.

Per importare tutti i conti delle spese di gestione, seleziona l’oggetto di origine
e clicca “inizia”. Tutti i conti delle spese di gestione saranno importati dall’oggetto di
origine.

Registra contatti
Crea nuovo

Con l'aiuto di questa funzione si ha la possibilità di registrare i contatti o clienti
potenziali. Si prega di seguire l'assistente e inserire i campi manualmente con la
tastiera. L'assistente compilerà automaticamente il "luogo" se si inserisce il codice
postale, in seguito si clicca sul tasto .

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Una volta inserite tutte le informazioni necessarie conferma con il tasto
Sarai guidato nella parte successiva

Qui inserisci i numeri di telefono e indirizzo e-mail. In seguito, sarà possibile
assegnare una relazione al contatto (fornitore, affittuario, ecc.). Una volta inserite
tutte le informazioni, chiudere l'assistenza con il tasto

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Verifica / appuntamento
Nuovo appuntamento

Un’assistente qui ti aiuta ad inserire i dati degli appuntamenti. Hai la possibilità di
fissare un nuovo appuntamento per te o per I tuoi collaboratori in pochi e semplici
passaggi. L’inserimento è realizzato con elegante menu a scorrimento in basso con il
tasto radio. Puoi anche aggiungere partecipanti esterni confermando il tasto . Ora
sarai guidato alla lista data base del tuo contatto e potrai aggiungerne altri. È anche
possibile assegnare diversi contatti esterni. Una volta compilati tutti i campi, clicca sul
tasto .

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In questa maschera imposti la data dell’appuntamento, oppure la durata, per
esempio alcuni giorni se si visita una fiera. Fatto questo, prosegui cliccando
e arrivi alla prossima finestra.

In questa finestra,si stabilisce se si vogliono mostrare i dettagli, per esempio l’orario
oppure un memo test. Confermando il tasto si lascia l’assistenza e si
crea il proprio appuntamento. Con si prosegue

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Qui si ha la possibilità di inserire l’orario preciso del proprio appuntamento Con il
tasto si continua con l’assistente.

Questa tabella visualizza l’appuntamento e se ce ne sono altri registrati nello stesso
giorno e orario. In questo caso si può copiare lo stesso appuntamento e spostarlo in
un altro periodo. Con il tasto si continua con l’assistente

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Qui si possono inserire note da ricordare. Con il tasto si lascia
l’assistente.

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Tutti gli appuntamenti

Qui si possono rappresentare i propri appuntamenti in un determinato periodo.
Ovviamente se nell’applicazione sono registrati diversi collaboratori, è possibile
visualizzare i loro appuntamenti. All’interno di questa tabella, cliccando su un singolo
appuntamento, si possono vedere, eliminare o modificare i dettagli. Per fare questo
seguite le prossime istruzioni. nuova verifica

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Nuova verifica

In verifica è possibile capire il tipo di reclamo di un affittuario: per esempio una
richiesta di riparazione o denuncia di un guasto. In questa funzione si ha inoltre la
possibilità di allegare la verifica di un oggetto. Tuttavia, il carattere funzionale è lo
stesso come in un contatto. È possibile registrare una verifica da un’unità, da un
oggetto, come anche sotto la voce di menù gestione, oltre che da gestione eventi.

Tutte le verifiche
Questa visione mostra tutte le verifiche registrate Qui, si ha la possibilità di guardare i
dettagli, eliminare o creare una nuova verifica

Gestione riparazioni
Qui sono registrate e gestite oltre gli ordini di riparazione, tutte le altre attività che si
dovrebbero svolgere, inoltre è anche possibile definire le responsabilità, il tipo di
compito da svolgere e, soprattutto fare la lista di ogni cosa. Sotto la voce di menu
"Gestione" e " Gestione evento”si trova la selezione seguente:
- Nuova verifica
- Nuovo mandato
- Tutti i mandati
- I miei mandati
- Mandati completati
- Mandati non completati

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Crea nuovo mandato

Qui si possono vedere registri differenti. In“Visione “si possono registrare i dati
anarafici del messaggio. In”Tipo Mandato” si può scegliere tra collaboratore,
custode, artigiano, proprietario e altri. Normalmente è stabilito se si tratta di un
singolo mandato o di uno di ritorno. Qui è possibile stabilire il ciclo regolare dei
mandati ricorrenti. Il campo “responsabile” stabilisce chi è l’assistente che assume la
"responsabilità”. La breve descrizione dovrebbe indicare, in una o due parole, il tipo
di mandato.
Cliccando il campo e selezionando una possibilità, è possibile definire la prioritá nel
campo sucessivo. Il prossimo tasto, consente di selezionare l'oggetto secondo l'unità
e il contatto da cui proviene il messaggio.
Lo stato del mandato indica se è stato già eseguito, oppure se è ancora in corso.
Nel campo successivo è possibile inserire la data, quando deve essere eseguito, e
nel campo dietro la data di registrazione, quando è stato eseguito. Nel campo "testo
stato" è salvato l’andamento dello stato, che può essere modificato e aggiornato in
base agli sviluppi.

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Nel registro contenuto del mandato, si possono inserire le informazioni riguardanti
l’ordine. Le informazioni interne possono differire da quelle esterne. Nel registro
verifiche tutte le attività di un ordine sono documentate e salvate.

Sotto il registro attività sono registrati i dati della persona che ha accettato l'ordine
Nel registro "immagini" è possibile memorizzare quelle che riguardano questo
mandato. Ad esempio, se è presente un danno d'acqua, qui è possibile memorizzare
le immagini.

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Nel registro file è possibile aprire, modificare, eliminare o creare un nuovo file relativo
al mandato.

Sono visualizzati solo quei files che sono stati associati alla creazione dell’ordine

Nella registrazione degli ordini è possibile creare un modello di lettera, cliccando sul
tasto ” lettera”. Inoltre, è possibile creare questa lettera in formato file.

Per non perdere i dati salvati, ogni volta che inserisci un dato nel registro, salvalo.

File (Document management System)
La gestione dei documenti è in generale la gestione attiva delle informazioni
nell'ambito dell'assistenza di un sistema database. Per l’applicazione Haus Star
CONactor ciò significa che è possibile memorizzare tutti i documenti relativi a un
oggetto in un sistema DMS. Per creare un file, prosegui.
Con “ Nuovo file” si avvia il supporto di un assistente durante tutto il procedimento.

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Qui, alcune indicazioni utili per creare un file, con prosegui.

In questa finestra è possibile specificare il mittente o il destinatario relativo al file.
Con vai alla selezione del file.

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Confermando il tasto si è guidati in Windows Explorer, da cui è possibile selezionare
il file o più files (files audio o immagini). Importante! È possibile configurare il DMS di
CONactor Haus Star in modo che il file non venga eliminato dopo averlo creato e sia
disponibile online nel database. Se non si vuole che questo accada, è necessario
rimuovere il controllo dal campo”Rimuovere i files selezionati dopo la copia “.
Con il tasto si prosegue.

In questa finestra si determina con quali caratteristiche descrivere il file che è stato
creato
Si definisce in generale il numero di progetto relativo o anche il numero dell’oggetto,
il tipo di documento, (ad esempio un estratto di certificato di proprietà, contratto
d'affitto, verifica delle spese condominiali) la data del documento (creazione data
estratto di certificato di proprietà).
In conclusione si definisce la descrizione del documento. Con il tasto hai
inserito tutte le informazioni necessarie e creato il file.

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Con il tasto” pronto”si chiude il procedimento.

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Ricerca file

Qui si possono ricercare files particolari su algoritmi. Per fare questo è necessario
inserire i valori o contenuti nei rispettivi campi, oppure selezionarli dallo scorrimento
in basso del menù. Confermando con il tasto ricerca, si avvia il processo.
Con il tasto reset, saranno eliminate tutte le voci aperte in questa finestra.

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Modelli
Ci sono diversi modi per scrivere una lettera. Vai al menù e seleziona l’opzione

Ora appare l’indirizzo database, con questa funzione puoi aprire il contatto
e collegarlo con la lettera. Oppure vai alla visione della tua unità di amministrazione e
selezione “lettera”. In primo luogo puoi fare una preselezione tra “Nuova lettera al
proprietario, affittuario o relazione “. La selezione “Nuova lettera a relazione“potrebbe
essere per esempio, una finanziaria (banca)
Dopo la selezione, appare la prossima finestra:

Inizialmente il modello del documento può essere modificato, copiato o eliminato.O la
selezione dei modelli esistenti è fatta con l’opzione “crea lettera“. In seguito si apre il
documento, completo dei dati ricevuti, per essere elaborato
In connessione è anche possibile stampare il documento. Appena chiuso il
documento, ti sarà chiesto se vuoi registrarlo come un file; confermando, si apre
automaticamente l’assistente per la registrazione.

Crea ricevute (costi di gestione)
Per creare, distribuire ricevute o spese di gestione, si procede nel modo seguente:si
seleziona l’oggetto adeguato fuori dalla lista oggetto e si seleziona dal menu

principale il tasto .

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Ora si seleziona un conto mastro disponibile (ad esempio l'acqua).
Nel campo successivo si determina il conto corrente sul quale è addebitata o
accreditata la ricevuta, inoltre si stabilisce la data della fattura e la casuale che è un
campo di solo testo. Poi, si determina l'importo della fattura e l'aliquota IVA.
Infine si seleziona il tasto . Appare una breve lista, simile a quella per registrare
un affittuario, si conferma con il tasto . Qui si è guidati attraverso il
sistema DMS e dopo aver seguito le istruzioni dell’assistente, appare la finestra
seguente.

Per elaborare ulteriormente la ricevuta, si clicca il tasto .

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Elaborazione fattura
Ora sarai guidato nei dettagli della fattura

Qui puoi attivare sconti, determinare scadenze ed anche modificare/correggere i dati
anagrafici delle fatture.

Una volta finito, naviga nel Tab” controllo/autorizzazione”

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In questa finestra una persona che è responsabile per l’oggetto deve controllare la
fattura.
Per fare questo si deve selezionare il tasto , appare la prossima finestra.

Se la fattura è corretta, l’impiegato può selezionare il tasto “Auto inserimento “ in
questo modo i campi saranno riempiti automaticamente, in alternativa, è possibile
farlo anche manualmente. Hai la scelta di controllare anche solo una rata o niente
Selezionando il tasto OK, la stima del debito sarà effettuata automaticamente.
Di seguito appare la finestra seguente.

Pag. 41

Inizio e fine data, sono sempre standardizzate nell’anno finanziario reale, ma quando
riproduci delle ricevute, devi impostare la data iniziale manualmente, se
necessario(per esempio: 01.01.2006). Si esegue la stima del debito selezionando il
tasto OK. Nell’angolo in alto a destra, nel campo ricevute, la lampada da rossa
diventa verde, ma solo nel caso in cui l'importo completo è stato controllato a fondo.

Il processo di rilascio avviene in modo sincronizzato e deve essere eseguito da un
responsabile di settore/di progetto, secondo le impostazioni di sicurezza.
Una volta eseguiti questi passaggi, è possibile navigare al pagamento raster.

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Apparirà la seguente finestra.

Per eseguire un pagamento, si procede come per controllare o rilasciare una
ricevuta. L'unica differenza è che si deve compilare e confermare più campi.

Di seguito appare la prossima finestra.

Pag. 43

Qui, si ha la possibilità di selezionare il tasto Auto inserimento. In più è sufficiente
selezionare la stima del debito ed eseguire il pagamento cliccando OK. A questo
punto è anche possibile inserire, come voce aggiuntiva, il rispettivo numero di
estratto conto.

All'interno del file raster si ha la possibilità di visualizzare il documento archiviato con
la creazione di una ricevuta. Apri il documento con l'aiuto del tasto .

Pagamenti ricorrenti
A questo punto è possibile creare un pagamento ricorrente, per esempio, parte dei
pagamenti per l’acqua. Appare la prossima finestra:

Pag. 44

Per creare pagamenti ricorrenti, seleziona il tasto Nuovo.

Qui è possibile determinare se si tratta di una rata fissa o indefinita; come ad
esempio la tassa di proprietà che si paga a prescindere dalle cancellazioni o
modifiche. Inoltre si stabilisce la data d inizio e, se esiste, la data di scadenza del

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pagamento ricorrente, l'intervallo e il tasso applicato. In più hai anche la possibilità di
creare una nota che spiega la rata.

Con l'aiuto del tasto Salva si crea il pagamento ricorrente. Ora appare l'assistente
che ti aiuta a creare una stima del debito - in genere devi solo confermare con il tasto
OK.

Registazioni

In questo momento la ricevuta è stata assegnata secondo DATEV
Appare la prossima finestra.

Per creare una registrazione si seleziona il tasto .Ora apparirà la
prossima finestra

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Nella parte in alto della finestra sono richiamati i dati anagrafici, più in basso da una
parte c’è la voce conto, dall’altra si seleziona la contabilità. Come conto delle spese
di gestione e come, per esempio, il conto di contropartita , il conto corrente bancario
dal quale la somma è pagata, poi si conferma con il tasto salva e la registrazione è
stata creata.

IMPORTANTE:
E fondamentale che il commercialista inserisca l'anno finanziario come una
data sul proprio computer, soprattutto, quando, s’importano ricevute dell’anno
precedente. La ragione di quest’importanza è che DATEV non considera la fine
dell'anno!

Assegnazione di ricevute

Sotto la voce contabilità "Assegnazione di ricevute" saranno visualizzate diverse
ricevute che si possono selezionare in base a criteria headword, società, esercizio
finanziario, il contatto e il tipo (reddito, spese).

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Per aprire il record corrispondente fare doppio click

Prima sono visualizzati i dati creati. Con il tasto "visualizza file" è possibile aprire il
documento per esaminare i dati mancanti che non si conoscono ancora. Inoltre, è
possibile selezionare secondo l'oggetto o il conto inventario. Tutte le informazioni
saranno salvate con il tasto "Salva modifiche ".

Crea account system
È possibile ottenere una prima visione di tutti i conti, alle voci"Contabilità", "Lista
registrazione conti ":

Pag. 48

Sotto il tabulatore Contabilità e importa contabilità appare la finestra qui sopra Si
seleziona nella prima linea, la società, nella seconda, il file appropriato e, infine, la
linea "prima linea ". Se non si desidera importare la prima linea del file, si prega di
immettere la linea da dove si desidera importare il file. In caso contrario, inserire il
valore 1.

Tutti i dati trasferiti possono essere elencati come un insieme di dati sotto
“importazione file" ed essere richiamati sotto ”importazione posizioni”

Pag. 49

Selezionando il tasto “importa” si visualizzeranno i dati. Selezionando lo stesso tasto

sul campo GoGoGo l’importo sará avviato.

Ogni conto può essere elencato, creato ed eliminato separatamente.

Administer Booking accounts
Sotto la barra dei menu "Contabilità"e “registrazione lista conti " è possibile scegliere
e gestire adeguatamente tutti i conti di un cliente

Pag. 50

Qui si ha la possibilità di creare delle nuove registrazioni conti, selezionando il tasto
. Di seguito la prossima finestra.

A questo punto si determina prima il cliente (la Società per la quale deve essere
creato un conto) poi, il numero del conto di registrazione. Se è un conto corrente che
si registra qui come un conto di registrazione, scegli la società appropriata con l’aiuto
del tasto . Una lista di tutti i conti correnti e sarà visualizzata per questo cliente. Si
prega di selezionare quella appropriata.

Ora si stabilisce l’aliquota fiscale per il possible conto in %, ciò significa che si deve
inserire manualmente l’aliquota IVA del conto.

Nel campo successivo si seleziona l'apposita chiave di ripartizione, corrispondente ai
seguenti valori.

Pag. 51

Importante: se hai importato i conti da un altro cliente o da un file di importazione, è
necessario verificare se la chiave di ripartizione e l’aliquota l'IVA dei rispettivi conti
sono corrette per il cliente attuale. Si ha sempre la possibilità di modificare un conto
esistente e i dati standard salvati.
Se hai selezionato la chiave di ripartizione, occorre inserire manualmente con la
tastiera, il nome del conto di registrazione. In seguito, si deve inserire il collegamento
attivo per registrarlo su questo conto.

Copia booking accounts client wisely

Sotto “Contabilità” “lista delle contabilità conti“ si possono selezionare i conti
disponibili.

Nel campo sopra “Società“, è possibile selezionare il cliente desiderato.
Confermando il tasto “importa” si può fare una selezione tra i conti SK03 o da
registrazione conti. In seguito si apre un modulo che permette di fare una selezione
cliente dai dati di origine. Ora appariranno i conti del cliente e sarà possibile
contrassegnare quelli che si vogliono copiare, dopo seleziona il tasto “OK“.

Pag. 52

Esporta registrazioni
Il processo si svolge nel modo seguente:
Si crea la contabilità mensile e si procurano questi dati per la contabilità al
consulente fiscale. Qui i dati saranno controllati e modificati.

Quando sono state eseguite le modifiche, sarai informato e tutti i dati ti saranno
rinviati. Questi possono essere importati nel tuo sistema e le registrazioni possono
essere corrette.

La funzione “Esporta registrazioni“ permette di fornire le registrazioni al tuo
consulente fiscale/commercialista oppure alla contabilità esterna.

Per esportare registrazioni usa la categoria “Esporta registrazioni“. Qui si puó
selezionare secondo la Società , creare l’anno finanziario e il rispettivo periodo di
tempo per il quale l’esportazione deve essere effettuata. Ora clicca il tasto GoGoGo.

Dopo, il numero di registrazione esportato, sarà visualizzato come funzione di
controllo.

Scegli, dove vuoi salvare il File- CSV. La proposta seguente é fatta per il nome del
file: “Registrazione_[nome Società]_[Anno Finanziario]_[data iniziale]_[data
finale].csv

Pag. 53

In seguito il file creato puó essere inviato come un allegato-email alla contabilitá
adeguata o al consulente fiscale.

Import / Match booking

La funzione “Registrazioni importate“ consente di aggiungere registrazioni al tuo
sistema già in precedenza registrato o corretto dal tuo commercialista o contabile
esterno.
Il file sará inviato via mail come File xls Primanota) all’ufficio del commercialista o
contabilità appropriata. Appena salvato, per esempio nel mailbox, è possibile
aggiungere la registrazione nel tuo sistema.

Per questa ragione è necessario navigare dal menu contabilità alla voce di menù
“importa registrazioni”. Se ora si seleziona, “importa registrazioni”,si aprirà la
finestra “importa file”, qui si seleziona prima la societá per la quale si vuole importare
la registrazione e dopo si indica il percorso dove é stato precedentemente salvato il
file di riserva. Questo è possibile cliccando il tasto indietro.

Inoltre, è necessario indicare la linea dove devono apparire i dati trasferiti.

Pag. 54

In seguito si seleziona il tasto”Importa GoGoGo“ per completare l’importazione.
Avvenuta l’importazione, le registrazioni importate saranno visualizzate nella finestra
che segue. Per lasciare questa finestra, si deve selezionare il tasto “chiudi”.

Il secondo passo è confrontare le registrazioni. Per fare questo, si seleziona la voce
di menu “contabilità” e si naviga al tasto “Importa registrazioni”. Qui è possibile
selezionare la voce di menù“confronta registrazioni”. Nella finestra che ora si apre, si
può selezionare la società per la quale la registrazione è assegnata. Inoltre, é
possibile selezionare la data finale ed iniziale, oppure, scegliere la registrazione che
si vuole confrontare. Dopo, si seleziona il tasto “confronta registrazioni” per caricare
la registrazione, che di solito avviene in pochi minuti.

Pag. 55

Dopo che la registrazione è stata caricata con successo, la finestra di avviso
seguente, mostra le registrazioni caricate, specificando le quantità di quelle simili,
diverse e non considerate.

Se sono state effettuate modifiche dal commercialista o da contabilità esterna,
appare una disuguaglianza delle registrazioni. Quelle che non sono state
riconosciute dal sistema, vengono ignorate. Questo accade se il “campo costo 1” o
il “campo ricevuta 1” non contengono voci, in questo modo non è possibile fare
nessuna asseganzione. Per chiudere questa finestra, seleziona il tasto“OK”. In
seguito si vedranno due tabelle. La tabella superiore, mostra le registrazioni
confrontate mentre quella inferiore, quelle contenute nel sistema. Ora si mettono a
confronto le singole registrazioni, selezionando la registrazione o cliccando “ricerca
registrazioni”. Qui si hanno due opzioni: nel sistema non ci sono registrazioni. In
questo caso si puó creare una nuova registrazione selezionando il tasto “applica”. Se
il campo “Campo costo1” non contiene il numero di ricevuta, si deve assegnare la
registrazione alla ricevuta in the administration. (vedi aiuto amministrazione ricevuta).
La seconda opzione é selezionare il tasto “ignora”. Selezionando il tasto “ignora”
sarà modificato lo stato e la registrazione sospesa in modo da poter conferire con il
commercialista o contabilità esterna prima di assegnare questa registrazione ad una
ricevuta.

Pag. 56

ATTENZIONE: una volta terminato il confronto, non dovrebbe esserci una disparità di
registrazioni. In caso contrario, i dati di registrazione del vostro sistema non
corrispondono con i dati del vostro contabile.

Selezionando il tasto "protocollo" è possibile stampare la registrazione disuguale. Ciò
può succedere prima o dopo aver modificato la registrazione e faciliterà anche il
confronto tra il consulente fiscale o la contabilità esterna.

Il tasto "Mostra tutti" permette di visualizzare tutte le registrazioni che riguardano il
periodo di tempo e società indicati in precedenza. Per chiudere questa finestra
seleziona "Chiudi".

Contabilità di un immobile

La completezza e la correttezza dei dati, sono fattori cruciali per una contabilitá
conclusiva e consistente. I dati attinenti al conto, (conti e chiave di ripartizione)
possono essere selezionati e creati dalla barra di menù.
Nei dati deve essere inserito l’oggetto appropriato. Chiamando il conto appaiono i
conti registrati a questo oggetto. Ogni aggiunta o modifica dei dati si
riferisce solo all’oggetto separato/a parte. Se il trasferimento riguarda più oggetti si
ha la possibilità di copiarli come giá descritto.

Pag. 57

È possibile richiamare la posizione delle fatture/bollette sotto la colonna dello stesso
nome. Separa il confronto di entrate / uscite di uno o più oggetti.

In un primo momento, si può scegliere tra due rappresentazioni, lo specifico"conto di
casa" o "entrate / determinazione del profitto. Inoltre, si può decidere per chi il conto
dovrebbe essere rappresentato "affittuari e proprietari, solo affittuari o proprietari.
Infine, si determina il periodo di tempo e si seleziona l'oggetto corrispondente. Con il
tasto "crea" appare la seguente finestra.
.

Pag. 58

Contabilitá e costi di gestione

Per cominciare è possibile determinare sotto “contabilità, affittuario/costi
supplementari” l’oggetto che è stato considerato. Dopo confermando il tasto “avanti”
è possibile fare la selezione tra diverse voci. Se si vuole preparare una nuova
contabilità, oppure, richiamare una gìà fatta.

Pag. 59

Con il tasto “avanti” appare la finestra seguente. Date ancora una volta l’ordine per
preparare la contabilità. Dopo aver completato riceverete un messaggio.

In seguito é possibile marcare il conto appropriato attraverso conti giá fatti, cliccando
con il mouse il tasto”avanti“, appare una selezione di reports e rappresentazioni
diverse.

Pag. 60

È possibile ottenere una visione delle registrazioni di tutti i costi. Questo avviene in
“Visione registrazioni dei costi rivalsabili“.

Inoltre puoi selezionare una visione sotto“allocation-control-list” per controllare la
coretta acquisizione di dati della chiave di distribuzione.

La selezione “costi supplementari“offre una visione di tutti gli affittuari e there
earning settlement as a collective list.

Dopo la correzione completa della registrazione, l’accordo dei costi supplementari
dagli affittuari può essere rinominato o stampato. Per questo seleziona “resoconto
dei costi supplementari affittuario”.

Modifica contabilità
Per correggere la stesura/bozza della contabilità è possibile eseguire una
registrazione corretta su ”liste“, e” ricerca ricevute“.

Pag. 61

Si seleziona la ricevuta con il tasto”modifica“. La ricevuta sará aperta e si avrà la
possibilità di selezionare il tasto modifica” nel tab “registrazioni” e di correggere la
registrazione.

Modelli
Un modello serve nella trasformazione dei dati, per la creazione di documenti e parti
di essi. Esso rappresenta una sorta di "stand" che dà una parte del contenuto o
l'organizzazione del documento. Il modello è integrato da un documento completo
utilizzando i componenti mancanti. È utilizzato principalmente per il desktop
publishing (DTP) o programmi di elaborazione
.

Pag. 62

Lavorare con modelli
Un modello di documento rimane sempre inalterabile, offrendo ogni volta lo stesso
risultato.
Un file di lavoro (il file che accetta il testo vero e forse anche le immagini che sono
determinate per la pubblicazione), è costruito sia sulla base di un modello di
documento che sul modello di documento assegnato in seguito
In ogni caso un file di lavoro mostra tutte le caratteristiche formali, tipiche di un
modello di documento.

Come usare i modelli
Se si vuole lavorare con modelli in CONactor HausStar, si hanno le seguenti
possibilità: la funzione di come creare una lettera dall’oggetto o dai dati anagrafici
dell’unità è già stata spiegata. Ora si spiega solo l’operazione dal menù principale in

particolare si può selezionare il tasto . In seguito appare la visione.

Qui si vedono tutte le funzioni personali che sono state registrate nel sistema. Ora è
possibile selezionare la persona alla quale si vuole scrivere una lettera. La parola
chiave semplifica la ricerca. A questo punto si potrebbe inserire l’oggetto concerning
o la funzione personale (Affittuario, proprietario, fornitore…) Ora saranno visualizzati
i risultati corretti.

Pag. 63

SeIeziona la persona appropriata e conferma con il tasto nella
parte in basso appare la finestra seguente.

A questo punto si ha la possiblità di selezionare un modello adatto con l’aiuto del
tasto . Se hai selezionato il modello adatto puoi specificare quale vorresti creare
in file PDF, dopo aver creato una lettera d’accompagnamento e averla salvata nel
DMS System. Per fare questo occorre impostare il collegamento”Crea PDF-file. Se
vuoi avviare il testo seleziona il tasto . Ora si
aprirà il processo word di CONactor Software

Pag. 64

Ora si può vedere la lettera creata completa di tutti i dati contenuti nel modello.
(Indirizzo, numero oggetto, mittente, se necessario il testo riformulato).

In questo passo è possibile modificare il documento con tutte le funzioni conosciute
dall’elaborazione di test, in altre parole, inserire immagini, tabelle o estendere il
testo.

Quando il processo è terminato, salva il documento o seleziona il tasto disco nella
barra di accesso rapido, in alto

Quando si chiude l’editor di testo, appare la finestra seguente.

Selezionando il tasto”SI” sarai guidato nel Sistema-DMS.(Come procedere è
descritto più avanti)

Amministrare modelli
Per creare un nuovo modello o modificarne uno già esistente si procede come
segue.

Pag. 65

A questo punto è possibile amministrare un modello.

Modifica
Selezionando il tasto “modifica” nella barra d’inizio in alto, sarai guidato al prossimo
modulo.

A questo punto si vede il modello dalla visualizzazione dati. Da un lato si ha la
possibilità di adattare il design del modello in altre parole per creare un passaggio dal
testo o per cambiare la distanza tra i campi di dati. È possibile farlo con i metodi già
noti per l’ elaborazione di testi.

Pag. 66

Per aggiungere dati nei campi dei modelli si utilizza la voce di menù “inserisci”.
Appare una breve lista.

In questo menu a discesa, è possibile aggiungere un’ immagine, un campo testo,
tabella o campo data. Il campo appropriato è inserito là dove il cursore era per
ultimo.
Gli elementi sono simili alle funzioni di un normale processo word, eccetto la
funzione “aggiungi campo dati”. Per vedere il modello configurato, si deve
selezionare il tasto “vista disegno” e si vedrá un’anteprima del modello. Per
aggiungere nuovi campi dati, seleziona la funzione aggiungi “campo dati”. Si
visualizza la maschera seguente:

Ora è possibile selezionare il campo dati desiderato e aggiungerlo nel documento
con l’aiuto del tasto “seleziona“.

NOTA: Se si naviga con il cursore nel punto in cui, il campo dati dovrebbe essere
inserito, esso sarà inserito in quel punto, altrimenti sarà inserito dove era prima il
cursore

Pag. 67

Crea un nuovo modello
Per creare nuovi modelli seleziona il tasto


Inserisci il nome del nuovo modello nel campo di testo in alto e seleziona nel campo
sotto, quale potrebbe essere copiato. Selezionando il tasto sarà
creato il nuovo modello, come poterlo modificare è descritto più avanti.

Pag. 68

Amministrazione utente
L’amministrazione utente descrive il lavoro che deve fare un amministratore del
Sistema- EDV. Lui assicura che l’utente sia in grado, con il suo supporto, di svolgere
esattamente il proprio lavoro.

Per amministrare gli utenti in CONactor House Star è necessario avere diritti di
amministratore.
In stato di consegna il nome utente è SUPREVISORE e la Password Gross Se si
desidera accedere come Supervisore è necessario procedere come segue:
1.) Un doppio clic sul simbolo del programma dal desktop.
2.) Subito dopo doppio click sul simbolo del programma, tenendo premuto il tasto
ALT.

Qui è possibile selezionare dalla lista utente il Supervisor e inserire la giusta
password. Per confermarlo clicca OK.

Haus Star ora avvia il modo ammistratore. Dapprima il Software esamina se si
possiedono i diritti per amministrare utenti.

Pag. 69

Crea nuovo utente / Amministrare utenti

Sotto la voce di menù ”master data” si trova la voce” amministrazione utente”. Se si
attiva questa voce si è guidati al menu amministratore.

Qui si ha la possibilitá di amministrare diversi utenti o di crearne nuovi,eliminare,
creare ed amministrare gruppi.

Pag. 70

Nuovi gruppi
Dopo aver selezionato il tasto “nuovo gruppo”“appare la finestra seguente:

Si deve solo inserire il nome del gruppo (Asset Management, Back office,…)e
confermare con il tasto. “Salva” Ora il gruppo è stato creato.

Visualizza gruppo
Dopo aver selezionato il tasto”Visualizza gruppo“appare la finestra seguente:

A questo punto si ha la possibilità (utilizzando i tasti) di creare un gruppo oppure
modificare, eliminare uno già esistente.

Elimina utente
Per eliminare un utente occorre selezionarlo dalla lista e cliccare il tasto “elimina”.
Appare la finestra seguente.

Pag. 71

Con “Si” confermi

Modifica / Amministra utente
Qui é possibile modificare i dati anagrafici di un utente, in altre parole modificare il
nome, sicurezza del gruppo, organizzazione…

Tutte le modifiche possono essere eseguite dalla tastiera. Una volta fatto le
modifiche , si conferma con il tasto “salva”.

Nuovo utente
Qui si possono registrare nuovi utenti.
Appare la finestra seguente.

Pag. 72

In conclusione è possibile configurare l’utente che ha inserito la password al
primo login. La password standard è sempre la password di dominio e deve
essere confermata dall'utente al primo accesso al sistema. Se sono state
inserite tutte le informazioni, si seleziona"Salva ".

Sicurezza
I diritti utente vengono assegnati a ogni gruppo di sicurezza. Tutte le persone sono
assegnate ad un gruppo di sicurezza, ció significa che tutti hanno gli stessi diritti.

Solo alla modalità supervisore è possibile configurare i diritti utente. Sotto la voce di
menu "extra" è possibile selezionare "amministrare utente".

Pag. 73

1
2
3

1 Numero Area

Un’applicazione (per esempio FinanzCenter) è divisa in diverse aree, per esempio:
Files, Ricevute, Contatti, gestione pagamenti ecc. la tabella numero area é solo
un’informazione!

2 Gruppo Sicurezza

Qui si possono visualizzare tutti I gruppi di sicurezza esistenti. Qui avviene anche la
manutenzione dei dati.

Pag. 74

Seleziona un gruppo per configurare i loro diritti. I diritti sono assegnati a ciascuna
area per uno o diversi tipi/numeri di progetto. Un numero di progetto, non deve
essere necessariamente selezionato perché è permesso/consentito solo per progetti
differenti. In tal caso, tutti i diritti all'interno di un tipo di progetto, saranno considerati
per tutti i numeri del progetto. (* visualizza))

Pag. 75

Ogni voce nella tabella "elementi del gruppo" , in altre parole, ogni combinazione
(numero area, il tipo di progetto, numero di progetto (opzionale) è assegnata a un
livello di sicurezza leggi, scrivi o elimina

3 Livello di sicurezza
Visualizza la tabella con i livelli di sicurezza esistenti - solo per informazione.

NOTA:

Il livello di sicurezza per i pagamenti, registrazioni, esami, stime del debito,
Comunicati, Pagamenti ricorrenti, promemoria, credit items, deve essere alto
almeno come per le ricevute. Perché con la creazione o la modifica dei pagamenti
ricorrenti anche la ricezione dati sará modificata.

Online-Banking - Livello di sicurezza -Elimina.

Pag. 76

CONact Market Entry Management GmbH
Zum Feldberg 1 – 3
61389 Schmitten / Taunus
Tel. 06084 – 950 200
E-Mail: info@conact.de
Internet: http://www.conact.de

Pag. 77

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